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Document 32007B0300
Statement of income and expenditure for the Executive Agency for the Public Health Programme for the financial year 2007
Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio finanziario 2007
Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio finanziario 2007
GU L 126 del 16.5.2007, p. 839–862
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 126/839 |
Stato delle entrate e delle spese dell'Accademia europea di polizia per l'esercizio finanziario 2007
(2007/300/CE)
ENTRATE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
1 |
||||
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
||||
1 0 |
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
5 800 000 |
|
|
|
Totale del titolo 1 |
5 800 000 |
|
|
2 |
||||
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
||||
2 0 |
PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA |
p.m. |
|
|
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
|
|
|
TOTALE GENERALE |
5 800 000 |
|
|
TITOLO 1
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
||||||
Sovvenzione della Comunità europea |
||||||
1 0 0 0 |
Sovvenzione della Comunità europea |
5 800 000 |
|
|
||
|
Totale dell'articolo 1 0 0 |
5 800 000 |
|
|
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 |
5 800 000 |
|
|
||
|
Totale del titolo 1 |
5 800 000 |
|
|
||
|
CAPITOLO 1 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
1 0 0 0 Sovvenzione della Comunità europea
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
5 800 000 |
|
|
Commento
Un contributo per l'Autorità è iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea. L'entrata iscritta corrisponde alla sovvenzione prevista all’articolo 17 01 04 30 dello stato delle spese nella Sezione III, «Commissione», del bilancio generale.
TITOLO 2
PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI
Articolo Voce |
Denominazione |
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
||
CAPITOLO 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva |
||||||
2 0 0 0 |
Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva |
p.m. |
|
|
||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
p.m. |
|
|
||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
p.m. |
|
|
||
|
Totale del titolo 2 |
p.m. |
|
|
||
|
TOTALE GENERALE |
5 800 000 |
|
|
||
|
CAPITOLO 2 0 — PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA
2 0 0 Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva
2 0 0 0 Partecipazione dei paesi dell’EFTA alle attività dell’Agenzia esecutiva
Esercizio 2007 |
Esercizio 2006 |
Esercizio 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Contributo da paesi terzi con cui la Comunità ha concluso gli accordi a cui si fa riferimento all'articolo 49.
SPESE
Titolo Capitolo |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 |
||||
SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA |
||||
1 1 |
PERSONALE IN SERVIZIO |
2 282 000 |
|
|
1 2 |
SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI |
51 000 |
|
|
1 3 |
INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE |
121 000 |
|
|
1 4 |
ALTRI SERVIZI |
140 000 |
|
|
|
Totale del titolo 1 |
2 594 000 |
|
|
2 |
||||
SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO |
||||
2 0 |
IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
470 000 |
|
|
2 1 |
TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
113 000 |
|
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
30 000 |
|
|
2 3 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
35 000 |
|
|
2 4 |
SPESE POSTALI |
8 000 |
|
|
2 5 |
SERVIZI ACCESSORI |
190 000 |
|
|
|
Totale del titolo 2 |
846 000 |
|
|
3 |
||||
SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
||||
3 1 |
RIUNIONI E MISSIONI |
1 471 000 |
|
|
3 2 |
ELABORAZIONE DATI OPERATIVI |
398 000 |
|
|
3 3 |
INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI |
491 000 |
|
|
|
Totale del titolo 3 |
2 360 000 |
|
|
|
TOTALE GENERALE |
5 800 000 |
|
|
TITOLO 1
SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL’AGENZIA
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||
CAPITOLO 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Agenti temporanei |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Stipendio di base |
712 000 |
|
|
||||||||
1 1 0 1 |
Indennità |
178 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 0 |
890 000 |
|
|
||||||||
1 1 1 |
||||||||||||
Altri agenti |
||||||||||||
1 1 1 0 |
Agenti contrattuali |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 1 |
1 352 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 |
||||||||||||
Contributi del datore di lavoro |
||||||||||||
1 1 2 0 |
Assicurazione contro rischi di malattia, infortuni e malattie professionali |
31 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 1 |
Assicurazione contro i rischi di disoccupazione e costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici |
9 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 1 2 |
40 000 |
|
|
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 |
2 282 000 |
|
|
||||||||
CAPITOLO 1 2 |
||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||
Spese di assunzione e di trasferimento |
||||||||||||
1 2 0 0 |
Spese di assunzione |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 0 1 |
Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione, di trasloco e indennità giornaliere e spese di trasferte |
p.m. |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 0 |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 1 |
||||||||||||
Spese amministrative |
||||||||||||
1 2 1 0 |
Servizi forniti dall’ufficio pagamenti |
24 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 2 1 |
24 000 |
|
|
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 |
51 000 |
|
|
||||||||
CAPITOLO 1 3 |
||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||
Infrastrutture sociali e formazione |
||||||||||||
1 3 0 0 |
Servizi forniti dalla DG ADMIN |
36 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 1 |
Formazione professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale |
80 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 2 |
Altre infrastrutture |
5 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 3 0 |
121 000 |
|
|
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 |
121 000 |
|
|
||||||||
CAPITOLO 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||
Altri servizi |
||||||||||||
1 4 0 0 |
Agenti interinali |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Totale dell'articolo 1 4 0 |
140 000 |
|
|
||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Totale del titolo 1 |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO
1 1 0 Agenti temporanei
1 1 0 0 Stipendio di base
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
712 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.
Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base del personale temporaneo.
1 1 0 1 Indennità
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
178 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 e le sezioni I, II e l’articolo 8 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire tutte le indennità del personale temporaneo, tra cui:
— |
assegni familiari |
— |
assegni per figli a carico, |
— |
indennità scolastiche, |
— |
indennità di dislocazione, |
— |
indennità di espatrio, |
— |
spese di viaggio per ferie annuali, |
— |
assegno di natalità, |
— |
in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione complessiva del defunto fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d’origine del defunto. |
1 1 1 Altri agenti
1 1 1 0 Agenti contrattuali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 352 000 |
|
|
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare il titolo IV, articolo 79.
Stanziamento destinato a coprire le retribuzioni, la previdenza sociale e altre indennità degli agenti contrattuali.
1 1 2 Contributi del datore di lavoro
1 1 2 0 Assicurazione contro rischi di malattia, infortuni e malattie professionali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
31 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 72 e 73.
1 1 2 1 Assicurazione contro i rischi di disoccupazione e costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
9 000 |
|
|
Commento
Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 28, lettera a), e l’articolo 42.
Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione del personale temporaneo, nonché la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei loro paesi di origine.
CAPITOLO 1 2 — SPESE DI ASSUNZIONE E DI TRASFERIMENTO E GESTIONE DEGLI STIPENDI
1 2 0 Spese di assunzione e di trasferimento
1 2 0 0 Spese di assunzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
27 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33.
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle procedure di assunzione.
1 2 0 1 Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione, di trasloco e indennità giornaliere e spese di trasferte
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e gli articoli 5, 6, 7, 9, 10 dell’allegato VII.
Stanziamento destinato a coprire:
— |
le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio, |
— |
le indennità di prima sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località, |
— |
le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località, |
— |
le indennità giornaliere dovute al personale che può dimostrare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio (incluso il trasferimento). |
1 2 1 Spese amministrative
1 2 1 0 Servizi forniti dall’ufficio pagamenti
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
24 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’assistenza amministrativa sulla base di un accordo sul livello dei servizi con l’ufficio pagamenti.
CAPITOLO 1 3 — INFRASTRUTTURE SOCIALI E FORMAZIONE
1 3 0 Infrastrutture sociali e formazione
1 3 0 0 Servizi forniti dalla DG ADMIN
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
36 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 59 e l’articolo 8 dell’allegato II.
Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi medici e di altri tipi di servizi sulla base di un accordo sul livello dei servizi con la DG Admin.
1 3 0 1 Formazione professionale, corsi di lingua e aggiornamento del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
80 000 |
|
|
Commento
Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 24, paragrafo 3.
1 3 0 2 Altre infrastrutture
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i contributi dell’Agenzia al CAS (circolo culturale, circolo sportivo), nonché i contributi ai seguenti servizi: asili, nidi d'infanzia/centro studi.
CAPITOLO 1 4 — ALTRI SERVIZI
1 4 0 Altri servizi
1 4 0 0 Agenti interinali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
140 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi relativi ai servizi esterni per l’erogazione di servizi interinali.
TITOLO 2
SPESE DI SOSTEGNO CENTRALIZZATO
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||||||||
CAPITOLO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Affitti e spese |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Affitti e spese concernenti la fornitura idrica ed elettrica, il riscaldamento, la sicurezza, la pulizia |
355 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 1 |
Altre spese relative agli immobili |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 0 0 |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 |
470 000 |
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Telecomunicazioni e apparecchiature informatiche |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Acquisto e manutenzione di apparecchiature e software, supporto utente |
50 000 |
|
|
||||||||||||
2 1 0 1 |
Affitto o locazione di attrezzature informatiche, elettroniche e per l’ufficio |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 1 0 2 |
Supporto utente e telecomunicazioni — DIGIT |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 1 0 |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 |
113 000 |
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Apparecchiature |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Apparecchiature, installazione e manutenzione |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 0 1 |
Affitto o noleggio |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 0 |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Mobilio |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Acquisto e manutenzione |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 1 1 |
Affitto o noleggio |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 1 |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 2 |
||||||||||||||||
Spese di documentazione e di biblioteca |
||||||||||||||||
2 2 2 0 |
Dotazione di biblioteca: libri, giornali, periodici tecnici |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 2 2 |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 |
30 000 |
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Materiale per l’ufficio |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Materiale per l’ufficio |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 0 |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 |
||||||||||||||||
Oneri finanziari |
||||||||||||||||
2 3 1 0 |
Spese bancarie |
2 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 1 |
Perdite dovute a differenze di cambio |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 3 1 2 |
Altri oneri finanziari |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 1 |
3 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Spese di contenzioso |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Consulenza legale |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 2 |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Altre spese di funzionamento |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Assicurazioni varie |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 1 |
Spese per riunioni interne |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 2 |
Spese di manutenzione e di trasloco |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 3 3 |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 |
35 000 |
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Spese postali |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Spese postali |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 4 0 |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 |
8 000 |
|
|
||||||||||||
CAPITOLO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Altri servizi |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Servizi di traduzione — Centro di traduzione (Lussemburgo) |
30 000 |
|
|
||||||||||||
2 5 0 1 |
Altri servizi |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale dell'articolo 2 5 0 |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 2 5 |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
Totale del titolo 2 |
846 000 |
|
|
||||||||||||
|
CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 0 0 Affitti e spese
2 0 0 0 Affitti e spese concernenti la fornitura idrica ed elettrica, il riscaldamento, la sicurezza, la pulizia
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
355 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi; inoltre, premi assicurativi, le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese riguardanti il riscaldamento, le spese di manutenzione degli ascensori, la sicurezza e la pulizia dell’immobile.
2 0 0 1 Altre spese relative agli immobili
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
115 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’equipaggiamento degli immobili.
CAPITOLO 2 1 — TELECOMUNICAZIONI E APPARECCHIATURE INFORMATICHE
2 1 0 Telecomunicazioni e apparecchiature informatiche
2 1 0 0 Acquisto e manutenzione di apparecchiature e software, supporto utente
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
50 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di apparecchiature informatiche, le spese relative ai software, nonché la manutenzione dei software e il supporto utente.
2 1 0 1 Affitto o locazione di attrezzature informatiche, elettroniche e per l’ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’affitto o la locazione di attrezzature informatiche, elettroniche e attrezzature per l’ufficio.
2 1 0 2 Supporto utente e telecomunicazioni — DIGIT
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
63 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire i costi di telecomunicazione e di supporto utente sulla base di un accordo sul livello dei servizi stipulato con DIGIT.
CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
2 2 0 Apparecchiature
2 2 0 0 Apparecchiature, installazione e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
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Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese delle apparecchiature e delle varie installazioni tecniche.
2 2 0 1 Affitto o noleggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto o noleggio delle apparecchiature.
2 2 1 Mobilio
2 2 1 0 Acquisto e manutenzione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
|
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Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di mobilio.
2 2 1 1 Affitto o noleggio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
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Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affitto o noleggio di mobilio.
2 2 2 Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 2 0 Dotazione di biblioteca: libri, giornali, periodici tecnici
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
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Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di libri, documenti, nonché le spese di abbonamento a pubblicazioni di carattere tecnico.
CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE
2 3 0 Materiale per l’ufficio
2 3 0 0 Materiale per l’ufficio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
20 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di materiale per l’ufficio.
2 3 1 Oneri finanziari
2 3 1 0 Spese bancarie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
2 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie.
2 3 1 1 Perdite dovute a differenze di cambio
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
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2 3 1 2 Altri oneri finanziari
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
|
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Commento
Stanziamento destinato a coprire altri oneri finanziari.
2 3 2 Spese di contenzioso
2 3 2 0 Consulenza legale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
10 000 |
|
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Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di precontenzioso e di ricorso all'assistenza di avvocati.
2 3 3 Altre spese di funzionamento
2 3 3 0 Assicurazioni varie
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione omnium, responsabilità civile, ecc…
2 3 3 1 Spese per riunioni interne
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’organizzazione di riunioni interne.
2 3 3 2 Spese di manutenzione e di trasloco
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
p.m. |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco.
CAPITOLO 2 4 — SPESE POSTALI
2 4 0 Spese postali
2 4 0 0 Spese postali
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
8 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione.
CAPITOLO 2 5 — SERVIZI ACCESSORI
2 5 0 Altri servizi
2 5 0 0 Servizi di traduzione — Centro di traduzione (Lussemburgo)
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
30 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione sostenute dall’Agenzia sulla base di un accordo sul livello dei servizi firmato con il Centro di traduzione di Lussemburgo.
2 5 0 1 Altri servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
160 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative a servizi vari: pubblicazioni, consulenza, ecc…
TITOLO 3
SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA
Articolo Voce |
Denominazione |
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
||||||
CAPITOLO 3 1 |
||||||||||
3 1 0 |
||||||||||
Riunioni, trasferte e spese accessorie |
||||||||||
3 1 0 0 |
Riunioni e giornate d’informazione |
1 126 000 |
|
|
||||||
3 1 0 1 |
Missione e indennità di esperti esterni — esercizio di valutazione |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 2 |
Missioni del personale |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 3 |
Indennità di rappresentanza |
5 000 |
|
|
||||||
|
Totale dell'articolo 3 1 0 |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 |
1 471 000 |
|
|
||||||
CAPITOLO 3 2 |
||||||||||
3 2 0 |
||||||||||
Elaborazione dati operativi |
||||||||||
3 2 0 0 |
Raccolta dati IT |
243 000 |
|
|
||||||
3 2 0 1 |
Sistemi informatici dedicati per l’effettuazione delle operazioni |
155 000 |
|
|
||||||
|
Totale dell'articolo 3 2 0 |
398 000 |
|
|
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 |
398 000 |
|
|
||||||
CAPITOLO 3 3 |
||||||||||
3 3 0 |
||||||||||
Informazione e pubblicazioni |
||||||||||
3 3 0 0 |
Comunicazioni, edizione, pubblicazioni, sito web, conferenze |
351 000 |
|
|
||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 0 |
351 000 |
|
|
||||||
3 3 1 |
||||||||||
Altri servizi |
||||||||||
3 3 1 0 |
Spese per la traduzione e l'interpretazione |
40 000 |
|
|
||||||
3 3 1 1 |
Studi, consulenze e altri servizi |
100 000 |
|
|
||||||
|
Totale dell'articolo 3 3 1 |
140 000 |
|
|
||||||
|
TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 |
491 000 |
|
|
||||||
|
Totale del titolo 3 |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
TOTALE GENERALE |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
CAPITOLO 3 1 — RIUNIONI E MISSIONI
3 1 0 Riunioni, trasferte e spese accessorie
3 1 0 0 Riunioni e giornate d’informazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
1 126 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle riunioni di esperti e alle giornate d’informazione organizzate dall’Agenzia.
3 1 0 1 Missione e indennità di esperti esterni — esercizio di valutazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
170 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla valutazione di proposte da parte degli esperti esterni.
3 1 0 2 Missioni del personale
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
170 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, i pagamenti delle indennità giornaliere di missione oltre alle spese supplementari o straordinarie sostenute nel corso di una missione per i membri del personale statutario dell'Agenzia.
3 1 0 3 Indennità di rappresentanza
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
5 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza.
CAPITOLO 3 2 — ELABORAZIONE DATI OPERATIVI
3 2 0 Elaborazione dati operativi
3 2 0 0 Raccolta dati IT
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
243 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla raccolta dati IT.
3 2 0 1 Sistemi informatici dedicati per l’effettuazione delle operazioni
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
155 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli strumenti informatici per l’effettuazione delle operazioni.
CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONI E ALTRI SERVIZI
3 3 0 Informazione e pubblicazioni
3 3 0 0 Comunicazioni, edizione, pubblicazioni, sito web, conferenze
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
351 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di sviluppo del sito web, nonché di edizione e pubblicazione.
3 3 1 Altri servizi
3 3 1 0 Spese per la traduzione e l'interpretazione
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
40 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di traduzione e interpretazione sostenute dall’Agenzia in relazione alle sue attività operative.
3 3 1 1 Studi, consulenze e altri servizi
Stanziamenti 2007 |
Stanziamenti 2006 |
Esecuzione 2005 |
100 000 |
|
|
Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese di studi e di servizi vari sostenute dall'Agenzia in relazione alle sue attività operative.
Tabella dell’organico
Categoria e grado |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
Totale A* |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totale AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
Totale |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |