A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2024. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2025/227)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előrejelzés	1/2024. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	90 289 000	1 092 000	91 381 000
	1. cím — Összesen	90 289 000	1 092 000	91 381 000
2	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
2 0	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	2 592 000		2 592 000
	2. cím — Összesen	2 592 000		2 592 000
3	EGYÉB BEVÉTELEK
3 0	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL	p.m.	17 284 449	17 284 449
	3. cím — Összesen	p.m.	17 284 449	17 284 449
	MINDÖSSZESEN	92 881 000	18 376 449	111 257 449

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzatok	1/2024. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	40 389 000	8 094 871	48 483 871
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	650 000	53 800	703 800
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	280 000	145 790	425 790
1 5	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	550 000	– 139 525	410 475
1 7	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 000	3 000	5 000
1 8	BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS	1 225 000	175 776	1 400 776
	1. cím — Összesen	43 096 000	8 333 712	51 429 712
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 049 000	– 311 368	4 737 632
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	3 925 000	709 865	4 634 865
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	237 000	–89 946	147 054
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	222 000	36 045	258 045
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	134 000	–37 000	97 000
2 5	ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS	825 000	– 182 239	642 761
	2. cím — Összesen	10 392 000	125 357	10 517 357
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	39 393 000	9 917 380	49 310 380
	3. cím — Összesen	39 393 000	9 917 380	49 310 380
	MINDÖSSZESEN	92 881 000	18 376 449	111 257 449

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
	2024		2023
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	7
AD 11	—	8	—	8
AD 10	—	16	—	25
AD 9	—	24	—	24
AD 8	—	29	—	28
AD 7	—	23	—	29
AD 6	—	32	—	25
AD 5	—	15	—	3
Részösszeg AD	—	158	—	155
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	2	—	2
AST 8	—	6	—	3
AST 7	—	6	—	11
AST 6	—	10	—	10
AST 5	—	15	—	15
AST 4	—	19	—	17
AST 3	—	1	—	3
AST 2	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	61	—	62
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	5
AST/SC 2	—	4	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	6	—	5
Összesen	—	225	—	222
Mindösszesen	225		222

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

		2024	2023
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	95	87
	FG III	49	47
	FG II	12	14
	FG I	1	1
Összesen		157	149
Kirendelt nemzeti szakértők		5	5
Mindösszesen		162	154

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.