2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/1

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	37 644 000	37 644 000	36 797 500
1 1	AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5 128 500	5 128 500	3 967 300
	1. cím – Összesen	42 772 500	42 772 500	40 764 800
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
3 0	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	664 600	664 600	764 300
	3. cím – Összesen	664 600	664 600	764 300
4	EGYÉB BEVÉTELEK
4 0	EGYÉB BEVÉTELEK	624 750	624 750	609 050
	4. cím – Összesen	624 750	624 750	609 050
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET
5 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET	3 015 250	3 015 250	3 612 254
	5. cím – Összesen	3 015 250	3 015 250	3 612 254
6	VISSZATÉRÍTÉSEK
6 0	VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE	p.m.	p.m.	p.m.
6 1	KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	p.m.	p.m.
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	47 077 100	47 077 100	45 750 404

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	26 889 500	26 889 500	25 890 600
1 3	KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK	104 100	104 100	82 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	456 300	456 300	262 200
1 5	MOBILITÁS	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	86 500	86 500	84 900
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500	2 500	2 500
1 9	NYUGDÍJAK	p.m.	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	27 538 900	27 538 900	26 322 200
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 116 700	3 116 700	3 032 300
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	3 958 300	3 958 300	3 428 600
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	54 000	54 000	54 300
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	260 200	260 200	245 500
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	261 500	261 500	153 200
2 5	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	37 000	37 000	8 000
2 6	A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE	59 000	59 000	57 500
2 7	INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	100 000	100 000	100 000
	2. cím – Összesen	7 846 700	7 846 700	7 079 400
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	10 830 000	10 830 000	10 610 000
3 1	AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	673 200	673 200	722 800
3 2	AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS	188 300	188 300	370 900
	3. cím – Összesen	11 691 500	11 691 500	11 703 700
10	TARTALÉKOK
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	645 104
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	645 104
	MINDÖSSZESEN	47 077 100	47 077 100	45 750 404

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	17	6	11	11	7
AD 11	8	7	9	5	4	3
AD 10	8	8	5	5	5	6
AD 9	5	4	5	13	12	5
AD 8	0	1	8	21	21	15
AD 7	5	6	4	26	24	15
AD 6	1	1	2	8	12	24
AD 5	—	—	1	—	—	12
Összesen AD	45	45	41	90	90	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	0	0	2	4	5	2
AST 6	1	1	1	7	6	5
AST 5	1	1	1	20	19	13
AST 4	—	—	1	12	12	12
AST 3	—	—	—	3	5	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Összesen AST	7	7	9	49	49	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Összesen AST/SC	—	—	—	2	2	2
Összesen	52	52	50	141	141	133

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2020	2019	2018
FG IV	14	16	11.3
FG III	9	9	5.4
FG II	5	5	6.4
FG I	—	—	—
Összesen	28	30	23
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	28	30	23

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/7

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/02)

Bevételek

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	10 439 000		10 439 000
	1. cím – Összesen	10 439 000		10 439 000
2	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	p.m.		p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.		p.m.
3	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK
3 0	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK	p.m.	130 000	130 000
	3. cím – Összesen	p.m.	130 000	130 000
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT
4 0	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1)	0		0
	4. cím – Összesen	0		0
5	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK
5 1	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ	p.m.		p.m.
5 2	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMHOZ	p.m.		p.m.
5 3	A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE	p.m.	3 750 000	3 750 000
5 4	CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE		6 960 542	6 960 542
5 5	CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG		6 000 000	6 000 000
	5. cím – Összesen	0	16 710 542	16 710 542
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	10 439 000	16 840 542	27 279 542
(1)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK	3 797 000	–10 000	3 787 000
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	9 000		9 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	30 000	–13 000	17 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	434 500	–12 071	422 429
1 5	KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA	87 000	–15 500	71 500
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	233 000	12 700	245 700
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3 000		3 000
1 8	SZOCIÁLIS JÓLÉT	7 500		7 500
	1. cím – Összesen	4 601 000	–37 871	4 563 129
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	32 500	25 500	58 000
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	388 000	206 371	594 371
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	15 500	6 000	21 500
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	33 000		33 000
2 4	POSTAI DÍJAK	10 000		10 000
	2. cím – Összesen	479 000	237 871	716 871
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	TESTÜLETEK ÉS SZERVEK	205 000	–72 000	133 000
3 1	TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK	3 500 000	– 462 000	3 038 000
3 2	EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK	1 037 000	210 000	1 247 000
3 3	ÉRTÉKELÉS	p.m.		p.m.
3 5	KIKÜLDETÉSEK	200 000		200 000
3 7	EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	417 000	124 000	541 000
	3. cím – Összesen	5 359 000	– 200 000	5 159 000
4	CT MENA PROJEKT
4 1	A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	—		—
4 2	UTAZÁS	—		—
4 3	FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK	—		—
4 4	HELYI IRODA	—		—
4 5	EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK	—		—
4 6	EGYÉB	—		—
4 7	KÖZVETETT KÖLTSÉGEK	—		—
4 8	VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA	—		—
4 9	ADÓK	—		—
	4. cím – Összesen	—		—
5	EGYÉB PROJEKTEK
5 1	AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG	p.m.	2 641 735	2 641 735
5 2	NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM	p.m.	599 287	599 287
5 3	A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE	p.m.	3 750 000	3 750 000
5 4	EUROMED POLICE		6 960 542	6 960 542
5 5	SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG		6 000 000	6 000 000
	5. cím – Összesen	0	19 951 564	19 951 564
	MINDÖSSZESEN	10 439 000	19 951 564	30 390 564

(1) 2018. Teljes rendelkezésre álló költségvetés, amelyből 2018-ben befolyt: 0.

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/12

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/03)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	BEVÉTELEK
1 0	DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	19 130 000	19 130 000	17 627 500
	1. cím – Összesen	19 130 000	19 130 000	17 627 500
2	TÁMOGATÁSOK
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
3	TARTALÉK
3 0	CÉLTARTALÉK	756 000	756 000	750 000
	3. cím – Összesen	756 000	756 000	750 000
5	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	20 000	20 000	15 500
	5. cím – Összesen	20 000	20 000	15 500
6	A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 1	BANKI KAMATOK	80 000	80 000	82 000
9 2	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	p.m.
9 3	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	p.m.	p.m.	p.m.
	9. cím – Összesen	80 000	80 000	82 000
	MINDÖSSZESEN	19 986 000	19 986 000	18 475 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000
1 2	KÉPZÉS	90 000	90 000	90 000	90 000	26 000	26 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	290 000	290 000	290 000	290 000	280 000	280 000
1 4	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	80 000	80 000	80 000	80 000	101 000	101 000
1 5	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	40 000	40 000	40 000	40 000	35 000	35 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	1. cím – Összesen	8 340 000	8 340 000	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000
2	ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK	370 000	370 000	370 000	370 000	340 000	340 000
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	800 000	800 000	800 000	800 000	720 000	720 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	60 000	60 000	60 000	60 000	63 000	63 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	66 000	66 000	66 000	66 000	58 500	58 500
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	95 000	95 000	95 000	95 000	85 000	85 000
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	395 000	395 000	395 000	395 000	324 000	324 000
2 6	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK	170 000	170 000	170 000	170 000	190 000	190 000
	2. cím – Összesen	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK	9 000 000	8 400 000	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000
3 1	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA					p.m.	p.m.
3 2	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE	460 000	440 000	460 000	440 000	489 500	489 500
3 3	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA
3 4	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3 5	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS	400 000	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000
3 6	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3 7	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM
	3. cím – Összesen	10 210 000	9 690 000	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500
10	EGYÉB KIADÁSOK
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK
10 1	ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP
10 2	A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
10 3	AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE
	10. cím – Összesen
	MINDÖSSZESEN	20 506 000	19 986 000	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2020		2019
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	1	2	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—
Összesen	4	14	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Összesen	3	25	4	25
Összesítés	7	39	9	36

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2020
FG IV	5
FG III	1
FG II	—
FG I	—
FG összesen	—
Kihelyezett nemzeti szakértők	1
Összesen	7

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/18

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	51 458 539,98	22 235,42	51 480 775,40
	1. cím – Összesen	51 458 539,98	22 235,42	51 480 775,40
2	EGYÉB BEVÉTELEK
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.		p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	51 458 539,98	22 235,42	51 480 775,40

Kiadások

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	35 858 287 ,—	– 129 337,48	35 728 949,52
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 875 000	–60 000	1 815 000
	1. cím – Összesen	37 733 287 ,—	– 189 337,48	37 543 949,52
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	4 930 000	40 000	4 970 000
2 2	IKT-KIADÁSOK	2 210 000	382 000	2 592 000
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	406 000	–25 000	381 000
	2. cím – Összesen	7 546 000	397 000	7 943 000
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 179 252,98	– 185 427,10	5 993 825,88
	3. cím – Összesen	6 179 252,98	– 185 427,10	5 993 825,88
	MINDÖSSZESEN	51 458 539,98	22 235,42	51 480 775,40

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/21

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/05)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL	125 143 000	–35 143 000	90 000 000
	1. cím – Összesen	125 143 000	–35 143 000	90 000 000
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	37 954 000		37 954 000
	2. cím – Összesen	37 954 000		37 954 000
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	2 303 000		2 303 000
	3. cím – Összesen	2 303 000		2 303 000
4	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI	p.m.		p.m.
4 2	ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	628 000		628 000
	5. cím – Összesen	628 000		628 000
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	565 000	90 000	655 000
	6. cím – Összesen	565 000	90 000	655 000
7	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK
7 0	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK	52 194 000	– 692 000	51 502 000
	7. cím – Összesen	52 194 000	– 692 000	51 502 000
	MINDÖSSZESEN	218 787 000	–35 745 000	183 042 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	92 067 000	–1 427 559	90 639 441
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 053 000	– 270 441	782 559
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	5 519 000	– 541 000	4 978 000
1 7	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	97 000	–38 000	59 000
	1. cím – Összesen	98 736 000	–2 277 000	96 459 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	10 039 000	– 142 000	9 897 000
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	9 838 000	– 842 000	8 996 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	189 000	–58 000	131 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	945 000	–8 000	937 000
2 4	POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK	173 000		173 000
	2. cím – Összesen	21 184 000	–1 050 000	20 134 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK	35 010 000	–12 747 000	22 263 000
3 1	STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	171 000	–95 000	76 000
3 2	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	982 000		982 000
3 3	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL	462 000	– 248 000	214 000
3 4	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	854 000	– 519 000	335 000
3 5	FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK	25 000	–22 000	3 000
3 6	SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	1 302 000	150 000	1 452 000
3 7	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	6 948 000	–4 734 000	2 214 000
3 8	MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS	973 000	– 582 000	391 000
3 9	ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK	324 000	1 302 000	1 626 000
	3. cím – Összesen	47 051 000	–17 495 000	29 556 000
4	SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK
4 0	MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL	p.m.		p.m.
4 1	KUTATÁSI PROGRAMOK	p.m.		p.m.
4 2	ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
5	EGYÉB KIADÁSOK
5 0	CÉLTARTALÉKOK	51 816 000	–14 923 000	36 893 000
	5. cím – Összesen	51 816 000	–14 923 000	36 893 000
	MINDÖSSZESEN	218 787 000	–35 745 000	183 042 000

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/26

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/06)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH	35 700 000	–6 981 255	28 718 745
1 1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK	4 550 000	–1 102 977	3 447 023
	1. cím – Összesen	40 250 000	–8 084 232	32 165 768
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	71 944 520		71 944 520
	2. cím – Összesen	71 944 520		71 944 520
3	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN	1 844 661	6 331	1 850 992
	3. cím – Összesen	1 844 661	6 331	1 850 992
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
6	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN
6 0	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN	2 331 000	1 305 505	3 636 505
	6. cím – Összesen	2 331 000	1 305 505	3 636 505
9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
9 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	116 370 181	–6 772 396	109 597 785

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	69 841 800	69 841 800	–1 855 000	–1 855 000	67 986 800	67 986 800
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	681 514	681 514	108 002	108 002	789 516	789 516
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	41 401	41 401	–30 059	–30 059	11 342	11 342
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	1 921 361	1 921 361	– 162 439	– 162 439	1 758 922	1 758 922
1 5	KÉPZÉS	860 376	860 376	– 416 065	– 416 065	444 311	444 311
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	2 714 301	2 714 301	205 814	205 814	2 920 115	2 920 115
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	76 060 753	76 060 753	–2 149 747	–2 149 747	73 911 006	73 911 006
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	7 885 745	7 885 745	–1 195 790	–1 195 790	6 689 955	6 689 955
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	6 546 723	6 546 723	– 331 051	– 331 051	6 215 672	6 215 672
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	364 401	364 401	–51 652	–51 652	312 749	312 749
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	242 081	242 081	131 336	131 336	373 417	373 417
2 5	ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	14 000	14 000	–9 278	–9 278	4 722	4 722
	2. cím – Összesen	15 052 950	15 052 950	–1 456 435	–1 456 435	13 596 515	13 596 515
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH
3 0	REACH	17 055 000	17 055 000	–3 801 465	–3 801 465	13 253 535	13 253 535
3 1	TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK	950 000	1 096 000	– 166 635	–10 999	783 365	1 085 001
3 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	800 000	839 000	–61 595	– 166 604	738 405	672 396
	3. cím – Összesen	18 805 000	18 990 000	–4 029 695	–3 979 068	14 775 305	15 010 932
4	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK
4 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK	2 040 250	2 040 250	– 604 038	– 604 038	1 436 212	1 436 212
4 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	2 040 250	2 040 250	– 604 038	– 604 038	1 436 212	1 436 212
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK
5 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK	1 895 228	1 895 228	111 387	111 387	2 006 615	2 006 615
	5. cím – Összesen	1 895 228	1 895 228	111 387	111 387	2 006 615	2 006 615
6	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK
6 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK	2 331 000	2 331 000	1 305 505	1 305 505	3 636 505	3 636 505
	6. cím – Összesen	2 331 000	2 331 000	1 305 505	1 305 505	3 636 505	3 636 505
9	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK
9 0	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	116 185 181	116 370 181	–6 823 023	–6 772 396	109 362 158	109 597 785

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/32

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/07)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	20 646 000		20 646 000
	1. cím – Összesen	20 646 000		20 646 000
2	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	503 120		503 120
	2. cím – Összesen	503 120		503 120
3	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
3 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	640 000	– 204 156	435 844
	3. cím – Összesen	640 000	– 204 156	435 844
4	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
4 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	97 920	97 920
	4. cím – Összesen	p.m.	97 920	97 920
	MINDÖSSZESEN	21 789 120	– 106 236	21 682 884

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	10 181 000	–3 054 916	7 126 084
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	445 000	259 686	704 686
1 3	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS	250 000	125 738	375 738
1 4	IDEIGLENES TÁMOGATÁS	1 165 486	1 831 340	2 996 826
	1. cím – Összesen	12 041 486	– 838 152	11 203 334
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 180 000	– 250 180	929 820
2 1	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	99 000	–44 926	54 074
2 2	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	176 000	–77 298	98 702
2 3	IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)	1 531 000	536 972	2 067 972
	2. cím – Összesen	2 986 000	164 568	3 150 568
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0	ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	1 410 000	– 781 034	628 966
3 2	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	1 001 633	516 329	1 517 962
3 6	FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	4 350 000	832 053	5 182 053
	3. cím – Összesen	6 761 633	567 348	7 328 981
	MINDÖSSZESEN	21 789 119	– 106 236	21 682 883

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/35

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/08)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
9	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
9 2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	53 840 700	–1 662 205	52 178 495
9 9	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	53 840 700	–1 662 205	52 178 495
	MINDÖSSZESEN	53 840 700	–1 662 205	52 178 495

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK	40 054 400	–34 400	40 020 000
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	2 180 650	– 196 792	1 983 858
	1. cím – Összesen	42 235 050	– 231 192	42 003 858
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 441 900	– 195 001	6 246 899
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)	2 041 900	38 180	2 080 080
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	265 650	30 100	295 750
	2. cím – Összesen	8 749 450	– 126 721	8 622 729
3	PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK
3 1	PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK	2 856 200	–1 304 292	1 551 908
	3. cím – Összesen	2 856 200	–1 304 292	1 551 908
	MINDÖSSZESEN	53 840 700	–1 662 205	52 178 495

Létszámterv

Besorolás és fokozat
	2020		2019
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	10	—	5
AD 13	—	7	—	8
AD 12	—		—	2
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	38	—	32
AD 9	—	34	—	36
AD 8	—	11	—	10
AD 7	—	20	—	13
AD 6	—	9	—	18
AD 5	—		—
Besorolás és fokozat összesen	—	133	—	126
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Besorolás és fokozat összesen	—	—	—	—
Összes alkalmazott	—	133	—	126

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/39

A Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/09)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
1 1	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ
1 2	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ
	1. cím – Összesen
2	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK
2 1	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—			6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
	2. cím – Összesen	6 100 000 ,—	6 100 000 ,—			6 100 000 ,—	6 100 000 ,—
3	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK
3 1	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	78 945 115 ,—	150 000 000 ,—	1 545 735 ,—	0,—	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
	3. cím – Összesen	78 945 115 ,—	150 000 000 ,—	1 545 735 ,—	0,—	80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
4	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
4 1	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	771 042,15	p.m.	521 941,48	510 691,48	1 292 983,63	510 691,48
	4. cím – Összesen	771 042,15	p.m.	521 941,48	510 691,48	1 292 983,63	510 691,48
5	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK
5 1	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	7 878 563,98	13 700 ,—	7 878 563,98	13 700 ,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	7 878 563,98	13 700 ,—	7 878 563,98	13 700 ,—
	MINDÖSSZESEN	85 816 157,15	156 100 000 ,—	9 946 240,46	524 391,48	95 762 397,61	156 624 391,48

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok		1. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	35 298 783,52	35 298 783,52			35 298 783,52	35 298 783,52
1 2	KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)	11 588 500 ,—	11 588 500 ,—			11 588 500 ,—	11 588 500 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	460 000 ,—	460 000 ,—			460 000 ,—	460 000 ,—
1 4	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	891 000 ,—	891 000 ,—			891 000 ,—	891 000 ,—
1 5	REPREZENTÁCIÓ	10 000 ,—	10 000 ,—			10 000 ,—	10 000 ,—
1 6	KÉPZÉS	676 000 ,—	676 000 ,—			676 000 ,—	676 000 ,—
1 7	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	2 863 000 ,—	2 863 000 ,—			2 863 000 ,—	2 863 000 ,—
1 8	GYAKORNOKOK	220 000 ,—	220 000 ,—			220 000 ,—	220 000 ,—
	1. cím – Összesen	52 007 283,52	52 007 283,52			52 007 283,52	52 007 283,52
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	1 619 000 ,—	1 619 000 ,—	240,92	240,92	1 619 240,92	1 619 240,92
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK	3 642 200 ,—	3 642 200 ,—			3 642 200 ,—	3 642 200 ,—
2 3	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	231 000 ,—	231 000 ,—			231 000 ,—	231 000 ,—
2 4	RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS	331 000 ,—	331 000 ,—			331 000 ,—	331 000 ,—
2 5	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 410 000 ,—	1 410 000 ,—			1 410 000 ,—	1 410 000 ,—
2 6	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	358 000 ,—	358 000 ,—			358 000 ,—	358 000 ,—
2 7	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	347 500 ,—	347 500 ,—			347 500 ,—	347 500 ,—
2 8	HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA	p.m.	p.m.	33 161,55	33 161,55	33 161,55	33 161,55
	2. cím – Összesen	7 938 700 ,—	7 938 700 ,—	33 402,47	33 402,47	7 972 102,47	7 972 102,47
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE	640 213 356,54	549 787 750,65	15 443 374,55	315 893,01	655 656 731,09	550 103 643,66
3 2	ITER TECHNOLÓGIA	3 110 000 ,—	4 760 000 ,—	–1 432 145 ,—	161 396 ,—	1 677 855 ,—	4 921 396 ,—
3 3	TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO	17 401 158,88	10 200 000 ,—	2 403 693,37		19 804 852,25	10 200 000 ,—
3 4	EGYÉB KIADÁSOK	13 995 490,50	15 000 000 ,—	1 603 624,85		15 599 115,35	15 000 000 ,—
3 5	ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	78 945 115 ,—	150 000 000 ,—	1 545 735 ,—		80 490 850 ,—	150 000 000 ,—
3 6	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	p.m.	p.m.	7 878 563,98	13 700 ,—	7 878 563,98	13 700 ,—
	3. cím – Összesen	753 665 120,92	729 747 750,65	27 442 846,75	490 989,01	781 107 967,67	730 238 739,66
	MINDÖSSZESEN	813 611 104,44	789 693 734,17	27 476 249,22	524 391,48	841 087 353,66	790 218 125,65

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/44

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/10)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
9	BEVÉTELEK
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	459 955 041	–64 322 816	395 632 225
9 1	EGYÉB BEVÉTELEK	—		—
9 4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	459 955 041	–64 322 816	395 632 225
	MINDÖSSZESEN	459 955 041	–64 322 816	395 632 225

KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	80 175 000	–3 663 901	76 511 099
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	2 100 000	– 200 000	1 900 000
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	1 036 876	– 711 876	325 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	300 000	–60 000	240 000
1 5	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	4 500 000	479 098	4 979 098
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	520 000	400 000	920 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
	1. cím – Összesen	88 631 876	–3 756 679	84 875 197
2	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	17 076 000	–3 697 605	13 378 395
2 1	DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	17 515 012		17 515 012
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 320 000	–1 024 981	295 019
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	4 382 000	– 540 401	3 841 599
2 4	POSTAL KIADÁSOK	—		—
2 5	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	2 100 000	–1 014 497	1 085 503
2 6	MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS	1 326 000	– 205 010	1 120 990
	2. cím – Összesen	43 719 012	–6 482 494	37 236 518
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0	OPERATÍV VÁLASZLÉPÉSEK	124 485 000	–13 389 772	111 095 228
3 1	HELYZETISMERET ÉS FELÜGYELET	25 259 589	–5 078 000	20 181 589
3 2	KÉPZÉS	26 000 000	–5 479 458	20 520 542
3 3	KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ	1 800 000	4 056 380	5 856 380
3 4	3 4. alcím – AZ ÜGYNÖKSÉG SAJÁT FORRÁSAI	57 575 185	8 744 238	66 319 423
3 5	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	5 220 175	–5 220 175	0
3 6	ALAPJOGI HIVATAL	1 000 000	– 609 789	390 211
3 7	VISSZAKÜLDÉSEK EURÓPAI KÖZPONTJA	69 149 204	–32 499 576	36 649 628
3 8	NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS	1 315 000	– 583 581	731 419
3 9	SPECIÁLIS PROJEKTEK	15 800 000	–4 023 910	11 776 090
	3. cím – Összesen	327 604 153	–54 083 643	273 520 510
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 1	AD-HOC TÁMOGATÁS	p.m.		p.m.
4 2	COPERNICUS	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	459 955 041	–64 322 816	395 632 225

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/48

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/11)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI	117 800 000		117 800 000
	1. cím – Összesen	117 800 000		117 800 000
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	—		—
	2. cím – Összesen	—		—
3	EGYÉB BEVÉTELEK
3 0	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	—		—
	3. cím – Összesen	—		—
4	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP
4 0	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP	8 015 423 680		8 015 423 680
4 9	A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	8 015 423 680		8 015 423 680
9	TARTALÉK
9 0	TARTALÉK	p.m.	59 359 169,28	59 359 169,28
	9. cím – Összesen	p.m.	59 359 169,28	59 359 169,28
	MINDÖSSZESEN	8 133 223 680	59 359 169,28	8 192 582 849,28

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	45 513 000	– 430 500	45 082 500
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	1 414 000		1 414 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	20 000		20 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	1 151 000		1 151 000
1 5	Képzés	683 000		683 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	1 678 000		1 678 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1 000		1 000
	1. cím – Összesen	50 460 000	– 430 500	50 029 500
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 317 000 ,—	–57 002,45	5 259 997,55
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	3 580 000	1 170 000	4 750 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 224 000		1 224 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	834 000 ,—	487 502,45	1 321 502,45
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	695 000		695 000
	2. cím – Összesen	11 650 000 ,—	1 600 500 ,—	13 250 500 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI	21 590 000	–1 170 000	20 420 000
3 2	AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI	34 100 000		34 100 000
	3. cím – Összesen	55 690 000	–1 170 000	54 520 000
4	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP
4 0	AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL	8 015 423 680		8 015 423 680
4 9	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	—		—
	4. cím – Összesen	8 015 423 680		8 015 423 680
9	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL
9 0	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL	p.m.	59 359 169,28	59 359 169,28
	9. cím – Összesen	p.m.	59 359 169,28	59 359 169,28
	MINDÖSSZESEN	8 133 223 680 ,—	59 359 169,28	8 192 582 849,28

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/52

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/12)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	37 644 000	–1 555 400	36 088 600
1 1	AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5 128 500	318 900	5 447 400
	1. cím – Összesen	42 772 500	–1 236 500	41 536 000
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.		p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.		p.m.
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
3 0	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	664 600		664 600
	3. cím – Összesen	664 600		664 600
4	EGYÉB BEVÉTELEK
4 0	EGYÉB BEVÉTELEK	624 750	85 250	710 000
	4. cím – Összesen	624 750	85 250	710 000
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET
5 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET	3 015 250	878 834	3 894 084
	5. cím – Összesen	3 015 250	878 834	3 894 084
6	VISSZATÉRÍTÉSEK
6 0	VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE	p.m.		p.m.
6 1	KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.		p.m.
	6. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	47 077 100	– 272 416	46 804 684

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	26 889 500	–2 070 300	24 819 200
1 3	KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK	104 100	–37 500	66 600
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	456 300	100 000	556 300
1 5	MOBILITÁS	p.m.		p.m.
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	86 500	–4 500	82 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500		2 500
1 9	NYUGDÍJAK	p.m.		p.m.
	1. cím – Összesen	27 538 900	–2 012 300	25 526 600
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 116 700	5 100	3 121 800
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	3 958 300	–11 500	3 946 800
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	54 000	–3 100	50 900
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	260 200	–10 800	249 400
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	261 500		261 500
2 5	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	37 000		37 000
2 6	A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE	59 000		59 000
2 7	INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	100 000		100 000
	2. cím – Összesen	7 846 700	–20 300	7 826 400
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	10 830 000	– 360 000	10 470 000
3 1	AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	673 200	38 900	712 100
3 2	AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS	188 300		188 300
	3. cím – Összesen	11 691 500	– 321 100	11 370 400
10	TARTALÉKOK
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	2 081 284	2 081 284
	10. cím – Összesen	p.m.	2 081 284	2 081 284
	MINDÖSSZESEN	47 077 100	– 272 416	46 804 684

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	0	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	9	6	11	5	7
AD 11	8	4	9	5	4	3
AD 10	8	5	5	5	7	6
AD 9	5	5	5	13	4	5
AD 8	0	6	8	21	16	15
AD 7	5	7	4	26	18	15
AD 6	1	3	2	8	20	24
AD 5	—	1	1	—	12	12
Összesen AD	45	41	41	90	86	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	3	2
AST 7	0	0	2	4	2	2
AST 6	1	1	1	7	7	5
AST 5	0	1	1	20	14	13
AST 4	—	—	1	12	8	12
AST 3	—	—	—	4	10	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Összesen AST	6	7	9	50	44	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Összesen AST/SC	—	—	—	2	2	2
Összesen	51	48	50	142	132	133

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2020	2019	2018
FG IV	14	9.4	11.3
FG III	14	5.7	5.4
FG II	0	6.9	6.4
FG I	—	—	—
Összesen	28	22	23
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	28	22	23.1

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/58

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/13)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	10 439 000		10 439 000
	1. cím – Összesen	10 439 000		10 439 000
2	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	p.m.		p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.		p.m.
3	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK
3 0	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK	130 000		130 000
	3. cím – Összesen	130 000		130 000
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT
4 0	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1)	0		0
	4. cím – Összesen	0		0
5	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK
5 1	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ	p.m.		p.m.
5 2	CÍMZETT BEVÉTELEK – NYUGAT-BALKÁNI PROJEKTEK	p.m.	3 000 000	3 000 000
5 3	A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE	3 750 000		3 750 000
5 4	CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG	6 000 000		6 000 000
	5. cím – Összesen	16 710 542	3 000 000	19 710 542
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	27 279 542	3 000 000	30 279 542
(1)

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK	3 787 000		3 787 000
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	9 000		9 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	17 000		17 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	422 429		422 429
1 5	KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA	71 500		71 500
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	245 700		245 700
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3 000		3 000
1 8	SZOCIÁLIS JÓLÉT	7 500		7 500
	1. cím – Összesen	4 563 129		4 563 129
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	58 000		58 000
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	594 371		594 371
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	21 500		21 500
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	33 000		33 000
2 4	POSTAI DÍJAK	10 000		10 000
	2. cím – Összesen	716 871		716 871
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	TESTÜLETEK ÉS SZERVEK	133 000		133 000
3 1	TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK	3 038 000		3 038 000
3 2	EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK	1 247 000		1 247 000
3 3	ÉRTÉKELÉS	p.m.		p.m.
3 5	KIKÜLDETÉSEK	200 000		200 000
3 7	EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	541 000		541 000
	3. cím – Összesen	5 159 000		5 159 000
4	CT MENA PROJEKT
4 1	A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	—		—
4 2	UTAZÁS	—		—
4 3	FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK	—		—
4 4	HELYI IRODA	—		—
4 5	EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK	—		—
4 6	EGYÉB	—		—
4 7	KÖZVETETT KÖLTSÉGEK	—		—
4 8	VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA	—		—
4 9	ADÓK	—		—
	4. cím – Összesen	—		—
5	EGYÉB PROJEKTEK
5 1	AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG	2 641 735		2 641 735
5 2	PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – NYUGAT-BALKÁN ÉS A BŰNÖZÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI NYUGAT-BALKÁNI PARTNERSÉG	599 287	3 000 000	3 599 287
5 3	A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE	3 750 000		3 750 000
5 4	EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG	6 000 000		6 000 000
	5. cím – Összesen	19 951 564	3 000 000	22 951 564
	MINDÖSSZESEN	30 390 564	3 000 000	33 390 564

(1) 2018. Teljes rendelkezésre álló költségvetés, amelyből 2018-ben befolyt: 0.

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/64

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/14)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	11 301 000	– 704 700	10 596 300
	1. cím – Összesen	11 301 000	– 704 700	10 596 300
2	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE
2 0	AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ügynökségben	153 879		153 879
	2. cím – Összesen	153 879		153 879
	MINDÖSSZESEN	11 454 879	– 704 700	10 750 179

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7 403 650	– 422 600	6 981 050
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	319 652		319 652
	1. cím – Összesen	7 723 302	– 422 600	7 300 702
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 032 248		1 032 248
2 2	IKT-KIADÁSOK	286 000		286 000
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	212 400	50 000	262 400
	2. cím – Összesen	1 530 648	50 000	1 580 648
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 200 929	– 332 100	1 868 829
	3. cím – Összesen	2 200 929	– 332 100	1 868 829
	MINDÖSSZESEN	11 454 879	– 704 700	10 750 179

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások		Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	__	—	3	2
AD 13	—	—		1
AD 12	—	—	2	2
AD 11	—	—	2	0
AD 10	—	—		1
AD 9	—	—	1	2
AD 8	—	—	2	1
AD 7	—	—		2
AD 6	—	—	3	2
AD 5	—	—	5	5
AD összesen	—	—	18	18
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	1	1
AST 7	—	—	-	-
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	2	2
Mindösszesen	—	—	20	20

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/68

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/15)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	51 458 539,98	– 229 426,10	51 229 113,88
	1. cím – Összesen	51 458 539,98	– 229 426,10	51 229 113,88
2	EGYÉB BEVÉTELEK
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.		p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	51 458 539,98	– 229 426,10	51 229 113,88

Kiadások

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	35 858 287	–1 002 999	34 855 288
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 875 000	– 230 000	1 645 000
	1. cím – Összesen	37 733 287	–1 232 999	36 500 288
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	4 930 000	35 000	4 965 000
2 2	IKT-KIADÁSOK	2 210 000	482 000	2 692 000
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	406 000	–87 000	319 000
	2. cím – Összesen	7 546 000	430 000	7 976 000
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 179 252,98	573 572,90	6 752 825,88
	3. cím – Összesen	6 179 252,98	573 572,90	6 752 825,88
	MINDÖSSZESEN	51 458 539,98	– 229 426,10	51 229 113,88

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/71

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/16)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA	51 527 150	–2 286 346	49 240 804
	2. cím – Összesen	51 527 150	–2 286 346	49 240 804
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	51 527 150	–2 286 346	49 240 804

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	37 697 000		37 697 000
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	2 391 900	– 363 500	2 028 400
	1. cím – Összesen	40 088 900	– 363 500	39 725 400
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 465 500	–17 346	5 448 154
2 2	IKT-KIADÁSOK	2 155 000	–45 000	2 110 000
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	248 000	–42 000	206 000
	2. cím – Összesen	7 868 500	– 104 346	7 764 154
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	3 569 750	–1 818 500	1 751 250
	3. cím – Összesen	3 569 750	–1 818 500	1 751 250
	MINDÖSSZESEN	51 527 150	–2 286 346	49 240 804

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó posztok		Szerződéses posztok
Besorolás és fokozat	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	5
AD 13	—	—	6	7
AD 12	—	—	5	4
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	12	10
AD 9	—	—	13	14
AD 8	—	—	8	6
AD 7	—	—	8	7
AD 6	—	—	18	19
AD 5	—	—	31	27
AD összesen	—	—	112	105
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	0	1
AST 6	—	—	2	—
AST 5	—	—	8	10
AST 4	—	—	4	4
AST 3	—	—	-	-
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	14	15
Összesen	—	—	126	120

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2020	2019
FG IV	204	193
FG III	139	137
FG II	35	37
FG I	2	2
FG összesen	380	369
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—
Összesen	380	369

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/76

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/17)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	59 059 000	1 942 000	61 001 000
	1. cím – Összesen	59 059 000	1 942 000	61 001 000
2	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
2 0	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	1 400 000	89 000	1 489 000
	2. cím – Összesen	1 400 000	89 000	1 489 000
3	EGYÉB BEVÉTELEK
3 0	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL	4 064 512		4 064 512
	3. cím – Összesen	4 064 512		4 064 512
	MINDÖSSZESEN	64 523 512	2 031 000	66 554 512

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	29 628 000	2 520 000	32 148 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	600 000	– 220 000	380 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	160 000	20 000	180 000
1 5	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	335 000	21 000	356 000
1 7	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	9 000		9 000
1 8	BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS	913 000	35 000	948 000
	1. cím – Összesen	31 645 000	2 376 000	34 021 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 124 000	264 417	4 388 417
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	2 319 000	315 675	2 634 675
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	65 000	287 034	352 034
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	290 000	7 000	297 000
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	185 000	32 200	217 200
2 5	ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS	569 000	144 674	713 674
	2. cím – Összesen	7 552 000	1 051 000	8 603 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	21 262 000	–1 396 000	19 866 000
	3. cím – Összesen	21 262 000	–1 396 000	19 866 000
	MINDÖSSZESEN	60 459 000	2 031 000	62 490 000

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/79

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/18)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	18 266 398	– 775 363	17 491 035
	1. cím – Összesen	18 266 398	– 775 363	17 491 035
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	10 804 000	– 314 637	10 489 363
	2. cím – Összesen	10 804 000	– 314 637	10 489 363
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	406 000	56 000	406 000
	9. cím – Összesen	406 000	56 000	406 000
	MINDÖSSZESEN	29 476 398	–1 034 000	28 386 398

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	19 438 000	–2 016 977	17 421 023
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	120 000	–45 000	75 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	795 000	– 235 000	560 000
1 6	KÉPZÉS	230 000	–80 000	150 000
1 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	6 000	–3 000	3 000
	1. cím – Összesen	20 589 000	–2 379 977	18 209 023
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 880 000	–49 000	2 831 000
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	261 000	19 000	280 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	234 000	–34 000	200 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	154 000	30 000	184 000
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	90 000	217 500	307 500
2 5	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	37 000	–2 000	35 000
2 6	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	27 000	–7 000	20 000
	2. cím – Összesen	3 683 000	174 500	3 857 500
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	186 000	–26 000	160 000
3 2	M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE	3 654 598	1 836 277	5 434 875
3 3	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	1 363 800	– 638 800	725 000
	3. cím – Összesen	5 204 398	1 171 477	6 319 875
9	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
9 0	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
	9. cím – Összesen
	MINDÖSSZESEN	29 476 398	–1 034 000	28 386 398

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2020		2019		2018
Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	5	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	14	—	14	—	14
AD 10	—	14	—	14	—	14
AD 9	—	19	—	19	—	15
AD 8	—	15	—	12	—	14
AD 7	—	15	—	14	—	11
AD 6	—	7	—	8	—	10
AD 5	—	11	—	0	—	2
AD összesen	—	113	—	101	—	98
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	2	—	3	—	3
AST 4	—	0	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	14	—	14	—	14
Összesen	—	127	—	115	—	112
Mindösszesen	127		115		112

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2020	2019
FG IV	19	18
FG III	19	16
FG II	1	1
FG I	—	—
FG összesen	39	35
Kirendelt nemzeti szakértők	27	25
Összesen	66	60

1 rövid távú szerződéses alkalmazott 2020 júniusától

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/85

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/19)

BVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	473 631 001,96	24 000 000 ,—	497 631 001,96
	2. cím – Összesen	473 631 001,96	24 000 000 ,—	497 631 001,96
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)
3 0	HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL	11 411 725 ,—		11 411 725 ,—
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	37 586 455,78		37 586 455,78
	3. cím – Összesen	48 998 180,78		48 998 180,78
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 1	A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA	—		—
	4. cím – Összesen	—		—
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK	p.m.		p.m.
5 7	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK	7 599,79	1 021,70	8 621,49
5 9	AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	2,42		2,42
	5. cím – Összesen	7 602,21	1 021,70	8 623,91
6	TÖBBLET, EGYENLEGEK
6 0	TÖBBLET, EGYENLEGEK	9 636 514,85		9 636 514,85
	6. cím – Összesen	9 636 514,85		9 636 514,85
7	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
7 0	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE	p.m.		p.m.
7 1	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE	p.m.		p.m.
	7. cím – Összesen	p.m.		p.m.
9	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK
9 0	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	532 273 299,80	24 001 021,70	556 274 321,50

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 113 599,79	5 113 599,79	340 000 ,—	340 000 ,—	5 453 599,79	5 453 599,79
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	24 000	24 000			24 000	24 000
1 3	KÜLDETÉSEK	220 000 ,—	220 000 ,—	1 021,70	1 021,70	221 021,70	221 021,70
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	136 800	136 800			136 800	136 800
1 5	KÉPZÉS	60 000	60 000			60 000	60 000
1 6	KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS	812 000 ,—	812 000 ,—	93 000 ,—	93 000 ,—	905 000 ,—	905 000 ,—
1 7	REPREZENTÁCIÓ	2 000	2 000			2 000	2 000
	1. cím – Összesen	6 368 399,79	6 368 399,79	434 021,70	434 021,70	6 802 421,49	6 802 421,49
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	183 102,42	183 102,42			183 102,42	183 102,42
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK	365 920	365 920	20 000	20 000	385 920	385 920
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	78 800	78 800			78 800	78 800
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	211 000	211 000	5 000	5 000	216 000	216 000
2 4	KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK	2 000	2 000			2 000	2 000
2 5	TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	175 000	175 000			175 000	175 000
	2. cím – Összesen	1 015 822,42	1 015 822,42	25 000	25 000	1 040 822,42	1 040 822,42
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	TÁMOGATÁSOK	560 274 581,96	517 837 577,59	43 402 244,04	23 542 000 ,—	603 676 826 ,—	541 379 577,59
3 1	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK	3 061 000	3 144 000			3 061 000	3 144 000
3 2	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS	2 825 000	3 495 000			2 825 000	3 495 000
3 3	STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK	361 500	412 500			361 500	412 500
	3. cím – Összesen	566 522 081,96	524 889 077,59	43 402 244,04	23 542 000 ,—	609 924 326 ,—	548 431 077,59
4	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK
4 0	TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK	47 786 687,19	0,—	–43 860 244,04		3 926 443,15	0,—
	4. cím – Összesen	47 786 687,19	0,—	–43 860 244,04		3 926 443,15	0,—
	MINDÖSSZESEN	621 692 991,36	532 273 299,80	1 021,70	24 001 021,70	621 694 013,06	556 274 321,50

2020.11.26.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 407/90

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 407/20)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi költségvetés	3. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	22 015 379	– 800 212	21 215 167
	1. cím – Összesen	22 015 379	– 800 212	21 215 167
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	17 389 880	–1 725 723	15 664 157
	2. cím – Összesen	17 389 880	–1 725 723	15 664 157
3	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK
3 0	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK	13 383 007	1 399 484	14 782 491
	3. cím – Összesen	13 383 007	1 399 484	14 782 491
4	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	625 437	–22 734	602 703
	4. cím – Összesen	625 437	–22 734	602 703
6	ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK
6 0	ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK	0		0
	6. cím – Összesen	0		0
7	NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ
7 0	NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ	1 697 615		1 697 615
	7. cím – Összesen	1 697 615		1 697 615
	MINDÖSSZESEN	55 111 318	–1 149 185	53 962 133

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzatok	3. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	31 775 318	–1 499 385	30 275 933
1 2	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	500 000		500 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	770 000	–49 000	721 000
1 6	KÉPZÉS	230 000	57 000	287 000
	1. cím – Összesen	33 275 318	–1 491 385	31 783 933
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	6 380 000		6 380 000
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	450 000		450 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 045 000	170 000	1 215 000
2 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	6 000		6 000
	2. cím – Összesen	7 881 000	170 000	8 051 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS	50 000	–25 000	25 000
3 2	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK	9 145 000	550 000	9 695 000
3 4	JOGI TANÁCSADÁS	150 000	–75 000	75 000
3 5	ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ	600 000		600 000
3 6	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	600 000	– 350 000	250 000
3 7	KOMMUNIKÁCIÓ	460 000	267 200	727 200
3 8	ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI	415 000	– 135 000	280 000
3 9	SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN	85 000	–60 000	25 000
	3. cím – Összesen	11 505 000	172 200	11 677 200
4	ÁTRUHÁZOTT FELADATOK
4 0	EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ	400 000		400 000
4 1	ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK	2 050 000		2 050 000
	4. cím – Összesen	2 450 000		2 450 000
9	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
9 0	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
	9. cím – Összesen
	MINDÖSSZESEN	55 111 318	–1 149 185	53 962 133

		ISSN 1977-0979
Az Európai Unió Hivatalos Lapja		C 407

Magyar nyelvű kiadás	Tájékoztatások és közlemények	63. évfolyam 2020. november 26.

Tartalom		Oldal
	IV Tájékoztatások
2020/C 407/01	Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	1
2020/C 407/02	Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	7
2020/C 407/03	A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	12
2020/C 407/04	Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	18
2020/C 407/05	Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	21
2020/C 407/06	Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	26
2020/C 407/07	Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	32
2020/C 407/08	Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	35
2020/C 407/09	A Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	39
2020/C 407/10	Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	44
2020/C 407/11	Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	48
2020/C 407/12	Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	52
2020/C 407/13	Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	58
2020/C 407/14	A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	64
2020/C 407/15	Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	68
2020/C 407/16	A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	71
2020/C 407/17	Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	76
2020/C 407/18	Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	79
2020/C 407/19	Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	85
2020/C 407/20	Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás	90