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4.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/7 |
Bilancio 2008 per l'Europol (1)
(2007/550/GAI)
Europol
|
Titolo Capitolo Articolo |
Denominazione |
Risultato dell’esecuzione 2006 (EUR) |
Bilancio 2007 (EUR) |
Bilancio 2008 (EUR) |
Osservazioni |
|
1 |
ENTRATE |
|
|
|
|
|
10 |
Contributi |
|
|
|
|
|
100 |
Contributi degli Stati membri |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
Dell’importo relativo al 2008, 9 586 000 EUR saranno sollecitati solo dopo decisione unanime del consiglio di amministrazione (fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario). |
|
101 |
Saldo dell’esercizio finanziario t-2 |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Totale capitolo 10 |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Altre entrate |
|
|
|
|
|
110 |
Interessi |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Gettito delle imposte versate dal personale dell’Europol |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Varie |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Totale capitolo 11 |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Finanziamento da parte di terzi |
|
|
|
|
|
121 |
Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate |
— |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. |
|
122 |
Altri finanziamenti da parte di terzi |
— |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 322). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. |
|
|
Totale capitolo 12 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 1 |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
20 |
Costi inerenti agli stipendi |
|
|
|
Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti. |
|
200 |
Personale dell'Europol |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Agenti locali |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Adeguamento delle retribuzioni |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Totale capitolo 20 |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Altri costi inerenti al personale |
|
|
|
|
|
210 |
Assunzioni |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Formazione del personale dell’Europol |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Totale capitolo 21 |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
TOTALE TITOLO 2 |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
Di tale importo, 5 586 milioni di EUR saranno sollecitati solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Tale importo comprende 380 000 EUR previsti per adeguamenti salariali e 286 000 EUR per attuare il progetto di decisione del Consiglio. Cfr. articolo 100 e allegato C. |
|
3 |
ALTRE SPESE |
|
|
|
|
|
30 |
Costi inerenti alle attività |
|
|
|
|
|
300 |
Riunioni |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Traduzioni |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Stampa |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Viaggi |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Studi, consulenze (diversi da ICT) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Formazione specialistica |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Il presente articolo era in precedenza riferito alla voce «Formazione». La dicitura è stata modificata al fine di evitare confusioni tra l'articolo presente e l'articolo 211. |
|
306 |
Apparecchiature tecniche |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Sussidi operativi |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Totale capitolo 30 |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Supporto generale |
|
|
|
|
|
310 |
Costi di costruzione |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Autoveicoli |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Documentazione e fonti di pubblico accesso |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Sussidi |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Altri acquisti |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Altre spese di funzionamento |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Nuovo edificio |
— |
220 000 |
— |
520 000 EUR per spese di funzionamento relative al nuovo edificio sono stati ripartiti fra il capitolo 30 (510 000 EUR) ed il capitolo 21, formazione (10 000 EUR). |
|
|
Totale capitolo 31 |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Spese finanziate da terzi |
|
|
|
|
|
321 |
Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate |
— |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. Il presente articolo contempla le spese inerenti ai progetti finanziati in base ai programmi dell’UE. |
|
322 |
Spese finanziate da ulteriori terzi |
— |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 122). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. |
|
|
Totale capitolo 32 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 3 |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
Di tale importo, 1 milione di EUR sarà sollecitato solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Cfr. articolo 100 e allegato C. Tale importo comprende 250 000 EUR per il programma della nuova sede centrale, in particolare le consulenze relative alla parte Tempest. |
|
4 |
ORGANI ED ORGANISMI |
|
|
|
|
|
40 |
Costi inerenti agli stipendi |
|
|
|
Cfr. allegato A. Nel presente capitolo rientrano inoltre il personale temporaneo, assunto presso agenzie o società di consulenza per ricoprire posti vacanti, ed i tirocinanti. |
|
400 |
Personale dell'Europol |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Agenti locali |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Adeguamento delle retribuzioni |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Totale capitolo 40 |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Altre spese di funzionamento |
|
|
|
|
|
410 |
Consiglio di amministrazione |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Autorità di controllo comune |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Spese per i ricorsi |
— |
p.m. |
p.m. |
Un fondo spese per i ricorsi è previsto nei bilanci 2004 e 2005. L’ammontare versato nel fondo (attualmente pari a 170 000 EUR) viene rivisto annualmente. |
|
413 |
Controllore finanziario |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Comitato di controllo comune |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Task force dei capi di polizia |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Totale capitolo 41 |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
TOTALE TITOLO 4 |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
Di tale importo, 1 milione di EUR sarà sollecitato solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Detto importo comprende inoltre 10 000 EUR previsti per adeguamenti retributivi. Cfr. articolo 100 e allegato C. |
|
6 |
ICT (compreso TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
ICT |
|
|
|
|
|
620 |
Tecnologie dell’informazione |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Tecnologie delle comunicazioni |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Consulenze |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Sistemi di analisi, collegamento, indicizzazione e sicurezza |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Sistema di informazione |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Totale capitolo 62 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
TOTALE TITOLO 6 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
Di tale importo, 2 milioni di EUR saranno sollecitati solo previa decisione del consiglio di amministrazione. Cfr. articolo 100 e allegato C. Tale importo comprende 600 000 EUR previsti per consulenze in relazione al progetto OASIS nel 2008. |
|
|
TOTALE ENTRATE, SEZIONE A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
TOTALE SPESE, SEZIONE A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
SALDO |
8 138 155 |
— |
— |
|
Stato ospitante
|
Titolo Capitolo Articolo |
Denominazione |
Risultato dell’esecuzione 2006 (EUR) |
Bilancio 2007 (EUR) |
Bilancio 2008 (EUR) |
Osservazioni |
|
7 |
ENTRATE (STATO OSPITANTE) |
|
|
|
|
|
70 |
Contributi |
|
|
|
|
|
700 |
Contributi dello Stato ospitante, sicurezza |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. capitolo 80). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l’Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
701 |
Contributi dello Stato ospitante, edifici |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 810). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l’Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
702 |
Saldo dell’esercizio finanziario t-2 |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Totale capitolo 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Altre entrate |
|
|
|
|
|
711 |
Varie |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totale capitolo 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
SPESE (STATO OSPITANTE) |
|
|
|
|
|
80 |
Sicurezza |
|
|
|
|
|
800 |
Spese di sicurezza |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l’Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
|
Totale capitolo 80 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Costi di costruzione |
|
|
|
|
|
810 |
Spese relative all’immobile, Stato ospitante |
— |
p.m. |
p.m. |
Fatti salvi l’articolo 35 della convenzione Europol e l’articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all’unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l’importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l’Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia. |
|
|
Totale capitolo 81 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALE TITOLO 8 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TOTALE ENTRATE, SEZIONE C |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TOTALE SPESE, SEZIONE C |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
SALDO, SEZIONE C |
97 072 |
— |
— |
|
|
Nota: in seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2006 possono differire dalla somma dei singoli importi. |
|||||
(1) Adottato dal Consiglio il 28 giugno 2007.
ALLEGATO A
Tabella dell’organico per il 2008
Titolo 2 — Europol
|
Grado |
Bilancio 2007 |
Nuovi posti/riassegnazioni 2008 |
Bilancio 2008 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Totale |
398 |
27 (2) |
425 |
Titolo 4 — Organismi e organi
|
Grado |
Bilancio 2007 |
Nuovi posti/riassegnazioni 2008 |
Progetto di bilancio 2008 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Totale |
8 |
— |
8 |
Bilancio complessivo 2008
|
Grado |
Bilancio 2007 |
Nuovi posti/riassegnazioni 2008 |
Bilancio 2008 |
|
Totale |
406 |
27 |
433 |
(1) I posti in questi gradi saranno occupati da agenti locali, nel rispetto dello statuto del personale.
(2) Compresi un agente di primo livello, un agente di secondo livello e un assistente amministrativo previsti per l'esecuzione del progetto di decisione del Consiglio relativa all'Europol [COM 2006 (2006 817) def.]. I fondi necessari per tali posti saranno sollecitati solo previa decisione unanime del consiglio di amministrazione. Cfr. allegato C e articolo 100. 14 posti sono peraltro previsti per il dipartimento IMT, per i quali i finanziamenti necessari sono stati reperiti nell’ambito del titolo 6.
(3) I posti in questi gradi saranno occupati da agenti locali, nel rispetto dello statuto del personale.
ALLEGATO B
Contributi degli Stati membri
Bilancio 2008
|
|
RNL 2006 (milioni di EUR) |
Quota RNL 2006 25 Stati membri (%) |
Saldo 2006 (EUR) |
Quota RNL 2006 27 Stati membri (%) |
Contributi prima dell'adeguamento 2006 (EUR) |
Contributi dopo l'adeguamento 2006 (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Austria |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Belgio |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Cipro |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Repubblica ceca |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Danimarca |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Estonia |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Finlandia |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Francia |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Germania |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Grecia |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Ungheria |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Irlanda |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Italia |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Lettonia |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Lituania |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Lussemburgo |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Malta |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Paesi Bassi |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Polonia |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portogallo |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Slovacchia |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Slovenia |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Spagna |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Svezia |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Regno Unito |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Totale parziale 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bulgaria |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Romania |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Totale parziale 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Totale generale |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Saldo 2006 |
9 193 630 |
||||
|
Altre entrate 2008 |
3 352 500 |
|||||
|
Totale entrate |
63 921 000 |
|||||
|
Nota Le cifre per i contributi dell'esercizio 2008 sono meramente indicative e saranno corrette conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in ragione della differenza tra il contributo versato per il 2006 ed il contributo necessario per finanziare le spese effettivamente sostenute nel 2006. Tali correzioni verranno apportate al momento della richiesta dei contributi per il 2008, anteriormente al 1o dicembre 2007. Le cifre dell’RNL utilizzate per la Bulgaria e la Romania sono quelle rese note dalla DG Bilancio della Commissione europea nel 2005 durante la riunione di primavera del consiglio ECOFIN. La fonte di dette cifre differisce da quella degli altri 25 Stati membri poiché al momento dell'elaborazione del progetto di bilancio preliminare della CE non erano disponibili le cifre dell'RNL aggiornate per la Bulgaria e la Romania. Qualsiasi discordanza tra le cifre dell’RNL impiegate per il calcolo sopraindicato e le cifre effettive dell'RNL per il 2006 sarà corretta al momento di sollecitare il bilancio 2010. |
||||||
ALLEGATO C
Particolari riguardanti gli importi la cui sollecitazione è soggetta all’approvazione unanime del consiglio di amministrazione
|
|
Importo (EUR) |
|
Titolo 2 |
5 586 000 (1) |
|
Titolo 3 |
1 000 000 (2) |
|
Titolo 4 |
1 000 000 (3) |
|
Titolo 6 |
2 000 000 (4) |
|
Totale |
9 586 000 |
(1) Tale importo comprende 380 000 EUR per adeguamenti retributivi e 286 000 EUR destinati ai tre posti supplementari previsti per attuare il progetto di decisione del Consiglio.
(2) Tale importo comprende 250 000 EUR per consulenze relative a Tempest nel quadro del programma della nuova sede centrale.
(3) Tale importo comprende 10 000 EUR previsti per adeguamenti retributivi.
(4) Tale importo comprende 600 000 EUR previsti per consulenze relative al progetto OASIS nel 2008.