ISSN 1977-0979 |
||
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 193 |
|
Magyar nyelvű kiadás |
Tájékoztatások és közlemények |
62. évfolyam |
Tartalom |
Oldal |
|
|
IV Tájékoztatások |
|
2019/C 193/01 |
Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.
HU |
|
IV Tájékoztatások
7.6.2019 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 193/1 |
A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan
(2019/C 193/01)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2019. évi költségvetési év |
2018. évi költségvetési év |
2017. évi költségvetési év |
1 |
BEVÉTELEK |
|||
1 0 |
DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
17 627 500 |
16 160 000 |
15 988 423,50 |
|
1. cím – Összesen |
17 627 500 |
16 160 000 |
15 988 423,50 |
2 |
TÁMOGATÁSOK |
|||
2 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
3 |
TARTALÉK |
|||
3 0 |
CÉLTARTALÉK |
750 000 |
820 000 |
–1 245 628,23 |
|
3. cím – Összesen |
750 000 |
820 000 |
–1 245 628,23 |
5 |
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
5 0 |
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
15 500 |
110 000 |
127 966,86 |
|
5. cím – Összesen |
15 500 |
110 000 |
127 966,86 |
6 |
A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
6 0 |
A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
9 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
|||
9 1 |
BANKI KAMATOK |
82 000 |
150 000 |
64 411,47 |
9 2 |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
9 3 |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9. cím – Összesen |
82 000 |
150 000 |
64 411,47 |
|
MINDÖSSZESEN |
18 475 000 |
17 240 000 |
14 935 173,60 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2019. évi előirányzatok |
2018. évi előirányzatok |
2017. évi teljesítés |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1 |
A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
||||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
7 290 000 |
7 290 000 |
6 965 000 |
6 965 000 |
6 009 209,63 |
6 009 209,63 |
1 2 |
KÉPZÉS |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
75 753,04 |
75 753,04 |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
280 000 |
280 000 |
270 000 |
270 000 |
254 000 ,— |
254 000 ,— |
1 4 |
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
173 027,84 |
173 027,84 |
1 5 |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
35 000 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
28 761,86 |
28 761,86 |
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 231,53 |
10 231,53 |
|
1. cím – Összesen |
7 785 000 |
7 785 000 |
7 445 000 |
7 445 000 |
6 550 983,90 |
6 550 983,90 |
2 |
ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||||
2 0 |
INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |
340 000 |
340 000 |
350 000 |
350 000 |
268 555,49 |
268 555,49 |
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁS |
800 000 |
800 000 |
620 000 |
620 000 |
605 368,02 |
605 368,02 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
65 275,41 |
65 275,41 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
65 000 |
65 000 |
70 000 |
70 000 |
39 770,51 |
39 770,51 |
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
85 000 |
85 000 |
90 000 |
90 000 |
62 526,55 |
62 526,55 |
2 5 |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
360 000 |
360 000 |
380 000 |
380 000 |
246 798,07 |
246 798,07 |
2 6 |
BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK |
150 000 |
150 000 |
105 000 |
105 000 |
94 349,02 |
94 349,02 |
|
2. cím – Összesen |
1 870 000 |
1 870 000 |
1 675 000 |
1 675 000 |
1 382 643,07 |
1 382 643,07 |
3 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||||
3 0 |
A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK |
8 700 000 |
7 570 000 |
8 600 000 |
7 271 614 |
8 597 294 ,— |
6 293 996,61 |
3 1 |
A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
3 2 |
EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE |
400 000 |
400 000 |
510 000 |
409 040 |
395 440 ,— |
341 040 ,— |
3 3 |
FAJTANEVEK VIZSGÁLATA |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
3 4 |
KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK |
150 000 |
150 000 |
170 000 |
48 052 |
71 406,65 |
71 659,24 |
3 5 |
MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
206 294 |
318 124,07 |
194 419,66 |
3 6 |
KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
185 000 |
98 219,38 |
100 431,12 |
3 7 |
TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
3. cím – Összesen |
9 950 000 |
8 820 000 |
9 980 000 |
8 120 000 |
9 480 484,10 |
7 001 546,63 |
10 |
EGYÉB KIADÁSOK |
||||||
10 0 |
IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
|
|
|
|
10 1 |
ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP |
|
|
|
|
|
|
10 2 |
A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS |
|
|
|
|
|
|
10 3 |
AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE |
|
|
|
|
|
|
|
10. cím – Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
MINDÖSSZESEN |
19 605 000 |
18 475 000 |
19 100 000 |
17 012 092 |
17 414 111,07 |
14 935 173,60 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2019 |
2018 |
||
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű szerződéses pozíciók |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
2 |
1 |
2 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
2 |
1 |
2 |
— |
AD 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
— |
— |
1 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Összesen |
5 |
11 |
5 |
11 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
2 |
3 |
2 |
3 |
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
AST 7 |
2 |
4 |
1 |
2 |
AST 6 |
— |
9 |
1 |
8 |
AST 5 |
— |
2 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Összesen |
4 |
25 |
4 |
25 |
Összesítés |
9 |
36 |
9 |
36 |