Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Previsione 2024

Previsione 2023

Esecuzione 2022

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

Titolo 1 — Totale

20 144 679

20 130 610

17 960 000 ,—

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

70 000

10 000

10 000 ,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

70 000

10 000

10 000 ,—

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

p.m.

p.m.

26 220 ,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

p.m.

p.m.

438 200 ,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

464 420 ,—

TOTALE GENERALE

20 214 679

20 140 610

18 434 420 ,—

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2024

Stanziamenti 2023

Esecuzione 2022

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

Stanziamenti non dissociati

12 471 400

12 471 400

11 848 381

11 848 381

11 314 449,88

11 314 449,88

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

Stanziamenti non dissociati

230 000

230 000

230 000

230 000

169 612,21

169 612,21

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

Stanziamenti non dissociati

22 400

22 400

107 000

107 000

21 200 ,—

21 200 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

Stanziamenti non dissociati

240 000

240 000

239 000

239 000

196 307,89

196 307,89

1 5

FORMAZIONE

Stanziamenti non dissociati

40 000

40 000

120 000

120 000

77 360,50

77 360,50

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

Stanziamenti non dissociati

266 000

266 000

248 006

248 006

382 198,45

382 198,45

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

Stanziamenti non dissociati

11 579

11 579

15 500

15 500

15 620 ,—

15 620 ,—

Titolo 1 — Totale

13 281 379

13 281 379

12 807 887

12 807 887

12 176 748,93

12 176 748,93

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Stanziamenti non dissociati

755 000

755 000

765 800

765 800

810 782,62

810 782,62

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Stanziamenti non dissociati

930 800

930 800

742 797

742 797

791 122,90

791 122,90

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Stanziamenti non dissociati

p.m.

p.m.

14 000

14 000

13 816,74

13 816,74

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Stanziamenti non dissociati

206 000

206 000

240 400

240 400

211 973,77

211 973,77

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

Stanziamenti non dissociati

10 000

10 000

100 803

100 803

194 877,53

194 877,53

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

Stanziamenti non dissociati

p.m.

p.m.

10 000

10 000

949,81

949,81

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

Stanziamenti non dissociati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

1 901 800

1 901 800

1 873 800

1 873 800

2 023 523,37

2 023 523,37

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

Stanziamenti dissociati

351 200

351 200

293 200

183 200

173 048 ,—

237 861,55

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

Stanziamenti dissociati

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

Stanziamenti dissociati

2 181 200

2 181 200

795 723

2 085 723

1 057 881 ,—

931 481 ,—

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

Stanziamenti dissociati

1 818 600

1 818 600

1 826 000

1 792 000

1 671 142 ,—

1 551 142,02

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

Stanziamenti dissociati

p.m.

p.m.

1 440 000

794 000

1 090 335 ,—

831 680,75

3 5

COMUNICAZIONE

Stanziamenti dissociati

680 500

680 500

604 000

604 000

641 742 ,—

681 982,38

Titolo 3 — Totale

5 031 500

5 031 500

4 958 923

5 458 923

4 634 148 ,—

4 234 147,70

TOTALE GENERALE

20 214 679

20 214 679

19 640 610

20 140 610

18 834 420,30

18 434 420 ,—

Categoria e grado

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

2024

2023

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

AD 13

—

2

—

4

AD 12

1

5

2

11

AD 11

—

3

—

9

AD 10

—

7

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

3

—

2

AD 7

—

6

—

2

AD 6

—

12

—

1

AD 5

—

3

—

3

Totale parziale AD

1

51

2

50

AST 11

—

1

—

2

AST 10

1

2

1

3

AST 9

1

2

3

5

AST 8

4

2

2

5

AST 7

—

10

—

7

AST 6

—

5

—

8

AST 5

—

6

—

3

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

6

33

6

33

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

7

84

8

83

Totale Generale

91

91

2024

2023

Agenti contrattuali

FG IV

8

6

FG III

4

5

FG II

11

11

FG I

2

3

Totale FG

25

25

Esperti nazionali distaccati

5

5

Totale generale

30

30