(2) Per l'esercizio 2006, le cifre tengono conto dello storno dei crediti (dossier n. 2220-103) e del progetto di bilancio rettificativo per lo Stato ospite (dossier n. 2210-197), approvati dal consiglio di amministrazione nella riunione di novembre 2005.

ALLEGATO A

Progetto di tabella dell'organico per il 2007

Titolo 2 — Europol

Grado	Bilancio 2006	Nuovi posti	Bilancio 2007
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	17	1	18
5	60	3	63
6	70	4	74
7	100	5	105
8	79	2	81
9	43	1	44
10	—	—	—
11 (1)	1	—	1
12 (1)	5	—	5
13 (1)	—	—	—
Totale	382	16	398

Titolo 4 — Organismi e organi

Grado	Bilancio 2006	Nuovi posti	Bilancio 2007
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	1	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (2)	—	—	—
12 (2)	—	—	—
13 (2)	—	—	—
Totale	7	1	8

Totale

Grado	Bilancio 2006	Nuovi posti	Bilancio 2007
Totale	389	17	406

(1) I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.

(2) I posti in corrispondenza dei gradi indicati saranno occupati da agenti locali nella misura prevista dallo statuto del personale.

ALLEGATO B

Contributi degli Stati membri

Bilancio 2007

	RNL 2005	Quota RNL 2005 25 Stati membri	Saldo 2005	Quota RNL 2005 27 Stati membri	Contributi prima dell'adeguamento 2005	Contributi dopo l'adeguamento 2005
	milioni di euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	a	b = a/10 584 037	c = b x 9 472 186	d = a/10 681 753	e = d x 64 769 000	f = e - c
Austria	237 465	2,24 %	212 519	2,22 %	1 439 873	1 227 354
Belgio	2 227 939	21,05 %	1 993 895	20,86 %	13 509 148	11 515 254
Cipro	294 174	2,78 %	263 271	2,75 %	1 783 726	1 520 456
Repubblica ceca	12 829	0,12 %	11 481	0,12 %	77 788	66 307
Danimarca	201 500	1,90 %	180 333	1,89 %	1 221 799	1 041 467
Estonia	835 859	7,90 %	748 052	7,83 %	5 068 246	4 320 194
Finlandia	8 466	0,08 %	7 577	0,08 %	51 336	43 759
Francia	153 201	1,45 %	137 107	1,43 %	928 934	791 827
Germania	1 674 679	15,82 %	1 498 754	15,68 %	10 154 446	8 655 692
Grecia	175 915	1,66 %	157 435	1,65 %	1 066 664	909 229
Ungheria	83 277	0,79 %	74 529	0,78 %	504 953	430 424
Irlanda	125 838	1,19 %	112 619	1,18 %	763 021	650 402
Italia	1 387 559	13,11 %	1 241 796	12,99 %	8 413 489	7 171 693
Lettonia	10 690	0,10 %	9 567	0,10 %	64 818	55 251
Lituania	18 654	0,18 %	16 694	0,17 %	113 107	96 413
Lussemburgo	23 406	0,22 %	20 947	0,22 %	141 923	120 975
Malta	4 620	0,04 %	4 134	0,04 %	28 012	23 878
Paesi Bassi	470 129	4,44 %	420 742	4,40 %	2 850 633	2 429 891
Polonia	193 298	1,83 %	172 992	1,81 %	1 172 065	999 073
Portogallo	137 655	1,30 %	123 194	1,29 %	834 674	711 479
Repubblica slovacca	34 686	0,33 %	31 042	0,32 %	210 318	179 276
Slovenia	27 135	0,26 %	24 285	0,25 %	164 536	140 251
Spagna	286 576	2,71 %	256 472	2,68 %	1 737 661	1 481 189
Svezia	82 831	0,78 %	74 129	0,78 %	502 246	428 117
Regno Unito	1 875 657	17,72 %	1 678 620	17,56 %	11 373 081	9 694 461
Totale parziale	10 584 037	100,00 %	9 472 186	99,09 %	64 176 497	54 704 311
Bulgaria	21 291	0,00 %	—	0,20 %	129 098	129 098
Romania	76 425	0,00 %	—	0,72 %	463 404	463 404
Totale generale	10 681 753	100,00 %	9 472 186	100,00 %	64 769 000	55 296 814
					Saldo 2005	9 472 186
					Altre entrate	3 125 000
					Totale delle entrate	67 894 000
NB: Le cifre per i contributi dell'esercizio 2007 sono meramente indicative e saranno corrette conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in ragione della differenza tra il contributo versato per il 2005 ed il contributo necessario per finanziare le spese effettivamente sostenute nel 2005. Tali correzioni verranno apportate al momento della richiesta dei contributi per il 2007, anteriormente al 1o dicembre 2005. Le cifre dell'RNL utilizzate per la Bulgaria sono quelle fornite dalla DG Bilancio della Commissione europea rese note dalla DG ECFIN nel 2004 durante la riunione di primavera del Consiglio ECOFIN. Le cifre utilizzate per la Romania sono quelle rese note nel 2005 durante la riunione autunnale del Consiglio ECOFIN. Nel caso in cui Romania e Bulgaria non dovessero adottare la convenzione Europol il 1o gennaio 2007 si procederà come previsto dall'allegato 2 del fascicolo n. 2210-162r3 (allegato alla nota esplicativa al bilancio 2005 che illustra il procedimento relativo ai contributi dai paesi in via di adesione). In seguito ad arrotondamento, gli importi totali possono differire dalla somma dei singoli importi.

Titolo Capitolo Articolo	Descrizione	Bilancio 2006 (2) (EUR)	Bilancio 2007 (EUR)	Commenti
1	ENTRATE
10	Contributi
100	Contributi degli Stati membri	51 957 486	55 296 814	Per l'importo relativo al 2007, sono previsti 3,03 milioni di euro per gli arretrati delle retribuzioni, per un'eventuale gara d'appalto della rete privata virtuale (VPN) nonché per il funzionamento di entrambe le reti contemporaneamente. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento finanziario, detti importi possono essere sollecitati solo dopo decisione unanime del consiglio di amministrazione.
101	Saldo dell'esercizio t-2	8 247 514	9 472 186
	Totale capitolo 10	60 205 000	64 769 000
11	Altre entrate
110	Interessi	1 200 000	1 000 000
111	Gettito delle imposte versate dal personale dell'Europol	1 945 000	2 025 000
112	Varie	200 000	100 000
	Totale capitolo 11	3 345 000	3 125 000
12	Finanziamento da parte di terzi
120	Contributo della BCE destinato alle indagini sulla falsificazione	p.m.	—
121	Finanziamento di progetti da parte della Commissione europea ed altre parti interessate	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 321). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.
122	Altri finanziamenti da parte di terzi	—	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 322). Il presente articolo può inoltre comprendere contributi da parte di partecipanti. Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.
	Totale capitolo 12	p.m.	p.m.
	TOTALE TITOLO 1	63 550 000	67 894 000
2	PERSONALE
20	Costi inerenti agli stipendi
200	Personale dell'Europol	35 650 000	39 406 000
201	Agenti locali	620 000	550 000
202	Adeguamento delle retribuzioni	1 200 000	640 000	Tale importo sarà utilizzato solo per il finanziamento degli arretrati. Cfr. articolo 100 e l'allegato C.
	Totale capitolo 20	37 470 000	40 596 000
21	Altri costi inerenti al personale
210	Assunzioni	350 000	314 000
211	Formazione del personale dell'Europol	550 000	525 000	In conseguenza della modifica della struttura di bilancio nel 2006, per il 2005 tale articolo comprende un importo di 16 807 EUR destinato alla formazione derivato dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto).
	Totale capitolo 21	900 000	839 000
	TOTALE TITOLO 2	38 370 000	41 435 000
3	ALTRE SPESE
30	Costi inerenti alle attività
300	Riunioni	960 000	870 000	In conseguenza della modifica della struttura di bilancio nel 2006, per il 2005 tale articolo comprende un importo di 17 197 EUR derivato dal precedente articolo 601 (Altre spese della squadra incaricata del progetto).
301	Traduzioni	645 000	749 000
302	Stampa	355 000	260 000
303	Viaggi	1 330 000	1 170 000	In conseguenza della modifica della struttura di bilancio nel 2006, per il 2005 tale articolo comprende un importo di 1 791 EUR derivato dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto).
304	Studi, consulenze (diversi da ICT)	150 000	110 000
305	Formazione specialistica	65 000	85 000	Il presente articolo era in precedenza riferito alla voce «Formazione». La dicitura è stata modificata al fine di evitare confusioni tra l'articolo presente e l'articolo 211.
306	Apparecchiature tecniche	40 000	10 000
307	Sussidi operativi	150 000	150 000
	Totale capitolo 30	3 695 000	3 404 000
31	Supporto generale
310	Costi di costruzione	1 020 000	1 100 000
311	Autoveicoli	175 000	225 000
314	Documentazione e fonti di pubblico accesso	425 000	400 000
315	Sussidi	720 000	550 000
316	Altri acquisti	200 000	210 000
317	Altre spese di funzionamento	410 000	450 000	In conseguenza della modifica della struttura di bilancio nel 2006, per il 2005, tale articolo comprende un importo di 3 410 EUR derivato dal precedente articolo 603 (Altre spese della squadra incaricata del progetto).
318	Nuovo edificio	500 000	220 000
	Totale capitolo 31	3 450 000	3 155 000
32	Spese finanziate da terzi
320	Spese per conto della BCE relative alle indagini sulla falsificazione	p.m.	—
321	Progetto di spese finanziate dalla Commissione europea e da altre parti interessate	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 121). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli. Il presente articolo contempla le spese inerenti ai progetti finanziati in base ai programmi dell'UE.
322	Spese finanziate da ulteriori terzi	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 122). Il contributo proprio dell'Europol a eventuali progetti è finanziato sulla base di altri articoli.
	Totale capitolo 32	p.m.	p.m.
	TOTALE TITOLO 3	7 145 000	6 559 000
4	ORGANI ED ORGANISMI
40	Costi inerenti agli stipendi
400	Personale dell'Europol	825 000	900 000
401	Personale locale	p.m.	p.m.
402	Adeguamento delle retribuzioni	30 000	15 000	Tale importo sarà utilizzato solo per il finanziamento degli arretrati. Cfr. articolo 100 e l'allegato C.
	Totale capitolo 40	855 000	915 000
41	Altre spese di funzionamento
410	Consiglio di amministrazione	1 800 000	2 145 000
411	Autorità di controllo comune	1 135 000	970 000	L'importo del 2005 comprende 85 000 EUR per «Spese per i ricorsi», che nella precedente struttura di bilancio erano riportati sotto «Autorità di controllo comune».
412	Spese per i ricorsi	p.m.	p.m.	Un fondo spese per i ricorsi è previsto nel bilancio 2004 e 2005. L'ammontare versato in tale fondo (attualmente pari a 170 000 EUR) viene rivisto annualmente.
413	Controllore finanziario	10 000	8 000
414	Comitato di controllo comune	50 000	52 000
415	Task force dei capi di polizia	175 000	100 000
	Totale capitolo 41	3 170 000	3 275 000
	TOTALE TITOLO 4	4 025 000	4 190 000
6	ICT (compreso TECS)
62	ICT
620	Tecnologie dell'informazione	2 900 000	2 900 000	Ex articolo 312.
621	Tecnologie delle comunicazioni	4 810 000	7 735 000	Ex articolo 313. Tale importo comprende 2 375 000 EUR destinati alla gara di appalto per la nuova rete VPN. Cfr. articolo 100 e l'allegato C.
622	Consulenze	3 130 000	1 970 000	Ex articolo 602.
623	Sistemi di analisi, collegamento, indicizzazione e sicurezza	3 050 000	3 005 000	Ex articolo 610.
624	Sistema di informazione	120 000	100 000	Ex articolo 611.
	Totale capitolo 62	14 010 000	15 710 000
	TOTALE TITOLO 6	14 010 000	15 710 000
	TOTALE ENTRATE, SEZIONE A	63 550 000	67 894 000
	TOTALE SPESE, SEZIONE A	63 550 000	67 894 000
	SALDO	—	—

Titolo Capitolo Articolo	Descrizione	Bilancio 2006 (EUR)	Bilancio 2007 (EUR)	Commenti
7	ENTRATE (STATO OSPITANTE)
70	Contributi
700	Contributi dello Stato ospitante, sicurezza	2 139 109	2 242 742	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. capitolo 80). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.
701	Contributi dello Stato ospitante, edifici	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 810). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.
702	Saldo dell'esercizio finanziario t-2	247 891	217 258
	Totale capitolo 70	2 387 000	2 460 000
71	Altre entrate
711	Varie	p.m.	p.m.
	Totale capitolo 71	p.m.	p.m.
	TOTALE TITOLO 7	2 387 000	2 460 000
8	SPESE, STATO OSPITANTE
80	Sicurezza
800	Spese di sicurezza	2 387 000	2 460 000	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 700). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.
	Totale capitolo 80	2 387 000	2 460 000
81	Spese relative all'immobile
810	Spese relative all'immobile, Stato ospitante	p.m.	p.m.	Fatti salvi l'articolo 35 della convenzione Europol e l'articolo 16 del regolamento finanziario, il consiglio di amministrazione può, deliberando all'unanimità e sulla base di una proposta del direttore, modificare l'importo degli stanziamenti a condizione che il totale delle entrate copra il totale delle spese (cfr. articolo 701). La proposta del direttore deve fondarsi su un accordo tra l'Europol ed il ministero olandese di Grazia e giustizia.
	Totale capitolo 81	p.m.	p.m.
	TOTALE TITOLO 8	2 387 000	2 460 000
	TOTALE ENTRATE, SEZIONE C	2 387 000	2 460 000
	TOTALE SPESE, SEZIONE C	2 387 000	2 460 000
	SALDO, SEZIONE C	—	—
Nota — In seguito ad arrotondamento, gli importi totali per il 2005 possono differire dalla somma dei singoli importi

	Articolo 202	Articolo 621	Articolo 402	Totale
Arretrati delle retribuzioni	640 000	—	15 000	655 000
Spese relative alla rete VPN	—	2 375 000	—	2 375 000
Totale	640 000	2 375 000	15 000	3 030 000