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Document 32020B0331(28)
Statement of revenue and expenditure of the Agency for Support for BEREC (BEREC Office) for the financial year 2020
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2020
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2020
GU C 107 del 31.3.2020, p. 140–144
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/140 |
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2020
(2020/C 107/28)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2020 |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2018 |
|
2 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
|
2 0 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
7 140 402 |
5 701 000 |
4 331 000 ,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
7 140 402 |
5 701 000 |
4 331 000 ,— |
|
3 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
93 251 |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
93 251 |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR, ECC.) |
|||
|
4 0 |
ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR, ECC.) |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
5 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
|||
|
5 0 |
GESTIONE AMMINISTRATIVA |
p.m. |
0 ,— |
90 ,— |
|
|
Titolo 5 — Totale |
p.m. |
0 ,— |
90 ,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
7 233 653 |
5 701 000 |
4 331 090 ,— |
|
(1) Autorità nazionali di regolamentazione |
||||
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2020 |
Stanziamenti 2019 |
Esecuzione 2018 |
|
1 |
SPESE PER IL PERSONALE |
|||
|
1 1 |
STIPENDI E INDENNITÀ |
2 517 771 |
1 905 353 |
1 855 105 ,— |
|
1 2 |
SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE |
30 000 |
34 559 |
24 718 ,— |
|
1 3 |
SPESE DI MISSIONE |
249 000 |
212 285 |
174 900 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
12 000 |
9 000 |
7 820 ,— |
|
1 5 |
SVILUPPO PROFESSIONALE |
90 000 |
80 775 |
79 766 ,— |
|
1 6 |
SERVIZI ESTERNI |
438 250 |
610 735 |
289 255 ,— |
|
1 7 |
RICEVIMENTI ED EVENTI |
20 200 |
15 949 |
15 651 ,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
3 357 221 |
2 868 656 |
2 447 215 ,— |
|
2 |
INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
|||
|
2 0 |
LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE |
232 565 |
175 370 |
134 030 ,— |
|
2 1 |
ELABORAZIONE DATI E TELECOMUNICAZIONI |
423 225 |
372 895 |
248 754 ,— |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE CORRELATE |
55 200 |
25 916 |
18 534 ,— |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
269 450 |
221 833 |
105 206 ,— |
|
2 4 |
MEZZI DI COMUNICAZIONE NON OPERATIVI E PUBBLICHE RELAZIONI |
68 000 |
18 955 |
0 ,— |
|
2 5 |
RIUNIONI NON OPERATIVE |
22 000 |
13 561 |
9 310 ,— |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 070 440 |
828 530 |
515 834 ,— |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
|||
|
3 0 |
SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGRAMMI DEL BEREC |
920 200 |
491 843 |
369 442 ,— |
|
3 1 |
FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO STRATEGICO AL BEREC |
1 885 792 |
1 464 156 |
992 267 ,— |
|
|
Titolo 3 — Totale |
2 805 992 |
1 955 999 |
1 361 709 ,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
7 233 653 |
5 653 185 |
4 324 758 ,— |
Tabella dell’organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
–2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
Totale AD |
— |
13 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale AST |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
Totale |
— |
16 |
— |
16 |
— |
14 |
|
Totale generale |
16 |
16 |
14 |
|||
Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti personale contrattuale |
2020 |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
12 |
10 |
8 |
|
FG III |
6 |
4 |
— |
|
FG II |
4 |
4 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Totale FG |
22 |
18 |
9 |
|
Posti di esperti nazionali distaccati |
9 |
6 |
4 |
|
Totale |
31 |
24 |
13 |