|
4.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 2/279 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1
(2008/17/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Totale del titolo 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
ALTRI CONTRIBUTI |
||||
|
|
Totale del titolo 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
||||
|
4 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
TOTALE GENERALE |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Totale del titolo 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Commento
Regolamento (CE) n. 460/2004 del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1). In applicazione dell'articolo 53, paragrafo 4, di detto regolamento, nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia.
TITOLO 2
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Contributi di paesi terzi |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
CAPITOLO 2 0 — CONTRIBUTI DI PAESI TERZI
2 0 0 Contributi di paesi terzi
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Commento
Contributi di paesi associati.
TITOLO 4
GESTIONE AMMINISTRATIVA
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||
|
CAPITOLO 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Gestione amministrativa |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Totale del titolo 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTALE GENERALE |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
CAPITOLO 4 0 — GESTIONE AMMINISTRATIVA
4 0 0 Gestione amministrativa
|
Bilancio 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Commento
Entrate provenienti della gestione amministrativa.
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
AGENTI TEMPORANEI |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Totale del titolo 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA |
||||
|
2 0 |
EDIFICI E COSTI ASSOCIATI |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
TIC |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Totale del titolo 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ DEI GRUPPI |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
FUNZIONE DI AUDIT INTERNO |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Totale del titolo 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
TOTALE GENERALE |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITOLO 1
PERSONALE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||||||||
|
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Stipendi base |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione e di espatrio |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Altri agenti |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agenti contrattuali |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Esperti nazionali distaccati (END) |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Copertura dei rischi malattia |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Copertura del rischio di disoccupazione |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 2 |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Indennità e assegni vari |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 1 3 |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
CAPITOLO 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 2 0 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Spese di trasloco |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Indennità giornaliere |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 2 1 |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Servizio medico |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Servizio medico |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 3 1 |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Formazione |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 3 2 |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Servizi sociali |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Altre spese previdenziali |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 4 1 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Agenti temporanei |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Personale interinale |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 1 4 2 |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Totale del titolo 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base del personale permanente e temporaneo.
1 1 0 1 Assegni familiari
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di famiglia, per i figli a carico e per l'indennità scolastica.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio.
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Agenti contrattuali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale degli agenti contrattuali.
1 1 1 3 Esperti nazionali distaccati (END)
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base e le indennità dovute agli END.
1 1 2 Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro
1 1 2 0 Copertura dei rischi malattia
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23. Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione malattia.
1 1 2 1 Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73. Stanziamento destinato a coprire la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio.
1 1 2 2 Copertura del rischio di disoccupazione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Commento
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione contro la disoccupazione.
1 1 3 Indennità e assegni vari
1 1 3 0 Assegni di natalità e di decesso
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
500 |
500 |
1 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di natalità e, in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione globale del defunto.
1 1 3 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico.
CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE
1 2 0 Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione
1 2 0 0 Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati.
1 2 1 Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento
1 2 1 0 Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (e dei rispettivi familiari).
1 2 1 1 Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di installazione del personale che deve cambiare residenza dopo l'entrata in servizio.
1 2 1 2 Spese di trasloco
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale che deve cambiare residenza dopo l'entrata in servizio.
1 2 1 3 Indennità giornaliere
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle indennità giornaliere.
CAPITOLO 1 3 — SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE
1 3 1 Servizio medico
1 3 1 0 Servizio medico
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle visite mediche annuali e alla verifica delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro.
1 3 2 Formazione
1 3 2 0 Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingua e di altre necessità di carattere formativo.
CAPITOLO 1 4 — AGENTI TEMPORANEI
1 4 1 Servizi sociali
1 4 1 1 Altre spese previdenziali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i sussidi straordinari di assistenza.
1 4 2 Agenti temporanei
1 4 2 0 Personale interinale
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per gli agenti temporanei.
TITOLO 2
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||||||||
|
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Affitti |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Affitti e spese di utenza |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Assicurazioni |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Impianti fissi e arredi |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Attrezzature di sicurezza |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Servizi di sicurezza |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Attrezzature |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Attrezzature tecniche |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Servizi tecnici |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Manutenzione e riparazioni |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Mobilio |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Acquisto di mobilio |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Manutenzione e riparazioni |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 1 |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Mezzi di trasporto |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Mezzi di trasporto |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Manutenzione e riparazioni |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Assicurazione auto |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Carburante |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 2 |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Libri, giornali e periodici |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 1 3 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Cancelleria e forniture per ufficio |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Spese postali |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Altre forniture per ufficio |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Spese di manutenzione e trasloco |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Spese di manutenzione e trasloco di servizi |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 2 5 |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
TIC |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Hardware TIC |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Software TIC |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Totale del titolo 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 — EDIFICI E COSTI ASSOCIATI
2 0 0 Affitti
2 0 0 0 Affitti e spese di utenza
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento di affitti per immobili o porzioni di immobili occupati dall'Agenzia, nonché il noleggio di spazi adibiti a parcheggio.
2 0 0 2 Assicurazioni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione dei locali occupati dall'Agenzia.
2 0 0 3 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dall'Agenzia a fronte dell'erogazione di pubblici servizi.
2 0 0 5 Impianti fissi e arredi
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione nell’immobile.
2 0 0 6 Attrezzature di sicurezza
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire spese varie concernenti la sicurezza e la vigilanza degli immobili, con particolare riguardo a contratti riguardanti la vigilanza dell'edificio.
2 0 0 7 Servizi di sicurezza
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per gli immobili non previste in modo specifico dagli articoli del capitolo 2 0, come le spese di gestione amministrativa tranne le spese di consumo (acqua, gas, elettricità) e le spese destinate ai servizi di sicurezza.
CAPITOLO 2 1 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 1 0 Attrezzature
2 1 0 0 Attrezzature tecniche
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di attrezzature tecniche.
2 1 0 1 Servizi tecnici
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi dei servizi tecnici.
2 1 0 2 Manutenzione e riparazioni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di attrezzature.
2 1 1 Mobilio
2 1 1 0 Acquisto di mobilio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di mobilio.
2 1 1 2 Manutenzione e riparazioni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di mobilio dell'Agenzia.
2 1 2 Mezzi di trasporto
2 1 2 0 Mezzi di trasporto
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto e il leasing di mezzi di trasporto.
2 1 2 1 Manutenzione e riparazioni
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Assicurazione auto
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione di mezzi di trasporto.
2 1 2 3 Carburante
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese del carburante.
2 1 3 Spese di documentazione e di biblioteca
2 1 3 0 Libri, giornali e periodici
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a servizi di informazione necessari all'attività dell'Agenzia. Sono compresi libri e altre pubblicazioni, giornali, periodici, gazzette ufficiali e abbonamenti.
CAPITOLO 2 2 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 2 0 Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni
2 2 0 0 Cancelleria e forniture per ufficio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la cancelleria e le forniture per ufficio.
2 2 0 1 Spese postali
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire spese postali e le spese speciali di invio della corrispondenza per corriere.
2 2 0 3 Altre forniture per ufficio
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio.
2 2 5 Spese di manutenzione e trasloco
2 2 5 0 Spese di manutenzione e trasloco di servizi
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e altre spese di manutenzione.
CAPITOLO 2 3 — TIC
2 3 0 TIC
2 3 0 0 Hardware TIC
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di hardware TIC.
2 3 0 1 Software TIC
|
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di software TIC.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
||||||||||
|
CAPITOLO 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Riunioni |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Gruppo permanente dei portatori di interesse |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Gruppi di lavoro |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Altre riunioni operative |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Consiglio di amministrazione |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 0 0 |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Spese per missioni e di rappresentanza |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Missioni del dipartimento Cooperazione |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Missioni del dipartimento tecnico |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 0 1 |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Conferenze ed eventi congiunti |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Conferenze ed eventi congiunti |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 2 0 |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Pubblicazioni e materiale d’informazione |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Piano di comunicazione |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Pubblicazioni e materiale d’informazione |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 2 1 |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Sviluppo del sito web |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Sviluppo del sito web |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 2 2 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Traduzione e interpretariato |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 2 3 |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 3 0 |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Sensibilizzazione |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Sensibilizzazione |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 3 1 |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 3 2 |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
CAPITOLO 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Funzioni di audit interno |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Funzioni di audit interno |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 4 0 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
CAPITOLO 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Gestione del rischio |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Gestione del rischio |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 5 0 |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Politiche di sicurezza |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Politiche di sicurezza |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 5 1 |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Tecnologie di sicurezza |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Tecnologie di sicurezza |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 5 2 |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Gabinetto tecnologico |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Gabinetto tecnologico |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Totale dell'articolo 3 5 3 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Totale del titolo 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
TOTALE GENERALE |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPITOLO 3 0 — ATTIVITÀ DEI GRUPPI
3 0 0 Riunioni
3 0 0 0 Gruppo permanente dei portatori di interesse
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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125 000 |
50 000 |
175 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di riunione del dipartimento Cooperazione e sostegno (ad esempio il gruppo permanente dei portatori di interesse e i gruppi di lavoro), comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.
3 0 0 1 Gruppi di lavoro
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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50 000 |
40 000 |
90 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni tecniche (ad esempio gruppi di lavoro), comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.
3 0 0 2 Altre riunioni operative
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per altre riunioni operative, comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.
3 0 0 3 Consiglio di amministrazione
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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100 000 |
50 000 |
150 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di due riunioni del consiglio di amministrazione.
3 0 0 5 Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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10 000 |
15 000 |
25 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per le riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo, comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi.
3 0 1 Spese per missioni e di rappresentanza
3 0 1 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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10 000 |
105 000 |
115 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza.
3 0 1 2 Missioni del dipartimento Cooperazione
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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200 000 |
90 000 |
290 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento Cooperazione e sostegno (CSD).
3 0 1 3 Missioni del dipartimento tecnico
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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110 000 |
50 000 |
160 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento tecnico (TED).
3 0 1 5 Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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65 000 |
40 000 |
105 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale dell'ufficio del direttore esecutivo (EDO).
CAPITOLO 3 2 — ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE
3 2 0 Conferenze ed eventi congiunti
3 2 0 0 Conferenze ed eventi congiunti
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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122 500 |
74 500 |
197 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per conferenze ed eventi congiunti di tutti i dipartimenti dell'Agenzia.
3 2 1 Pubblicazioni e materiale d’informazione
3 2 1 0 Piano di comunicazione
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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45 000 |
60 000 |
105 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per il piano di comunicazione dell'Agenzia.
3 2 1 1 Pubblicazioni e materiale d’informazione
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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45 000 |
56 000 |
101 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per pubblicazioni e materiale d'informazione per tutti i dipartimenti dell'Agenzia.
3 2 2 Sviluppo del sito web
3 2 2 0 Sviluppo del sito web
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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10 000 |
20 000 |
30 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per sviluppare ulteriormente e mantenere le principali pagine web dell'Agenzia.
3 2 3 Traduzione e interpretariato
3 2 3 0 Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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30 000 |
168 000 |
198 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per la traduzione di documenti per l'Agenzia.
CAPITOLO 3 3 — OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE
3 3 0 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto
3 3 0 0 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto.
3 3 1 Sensibilizzazione
3 3 1 0 Sensibilizzazione
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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72 000 |
23 000 |
95 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività di promozione della sensibilizzazione.
3 3 2 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE
3 3 2 0 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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87 500 |
117 500 |
205 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di instaurazione di rapporti con gli organismi e gli Stati membri dell'UE.
CAPITOLO 3 4 — FUNZIONE DI AUDIT INTERNO
3 4 0 Funzioni di audit interno
3 4 0 0 Funzioni di audit interno
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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25 000 |
125 000 |
150 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo sviluppo di funzioni interne di audit.
CAPITOLO 3 5 — OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO
3 5 0 Gestione del rischio
3 5 0 0 Gestione del rischio
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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110 000 |
270 000 |
380 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per i prodotti previsti e le informazioni alle parti interessate nel settore della gestione del rischio.
3 5 1 Politiche di sicurezza
3 5 1 0 Politiche di sicurezza
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dei quattro principali prodotti, ovvero una banca dati di conoscenze di buone prassi, studi, valutazioni e sviluppo di strategie.
3 5 2 Tecnologie di sicurezza
3 5 2 0 Tecnologie di sicurezza
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività inerenti alle tecnologie di sicurezza.
3 5 3 Gabinetto tecnologico
3 5 3 0 Gabinetto tecnologico
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Stanziamenti 2007 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
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p.m. |
40 000 |
40 000 |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per le attività del gabinetto tecnologico dell'Agenzia.