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Document 32020B0331(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2020
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020
GU C 107 del 31.3.2020, p. 11–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/11 |
Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020
(2020/C 107/03)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2020 |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2018 |
|
1 |
SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
|||
|
1 2 |
FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) |
20 937 022 |
20 488 990 |
20 056 297 ,— |
|
1 3 |
CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI |
19 978 |
57 010 |
87 703 ,— |
|
|
Titolo 1 — Totale |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 000 ,— |
|
4 |
ENTRATE DA ALTRE FONTI |
|||
|
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI |
— |
— |
|
|
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titolo 4 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
8 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titolo 8 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
9 0 |
ENTRATE VARIE |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
|
Titolo 9 — Totale |
p.m. |
p.m. |
17,91 |
|
10 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
|||
|
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titolo 10 — Totale |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
TOTALE GENERALE |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 144 017,91 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2020 |
Stanziamenti 2019 |
Esecuzione 2018 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
||||||
|
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
13 799 200 |
13 799 200 |
13 407 855 |
13 407 855 |
12 974 485,72 |
12 939 772,16 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
65 000 |
65 000 |
68 000 |
68 000 |
116 430 ,— |
108 883,93 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO |
305 000 |
305 000 |
274 377 |
274 377 |
218 034,33 |
173 597,03 |
|
1 5 |
SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO |
p.m. |
p.m. |
24 372 |
24 372 |
33 894,12 |
33 894,12 |
|
1 7 |
SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
1 000 ,— |
584,69 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
14 173 200 |
14 173 200 |
13 778 604 |
13 778 604 |
13 343 844,17 |
13 256 731,93 |
|
2 |
IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
737 024 |
737 024 |
720 837 |
720 837 |
946 352,86 |
946 352,86 |
|
2 1 |
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) |
937 576 |
937 576 |
963 207 |
963 207 |
841 449,93 |
644 756,27 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
20 000 |
20 000 |
6 500 |
6 500 |
11 500 ,— |
5 750 ,— |
|
2 3 |
SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI |
69 000 |
69 000 |
56 452 |
56 452 |
51 701,97 |
43 193,39 |
|
2 4 |
POSTE E TELECOMUNICAZIONI |
15 200 |
15 200 |
9 600 |
9 600 |
10 320,11 |
9 820,11 |
|
2 5 |
RIUNIONI E RELATIVE SPESE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
116 555,45 |
108 055,45 |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 878 800 |
1 878 800 |
1 856 596 |
1 856 596 |
1 977 880,32 |
1 757 928,08 |
|
3 |
SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
||||||
|
3 0 |
SPESE OPERATIVE |
375 000 |
375 000 |
444 000 |
444 000 |
477 556,33 |
616 948,79 |
|
3 1 |
AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 763 800 |
3 763 800 |
3 702 201,80 |
3 550 439,29 |
|
3 2 |
ATTIVITÀ OPERATIVE |
635 000 |
635 000 |
703 000 |
703 000 |
640 406 ,— |
643 943,99 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
4 905 000 |
4 905 000 |
4 910 800 |
4 910 800 |
4 820 164,13 |
4 811 332,07 |
|
4 |
SPESE ASSEGNATE |
||||||
|
4 2 |
COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo 4 — Totale |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo 8 — Totale |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
||||||
|
9 9 |
SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo 9 — Totale |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
||||||
|
10 1 |
RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo 10 — Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
20 957 000 |
20 957 000 |
20 546 000 |
20 546 000 |
20 141 888,62 |
19 825 992,08 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
|
Impegni |
Pagamenti |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Impegni pre-2019 ancora da onorare |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Stanziamenti 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
Totale |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
|
Impegni |
Pagamenti |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Impegni pre-2019 ancora da onorare |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Stanziamenti 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
Totale |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Commento
Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:
|
Impegni |
Pagamenti |
||
|
2019 |
2020 |
||
|
Impegni pre-2019 ancora da onorare |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Stanziamenti 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
Totale |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2020 |
2019 |
Posti ricoperti al 31 dicembre 2018 |
|||
|
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
Permanenti |
Temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
6 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
6 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Totale parziale AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
10 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
0 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale parziale AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
Totale |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
Posti effettivamente occupati all'1.11.2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
9 |
12 |
13 |
|
FG III |
22 |
24 |
24 |
|
FG II |
8 |
5 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Totale FG |
39 |
41 |
42 |
|
Agenti locali |
1 |
1 |
1 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
1 |
1 |
0 |
|
Totale |
41 |
43 |
43 |
Per ulteriori informazioni sul bilancio 2020 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»