31.3.2010

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 86/123

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per l'esercizio 2010

(2010/C 86/24)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2010	Esercizio 2009	Esercizio 2008
1
PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI
1 0	PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Totale del titolo 1	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Totale del titolo 2	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
3 0	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA	840 085	1 511 000	0,—
	Totale del titolo 3	840 085	1 511 000	0,—
4
ALTRI CONTRIBUTI
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 4	p.m.	p.m.	0,—
5
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	280 000	80 000	2 602,96
	Totale del titolo 5	280 000	80 000	2 602,96
6
CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI
6 0	CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 6	p.m.	p.m.	0,—
9
OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
9 0	OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTALE GENERALE	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2010		Stanziamenti 2009		Esecuzione 2008
Titolo Capitolo	Denominazione	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN ATTIVITÀ	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	FORMAZIONE	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	SERVIZI ESTERNI	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Totale del titolo 1	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Totale del titolo 2	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
SPESE OPERATIVE
3 0	SPESE OPERATIVE	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	HELPDESK E ASSISTENZA TECNICA	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	COMUNICAZIONE	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	COMITATI E FORUM	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	SUPPORTO IT PER OPERAZIONI REACH	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	OPERAZIONI REACH	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	COMMISSIONE DI RICORSO	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	ATTIVITÀ CON ALTRE ISTITUZIONI E STATI MEMBRI	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	SPESE IPA CORRELATE A ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Totale del titolo 3	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	TOTALE GENERALE	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Tabella dell’organico

Categorie e gradi	Posti permanenti			Posti temporanei
Categorie e gradi	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Totale AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Totale AST	—	—	—	84	114	138
Total	—	—	—	220	324	426