|
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/259 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio finanziario 2007
(2007/287/CE)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|
2 |
||||
|
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
3 |
||||
|
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) |
||||
|
3 0 |
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
TITOLO 2
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
|
CAPITOLO 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Contributo della Comunità europea |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
|
Totale del titolo 2 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
||||||
CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0 0 Contributo della Comunità europea
|
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Commento
Un contributo per il Centro è iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea. L’importo iscritto rappresenta il contributo fornito (articolo 17 03 03 nella sezione III «Commissione» del bilancio generale.
TITOLO 3
SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
|
CAPITOLO 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Contributo SEE (% del contributo UE) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
3 0 1 |
Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
|
Totale del titolo 3 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
|
TOTALE GENERALE |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
||||||
CAPITOLO 3 0 — SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA (AEE)
3 0 0 Contributo SEE (% del contributo UE)
|
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Commento
Questo articolo copre i contributi degli stati EFTA ai sensi dell’accordo sullo spazio economico europeo conformemente all’articolo 82 e ai protocolli 31 e 32 dell’accordo.
3 0 1 Contributi dei paesi associati dell’Europa centrale
|
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
50 000 |
10 500 |
|
|
1 5 |
SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
|
1 7 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
|
1 8 |
ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
|
Totale del titolo 1 |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
|
2 |
||||
|
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
|
2 1 |
INFORMATICA |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
|
2 5 |
SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
|
Totale del titolo 2 |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
|
3 |
||||
|
SPESE OPERATIVE |
||||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
|
Totale del titolo 3 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
TITOLO 1
PERSONALE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||||
|
Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico |
||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Stipendi base |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Assegni familiari |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indennità di dislocazione |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 1 0 |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||||
|
Altri agenti |
||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Personale ausiliario |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Personale contrattuale — Stipendi base |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Personale contrattuale — Indennità |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 1 1 |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||||
|
Varie ed eventuali |
||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Assegni di natalità e di decesso |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
|
1 1 4 2 |
Lavoro straordinario |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Formazione del personale dell’ECDC |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 1 4 |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||||||
|
Prestazioni di complemento |
||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 3 |
Traduzioni |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 4 |
Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 7 5 |
Personale interinale |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 1 7 |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||||
|
Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio |
||||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Spese varie per l’assunzione |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
|
1 1 8 1 |
Spese di viaggio |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 2 |
Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
|
1 1 8 3 |
Spese di trasloco |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
|
1 1 8 4 |
Indennità giornaliere temporanee |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 1 8 |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||||||
|
Coefficienti correttori |
||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Stanziamento di previsione |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 1 9 |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||||||
|
Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie |
||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 3 0 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||||||
|
Infrastruttura di carattere medico-sociale |
||||||||||||||||
|
1 4 0 1 |
Servizio medico |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 4 0 |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 5 |
||||||||||||||||
|
1 5 0 |
||||||||||||||||
|
Scambi di funzionari ed esperti |
||||||||||||||||
|
1 5 0 2 |
Scambi di personale con organismi pubblici e privati |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 5 0 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 7 |
||||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||||
|
Spese di rappresentanza |
||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Spese di rappresentanza |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 7 0 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 1 8 |
||||||||||||||||
|
1 8 0 |
||||||||||||||||
|
Assicurazioni e bilancio sociale |
||||||||||||||||
|
1 8 0 1 |
Relazioni sociali fra il personale |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
1 8 0 2 |
Assicurazione malattia |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
|
1 8 0 3 |
Infortuni e malattie professionali |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
|
1 8 0 4 |
Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 1 8 0 |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 8 |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
|
Totale del titolo 1 |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico
1 1 0 0 Stipendi base
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.
1 1 0 1 Assegni familiari
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.
1 1 0 2 Indennità di dislocazione
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione dei funzionari e degli agenti temporanei previsti nella tabella dell’organico.
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Personale ausiliario
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione del personale ausiliario e i contributi di previdenza sociale del Centro, esclusi gli importi pagati sotto forma di coefficiente correttore a carico della voce 1 1 9 0.
1 1 1 1 Personale contrattuale — Stipendi base
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
800 000 |
266 832 |
|
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti contrattuali.
1 1 1 2 Personale contrattuale — Indennità
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
450 000 |
138 383 |
|
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione, gli assegni familiari e altre indennità degli agenti contrattuali.
1 1 4 Varie ed eventuali
1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
5 000 |
397 |
2 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di nascita e di decesso del personale del Centro.
1 1 4 1 Spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine del personale del Centro.
1 1 4 2 Lavoro straordinario
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
3 564 |
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il lavoro straordinario delle categorie di personale previste dallo Statuto.
1 1 4 9 Formazione del personale dell’ECDC
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
200 000 |
44 000 |
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il costo delle sessioni di formazione all’atto dell’entrata in funzione, dei corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, dei corsi per il riciclaggio professionale, dei corsi sull’organizzazione di tecniche moderne, dei seminari, delle sessioni informative su questioni comunitarie, ecc. Esso copre anche i costi per l’acquisto di attrezzature e documentazione e l’assunzione di consulenti di organizzazione.
1 1 7 Prestazioni di complemento
1 1 7 0 Interpreti freelance e del servizio comune interpretazione e conferenze
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli onorari e le spese di trasporto degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente associate con l’attuazione del programma di lavoro del Centro.
1 1 7 3 Traduzioni
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti effettuati al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.
1 1 7 4 Pagamento per l’assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Commento
Stanziamento inteso a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro, quale, ad esempio, la gestione computerizzata degli stipendi.
1 1 7 5 Personale interinale
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire:
|
— |
l’assunzione di personale interinale, in particolare telefonisti, personale addetto ai lavori di ufficio, di segreteria, amministrativi e di supporto, |
|
— |
lavori di riproduzione, di dattilografia e di impaginazione affidati all’esterno perché non possono essere eseguiti dal Centro, |
|
— |
le spese di composizione informatizzata di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti alle esigenze del Centro e da presentare all’autorità di bilancio, |
|
— |
la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale, |
|
— |
il rimborso delle spese sostenute dalla Commissione per l’assistenza amministrativa fornita al Centro. |
1 1 8 Indennità e spese relative all’entrata in servizio e alla cessazione dal servizio
1 1 8 0 Spese varie per l’assunzione
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’assunzione del personale, al rimborso delle commissioni esaminatrici, ai colloqui con i candidati e altri costi relativi
1 1 8 1 Spese di viaggio
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale dell’ECDC per l’entrata in servizio o la cessazione dal servizio.
1 1 8 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento del personale.
1 1 8 3 Spese di trasloco
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale all’entrata in servizio o alla cessazione dal servizio.
1 1 8 4 Indennità giornaliere temporanee
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere temporanee.
1 1 9 Coefficienti correttori
1 1 9 0 Coefficienti correttori applicati alle retribuzioni
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione del personale. Esso copre altresì l’incidenza dei coefficienti correttori applicati alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio.
1 1 9 1 Stanziamento di previsione
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire la revisione anuale dell’indicizzazione e dei coefficienti correttori delle retribuzioni per Stoccolma, conformemente alla decisione del Consiglio.
CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE
1 3 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie
1 3 0 0 Spese di missione, di viaggio e altre spese accessorie
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione e delle spese accessorie od eccezionali sostenute durante l’effettuazione di missioni, comprese riunioni non in loco, da personale del Centro per cui vige lo statuto dei funzionari e da esperti nazionali o internazionali o funzionari distaccati al Centro.
CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE
1 4 0 Infrastruttura di carattere medico-sociale
1 4 0 1 Servizio medico
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
50 000 |
10 500 |
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire le spese della visita medica annuale obbligatoria del personale.
CAPITOLO 1 5 — SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI
1 5 0 Scambi di funzionari ed esperti
1 5 0 2 Scambi di personale con organismi pubblici e privati
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distacco di personale da organismi pubblici e privati verso il Centro e del regolamento dell’ECDC relativo agli esperti nazionali distaccati.
CAPITOLO 1 7 — SPESE DI RAPPRESENTANZA
1 7 0 Spese di rappresentanza
1 7 0 0 Spese di rappresentanza
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi del Centro per quanto riguarda le attività di ricevimento e di rappresentanza. Questa spesa può essere sostenuta da singoli funzionari autorizzati all’atto dello svolgimento del loro dovere e nell’ambito delle attività del Centro.
CAPITOLO 1 8 — ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE
1 8 0 Assicurazioni e bilancio sociale
1 8 0 1 Relazioni sociali fra il personale
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire parte dei costi per attività culturali, centri sportivi e progetti volti a promuovere le relazioni sociali tra membri del personale di diversa nazionalità
1 8 0 2 Assicurazione malattia
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi per l’assicurazione malattia del Centro (% della retribuzione di base).
1 8 0 3 Infortuni e malattie professionali
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire i contributi del Centro contro gli infortuni e malattie professionali e a coprire le spese supplementari derivanti dall’applicazione delle disposizioni previste in materia.
1 8 0 4 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale temporaneo.
TITOLO 2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Riunioni e relative spese |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Affitto di locali |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Assicurazioni |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
|
2 0 0 2 |
Acqua, gas, elettricità, ecc. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
2 0 0 3 |
Manutenzione, pulizia |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
|
2 0 0 4 |
Sistemazione dei locali |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
|
2 0 0 5 |
Sicurezza |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
|
2 0 0 6 |
Servizio mensa e ristorazione |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 0 0 9 |
Altre spese relative agli immobili |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 0 0 |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||||||
|
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione |
||||||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Hardware per il funzionamento del Centro |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
|
2 1 1 1 |
Software per il funzionamento del Centro |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
|
2 1 1 2 |
Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
|
2 1 1 3 |
Attrezzature di telecomunicazione per il Centro |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
|
2 1 1 4 |
Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 1 1 |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Attrezzature e impianti |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Attrezzature e impianti tecnici |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Mobilio |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Acquisto e manutenzione di veicoli |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 2 0 |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Cancelleria, forniture e altre spese |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Cancelleria e forniture di ufficio |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 1 |
Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
|
2 3 0 2 |
Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 0 9 |
Altre spese operative |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 3 0 |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Affrancatura e spese di spdizione |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Affrancatura e spese di spdizione |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 4 0 |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicazioni |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Spese per telecomunicazioni e Internet |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 4 1 |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Riunioni |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Governance e riunioni amministrative |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Totale dell’articolo 2 5 0 |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
|
Totale del titolo 2 |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPITOLO 2 0 — INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Riunioni e relative spese
2 0 0 0 Affitto di locali
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire il pagamento relativo all’affitto degli edifici occupati.
2 0 0 1 Assicurazioni
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire diverse assicurazioni relative agli edifici occupati.
2 0 0 2 Acqua, gas, elettricità, ecc.
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese correnti.
2 0 0 3 Manutenzione, pulizia
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di pulizia e manutenzione dei locali occupati dall’ECDC.
2 0 0 4 Sistemazione dei locali
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire la sistemazione dei locali occupati dall’ECDC e il loro adeguamento ai requisiti del Centro.
2 0 0 5 Sicurezza
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di sicurezza e sorveglianza degli edifici occupati dall’ECDC.
2 0 0 6 Servizio mensa e ristorazione
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
20 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento del ristorante/mensa del Centro
2 0 0 9 Altre spese relative agli immobili
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
15 000 |
10 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese correnti relative non previste per i locali, quali misure sanitarie, sgombero dei rifiuti, spese accessorie.
CAPITOLO 2 1 — INFORMATICA
2 1 1 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
2 1 1 0 Hardware per il funzionamento del Centro
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché altre attrezzature analoghe di automazione degli uffici necessarie al normale funzionamento del Centro.
2 1 1 1 Software per il funzionamento del Centro
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto, la personalizzazione e la formazione in materia di software necessario per il normale funzionamento del Centro.
2 1 1 2 Acquisto e manutenzione di materiale tecnico e audiovisivo per il Centro
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di materiale audiovisivo necessario al normale funzionamento del Centro.
2 1 1 3 Attrezzature di telecomunicazione per il Centro
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature di telecomunicazione necessarie al normale funzionamento del Centro.
2 1 1 4 Sviluppi a sostegno delle applicazioni amministrative
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
250 000 |
240 466 |
230,— |
Commento
Stanziamento destinato all’acquisto, sviluppo, manutenzione e formazione in materia di sistemi amministrativi e di gestione TI.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Attrezzature e impianti
2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche per la copiatura, riproduzione, biblioteca nonché vari strumenti per la manutenzione dell’immobile.
2 2 0 1 Mobilio
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.
2 2 0 2 Acquisto e manutenzione di veicoli
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto e la manutenzione di veicoli.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
2 3 0 Cancelleria, forniture e altre spese
2 3 0 0 Cancelleria e forniture di ufficio
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto della carta, delle buste, delle forniture di ufficio e di lavori di riproduzione e stampa esterna.
2 3 0 1 Oneri finanziari e bancari, perdite di cambio
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari. È altresì destinato a coprire le perdite di cambio subite dal Centro nella gestione del proprio bilancio, qualora non siano compensate da utili di cambio.
2 3 0 2 Spese di biblioteca, acquisto di libri e abbonamenti a servizi d’informazione
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti e pubblicazioni non periodiche, abbonamenti a quotidiani, riviste specializzate, periodici e bollettini nonché banche dati on-line e servizi di informazione.
2 3 0 9 Altre spese operative
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire altre spese amministrative non specificate separatamente in altre voci.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI
2 4 0 Affrancatura e spese di spdizione
2 4 0 0 Affrancatura e spese di spdizione
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese postali e di spedizione mediante posta ordinaria, per relazioni e pubblicazioni, pacchetti postali e di altra natura spediti per via aerea, terrestre o ferroviaria nonché dal servizio postale interno del Centro.
2 4 1 Telecomunicazioni
2 4 1 0 Spese per telecomunicazioni e Internet
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese fisse di locazione, i costi di chiamate e messaggi, le spese di manutenzione, riparazione e manutenzione di attrezzatura, le spese per abbonamenti, il costo delle comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, videoconferenze ed audioconferenze, compresa la trasmissione dei dati). Esso copre altresì l’acquisto degli elenchi.
CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
2 5 0 Riunioni
2 5 0 0 Governance e riunioni amministrative
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati nonché spese accessorie relative alle riunioni dell’organo direttivo e riunioni di natura amministrativa. Esso copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle strutture.
2 5 0 1 Consulenza in materia di gestione strategica e valutazioni
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
230 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla valutazione del Centro.
TITOLO 3
SPESE OPERATIVE
|
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||
|
CAPITOLO 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
||||||
|
Spese operative |
||||||
|
3 0 0 0 |
Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
|
3 0 0 1 |
Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
|
3 0 0 2 |
Pareri e studi di carattere scientifico |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
|
3 0 0 3 |
Assistenza e formazione tecniche |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
|
3 0 0 4 |
Pubblicazioni e comunicazione |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
|
3 0 0 5 |
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici |
950 000 |
377 990 |
|
||
|
3 0 0 6 |
Creazione e mantenimento del centro di crisi |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
|
3 0 0 7 |
Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico |
325 000 |
94 961 |
|
||
|
3 0 0 8 |
Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
|
3 0 0 9 |
Partenariato e cooperazione con gli Stati membri |
400 000 |
|
|
||
|
3 0 1 0 |
Libreria scientifica e servizi documentali |
280 000 |
|
|
||
|
|
Totale dell’articolo 3 0 0 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
Totale del titolo 3 |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
|
TOTALE GENERALE |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
||||||
CAPITOLO 3 0 — SPESE OPERATIVE
3 0 0 Spese operative
3 0 0 0 Collegamento in rete, sorveglianza e raccolta dati sulle malattie trasmissibili
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.
3 0 0 1 Prevenzione, reazione e minacce emergenti per la salute
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.
3 0 0 2 Pareri e studi di carattere scientifico
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.
3 0 0 3 Assistenza e formazione tecniche
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articolo 3 del regolamento istitutivo.
3 0 0 4 Pubblicazioni e comunicazione
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi relativi alla comunicazione, alle pubblicazioni e all’accesso del pubblico a dati e informazioni.
3 0 0 5 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione a supporto di progetti specifici
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
950 000 |
377 990 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese previste dal programma di lavoro del Centro, conformemente all’articlo 3 del regolamento istitutivo, in particolare per coprire i costi operativi relativi alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione.
3 0 0 6 Creazione e mantenimento del centro di crisi
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
500 000 |
1 500 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi all’installazione del centro di crisi dell’ECDC, con particolare riferimento all’approvazione dell’autorità di bilancio dei fondi destinati ai progetti.
3 0 0 7 Traduzioni di relazioni e documenti a carattere tecnico e scientifico
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
325 000 |
94 961 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese per la traduzione, compresi i pagamenti resi al Centro di traduzione a Lussemburgo per tutti i testi non direttamente associati all’attuazione del programma di lavoro del Centro.
3 0 0 8 Riunioni in vista dell’attuazione del programma di lavoro
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti invitati e spese accessorie relative alle riunioni organizzate in vista dell’attuazione del programma di lavoro. Copre altresì le spese corrispondenti derivanti dall’organizzazione delle riunioni qualora non siano coperte dalle infrastrutture dell’ECDC.
3 0 0 9 Partenariato e cooperazione con gli Stati membri
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
400 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le azioni specifiche finalizzate ad instaurare rapporti di cooperazione con gli Stati membri e con partner esterni.
3 0 1 0 Libreria scientifica e servizi documentali
|
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
|
280 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire la costituzione della biblioteca scientifica e dei servizi documentali.
Tabella dell’organico
|
Categorie e gradi |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
|
Totale AD |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
|
Totale AST |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
|
Totale generale |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |