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31.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 86/1 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l'esercizio 2010
(2010/C 86/01)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2010 |
Esercizio 2009 |
Esercizio 2008 |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
16 920 000 |
16 590 000 |
17 060 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
16 920 000 |
16 590 000 |
17 060 000,— |
|
2 |
||||
|
ENTRATE VARIE |
||||
|
2 0 |
PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PROVENTI DEGLI AFFITTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
25 000 |
50 000 |
50 000,— |
|
2 3 |
RIMBORSI DI SPESE VARIE |
35 000 |
243 989 |
55 000,— |
|
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
60 000 |
293 989 |
105 000,— |
|
3 |
||||
|
SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA |
||||
|
3 0 |
SOVVENZIONE DELL'ISLANDA |
13 536 |
19 908 |
18 766,— |
|
3 1 |
SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA |
407 772 |
374 934 |
385 556,— |
|
3 2 |
ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE |
p.m. |
1 250 000 |
780 000,— |
|
3 3 |
ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
35 000 |
35 000 |
35 000,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
456 308 |
1 679 842 |
1 219 322,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
17 436 308 |
18 563 831 |
18 384 322,— |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2010 |
Stanziamenti 2009 |
Esecuzione 2008 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALE |
|||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
10 309 000 |
10 309 000 |
9 853 000 |
9 853 000 |
9 832 000,— |
9 832 000,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
105 000,— |
105 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
264 000 |
264 000 |
289 000 |
289 000 |
261 000,— |
261 000,— |
|
1 5 |
SCAMBIO DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
400 000,— |
400 000,— |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
5 000,— |
5 000,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
10 985 000 |
10 985 000 |
10 554 000 |
10 554 000 |
10 603 000,— |
10 603 000,— |
|
2 |
|||||||
|
IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
|||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
548 000 |
548 000 |
544 500 |
544 500 |
598 500,— |
598 500,— |
|
2 1 |
ELABORAZIONE DATI |
378 000 |
378 000 |
295 000 |
295 000 |
411 000,— |
411 000,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
49 000 |
49 000 |
76 500 |
76 500 |
81 500,— |
81 500,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
128 000 |
128 000 |
103 000 |
103 000 |
90 000,— |
90 000,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
196 000 |
196 000 |
253 000 |
253 000 |
212 000,— |
212 000,— |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
16 000,— |
16 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 288 000 |
1 288 000 |
1 409 000,— |
1 409 000,— |
|
3 |
|||||||
|
SPESE OPERATIVE |
|||||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ TRASVERSALI |
1 590 000 |
930 130 |
1 763 865 |
1 441 775 |
734 000,— |
640 000,— |
|
3 1 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO |
421 308 |
421 308 |
1 644 842 |
1 644 842 |
1 184 322,— |
1 184 322,— |
|
3 2 |
RICERCA E SVILUPPO |
1 162 000 |
1 629 670 |
1 185 954 |
1 295 784 |
2 215 830,— |
1 631 900,— |
|
3 3 |
REDAZIONE DI RELAZIONI E PROMOZIONE DI UN APPROCCIO COORDINATO |
1 585 000 |
1 792 000 |
1 678 170 |
1 544 500 |
1 398 000,— |
1 479 000,— |
|
3 4 |
SCAMBI E SUPPORTO PER I PARTNER, COMPRESO IL PROGRAMMA DI VISITE DI STUDIO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
178 700 |
330 170,— |
442 100,— |
|
3 5 |
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE |
378 000 |
363 200 |
449 000 |
616 230 |
510 000,— |
995 000,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
5 136 308 |
5 136 308 |
6 721 831 |
6 721 831 |
6 372 322,— |
6 372 322,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
17 436 308 |
17 436 308 |
18 563 831 |
18 563 831 |
18 384 322,— |
18 384 322,— |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2009 |
2010 |
||||
|
Posti coperti al 31.12.2008 |
Posti autorizzati |
Posti autorizzati |
||||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AD 12 |
7 |
5 |
7 |
5 |
7 |
5 |
|
AD 11 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
|
AD 10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
3 |
6 |
|
AD 9 |
|
3 |
|
3 |
|
2 |
|
AD 8 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
5 |
|
6 |
|
AD 5 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
Totale AD |
15 |
31 |
15 |
35 |
15 |
35 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
4 |
|
AST 6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
6 |
2 |
|
AST 5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
|
AST 4 |
4 |
7 |
4 |
7 |
4 |
9 |
|
AST 3 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 2 |
|
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Totale AST |
20 |
31 |
20 |
31 |
20 |
31 |
|
Totale generale |
35 |
62 |
35 |
66 |
35 |
66 |