7.6.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 193/1

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 193/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	BEVÉTELEK
1 0	DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	17 627 500	16 160 000	15 988 423,50
	1. cím – Összesen	17 627 500	16 160 000	15 988 423,50
2	TÁMOGATÁSOK
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
3	TARTALÉK
3 0	CÉLTARTALÉK	750 000	820 000	–1 245 628,23
	3. cím – Összesen	750 000	820 000	–1 245 628,23
5	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	15 500	110 000	127 966,86
	5. cím – Összesen	15 500	110 000	127 966,86
6	A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 1	BANKI KAMATOK	82 000	150 000	64 411,47
9 2	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	p.m.	p.m.	0 ,—
	9. cím – Összesen	82 000	150 000	64 411,47
	MINDÖSSZESEN	18 475 000	17 240 000	14 935 173,60

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	7 290 000	7 290 000	6 965 000	6 965 000	6 009 209,63	6 009 209,63
1 2	KÉPZÉS	90 000	90 000	90 000	90 000	75 753,04	75 753,04
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	280 000	280 000	270 000	270 000	254 000 ,—	254 000 ,—
1 4	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	80 000	80 000	80 000	80 000	173 027,84	173 027,84
1 5	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	35 000	35 000	30 000	30 000	28 761,86	28 761,86
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 231,53	10 231,53
	1. cím – Összesen	7 785 000	7 785 000	7 445 000	7 445 000	6 550 983,90	6 550 983,90
2	ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK	340 000	340 000	350 000	350 000	268 555,49	268 555,49
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	800 000	800 000	620 000	620 000	605 368,02	605 368,02
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	70 000	70 000	60 000	60 000	65 275,41	65 275,41
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	65 000	65 000	70 000	70 000	39 770,51	39 770,51
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	85 000	85 000	90 000	90 000	62 526,55	62 526,55
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	360 000	360 000	380 000	380 000	246 798,07	246 798,07
2 6	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK	150 000	150 000	105 000	105 000	94 349,02	94 349,02
	2. cím – Összesen	1 870 000	1 870 000	1 675 000	1 675 000	1 382 643,07	1 382 643,07
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK	8 700 000	7 570 000	8 600 000	7 271 614	8 597 294 ,—	6 293 996,61
3 1	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE	400 000	400 000	510 000	409 040	395 440 ,—	341 040 ,—
3 3	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA			p.m.	p.m.
3 4	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK	150 000	150 000	170 000	48 052	71 406,65	71 659,24
3 5	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS	500 000	500 000	500 000	206 294	318 124,07	194 419,66
3 6	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK	200 000	200 000	200 000	185 000	98 219,38	100 431,12
3 7	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM			p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	9 950 000	8 820 000	9 980 000	8 120 000	9 480 484,10	7 001 546,63
10	EGYÉB KIADÁSOK
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK
10 1	ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP
10 2	A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
10 3	AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE
	10. cím – Összesen
	MINDÖSSZESEN	19 605 000	18 475 000	19 100 000	17 012 092	17 414 111,07	14 935 173,60

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2019		2018
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	—	—	—
AD 12	—	2	1	2
AD 11	—	—	—	—
AD 10	2	1	2	—
AD 9	1	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	—	—	1
AD 6	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—
Összesen	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	2	—	1
AST 7	2	4	1	2
AST 6	—	9	1	8
AST 5	—	2	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Összesen	4	25	4	25
Összesítés	9	36	9	36

		ISSN 1977-0979
Az Európai Unió Hivatalos Lapja		C 193

Magyar nyelvű kiadás	Tájékoztatások és közlemények	62. évfolyam 2019. június 7.

Tartalom		Oldal
	IV Tájékoztatások
2019/C 193/01	A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	1