Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

Titolo 1 — Totale

10 439 000

9 308 000

10 001 354 ,—

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

p.m.

83 177

55 446 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

83 177

55 446 ,—

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1)

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

Titolo 4 — Totale

0 ,—

0 ,—

14 348 ,—

5 1

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

10 439 000

18 350 860

11 570 698 ,—

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

3 797 000

3 556 149

3 028 945 ,—

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

9 000

38 120

59 763 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

30 000

29 000

31 412 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

434 500

432 393

422 998 ,—

1 5

FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE

87 000

20 620

19 728 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

233 000

179 449

305 944 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

2 474

1 614 ,—

1 8

SERVIZI SOCIALI

7 500

6 862

4 871 ,—

Titolo 1 — Totale

4 601 000

4 265 067

3 875 275 ,—

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

32 500

18 028

21 408 ,—

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

388 000

345 944

506 330 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

15 500

10 453

4 963 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

33 000

40 867

28 511 ,—

2 4

SPESE POSTALI

10 000

7 649

3 449 ,—

Titolo 2 — Totale

479 000

422 941

564 661 ,—

3 0

ENTI E ORGANI

205 000

120 705

128 308 ,—

3 1

CORSI E SEMINARI

3 500 000

3 294 680

3 943 350 ,—

3 2

ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA

1 037 000

682 942

1 009 305 ,—

3 3

VALUTAZIONE

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 5

MISSIONI

200 000

225 000

235 539 ,—

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

417 000

296 664

244 917 ,—

Titolo 3 — Totale

5 359 000

4 619 991

5 561 419 ,—

4 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

—

—

13 539 ,—

4 2

VIAGGI

—

—

0 ,—

4 3

MATERIALE E FORNITURE

—

—

532 ,—

4 4

UFFICIO LOCALE

—

—

277 ,—

4 5

ALTRI COSTI, SERVIZI

—

—

0 ,—

4 6

ALTRO

—

—

0 ,—

4 7

COSTI INDIRETTI

—

—

0 ,—

4 8

ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI

—

—

0 ,—

4 9

TASSE

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

—

14 348 ,—

5 1

2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

3 427 356

900 070 ,—

5 2

PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

1 782 327

599 480 ,—

5 3

FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

p.m.

3 750 000

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

8 959 683

1 499 550 ,—

TOTALE GENERALE

10 439 000

18 267 682

11 515 253 ,—

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Totale AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

11

10

10

Totale generale

—

—

—

32

32

33