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Document 32022B0308(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2021 – amending budget No 1 2022/C 112/01
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 2022/C 112/01
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 2022/C 112/01
GU C 112 del 8.3.2022, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
8.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/1 |
Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1
(2022/C 112/01)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2021 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|
1 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
18 000 000 |
|
18 000 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
18 000 000 |
|
18 000 000 |
|
2 |
ENTRATE VARIE |
|||
|
2 0 |
PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
PROVENTI DEGLI AFFITTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 3 |
RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
DONI E LEGATI |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 2 — Totale |
10 000 |
|
10 000 |
|
3 |
SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
|||
|
3 0 |
SOVVENZIONE DELL'ISLANDA |
27 000 |
900 |
27 900 |
|
3 1 |
SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA |
451 800 |
12 200 |
464 000 |
|
3 2 |
ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 |
ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titolo 3 — Totale |
478 800 |
13 100 |
491 900 |
|
|
TOTALE GENERALE |
18 488 800 |
13 100 |
18 501 900 |
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Bilancio 2021 |
Bilancio rettificativo n. 1 |
Nuovo importo |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
STIPENDI ED INDENNITÀ |
10 185 858 |
10 185 858 |
|
|
10 185 858 |
10 185 858 |
|
1 2 |
SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE |
210 000 |
210 000 |
|
|
210 000 |
210 000 |
|
1 3 |
MISSIONI E TRASFERTE |
50 000 |
50 000 |
|
|
50 000 |
50 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
217 000 |
217 000 |
|
|
217 000 |
217 000 |
|
1 5 |
FORMAZIONE |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
1 6 |
Prestazioni esterne |
322 742 |
322 742 |
|
|
322 742 |
322 742 |
|
1 7 |
RICEVIMENTI ED EVENTI |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
|
Titolo 1 — Totale |
11 117 600 |
11 117 600 |
|
|
11 117 600 |
11 117 600 |
|
2 |
SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
||||||
|
2 0 |
AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
648 000 |
648 000 |
|
|
648 000 |
648 000 |
|
2 1 |
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
794 700 |
794 700 |
13 100 |
13 100 |
807 800 |
807 800 |
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
213 000 |
213 000 |
|
|
213 000 |
213 000 |
|
2 4 |
SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
175 500 |
175 500 |
|
|
175 500 |
175 500 |
|
2 5 |
RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
2 6 |
PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Titolo 2 — Totale |
1 850 200 |
1 850 200 |
13 100 |
13 100 |
1 863 300 |
1 863 300 |
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
||||||
|
3 0 |
ATTIVITÀ TRASVERSALI |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
|
3 1 |
PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO |
1 983 000 |
1 983 000 |
|
|
1 983 000 |
1 983 000 |
|
3 3 |
COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO |
2 042 000 |
2 042 000 |
|
|
2 042 000 |
2 042 000 |
|
3 4 |
APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ |
546 000 |
546 000 |
|
|
546 000 |
546 000 |
|
3 5 |
COMUNICAZIONE |
620 000 |
620 000 |
|
|
620 000 |
620 000 |
|
|
Titolo 3 — Totale |
5 521 000 |
5 521 000 |
|
|
5 521 000 |
5 521 000 |
|
|
TOTALE GENERALE |
18 488 800 |
18 488 800 |
13 100 |
13 100 |
18 501 900 |
18 501 900 |
Tabella dell'organico
|
Categoria e grado |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 |
Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
||||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale parziale AD |
3 |
46 |
4 |
42 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
1 |
11 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
— |
8 |
2 |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale parziale AST |
6 |
36 |
8 |
32 |
7 |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale parziale AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totale |
9 |
82 |
12 |
74 |
10 |
81 |
|
Totale Generale |
91 |
86 |
91 |
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
4 |
9 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totale FG |
25 |
30 |
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
4 |
4 |
|
Totale |
29 |
34 |