COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.9.2018
COM(2018) 614 final
2018/0322(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
I dati mostrano che il prefinanziamento annuale versato agli Stati membri per un determinato periodo contabile e liquidato con l'accettazione dei conti comporta ordini di recupero annuali di notevole consistenza (per esempio, 6,6 miliardi di EUR nel 2017). In sostanza, agli Stati membri sono richiesti crediti di pagamento a valere sugli stanziamenti di pagamento nel bilancio dell'Unione al fine di versare loro un prefinanziamento annuale che dovrà essere in larga parte recuperato un anno dopo.
Per una maggiore trasparenza e per contribuire alla prevedibilità della pianificazione del bilancio e a un profilo dei pagamenti più stabile e programmabile, si propone pertanto che negli ultimi tre anni dell'attuale periodo di attuazione 2021-2023, che si sovrappongono con il prossimo periodo di attuazione che avrà inizio nel 2021, il prefinanziamento annuale sia ridotto al minimo necessario. Un tale approccio tiene anche conto delle esigenze di pagamento derivanti dalle modalità di prefinanziamento proposte per i programmi del periodo 2021-2027, per i quali verrebbe solamente versato un prefinanziamento in sei quote annuali. Tale intenzione era stata già comunicata dalla Commissione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta è coerente con le disposizioni relative alla gestione di bilancio dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. La modifica non introduce alcun cambiamento strutturale di tali disposizioni.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è coerente con le altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea. È altresì coerente con i principi di sana gestione finanziaria.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce le disposizioni comuni applicabili ai fondi SIE. In base al principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, tale regolamento include disposizioni riguardanti il processo di programmazione, la gestione (anche finanziaria) dei programmi, il monitoraggio, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta riguarda la riduzione del prefinanziamento annuale versato dalla Commissione dal bilancio dell'Unione agli Stati membri. I tassi di prefinanziamento annuale sono stabiliti a livello dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto una modifica delle disposizioni stabilite in detto regolamento richiede la modifica dello stesso. Gli strumenti a disposizione a livello nazionale o regionale non sono adeguati a risolvere il problema in esame. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello dell'Unione e non va oltre quanto è necessario a tale scopo. Il tasso di prefinanziamento annuale viene ridotto per renderlo proporzionato al fabbisogno di liquidità tenendo conto del ritmo accresciuto del flusso di cassa, sulla base delle domande di pagamenti intermedi dovute all'accelerazione nell'attuazione dei fondi SIE. Nello stabilire il tasso proposto, la Commissione ha tenuto conto del fatto che per gli anni in esame la base alla quale fanno riferimento le percentuali include già la riserva di efficacia, pertanto una quota inferiore può garantire lo stesso importo di prefinanziamento.
•Scelta dell'atto giuridico
Atto giuridico proposto: modifica dell'attuale regolamento. La Commissione ha esaminato il margine di manovra offerto dal quadro giuridico e ritiene necessario proporre modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La legislazione vigente non è stata sottoposta né a valutazioni ex post né a vaglio di adeguatezza.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non vi è stata consultazione dei portatori di interessi esterni.
•Assunzione e uso di perizie
Non sono state necessarie perizie esterne.
•Valutazione d'impatto
La proposta non dovrebbe avere importanti ripercussioni economiche, sociali o ambientali. La proposta comporterà una riduzione del prefinanziamento annuale dell'importo di sostegno al programma operativo a titolo dei fondi e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per l'intero periodo di programmazione dal 3 % all'1 % per gli anni 2021-2023, in modo che esso sia più proporzionato al fabbisogno di liquidità derivante dall'attuazione dei programmi. Tale prefinanziamento di entità inferiore tiene conto della prevista accelerazione nella presentazione delle domande di pagamenti intermedi, del fatto che in quegli anni la base per il calcolo dell'importo del prefinanziamento annuale è più elevata a motivo della dimensione della riserva di efficacia che per quell'epoca sarà certamente stata assegnata, nonché del prefinanziamento di cui gli Stati membri dispongono per il periodo di programmazione 2021-2027.
Poiché il prefinanziamento annuale è messo a disposizione per un periodo contabile che copre due anni di esercizi finanziari annuali, l'importo in eccesso versato nell'anno N come prefinanziamento annuale sarà liquidato nell'anno N+1, generando un flusso di pagamento superfluo senza valore aggiunto. La riduzione del tasso di prefinanziamento annuale per gli anni proposti contribuirà ad aumentare la prevedibilità della pianificazione finanziaria, a rendere il profilo dei pagamenti più stabile e programmabile, a ridurre il rischio di pagamenti arretrati, ad aumentare la trasparenza nelle esigenze di pagamento e quindi a una migliore gestione finanziaria.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non si tratta di un'iniziativa rientrante nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Non vi sono incidenze sugli stanziamenti d'impegno in quanto non sono proposte modifiche agli importi massimi dei finanziamenti dei fondi SIE concessi per i programmi operativi nel periodo di programmazione 2014-2020.
L'incidenza globale sugli stanziamenti di pagamento è neutrale. Come indicato dettagliatamente nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta, la modifica contribuirà a una riduzione degli stanziamenti di pagamento relativi all'anno 2021 dovuta interamente alla riduzione degli importi di prefinanziamento annuale che saranno compensati da esigenze di pagamento più elevate per l'anno 2024. Per gli anni 2022 e 2023 i prefinanziamenti annuali di entità ridotta saranno compensati nell'ambito dell'esame e dell'accettazione dei conti, l'incidenza è pertanto neutrale.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non pertinente. Per monitorare l'attuazione della presente proposta possono essere usati gli esistenti sistemi di erogazione dei fondi SIE.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 134, paragrafo 2, sarà modificato al fine di fissare il prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023 all'1 % rispetto all'attuale 3 % dell'importo del sostegno a titolo dei fondi e del FEAMP per l'intero periodo di programmazione al programma operativo. Il prefinanziamento annuale per l'anno 2020 è mantenuto al 3 % dell'importo del sostegno a titolo dei fondi e del FEAMP per l'intero periodo di programmazione al programma operativo.
2018/0322 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d'investimento europei.
(2)I dati suggeriscono che il prefinanziamento annuale è fissato a un livello particolarmente alto rispetto alle esigenze di gestione finanziaria derivanti dall'attuazione dei programmi operativi; ciò vale in particolare per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2023.
(3)Per alleviare la pressione esercitata sugli stanziamenti di pagamento del bilancio dell'Unione per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2023 e per migliorare la prevedibilità delle esigenze di pagamento, contribuendo così a una pianificazione finanziaria più trasparente e un profilo dei pagamenti più razionale, è opportuno ridurre il tasso del prefinanziamento annuale per gli anni in questione.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1303/2013,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:
a)
il quinto trattino è sostituito dal seguente:
"— nel 2020: il 3 %;";
b)
è aggiunto il seguente trattino:
"— dal 2021 al 2023: l'1 %."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Obiettivi
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.6.Durata e incidenza finanziaria
1.7.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023
1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE, POLITICA REGIONALE E URBANA
1.3.Natura della proposta/iniziativa
⌧ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione
◻ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente
◻ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.Obiettivi
1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivo specifico [indicare il numero]
N/P
Attività ABM/ABB interessate
N/P
1.4.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
1.6.Durata e incidenza finanziaria
⌧Proposta/iniziativa di durata limitata
–⌧
Proposta/iniziativa in vigore dal 2021 al 2024
–⌧
Incidenza finanziaria dal 2021al 2024
◻ Proposta/iniziativa di durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Modalità di gestione previste
◻ Gestione diretta a opera della Commissione
–◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–◻ a opera delle agenzie esecutive.
⌧ Gestione concorrente con gli Stati membri
◻ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Rischi individuati
2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito
2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
|
1B -
Coesione economica, sociale e territoriale
|
04 02 60 - Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
04 02 61 - Fondo sociale europeo — Regioni in transizione
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
04 02 62 - Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
04 02 64 - Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)Iniziativa
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
13 03 60 - Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni meno sviluppate
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
13 03 61 - Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni in transizione
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
13 03 62 - Fondo europeo di sviluppo regionale — Regioni più sviluppate
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
13 03 63 - Fondo europeo di sviluppo regionale — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
13 03 64 01 - Fondo europeo di sviluppo regionale — Cooperazione territoriale europea
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
|
13 04 60 - Fondo di coesione
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
2 - Crescita sostenibile: Risorse naturali
|
11 06 60 - Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l'attuazione della politica comune della pesca
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: N/P
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
1B
|
Coesione economica, sociale e territoriale
|
DG EMPL
|
|
|
Anno
2021
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
04 02 60
|
Pagamenti
|
(1)
|
-1 013,958
|
0,000
|
0,000
|
1 013,958
|
0,000
|
04 02 61
|
Pagamenti
|
(2)
|
-249,832
|
0,000
|
0,000
|
249,832
|
0,000
|
04 02 62
|
Pagamenti
|
(3)
|
-504,477
|
0,000
|
0,000
|
504,477
|
0,000
|
04 02 64
|
Pagamenti
|
(4)
|
-88,224
|
0,000
|
0,000
|
88,224
|
0,000
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG EMPL
|
Pagamenti
|
|
-1 856,491
|
0,000
|
0,000
|
1 856,491
|
0,000
|
DG REGIO
|
|
|
Anno
2021
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
13 03 60
|
Pagamenti
|
(1)
|
-2 608,675
|
0,000
|
0,000
|
2 608,675
|
0,000
|
13 03 61
|
Pagamenti
|
(2)
|
-509,195
|
0,000
|
0,000
|
509,195
|
0,000
|
13 03 62
|
Pagamenti
|
(3)
|
-647,801
|
0,000
|
0,000
|
647,801
|
0,000
|
13 03 63
|
Pagamenti
|
(4)
|
-31,108
|
0,000
|
0,000
|
31,108
|
0,000
|
13 03 64 01
|
Pagamenti
|
(5)
|
-186,707
|
0,000
|
0,000
|
186,707
|
0,000
|
13 04 60
|
Pagamenti
|
(6)
|
-1 265,652
|
0,000
|
0,000
|
1 265,652
|
0,000
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG REGIO
|
Pagamenti
|
|
-5 249,139
|
0,000
|
0,000
|
5 249,139
|
0,000
|
•TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Pagamenti
|
|
-7 105,630
|
0,000
|
0,000
|
7 105,630
|
0,000
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1B
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
|
-7 105,630
|
0,000
|
0,000
|
7 105,630
|
0,000
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
2
|
Crescita sostenibile: Risorse naturali
|
DG MARE
|
|
|
Anno
2021
|
Anno
2022
|
Anno
2023
|
Anno
2024
|
TOTALE
|
• Stanziamenti operativi
|
|
|
|
|
|
11 06 60
|
Pagamenti
|
(1)
|
-114,987
|
0,000
|
0,000
|
114,987
|
0,000
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
TOTALE degli stanziamenti
per la DG MARE
|
Pagamenti
|
|
-114,987
|
0,000
|
0,000
|
114,987
|
0,000
|
Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:
•TOTALE degli stanziamenti operativi
|
Pagamenti
|
|
-7 220,617
|
0,000
|
0,000
|
7 220,617
|
0,000
|
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
N/P
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
|
-7 220,617
|
0,000
|
0,000
|
7 220,617
|
0,000
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
5
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
DG: <…….>
|
• Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pagamenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
Specificare gli obiettivi e i risultati
⇩
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
|
RISULTATI
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.1.Sintesi
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese amministrative
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–◻
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno N+2
|
Anno N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
•
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
|
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)
|
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
|
Personale esterno
|
|
3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
–◻
La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
–◻
La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
–◻
La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.
Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento
–La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
–La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
TOTALE
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Incidenza prevista sulle entrate
–◻
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–◻
sulle risorse proprie
–◻
sulle entrate varie
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
Anno
N
|
Anno
N+1
|
Anno
N+2
|
Anno
N+3
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.