16.5.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 126/421

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Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio finanziario 2007

(2007/291/CE)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
2
SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
2 0	SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Totale del titolo 2	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
5
PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE
5 2	PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	p.m.
9
ENTRATE VARIE
9 0	ENTRATE VARIE	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
CAPITOLO 2 0
2 0 0
Sovvenzione della Comunità europea
2 0 0 0	Sovvenzione della Comunità europea	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Totale dell'articolo 2 0 0	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 0	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Totale del titolo 2	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
CAPITOLO 2 0 — SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

2 0 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
8 976 000	9 393 908	8 279 000,—

Commento

Questa voce comprende i fondi stanzianti per il progetto Phare dell'Osservatorio.

TITOLO 5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
CAPITOLO 5 2
5 2 0
Proventi di interessi bancari
5 2 0 0	Proventi di interessi bancari	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 5 2 0	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2
Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio
5 2 2 0	Proventi della vendita di pubblicazioni	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 5 2 2	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO 5 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 5	p.m.	p.m.	p.m.
CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO 5 2 —   PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2 0   Proventi di interessi bancari

5 2 0 0   Proventi di interessi bancari

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2   Entrate registrate sui conti dell'Osservatorio

5 2 2 0   Proventi della vendita di pubblicazioni

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Agenzia in qualsiasi forma, compresi i diritti d'autore.

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo Voce	Denominazione	Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
CAPITOLO 9 0
9 0 0
Entrate varie
9 0 0 0	Entrate varie	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 9 0 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 9	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE GENERALE	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —   ENTRATE VARIE

9 0 0   Entrate varie

9 0 0 0   Entrate varie

Esercizio 2007	Esercizio 2006	Esercizio 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate varie ridestinabili ma non destinate.

SPESE

Titolo Capitolo	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1
PERSONALE
1 1	PERSONALE IN SERVIZIO	3 569 500	3 230 000	2 817 032,27
1 3	MISSIONI E TRASFERTE	100 000	130 000	144 265,05
1 4	INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE	6 000	10 000	6 084,38
1 5	MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI	140 000	300 000	86 035,24
1 6	SERVIZIO SOCIALE	18 000	10 000	2 838,60
1 7	RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA	5 000	6 000	4 764,11
1 9	RISERVA PER IL TITOLO 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	3 838 500	3 686 000	3 061 019,65
2
IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
2 0	AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE	280 500	377 000	495 894,29
2 1	ELABORAZIONE DATI	193 000	181 000	381 346,70
2 2	BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE	35 000	81 000	92 746,02
2 3	SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE	41 000	50 000	39 163,94
2 4	AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI	81 000	110 000	97 849,36
2 5	SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI	5 000	5 000	39,88
2 6	STUDI, INDAGINI, CONSULENZE	116 000	10 000	13 050,—
2 9	RISERVA PER IL TITOLO 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 2	751 500	814 000	1 120 090,19
3
SPESE DI FUNZIONAMENTO
3 1	RETI	1 992 000	2 570 000	2 084 728,03
3 2	RICERCA E STUDI	500 000	70 000	184 258,52
3 3	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	765 000	580 000	236 418,33
3 4	RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE	600 000	700 000	871 112,68
3 9	RISERVA PER IL TITOLO 3	529 000	380 000	p.m.
	Totale del titolo 3	4 386 000	4 300 000	3 376 517,56
4
ALTRE SPESE
4 1	PHARE RAXEN_BR	0	110 000	0,—
4 2	RAXEN_CT	p.m.	483 908	0,—
	Totale del titolo 4	0	593 908	0,—
	TOTALE GENERALE	8 976 000	9 393 908	7 557 627,40

TITOLO 1

PERSONALE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
CAPITOLO 1 1
1 1 0
Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico
1 1 0 0	Stipendi base	2 343 000	1 947 000	1 815 777,01
1 1 0 1	Assegni familiari	232 000	225 000	189 485,10
1 1 0 2	Indennità di dislocazione e di espatrio	314 000	265 000	243 121,04
1 1 0 3	Indennità forfettarie	11 000	12 000	10 664,02
	Totale dell'articolo 1 1 0	2 900 000	2 449 000	2 259 047,17
1 1 1
Altri agenti
1 1 1 0	Agenti ausiliari	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Agenti locali	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Tirocinanti	51 000	10 000	p.m.
1 1 1 4	Consulenti speciali	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Agenti contrattuali	18 000	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 1 1 1	69 000	10 000	p.m.
1 1 2
Perfezionamento professionale del personale
1 1 2 0	Perfezionamento professionale del personale	20 000	72 000	42 233,08
	Totale dell'articolo 1 1 2	20 000	72 000	42 233,08
1 1 3
Contributi sociali a carico del datore di lavoro
1 1 3 0	Copertura dei rischi di malattia	80 000	70 000	61 799,56
1 1 3 1	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali	20 500	20 000	15 789,11
1 1 3 2	Copertura del rischio di disoccupazione	38 000	28 000	23 000,58
1 1 3 3	Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 1 1 3	138 500	118 000	100 589,25
1 1 4
Assegni e indennità varie
1 1 4 0	Assegni di natalità e di decesso	500	9 000	396,62
1 1 4 1	Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine	40 000	40 000	28 612,22
1 1 4 5	Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Altre indennità e rimborsi	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 1 1 4	40 500	49 000	29 008,84
1 1 5
Lavoro straordinario
1 1 5 0	Lavoro straordinario	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 1 1 5	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Prestazioni di complemento
1 1 7 1	Interpreti indipendenti	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Servizi interinali	29 500	65 000	93 752,32
1 1 7 8	Servizi esterni	26 000	20 000	15 125,—
	Totale dell'articolo 1 1 7	55 500	85 000	108 877,32
1 1 8
Spese varie di assunzione e trasferimento del personale
1 1 8 0	Spese varie di assunzione del personale	9 500	60 000	26 217,98
1 1 8 1	Spese di viaggio	6 500	10 000	875,16
1 1 8 2	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	71 000	56 000	46 224,35
1 1 8 3	Spese di trasloco	44 000	60 000	14 885,26
1 1 8 4	Indennità giornaliere temporanee	37 000	41 000	18 325,75
	Totale dell'articolo 1 1 8	168 000	227 000	106 528,50
1 1 9
Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni
1 1 9 0	Coefficienti correttori	178 000	220 000	170 748,11
1 1 9 1	Stanziamento accantonato	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 1 1 9	178 000	220 000	170 748,11
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 1	3 569 500	3 230 000	2 817 032,27
CAPITOLO 1 3
1 3 0
Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie
1 3 0 0	Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie	100 000	130 000	144 265,05
	Totale dell'articolo 1 3 0	100 000	130 000	144 265,05
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 3	100 000	130 000	144 265,05
CAPITOLO 1 4
1 4 0
Ristoranti e bar
1 4 0 0	Ristoranti e bar	5 000	5 000	6 084,38
	Totale dell'articolo 1 4 0	5 000	5 000	6 084,38
1 4 1
Servizio medico
1 4 1 0	Servizio medico	1 000	5 000	p.m.
	Totale dell'articolo 1 4 1	1 000	5 000	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 4	6 000	10 000	6 084,38
CAPITOLO 1 5
1 5 2
Mobilità, scambi di funzionari e di esperti
1 5 2 0	Scambi di personale	140 000	300 000	86 035,24
1 5 2 1	Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 1 5 2	140 000	300 000	86 035,24
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 5	140 000	300 000	86 035,24
CAPITOLO 1 6
1 6 0
Sussidi straordinari
1 6 0 0	Sussidi straordinari	p.m.	4 000	p.m.
	Totale dell'articolo 1 6 0	p.m.	4 000	p.m.
1 6 1
Contatti sociali tra membri del personale
1 6 1 0	Contatti sociali tra membri del personale	p.m.	6 000	2 838,60
	Totale dell'articolo 1 6 1	p.m.	6 000	2 838,60
1 6 2
Altri interventi di carattere sociale
1 6 2 0	Altri interventi di carattere sociale	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 1 6 2	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3
Centri per l'infanzia — asili nido
1 6 3 0	Centri per l'infanzia — asili nido	18 000	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 1 6 3	18 000	p.m.	p.m.
1 6 4
Aiuto integrativo ai disabili
1 6 4 0	Aiuto integrativo ai disabili	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 1 6 4	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 6	18 000	10 000	2 838,60
CAPITOLO 1 7
1 7 0
Spese per ricevimenti e di rappresentanza
1 7 0 0	Spese per ricevimenti e di rappresentanza	5 000	6 000	3 905,07
1 7 0 3	Altre spese			859,04
	Totale dell'articolo 1 7 0	5 000	6 000	4 764,11
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 7	5 000	6 000	4 764,11
CAPITOLO 1 9
1 9 0
Riserva per il titolo 1
1 9 0 0	Riserva per il titolo 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 1 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO 1 9	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 1	3 838 500	3 686 000	3 061 019,65
CAPITOLO 1 1 — PERSONALE IN SERVIZIO CAPITOLO 1 3 — MISSIONI E TRASFERTE CAPITOLO 1 4 — INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE CAPITOLO 1 5 — MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI CAPITOLO 1 6 — SERVIZIO SOCIALE CAPITOLO 1 7 — RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA CAPITOLO 1 9 — RISERVA PER IL TITOLO 1

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0   Stipendi base

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 343 000	1 947 000	1 815 777,01

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti temporanei.

1 1 0 1   Assegni familiari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
232 000	225 000	189 485,10

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2   Indennità di dislocazione e di espatrio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
314 000	265 000	243 121,04

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3   Indennità forfettarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
11 000	12 000	10 664,02

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, di operatore telex, di segretario di direzione o di segretario principale.

1 1 1   Altri agenti

1 1 1 0   Agenti ausiliari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti ausiliari.

1 1 1 2   Agenti locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 e il titolo IV.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione (compresi gli straordinari) e la quota a carico dell'Osservatorio dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali.

1 1 1 3   Tirocinanti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
51 000	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute in occasione di interventi formativi pratici di carattere amministrativo destinati a giovani studenti.

Questa spesa comprende le indennità e i contributi di sicurezza sociale, le spese di missione all'inizio e alla fine del corso, come pure le spese di missione per viaggi associati al programma di formazione.

1 1 1 4   Consulenti speciali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime degli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5, 82 e 83.

Stanziamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione e il contributo del datore di lavoro relativo ai rischi d'infortunio dei consulenti speciali. La categoria dei consulenti speciali annovera in particolare: il medico di fiducia, il consulente legale, il consulente tecnico, ecc.

1 1 1 5   Agenti contrattuali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
18 000	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

Questo stanziamento è destinato a coprire lo stipendio base degli agenti contrattuali.

1 1 2   Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0   Perfezionamento professionale del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	72 000	42 233,08

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 3   Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0   Copertura dei rischi di malattia

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
80 000	70 000	61 799,56

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime di copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo a carico del funzionario è l'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 1   Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 500	20 000	15 789,11

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro al regime di copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali (0,77 % dello stipendio base).

Agli stanziamenti così calcolati viene aggiunto un ulteriore 2 % (che porta il tasso allo 0,7854 %) per coprire le spese non coperte dall'assicurazione (articolo 73 dello statuto).

1 1 3 2   Copertura del rischio di disoccupazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
38 000	28 000	23 000,58

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Quota applicata: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 3 3   Costituzione o mantenimento dei diritti pensionistici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 42.

Stanziamento destinato a coprire i versamenti da effettuare, da parte dell'Osservatorio, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine.

1 1 4   Assegni e indennità varie

1 1 4 0   Assegni di natalità e di decesso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500	9 000	396,62

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'assegno di natalità,

—	in caso di decesso di un funzionario, la retribuzione globale del defunto fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, le spese per il trasporto della salma fino al luogo d'origine del defunto.

1 1 4 1   Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
40 000	40 000	28 612,22

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:

—	una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria è superiore a 50  km ed inferiore a 725  km,

—	due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria è di almeno 725  km.

1 1 4 5   Indennità speciali per i contabili e gli amministratori delle anticipazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 4.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità speciale concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

1 1 4 9   Altre indennità e rimborsi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 34.

Stanziamento destinato a coprire:

—	l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,

—	l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'Osservatorio.

1 1 5   Lavoro straordinario

1 1 5 0   Lavoro straordinario

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato a coprire le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari e agenti ausiliari delle categorie C e D nonché dagli agenti locali, sempreché le suddette ore di lavoro straordinario non abbiano potuto essere compensate mediante la concessione di tempo libero secondo le modalità previste.

1 1 7   Prestazioni di complemento

1 1 7 1   Interpreti indipendenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il pagamento di interpreti indipendenti assunti dall'Osservatorio per conferenze straordinarie per le quali la Commissione non è in grado di fornire l'interpretariato.

Oltre alla retribuzione, sono compresi i contributi per il regime di assicurazione sulla vita e di assicurazione contro malattia, infortunio e decesso nonché il rimborso, per i traduttori indipendenti la cui sede sia diversa dal luogo di lavoro, delle spese di viaggio e il pagamento dell'indennità forfettaria di trasferta.

1 1 7 5   Servizi interinali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
29 500	65 000	93 752,32

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

—	le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria,

—	le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio,

—	le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio,

—	la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

—	il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione.

1 1 7 8   Servizi esterni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
26 000	20 000	15 125,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per l'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio, ad esempio per il servizio di fogli paga computerizzato.

1 1 8   Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0   Spese varie di assunzione del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
9 500	60 000	26 217,98

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare:

—

le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.),

—	le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1   Spese di viaggio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
6 500	10 000	875,16

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 2 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2   Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
71 000	56 000	46 224,35

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 3   Spese di trasloco

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
44 000	60 000	14 885,26

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 4   Indennità giornaliere temporanee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
37 000	41 000	18 325,75

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che può provare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).

1 1 9   Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0   Coefficienti correttori

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
178 000	220 000	170 748,11

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alla retribuzione del lavoro straordinario.

1 1 9 1   Stanziamento accantonato

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.

Regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni (GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

CAPITOLO 1 3 —   MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0   Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0   Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
100 000	130 000	144 265,05

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, comprese le riunioni fuori sede, da parte del personale statutario dell'Osservatorio e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Osservatorio.

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0   Ristoranti e bar

1 4 0 0   Ristoranti e bar

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	5 000	6 084,38

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

1 4 1   Servizio medico

1 4 1 0   Servizio medico

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	5 000	p.m.

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 59 e l'articolo 8 dell'allegato II.

Stanziamento destinato a coprire, oltre agli onorari dei medici, le spese delle visite preventive (esami speciali, analisi, ecc.), del materiale di consumo (prodotti farmaceutici, materiali per medicazione, ecc.), di acquisto di materiale e mobilio speciale nonché di funzionamento della commissione d'invalidità.

CAPITOLO 1 5 —   MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2   Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0   Scambi di personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
140 000	300 000	86 035,24

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo presso l'Osservatorio di funzionari o altri agenti di amministrazioni nazionali, per un periodo limitato, al fine di intensificare lo scambio di competenza.

1 5 2 1   Agenti dell'Osservatorio distaccati altrove

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo di agenti dell'Osservatorio presso servizi nazionali o internazionali.

CAPITOLO 1 6 —   SERVIZIO SOCIALE

1 6 0   Sussidi straordinari

1 6 0 0   Sussidi straordinari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	4 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile.

1 6 1   Contatti sociali tra membri del personale

1 6 1 0   Contatti sociali tra membri del personale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	6 000	2 838,60

Commento

Stanziamento destinato a coprire parte delle spese di centri ricreativi, attività culturali, sussidi a circoli del personale, gestione e equipaggiamento supplementare di centri sportivi nonché progetti intesi a promuovere il contatto sociale tra dipendenti di nazionalità diverse.

1 6 2   Altri interventi di carattere sociale

1 6 2 0   Altri interventi di carattere sociale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti familiari, le spese di accoglienza, l'assistenza legale, i sussidi alle associazioni giovanili, il sussidio alla segreteria dell'associazione dei genitori degli alunni.

1 6 3   Centri per l'infanzia — asili nido

1 6 3 0   Centri per l'infanzia — asili nido

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
18 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell'Osservatorio alle spese per la custodia dei figli del personale dell'Osservatorio in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

1 6 4   Aiuto integrativo ai disabili

1 6 4 0   Aiuto integrativo ai disabili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rimborso agli agenti in servizio, coniugi e figli a carico disabili, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

CAPITOLO 1 7 —   RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

1 7 0   Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0   Spese per ricevimenti e di rappresentanza

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	6 000	3 905,07

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli obblighi dell'Osservatorio in materia di ricevimenti e di rappresentanza.

Queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri debitamente autorizzati dell'Osservatorio che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'Osservatorio.

1 7 0 3   Altre spese

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
		859,04

CAPITOLO 1 9 —   RISERVA PER IL TITOLO 1

1 9 0   Riserva per il titolo 1

1 9 0 0   Riserva per il titolo 1

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Riserva per il titolo 1.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
CAPITOLO 2 0
2 0 0
Affitto di immobili e spese accessorie
2 0 0 0	Affitti	87 000	210 000	206 117,44
	Totale dell'articolo 2 0 0	87 000	210 000	206 117,44
2 0 1
Assicurazioni
2 0 1 0	Assicurazioni	2 500	5 000	1 595,—
	Totale dell'articolo 2 0 1	2 500	5 000	1 595,—
2 0 2
Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
2 0 2 0	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento	41 000	17 000	8 039,39
	Totale dell'articolo 2 0 2	41 000	17 000	8 039,39
2 0 3
Pulizie e manutenzione
2 0 3 0	Pulizie e manutenzione	35 000	45 000	41 553,82
	Totale dell'articolo 2 0 3	35 000	45 000	41 553,82
2 0 4
Sistemazione dei locali
2 0 4 0	Sistemazione dei locali	5 000	p.m.	123 935,—
	Totale dell'articolo 2 0 4	5 000	p.m.	123 935,—
2 0 5
Sicurezza e sorveglianza degli immobili
2 0 5 0	Sicurezza e sorveglianza degli immobili	110 000	100 000	114 653,64
	Totale dell'articolo 2 0 5	110 000	100 000	114 653,64
2 0 6
Acquisto di beni immobili
2 0 6 0	Acquisto di beni immobili	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 2 0 6	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
Altre spese relative agli immobili
2 0 9 0	Altre spese relative agli immobili	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 2 0 9	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 0	280 500	377 000	495 894,29
CAPITOLO 2 1
2 1 0
Elaborazione dati
2 1 0 0	Apparecchiature per elaborazione dati	37 000	100 000	370 943,88
2 1 0 1	Sviluppo di software	156 000	81 000	10 402,82
2 1 0 2	Altri servizi esterni di elaborazione dati	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 2 1 0	193 000	181 000	381 346,70
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 1	193 000	181 000	381 346,70
CAPITOLO 2 2
2 2 0
Materiale e impianti tecnici
2 2 0 0	Nuovi acquisti di materiale e impianti	20 000	5 000	60 630,85
2 2 0 1	Rinnovo di materiale e impianti	p.m.	20 000	p.m.
2 2 0 2	Noleggio di materiale e impianti	p.m.	40 000	29 501,87
2 2 0 3	Manutenzione, uso e riparazione	13 000	4 000	1 413,30
2 2 0 4	Materiale per l'automazione degli uffici	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 2 2 0	33 000	69 000	91 546,02
2 2 1
Mobilio
2 2 1 0	Acquisto di mobilio	p.m.	10 000	p.m.
2 2 1 1	Rinnovo di mobilio	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Noleggio di mobilio	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Manutenzione, uso e riparazione	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 2 2 1	p.m.	10 000	p.m.
2 2 3
Noleggio di mezzi di trasporto
2 2 3 0	Noleggio di mezzi di trasporto	2 000	2 000	1 200,—
	Totale dell'articolo 2 2 3	2 000	2 000	1 200,—
2 2 5
Spese di documentazione e di biblioteca
2 2 5 0	Dotazione di biblioteca, acquisto di libri	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Materiale di biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Abbonamenti a giornali e periodici	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 2 2 5	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 2	35 000	81 000	92 746,02
CAPITOLO 2 3
2 3 0
Cancelleria e materiale per ufficio
2 3 0 0	Cancelleria e materiale per ufficio	30 000	25 000	24 694,83
	Totale dell'articolo 2 3 0	30 000	25 000	24 694,83
2 3 2
Oneri finanziari
2 3 2 0	Spese bancarie	8 000	15 000	14 005,74
2 3 2 1	Differenze di cambio	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Altri oneri finanziari	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 2 3 2	8 000	15 000	14 005,74
2 3 3
Spese di contenzioso
2 3 3 0	Spese di contenzioso	2 000	7 000	p.m.
	Totale dell'articolo 2 3 3	2 000	7 000	p.m.
2 3 4
Risarcimento danni
2 3 4 0	Risarcimento danni	p.m.	1 000	463,37
	Totale dell'articolo 2 3 4	p.m.	1 000	463,37
2 3 5
Altre spese di funzionamento
2 3 5 0	Assicurazioni varie	p.m.	1 000	p.m.
2 3 5 2	Spese per riunioni interne varie	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Trasloco di servizi e relativa movimentazione	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 4	Archiviazione di documenti	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 2 3 5	1 000	2 000	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 3	41 000	50 000	39 163,94
CAPITOLO 2 4
2 4 0
Affrancatura e telecomunicazioni
2 4 0 0	Affrancatura e spese di spedizione	30 000	30 000	26 238,11
	Totale dell'articolo 2 4 0	30 000	30 000	26 238,11
2 4 1
Telecomunicazioni
2 4 1 0	Spese di telecomunicazione	51 000	60 000	37 219,82
2 4 1 1	Apparecchiature di telecomunicazione	p.m.	20 000	34 391,43
	Totale dell'articolo 2 4 1	51 000	80 000	71 611,25
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 4	81 000	110 000	97 849,36
CAPITOLO 2 5
2 5 0
Spese per riunioni e convocazioni
2 5 0 0	Riunioni e convocazioni	4 000	4 000	p.m.
	Totale dell'articolo 2 5 0	4 000	4 000	p.m.
2 5 1
Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea
2 5 1 0	Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 2 5 1	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5
Spese varie per riunioni
2 5 5 0	Spese varie per riunioni	1 000	1 000	39,88
	Totale dell'articolo 2 5 5	1 000	1 000	39,88
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 5	5 000	5 000	39,88
CAPITOLO 2 6
2 6 0
Studi, indagini, consulenze
2 6 0 0	Studi, indagini, consulenze	116 000	10 000	13 050,—
	Totale dell'articolo 2 6 0	116 000	10 000	13 050,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 6	116 000	10 000	13 050,—
CAPITOLO 2 9
2 9 0
Riserva per il titolo 2
2 9 0 0	Riserva per il titolo 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 2 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO 2 9	p.m.	p.m.	p.m.
	Totale del titolo 2	751 500	814 000	1 120 090,19
CAPITOLO 2 0 — AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 1 — ELABORAZIONE DATI CAPITOLO 2 2 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE CAPITOLO 2 3 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE CAPITOLO 2 4 — AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI CAPITOLO 2 5 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI CAPITOLO 2 6 — STUDI, INDAGINI, CONSULENZE CAPITOLO 2 9 — RISERVA PER IL TITOLO 2

CAPITOLO 2 0 —   AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0   Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0   Affitti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
87 000	210 000	206 117,44

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1   Assicurazioni

2 0 1 0   Assicurazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 500	5 000	1 595,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
41 000	17 000	8 039,39

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3   Pulizie e manutenzione

2 0 3 0   Pulizie e manutenzione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
35 000	45 000	41 553,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti d'aria condizionata, ecc., le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l’affitto e la manutenzione delle piante.

2 0 4   Sistemazione dei locali

2 0 4 0   Sistemazione dei locali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
5 000	p.m.	123 935,—

Commento

Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli, ecc.

Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5   Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0   Sicurezza e sorveglianza degli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
110 000	100 000	114 653,64

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie per gli immobili relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli immobili, il noleggio e il riempimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 6   Acquisto di beni immobili

2 0 6 0   Acquisto di beni immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'eventuale acquisto di un immobile per stabilirvi la sede dell'Osservatorio.

2 0 9   Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0   Altre spese relative agli immobili

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —   ELABORAZIONE DATI

2 1 0   Elaborazione dati

2 1 0 0   Apparecchiature per elaborazione dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
37 000	100 000	370 943,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software e la manutenzione di software o pacchetti software nonché il materiale informatico non durevole, ecc.

2 1 0 1   Sviluppo di software

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
156 000	81 000	10 402,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti esterni per il trattamento di dati e sistemi.

2 1 0 2   Altri servizi esterni di elaborazione dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0   Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0   Nuovi acquisti di materiale e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
20 000	5 000	60 630,85

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

Esso copre altresì il materiale per i servizi di interpretariato e gli impianti necessari ai disabili.

2 2 0 1   Rinnovo di materiale e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	20 000	p.m.

Commento

L'acquisto di materiale e attrezzature a carico di questa voce è subordinato all'eliminazione, secondo le procedure specifiche, del materiale e delle attrezzature da sostituire.

2 2 0 2   Noleggio di materiale e impianti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	40 000	29 501,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'affitto di telecopiatrici, macchine fotocopiatrici e installazioni tecniche diverse.

2 2 0 3   Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
13 000	4 000	1 413,30

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature.

2 2 0 4   Materiale per l'automazione degli uffici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese impreviste legate all'automazione degli uffici.

2 2 1   Mobilio

2 2 1 0   Acquisto di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 1 1   Rinnovo di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il rinnovo del mobilio.

2 2 1 2   Noleggio di mobilio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'affitto di mobilio.

2 2 1 3   Manutenzione, uso e riparazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riparazione e di manutenzione del mobilio.

2 2 3   Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0   Noleggio di mezzi di trasporto

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	2 000	1 200,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di automobili per periodi brevi o lunghi.

2 2 5   Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0   Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri, documenti e altre pubblicazioni.

2 2 5 1   Materiale di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di attrezzature speciali per biblioteche.

2 2 5 2   Abbonamenti a giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato agli abbonamenti a giornali e periodici secondo le esigenze specifiche dell'Osservatorio.

2 2 5 4   Rilegatura e conservazione delle opere di biblioteca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rilegatura e altre, indispensabili alla conservazione delle opere e dei periodici.

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0   Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0   Cancelleria e materiale per ufficio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	25 000	24 694,83

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per il servizio di riproduzione e le spese per taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

2 3 2   Oneri finanziari

2 3 2 0   Spese bancarie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
8 000	15 000	14 005,74

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 2 1   Differenze di cambio

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le perdite di cambio subite dall’Osservatorio nel quadro della gestione del suo bilancio, quando non siano compensate da utili di cambio.

2 3 2 9   Altri oneri finanziari

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri finanziari che non sono coperti dalla voce 2 3 2 1.

2 3 3   Spese di contenzioso

2 3 3 0   Spese di contenzioso

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
2 000	7 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati e altri esperti.

2 3 4   Risarcimento danni

2 3 4 0   Risarcimento danni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	1 000	463,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il risarcimento danni e le spese per la soluzione di ricorsi contro l'Osservatorio (responsabilità civile).

2 3 5   Altre spese di funzionamento

2 3 5 0   Assicurazioni varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	1 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire vari tipi di assicurazione (multirischio, responsabilità civile, furto, computer e responsabilità pecuniaria da parte di contabili e amministratori di anticipi).

2 3 5 2   Spese per riunioni interne varie

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione delle riunioni interne.

2 3 5 3   Trasloco di servizi e relativa movimentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e le spese di raggruppamento e movimentazione (ricevimento, deposito, sistemazione) relative ad attrezzature, mobilio e materiale per ufficio.

2 3 5 4   Archiviazione di documenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla manipolazione e all'archiviazione di documenti in locali di deposito fuori sede e le spese di deposito.

CAPITOLO 2 4 —   AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0   Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0   Affrancatura e spese di spedizione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
30 000	30 000	26 238,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compreso l'invio di colli postali.

2 4 1   Telecomunicazioni

2 4 1 0   Spese di telecomunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
51 000	60 000	37 219,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di elenchi telefonici.

2 4 1 1   Apparecchiature di telecomunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	20 000	34 391,43

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature accessorie come pure le spese dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 5 —   SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

2 5 0   Spese per riunioni e convocazioni

2 5 0 0   Riunioni e convocazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
4 000	4 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie di esperti esterni inviati a riunioni non direttamente attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

2 5 1   Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

2 5 1 0   Azioni con futuri Stati membri dell'Unione europea

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni e attività con paesi candidati.

2 5 5   Spese varie per riunioni

2 5 5 0   Spese varie per riunioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 000	1 000	39,88

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di conferenze e seminari che non riguardano l'attuale infrastruttura dell'Osservatorio.

CAPITOLO 2 6 —   STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

2 6 0   Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0   Studi, indagini, consulenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
116 000	10 000	13 050,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati affidati ad esperti o consulenti nei casi in cui l'Osservatorio, con il suo personale, non disponga della necessaria competenza.

CAPITOLO 2 9 —   RISERVA PER IL TITOLO 2

2 9 0   Riserva per il titolo 2

2 9 0 0   Riserva per il titolo 2

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Riserva per il titolo 2.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
CAPITOLO 3 1
3 1 0
Reti
3 1 0 0	Raccolta dati e reti	1 867 000	p.m.	p.m.
3 1 0 1	Raccolta e comparabilità dei dati	p.m.	35 000	p.m.
3 1 0 2	Punti focali (Focal Point) nazionali Raxen	p.m.	2 192 000	1 824 868,03
3 1 0 3	Reti internazionali	p.m.	p.m.	p.m.
3 1 0 4	Studi	p.m.	280 000	200 000,—
3 1 0 5	Riunioni e conferenze	125 000	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 3 1 0	1 992 000	2 507 000	2 024 868,03
3 1 1
Caratteristiche tecniche di Raxen
3 1 1 0	Caratteristiche tecniche di Raxen	p.m.	63 000	59 860,—
	Totale dell'articolo 3 1 1	p.m.	63 000	59 860,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 1	1 992 000	2 570 000	2 084 728,03
CAPITOLO 3 2
3 2 0
Ricerca e studi
3 2 0 0	Studi e indagini di ricerca	500 000	p.m.	p.m.
3 2 0 1	Carta dei partiti politici	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 2	Informazioni sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Richieste speciali dell'Unione europea	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Progetto per le minoranze	p.m.	15 000	15 000,—
3 2 0 5	Competenze interculturali	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Workshop sulla violenza razziale	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Progetti speciali	p.m.	p.m.	162 581,37
	Totale dell'articolo 3 2 0	500 000	15 000	177 581,37
3 2 1
Gruppi di lavoro
3 2 1 1	Gruppo di lavoro Problemi chiave	p.m.	55 000	6 677,15
	Totale dell'articolo 3 2 1	p.m.	55 000	6 677,15
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 2	500 000	70 000	184 258,52
CAPITOLO 3 3
3 3 1
Documentazione
3 3 1 0	Documentazione	16 000	p.m.	p.m.
3 3 1 1	Creazione della documentazione	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 2	Attrezzature per documentazione	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Libri e abbonamenti	p.m.	16 000	2 902,16
3 3 1 4	Giornali e periodici	p.m.	19 000	6 597,57
	Totale dell'articolo 3 3 1	16 000	35 000	9 499,73
3 3 3
Relazione annuale
3 3 3 0	Relazione annuale	p.m.	100 000	65 962,95
	Totale dell'articolo 3 3 3	p.m.	100 000	65 962,95
3 3 4
Tavole rotonde
3 3 4 0	Attività di cooperazione	160 000	p.m.	p.m.
3 3 4 1	Tavole rotonde europee	p.m.	100 000	48 115,75
3 3 4 2	Facilitazione delle tavole rotonde	p.m.	10 000	p.m.
3 3 4 3	Workshop per le tavole rotonde	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 4 4	Sviluppi delle politiche di indirizzo	150 000	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 3 3 4	310 000	110 000	48 115,75
3 3 5
Pubblicazioni e informazione
3 3 5 0	Pubblicazioni	115 000	p.m.	p.m.
3 3 5 1	Pubblicazioni	p.m.	230 000	94 484,40
3 3 5 2	Equal Voices: materiale per i media	p.m.	70 000	16 825,21
3 3 5 3	Altre attività con i media	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 5 4	Mezzi di informazione e comunicazione	324 000	p.m.	p.m.
	Totale dell'articolo 3 3 5	439 000	300 000	111 309,61
3 3 6
Servizi tecnici di comunicazione
3 3 6 0	Servizi tecnici di comunicazione	p.m.	35 000	1 530,29
	Totale dell'articolo 3 3 6	p.m.	35 000	1 530,29
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 3	765 000	580 000	236 418,33
CAPITOLO 3 4
3 4 0
Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri
3 4 0 0	Consiglio di amministrazione e strutture amministrative	200 000	p.m.	p.m.
3 4 0 1	Riunioni del consiglio di amministrazione	p.m.	180 000	138 039,79
3 4 0 2	Riunioni della direzione generale	p.m.	40 000	17 590,50
3 4 0 3	Altre riunioni con gli Stati membri	p.m.	110 000	69 599,05
	Totale dell'articolo 3 4 0	200 000	330 000	225 229,34
3 4 1
Facilitazione e sostegno
3 4 1 0	Traduzione/Interpreti	400 000	p.m.	p.m.
3 4 1 1	Traduzioni	p.m.	330 000	631 950,—
3 4 1 2	Interpretazioni	p.m.	40 000	13 933,34
	Totale dell'articolo 3 4 1	400 000	370 000	645 883,34
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 4	600 000	700 000	871 112,68
CAPITOLO 3 9
3 9 0
Riserva per il titolo 3
3 9 0 0	Riserva per il titolo 3	529 000	380 000	p.m.
	Totale dell'articolo 3 9 0	529 000	380 000	p.m.
	TOTALE DEL CAPITOLO 3 9	529 000	380 000	p.m.
	Totale del titolo 3	4 386 000	4 300 000	3 376 517,56
CAPITOLO 3 1 — RETI CAPITOLO 3 2 — RICERCA E STUDI CAPITOLO 3 3 — INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CAPITOLO 3 4 — RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE CAPITOLO 3 9 — RISERVA PER IL TITOLO 3

CAPITOLO 3 1 —   RETI

3 1 0   Reti

3 1 0 0   Raccolta dati e reti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
1 867 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della raccolta dati e delle relazioni annuali presentate dalle reti dell’Osservatorio, compresa la rete Raxen, le analisi sul campo e le valutazioni dei risultati. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 e 3 1 0 4.

3 1 0 1   Raccolta e comparabilità dei dati

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	35 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività sulla comparabilità dei dati raccolti dall'Osservatorio, ossia sullo sviluppo di indicatori, definizioni e criteri.

3 1 0 2   Punti focali (Focal Point) nazionali Raxen

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	2 192 000	1 824 868,03

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di raccolta dati con i 25 punti focali (Focal Point) nazionali della rete Raxen e dell'analisi da svolgere in questo campo.

Esso copre altresì i compiti di risposta rapida dei punti focali (Focal Point) nazionali, la preparazione e il follow-up delle loro riunioni e la valutazione dei risultati.

3 1 0 3   Reti internazionali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del coordinamento dell'Osservatorio con le reti tematiche di scienziati ed esperti a livello internazionale.

3 1 0 4   Studi

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	280 000	200 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati sullo sviluppo delle attività della rete Raxen, qualora l'Osservatorio non disponga al suo interno delle competenze necessarie.

3 1 0 5   Riunioni e conferenze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
125 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di riunioni, conferenze, seminari legati alle attività di ricerca e di raccolta dati.

3 1 1   Caratteristiche tecniche di Raxen

3 1 1 0   Caratteristiche tecniche di Raxen

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	63 000	59 860,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche (hardware e software) necessarie per dare accesso ai risultati e alle realizzazioni della rete Raxen.

CAPITOLO 3 2 —   RICERCA E STUDI

3 2 0   Ricerca e studi

3 2 0 0   Studi e indagini di ricerca

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
500 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della ricerca quantitativa e qualitativa, gli studi, le indagini nonché lo sviluppo di indicatori e metodologie scientifiche. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 e 3 2 1 1.

3 2 0 1   Carta dei partiti politici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di follow-up e controllo della carta dei partiti politici europei per una società non razzista.

3 2 0 2   Informazioni sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a sostenere le migliori prassi nell'applicazione della normativa UE basata sull'articolo 13 del trattato sull'Unione europea, in cooperazione con la Commissione europea.

3 2 0 3   Richieste speciali dell'Unione europea

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attività svolte dall'Osservatorio su richiesta speciale delle istituzioni dell'Unione europea.

3 2 0 4   Progetto per le minoranze

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	15 000	15 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di progetti dell'Osservatorio a favore di minoranze, in cooperazione con l'Unione europea o organizzazioni internazionali.

3 2 0 5   Competenze interculturali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di iniziative intese a promuovere attività interculturali.

3 2 0 6   Workshop sulla violenza razziale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di riunioni di lavoro specialmente dedicate alla raccolta e all'analisi di fatti e cause di violenza razziale.

3 2 0 7   Progetti speciali

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	162 581,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi dati in appalto per analizzare fenomeni di razzismo in settori prioritari individuati nei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Osservatorio.

Esso comprende altresì le spese di workshop per azioni preparatorie e di follow-up di iniziative precedenti.

3 2 1   Gruppi di lavoro

3 2 1 1   Gruppo di lavoro Problemi chiave

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	55 000	6 677,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al lavoro del gruppo speciale istituito dall'Osservatorio per individuare i settori prioritari che richiedono un'attenzione speciale da parte delle Comunità europee, in cooperazione con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea.

CAPITOLO 3 3 —   INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3 3 1   Documentazione

3 3 1 0   Documentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
16 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di sviluppo e aggiornamento delle risorse documentali ad uso interno e pubblico, ossia libri giornali e altro materiale reperibile in biblioteca. Esso sostituisce le voci 3 3 1 1, 3 3 1 2 e 3 3 1 3.

3 3 1 1   Creazione della documentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per creare ed aggiornare il centro di documentazione accessibile al pubblico, grazie al concetto di materiale virtuale disponibile via Internet e reti specializzate.

3 3 1 2   Attrezzature per documentazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzature tecniche per conservare, collegare e gestire il materiale di documentazione.

3 3 1 3   Libri e abbonamenti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	16 000	2 902,16

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di libri ed altre pubblicazioni non periodiche e l'aggiornamento di volumi esistenti richiesto dall'Osservatorio e dal suo dipartimento Documentazione.

3 3 1 4   Giornali e periodici

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	19 000	6 597,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di abbonamento a giornali, riviste specializzate, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche specializzate, bollettini vari e basi dati on line.

3 3 3   Relazione annuale

3 3 3 0   Relazione annuale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	100 000	65 962,95

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni della relazione annuale, compreso il riassunto, che l'Osservatorio deve presentare.

3 3 4   Tavole rotonde

3 3 4 0   Attività di cooperazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
160 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività nel quadro della cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea e i suoi organi consultivi, con i governi degli Stati membri, con le organizzazioni intergovernative, con le organizzazioni internazionali, con gli organismi specializzati a livello nazionale ed europeo, con gli organismi consultivi, con le organizzazioni della società civile, con le parti sociali e con le reti esterne che collaborano con l’Osservatorio. Esso comprende altresì le riunioni con i funzionari governativi di collegamento, le riunioni interagenzia con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) il programma di tavole rotonde nazionale ed europeo, i progetti non legati alle politiche di indirizzo, le iniziative congiunte e comuni con altre organizzazioni e la cooperazione con la presidenza dell'UE. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 e 3 4 0 3.

3 3 4 1   Tavole rotonde europee

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	100 000	48 115,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione della tavola rotonda dell’Unione europea con i rappresentanti degli Stati membri, comprese le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.

3 3 4 2   Facilitazione delle tavole rotonde

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	10 000	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo scambio e alla diffusione di informazioni tra le tavole rotonde nazionali, compresi i notiziari periodici e l'informazione elettronica.

3 3 4 3   Workshop per le tavole rotonde

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a seminari speciali con rappresentanti delle tavole rotonde nazionali in collegamento con le raccomandazioni preparate dall'Osservatorio.

3 3 4 4   Sviluppi delle politiche di indirizzo

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
150 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività relative allo sviluppo delle politiche di indirizzo compresa la redazione di documenti strategici, gli incontri con esperti, i gruppi di lavoro ed i progetti correlati. Esso comprende altresì le spese relative alle politiche di revisione e valutazione, le riunioni e le attività finalizzate al miglioramento della comparabilità dei dati. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 e 3 4 0 3.

3 3 5   Pubblicazioni e informazione

3 3 5 0   Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
115 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato coprire i costi legati alla produzione e alla distribuzione delle pubblicazioni del Centro (comprese revisione, design, impaginazione, pubblicazione, fotografie e stampa). Esso comprende altresì anche la pubblicazione della rivista, del bollettino e della relazione annuale del Centro. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 3 0, 3 3 5 1 e 3 3 5 2.

3 3 5 1   Pubblicazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	230 000	94 484,40

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, redazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, dei rapporti sulle attività e delle altre pubblicazioni dell'Osservatorio, eccetto la relazione annuale e il bollettino Equal Voices, conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione. Sono comprese, ad esempio, le spese per la carta, eventualmente di dattilografia, riproduzione o stampa, produzione di diapositive, fotografie, manifesti, distribuzione e posta e altre attività esterne e spese sostenute per promuovere l'immagine dell'Osservatorio e delle sue attività. Sono comprese anche le attività di progettazione per l'Osservatorio e il suo sito Internet.

3 3 5 2   Equal Voices: materiale per i media

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	70 000	16 825,21

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di preparazione, stampa e distribuzione delle diverse versioni del bollettino trimestrale dell'Osservatorio.

Esso comprende altresì tutto il materiale, in qualsiasi forma, che l'Osservatorio deve consegnare su richiesta ai media, conformemente alle linee guida approvate dal consiglio di amministrazione.

3 3 5 3   Altre attività con i media

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del materiale di comunicazione imprevisto e non programmato, affinché l'Osservatorio possa contribuire a discussioni pubbliche su temi specifici.

3 3 5 4   Mezzi di informazione e comunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
324 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al Centro ed alle sue attività. Esso comprende altresì i costi relativi alla comunicazione (materiali ed eventi), alle iniziative presso i media ed alle attività di presentazione del Centro e del sito Internet. Lo stanziamento finanzia anche le spese relative alle inchieste effettuate presso gli Stati membri e gli abbonamenti a giornali, riviste ed a servizi di informazione on line. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 e 3 3 6 1.

3 3 6   Servizi tecnici di comunicazione

3 3 6 0   Servizi tecnici di comunicazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	35 000	1 530,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all'uso di linee elettroniche per i servizi del web.

CAPITOLO 3 4 —   RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

3 4 0   Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 0   Consiglio di amministrazione e strutture amministrative

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
200 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle riunioni delle strutture direttive e amministrative del Centro, come il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza, i gruppi di lavoro e/o le commissioni del consiglio di amministrazione. Esso copre altresì le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio e dei gruppi di lavoro. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 0 1 e 3 4 0 2.

3 4 0 1   Riunioni del consiglio di amministrazione

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	180 000	138 039,79

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro del consiglio di amministrazione.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 2   Riunioni della direzione generale

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	40 000	17 590,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro della direzione generale.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 0 3   Altre riunioni con gli Stati membri

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	110 000	69 599,05

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie dei partecipanti alle riunioni e ai gruppi di lavoro degli ufficiali di collegamento nazionali.

Esso copre altresì le spese relative all'organizzazione di tali riunioni quando non sono coperte dall'infrastruttura esistente.

3 4 1   Facilitazione e sostegno

3 4 1 0   Traduzione/Interpreti

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
400 000	p.m.	p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle traduzioni effettuate dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, per tutti i documenti correlati con l’attuazione degli obblighi e del programma di lavoro dell’Osservatorio. Esso comprende altresì gli onorari degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell'Osservatorio. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 1 1 e 3 4 1 2.

3 4 1 1   Traduzioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	330 000	631 950,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi delle traduzioni, eseguite dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, di tutti i testi direttamente attinenti all'adempimento degli obblighi e alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

3 4 1 2   Interpretazioni

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	40 000	13 933,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi degli interpreti indipendenti e degli operatori di conferenza, incluso il rimborso delle prestazioni fornite da interpreti della Commissione, per tutte le riunioni attinenti alla realizzazione del programma di lavoro dell'Osservatorio.

CAPITOLO 3 9 —   RISERVA PER IL TITOLO 3

3 9 0   Riserva per il titolo 3

3 9 0 0   Riserva per il titolo 3

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
529 000	380 000	p.m.

Commento

Riserva per il titolo 3.

TITOLO 4

ALTRE SPESE

Articolo Voce	Denominazione	Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
	CAPITOLO 4 1	0	110 000	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 1	0	110 000	0,—
	CAPITOLO 4 2	p.m.	483 908	0,—
	TOTALE DEL CAPITOLO 4 2	p.m.	483 908	0,—
	Totale del titolo 4	0	593 908	0,—
	TOTALE GENERALE	8 976 000	9 393 908	7 557 627,40
CAPITOLO 4 1 — PHARE RAXEN_BR CAPITOLO 4 2 — RAXEN_CT

CAPITOLO 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
0	110 000	0,—

CAPITOLO 4 2 —   RAXEN_CT

Stanziamenti 2007	Stanziamenti 2006	Esecuzione 2005
p.m.	483 908	0,—

Tabella dell'organico

Categoria e grado	Posti permanenti			Posti temporanei
	2007	2006	2005	2007	2006	Categoria e grado(2005)	2005
AD 16	—	—	—	1	—	A*16	—
AD 15	—	—	—	—	1	A*15	1
AD 14	—	—	—	—	—	A*14	—
AD 13	—	—	—	—	—	A*13	—
AD 12	—	—	—	5	5	A*12	5
AD 11	—	—	—	1	—	A*11	—
AD 10	—	—	—	6	6	A*10	6
AD 9	—	—	—	2	—	A*9	—
AD 8	—	—	—	—	—	A*8	—
AD 7	—	—	—	5	3	A*7	3
AD 6	—	—	—	—	—	A*6	—
AD 5	—	—	—	—	—	A*5	—
Totale AD	—	—	—	20	15	Totale A*	15
AST 11	—	—	—	—	—	B*11	—
AST 10	—	—	—	1	1	B*10	1
AST 9	—	—	—	—	—	B*9	—
AST 8	—	—	—	3	1	B*8	1
AST 7	—	—	—	8	8	B*7	8
AST 6	—	—	—	1	1	B*6	—
AST 5	—	—	—	5	1	B*5	—
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	11 —	9 —	B*4 —	3 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
Totale AST	—	—	—	30	22	Totale B*	13
—	—	—	—	—	—	C*7	—
—	—	—	—	—	—	C*6	1
—	—	—	—	—	—	C*5	1
—	—	—	—	—	—	C*4	6
—	—	—	—	—	—	C*3	—
—	—	—	—	—	—	C*2	1
—	—	—	—	—	—	C*1	—
—	—	—	—	—	—	Totale C*	9
—	—	—	—	—	—	D*5	—
—	—	—	—	—	—	D*4	—
—	—	—	—	—	—	D*3	—
—	—	—	—	—	—	D*2	—
—	—	—	—	—	—	Totale D*	—
Totale generale	—	—	—	50	37	Totale generale	37

---