A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2024. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) – 2. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2025/7)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előrejelzés	2/2024. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	30 336 936		30 336 936
	1. cím — Összesen	30 336 936		30 336 936
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	19 321 887	216 832	19 538 719
	2. cím — Összesen	19 321 887	216 832	19 538 719
3	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK
3 0	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK	23 658 921	19 945	23 678 866
	3. cím — Összesen	23 658 921	19 945	23 678 866
4	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	939 224		939 224
	4. cím — Összesen	939 224		939 224
6	ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK
6 0	ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK	0		0
	6. cím — Összesen	0		0
7	NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ
7 0	NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ	349 112	–10 398	338 714
	7. cím — Összesen	349 112	–10 398	338 714
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	823 764		823 764
	9. cím — Összesen	823 764		823 764
	MINDÖSSZESEN	75 429 844	226 379	75 656 223

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzatok	2/2024. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	47 749 969	236 777	47 986 746
1 2	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	510 000		510 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 145 000		1 145 000
1 6	KÉPZÉS	400 000		400 000
	1. cím — Összesen	49 804 969	236 777	50 041 746
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	7 539 292		7 539 292
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	550 000		550 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 067 700		1 067 700
2 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	6 900		6 900
	2. cím — Összesen	9 163 892		9 163 892
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS	141 440		141 440
3 2	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK	13 207 900		13 207 900
3 4	JOGI TANÁCSADÁS	148 500		148 500
3 5	ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ	735 000		735 000
3 6	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	485 012		485 012
3 7	KOMMUNIKÁCIÓ	675 490		675 490
3 8	ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI	557 641		557 641
3 9	SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN	110 000		110 000
	3. cím — Összesen	16 060 983		16 060 983
4	ÁTRUHÁZOTT FELADATOK
4 0	EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ	400 000	–10 398	389 602
4 1	ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK	p.m.		p.m.
	4. cím — Összesen	400 000	–10 398	389 602
9	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
9 0	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	75 429 844	226 379	75 656 223

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
	2024		2023
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	12	—	11
AD 10	—	32	—	29
AD 9	—	45	—	45
AD 8	—	35	—	39
AD 7	—	37	—	40
AD 6	—	33	—	38
AD 5	—	45	—	32
Részösszeg AD	—	255	—	250
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—
AST 6	—	6	—	4
AST 5	—	6	—	9
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	13	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	268	—	263
Mindösszesen	268		263

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2024	2023
FG IV	63	63
FG III	21	31
FG II	—	—
FG I	—	—
FG összesen	84	94
Kirendelt nemzeti szakértők	30	30
Összesen	114	124

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.