II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/1

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/1/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 2.	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)	19 116 900	583 100	19 700 000
	1. cím – Összesen	19 116 900	583 100	19 700 000
9.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	183 256	183 256
	9. cím – Összesen	p.m.	183 256	183 256
10.
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.		p.m.
	10. cím – Összesen	p.m.		p.m.
4.
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	300 000	300 000
4 9.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	0	442 150	442 150
	4. cím – Összesen	0	742 150	742 150
5.
MEDA-ETE
5 0.	MEDA-ETE	p.m.		p.m.
5 9.	MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	1 750 639	1 750 639
	5. cím – Összesen	p.m.	1 750 639	1 750 639
6.
TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
6 0.	TEMPUS	p.m.	870 000	870 000
6 9.	TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.		p.m.
	6. cím – Összesen	p.m.	870 000	870 000
	VÉGÖSSZEG	19 116 900	4 129 145	23 246 045

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Európai Képzési Alapítvány

1 2 0 1.

ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt

15 464 500

99 500

15 564 000

1 2 0 2.

ETF-támogatás a 3. cím alatt

3 652 400

483 600

4 136 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

19 116 900

583 100

19 700 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

19 116 900

583 100

19 700 000

1. cím – Összesen

19 116 900

583 100

19 700 000

1 2. ALCÍM —

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

1 2. ALCÍM — EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

1 2 0. Európai Képzési Alapítvány

1 2 0 1. ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
15 464 500	99 500	15 564 000

1 2 0 2. ETF-támogatás a 3. cím alatt

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
3 652 400	483 600	4 136 000

9. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

183 256

9 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

183 256

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

183 256

9. cím – Összesen

p.m.

183 256

9 0. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0. Egyéb bevételek

9 0 0 0. Egyéb bevételek

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	183 256	183 256

10. CÍM

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

10 1. ALCÍM

10 1 1.

A korábbi évek eredményei

10 1 1 1.

A -/- 1. költségvetési év eredményei

p.m.

10 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

10 1. ALCÍM —

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1. ALCÍM — A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1 1. A korábbi évek eredményei

10 1 1 1. A -/- 1. költségvetési év eredményei

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

4. CÍM

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 3. ALCÍM

4 3 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

p.m.

300 000

4 3 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

300 000

4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

300 000

4 9. ALCÍM

4 9 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

4 9 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

442 150

4 9 0. jogcímcsoport – Összesen

442 150

4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

442 150

4. cím – Összesen

742 150

4 3. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 9. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 3 0. Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	300 000	300 000

4 9. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 9 0. Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

4 9 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
0	442 150	442 150

5. CÍM

MEDA-ETE

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 0. ALCÍM

5 0 0.

MEDA-ETE

5 0 0 0.

MEDA-ETE

p.m.

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

5 9. ALCÍM

5 9 0.

MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0.

MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

p.m.

1 750 639

5 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 750 639

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 750 639

5. cím – Összesen

p.m.

1 750 639

5 0. ALCÍM —

MEDA-ETE

5 9. ALCÍM —

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 0. ALCÍM — MEDA-ETE

5 0 0. MEDA-ETE

5 0 0 0. MEDA-ETE

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

5 9. ALCÍM — MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 9 0. MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0. MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	1 750 639	1 750 639

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

6 0. ALCÍM

6 0 0.

TEMPUS

6 0 0 0.

TEMPUS

p.m.

870 000

6 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

870 000

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

870 000

6 9. ALCÍM

6 9 0.

TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

6 9 0 0.

TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

p.m.

6 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

870 000

VÉGÖSSZEG

19 116 900

4 129 145

23 246 045

6 0. ALCÍM —

TEMPUS

6 9. ALCÍM —

TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

6 0. ALCÍM — TEMPUS

6 0 0. TEMPUS

6 0 0 0. TEMPUS

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	870 000	870 000

6 9. ALCÍM — TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

6 9 0. TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

6 9 0 0. TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	12 288 500	12 288 500	33 500	33 500	12 322 000	12 322 000
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	950 000	950 000	106 000	106 000	1 056 000	1 056 000
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	181 000	181 000	–5 000	–5 000	176 000	176 000
1 5.	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	290 000	290 000	–35 000	–35 000	255 000	255 000
	1. cím – Összesen	13 719 500	13 719 500	99 500	99 500	13 819 000	13 819 000
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	693 000	693 000	54 000	54 000	747 000	747 000
2 1.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA	594 000	594 000	–63 900	–63 900	530 100	530 100
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	70 000	70 000	0	0	70 000	70 000
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	202 000	202 000	12 900	12 900	214 900	214 900
2 5.	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	135 000	135 000	–3 000	–3 000	132 000	132 000
	2. cím – Összesen	1 745 000	1 745 000	0	0	1 745 000	1 745 000
3.
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	609 000	649 986	283 256	369 396	892 256	1 019 382
3 1.	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 043 400	3 002 415	383 600	297 459	3 427 000	3 299 874
	3. cím – Összesen	3 652 400	3 652 401	666 856	666 855	4 319 256	4 319 256
9.
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10.
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4.
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	p.m.	742 150	742 150	742 150	742 150
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	742 150	742 150	742 150	742 150
5.
ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494
5 1.	HUMÁNERŐFORRÁSOK	p.m.	p.m.	424 807	424 807	424 807	424 807
5 2.	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ	p.m.	p.m.	634 838	634 838	634 838	634 838
5 3.	EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK	p.m.	p.m.	421 349	421 349	421 349	421 349
5 4.	KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	p.m.	p.m.	9 382	9 382	9 382	9 382
5 5.	KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	p.m.	p.m.	151 610	151 610	151 610	151 610
5 6.	PÉNZÜGYI AUDIT	p.m.	p.m.	20 850	20 850	20 850	20 850
5 7.	BIZTONSÁGI TARTALÉKOK	p.m.	p.m.	87 803	87 803	87 803	87 803
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	1 750 639	1 750 639	1 750 639	1 750 639
6.
TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY
6 1.	KIVÁLASZTÁS	p.m.	p.m.	175 242	175 242	175 242	175 242
6 2.	SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE	p.m.	p.m.	260 205	260 205	260 205	260 205
6 3.	KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS	p.m.	p.m.	117 900	117 900	117 900	117 900
6 4.	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK	p.m.	p.m.	290 010	290 010	290 010	290 010
6 5.	TARTALÉK	p.m.	p.m.	26 643	26 643	26 643	26 643
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	870 000	870 000	870 000	870 000
	VÉGÖSSZEG	19 116 900	19 116 901	4 129 145	4 129 144	23 246 045	23 246 045

1. CÍM

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A törzsállományba tartozó tisztviselők

1 1 0 0.

Alapilletmények

6 737 500

34 500

6 772 000

1 1 0 1.

Családi támogatások

600 000

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

900 000

–70 000

830 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

p.m.

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

8 237 500

–35 500

8 202 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

200 000

–50 000

150 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 500 000

–50 000

1 450 000

1 1 3.

Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

250 000

–25 000

225 000

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

65 000

–15 000

50 000

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

405 000

–40 000

365 000

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 2.

Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

30 000

–18 000

12 000

1 1 7 7.

Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

450 000

300 000

750 000

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

480 000

282 000

762 000

1 1 8.

Munkaerő-felvétel és képzési költségek

1 1 8 0.

Egyéb munkaerő-felvételi kiadások

75 000

1 1 8 1.

Útiköltségek

16 000

–3 000

13 000

1 1 8 2.

Berendezkedési támogatás

200 000

–90 000

110 000

1 1 8 3.

Költözési költségek

130 000

–20 000

110 000

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

53 000

–10 000

43 000

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

474 000

– 123 000

351 000

1 1 9.

Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0.

Súlyozás (korrigáló szorzók)

850 000

15 000

865 000

1 1 9 1.

Béradaptálás

179 000

–15 000

164 000

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

1 029 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

12 288 500

33 500

12 322 000

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetések és útiköltségek

950 000

106 000

1 056 000

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

950 000

106 000

1 056 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

950 000

106 000

1 056 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

1 4 0 0.

Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

p.m.

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 4 2.

Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

p.m.

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 4 3.

Orvosi szolgáltatások

1 4 3 0.

Orvosi szolgáltatások

31 000

–5 000

26 000

1 4 3. jogcímcsoport – Összesen

31 000

–5 000

26 000

1 4 4.

Belső képzés

1 4 4 0.

Belső képzés

150 000

–5 000

145 000

1 4 4. jogcímcsoport – Összesen

150 000

–5 000

145 000

1 4 9.

Egyéb támogatások

1 4 9 0.

Egyéb támogatások

p.m.

5 000

1 4 9. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

5 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

181 000

–5 000

176 000

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.

Kihelyezett nemzeti szakértők

290 000

–35 000

255 000

1 5 2. jogcímcsoport – Összesen

290 000

–35 000

255 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

290 000

–35 000

255 000

1. cím – Összesen

13 719 500

99 500

13 819 000

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM —

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A törzsállományba tartozó tisztviselők

1 1 0 0. Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
6 737 500	34 500	6 772 000

1 1 0 1. Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
600 000		600 000

1 1 0 2. Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
900 000	–70 000	830 000

1 1 0 3. Titkársági juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 2. Helyi alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 000	–50 000	150 000

1 1 3. Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 1 3 0. Betegségbiztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
250 000	–25 000	225 000

1 1 3 1. Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
65 000	–15 000	50 000

1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 2. Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
30 000	–18 000	12 000

1 1 7 7. Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
450 000	300 000	750 000

1 1 8. Munkaerő-felvétel és képzési költségek

1 1 8 0. Egyéb munkaerő-felvételi kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
75 000		75 000

1 1 8 1. Útiköltségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
16 000	–3 000	13 000

1 1 8 2. Berendezkedési támogatás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 000	–90 000	110 000

1 1 8 3. Költözési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
130 000	–20 000	110 000

1 1 8 4. Ideiglenes napidíjak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
53 000	–10 000	43 000

1 1 9. Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0. Súlyozás (korrigáló szorzók)

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
850 000	15 000	865 000

1 1 9 1. Béradaptálás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
179 000	–15 000	164 000

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0. Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0. Kiküldetések és útiköltségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
950 000	106 000	1 056 000

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0. Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

1 4 0 0. Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

1 4 2. Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0. Éttermek, étkezdék és büfék

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

1 4 3. Orvosi szolgáltatások

1 4 3 0. Orvosi szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
31 000	–5 000	26 000

1 4 4. Belső képzés

1 4 4 0. Belső képzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	–5 000	145 000

1 4 9. Egyéb támogatások

1 4 9 0. Egyéb támogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	5 000	5 000

1 5. ALCÍM — ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

1 5 2. Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0. Kihelyezett nemzeti szakértők

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
290 000	–35 000	255 000

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingatlanbérlés

2 0 0 0.

Ingatlanbérlés

42 000

–18 000

24 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

42 000

–18 000

24 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

270 000

60 000

330 000

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

270 000

60 000

330 000

2 0 9.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

85 000

12 000

97 000

2 0 9. jogcímcsoport – Összesen

85 000

12 000

97 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

693 000

54 000

747 000

2 1. ALCÍM

2 1 0.

ICT-kiadások

2 1 0 0.

ICT-hardver

200 300

–78 900

121 400

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés és -beszerzés

150 000

–10 000

140 000

2 1 0 2.

Egyéb kiadások

128 700

20 000

148 700

2 1 0 3.

Telekommunikációval kapcsolatos költségek

90 000

5 000

95 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

594 000

–63 900

530 100

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

594 000

–63 900

530 100

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és irodai felszerelések

2 2 0 0.

Beszerzés

9 000

5 053

14 053

2 2 0 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

4 000

– 237

3 763

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

50 000

4 816

54 816

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Beszerzés

11 000

–1 978

9 022

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

11 000

–1 978

9 022

2 2 3.

Szállítás/közlekedés

2 2 3 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

3 000

–2 838

162

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

3 000

–2 838

162

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

70 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

33 000

28 900

61 900

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

33 000

28 900

61 900

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

70 000

–16 000

54 000

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

70 000

–16 000

54 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

202 000

12 900

214 900

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések és járulékos költségek

2 5 0 0.

Értekezletek költségei általában

135 000

–3 000

132 000

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

135 000

–3 000

132 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

135 000

–3 000

132 000

2. cím – Összesen

1 745 000

2 0. ALCÍM —

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM —

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 5. ALCÍM —

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. Ingatlanbérlés

2 0 0 0. Ingatlanbérlés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
42 000	–18 000	24 000

2 0 3. Takarítás és karbantartás

2 0 3 0. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
270 000	60 000	330 000

2 0 9. Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0. Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
85 000	12 000	97 000

2 1. ALCÍM — INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 1 0. ICT-kiadások

2 1 0 0. ICT-hardver

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 300	–78 900	121 400

2 1 0 1. Szoftverfejlesztés és -beszerzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	–10 000	140 000

2 1 0 2. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
128 700	20 000	148 700

2 1 0 3. Telekommunikációval kapcsolatos költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
90 000	5 000	95 000

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0. Műszaki berendezések és irodai felszerelések

2 2 0 0. Beszerzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
9 000	5 053	14 053

2 2 0 3. Karbantartás, üzemeltetés és javítások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
4 000	– 237	3 763

2 2 1. Bútorok

2 2 1 0. Beszerzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
11 000	–1 978	9 022

2 2 3. Szállítás/közlekedés

2 2 3 3. Karbantartás, üzemeltetés és javítások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
3 000	–2 838	162

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0. Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0. Papíráruk és irodaszerek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
33 000	28 900	61 900

2 3 3. Jogi költségek

2 3 3 0. Jogi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
70 000	–16 000	54 000

2 5. ALCÍM — ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 5 0. Ülések és járulékos költségek

2 5 0 0. Értekezletek költségei általában

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
135 000	–3 000	132 000

3. CÍM

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Működési támogatás

3 0 0 0.

Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

32 000

29 828

–17 000

–13 656

15 000

16 172

3 0 1.

Tájékoztatás

3 0 1 0.

Általános kiadványok

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

345 000

521 944

266 000

134 796

611 000

656 740

3 0 4.

Fordítási költségek

3 0 4 0.

Fordítási költségek

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

3 0 4. jogcímcsoport – Összesen

224 000

90 000

34 256

248 256

258 256

338 256

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

609 000

649 986

283 256

369 396

892 256

1 019 382

3 1. ALCÍM

3 1 3.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 3. jogcímcsoport – Összesen

8 000

9 049

–1 589

8 000

7 460

3 1 4.

Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

3 1 4 0.

Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 4. jogcímcsoport – Összesen

340 000

451 997

–10 750

–31 859

329 250

420 138

3 1 5.

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 5 0.

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 5. jogcímcsoport – Összesen

930 000

416 731

45 000

53 166

975 000

469 897

3 1 6.

Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 6 0.

Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 6. jogcímcsoport – Összesen

830 000

374 867

193 000

130 683

1 023 000

505 550

3 1 7.

Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 7 0.

A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 7. jogcímcsoport – Összesen

305 000

83 584

47 500

100 121

352 500

183 705

3 1 8.

Projektek: Innováció és tanulás

3 1 8 0.

Projektek: Innováció és tanulás

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

3 1 8. jogcímcsoport – Összesen

630 400

273 219

108 850

46 937

739 250

320 156

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 043 400

3 002 415

383 600

297 459

3 427 000

3 299 874

3. cím – Összesen

3 652 400

3 652 401

666 856

666 855

4 319 256

3 0. ALCÍM —

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1. ALCÍM —

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0. Működési támogatás

3 0 0 0. Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
32 000	29 828	–17 000	–13 656	15 000	16 172

3 0 1. Tájékoztatás

3 0 1 0. Általános kiadványok

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
345 000	521 944	266 000	134 796	611 000	656 740

3 0 4. Fordítási költségek

3 0 4 0. Fordítási költségek

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
224 000	90 000	34 256	248 256	258 256	338 256

3 1. ALCÍM — KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 1 3. A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0. A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
8 000	9 049		–1 589	8 000	7 460

3 1 4. Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

3 1 4 0. Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
340 000	451 997	–10 750	–31 859	329 250	420 138

3 1 5. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 5 0. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
930 000	416 731	45 000	53 166	975 000	469 897

3 1 6. Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 6 0. Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
830 000	374 867	193 000	130 683	1 023 000	505 550

3 1 7. Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 7 0. A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
305 000	83 584	47 500	100 121	352 500	183 705

3 1 8. Projektek: Innováció és tanulás

3 1 8 0. Projektek: Innováció és tanulás

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
630 400	273 219	108 850	46 937	739 250	320 156

4. CÍM

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 3. ALCÍM

4 3 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

p.m.

742 150

4 3 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

742 150

4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

742 150

4. cím – Összesen

p.m.

742 150

4 3. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 3. ALCÍM — EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 3 0. Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0. Együttműködés az olasz intézményekkel

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	742 150	742 150

5. CÍM

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 1. ALCÍM

5 1 1.

EU-szakértők munkadíja

5 1 1 0.

EU-szakértők munkadíja

p.m.

84 290

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

84 290

5 1 2.

MEDA-szakértők munkadíja

5 1 2 0.

MEDA-szakértők munkadíja

p.m.

59 500

5 1 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

59 500

5 1 3.

Adminisztratív segítségnyújtás

5 1 3 0.

Adminisztratív segítségnyújtás

p.m.

243 255

5 1 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

243 255

5 1 4.

Ad hoc segítségnyújtás

5 1 4 0.

Ad hoc segítségnyújtás

p.m.

37 762

5 1 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

37 762

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

424 807

5 2. ALCÍM

5 2 1.

Költőpénz

5 2 1 1.

Szakértők költőpénze

p.m.

151 514

5 2 1 3.

Projektcsoport költőpénze

p.m.

32 838

5 2 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

184 352

5 2 2.

Utazási költségek

5 2 2 1.

EU-szakértők utazási költségei

p.m.

44 594

5 2 2 2.

MEDA-szakértők utazási költségei

p.m.

367 796

5 2 2 3.

Projektcsoport utazási költségei

p.m.

38 096

5 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

450 486

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

634 838

5 3. ALCÍM

5 3 1.

Népszerűsítés

5 3 1 0.

Népszerűsítés

p.m.

170 580

5 3 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

170 580

5 3 2.

Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0.

Konferenciák/szemináriumok

p.m.

250 769

5 3 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

250 769

5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

421 349

5 4. ALCÍM

5 4 0.

Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

5 4 0 0.

Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

p.m.

9 382

5 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

9 382

5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

9 382

5 5. ALCÍM

5 5 0.

Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

5 5 0 0.

Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

p.m.

151 610

5 5 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

151 610

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

151 610

5 6. ALCÍM

5 6 0.

Pénzügyi audit

5 6 0 0.

Technikai segítségnyújtás

p.m.

20 850

5 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

20 850

5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

20 850

5 7. ALCÍM

5 7 0.

Biztonsági tartalékok

5 7 0 0.

Biztonsági tartalékok

p.m.

87 803

5 7 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

87 803

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

87 803

5. cím – Összesen

p.m.

1 750 639

5 1. ALCÍM —

HUMÁNERŐFORRÁSOK

5 2. ALCÍM —

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

5 3. ALCÍM —

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

5 4. ALCÍM —

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 5. ALCÍM —

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 6. ALCÍM —

PÉNZÜGYI AUDIT

5 7. ALCÍM —

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

5 1. ALCÍM — HUMÁNERŐFORRÁSOK

5 1 1. EU-szakértők munkadíja

5 1 1 0. EU-szakértők munkadíja

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	84 290	84 290

5 1 2. MEDA-szakértők munkadíja

5 1 2 0. MEDA-szakértők munkadíja

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	59 500	59 500

5 1 3. Adminisztratív segítségnyújtás

5 1 3 0. Adminisztratív segítségnyújtás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	243 255	243 255

5 1 4. Ad hoc segítségnyújtás

5 1 4 0. Ad hoc segítségnyújtás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	37 762	37 762

5 2. ALCÍM — UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

5 2 1. Költőpénz

5 2 1 1. Szakértők költőpénze

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	151 514	151 514

5 2 1 3. Projektcsoport költőpénze

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	32 838	32 838

5 2 2. Utazási költségek

5 2 2 1. EU-szakértők utazási költségei

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	44 594	44 594

5 2 2 2. MEDA-szakértők utazási költségei

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	367 796	367 796

5 2 2 3. Projektcsoport utazási költségei

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	38 096	38 096

5 3. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

5 3 1. Népszerűsítés

5 3 1 0. Népszerűsítés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	170 580	170 580

5 3 2. Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0. Konferenciák/szemináriumok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	250 769	250 769

5 4. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 4 0. Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

5 4 0 0. Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	9 382	9 382

5 5. ALCÍM — KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 5 0. Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

5 5 0 0. Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	151 610	151 610

5 6. ALCÍM — PÉNZÜGYI AUDIT

5 6 0. Pénzügyi audit

5 6 0 0. Technikai segítségnyújtás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	20 850	20 850

5 7. ALCÍM — BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

5 7 0. Biztonsági tartalékok

5 7 0 0. Biztonsági tartalékok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	87 803	87 803

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

6 1. ALCÍM

6 1 0.

Kiválasztás

6 1 0 1.

Értékelési ülések

p.m.

38 002

6 1 0 3.

JEP technikai értékelés

p.m.

119 297

6 1 0 4.

IMG technikai értékelés

p.m.

6 624

6 1 0 6.

SCM technikai értékelés

p.m.

11 319

6 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

175 242

6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

175 242

6 2. ALCÍM

6 2 0.

Szerződések értékelése

6 2 0 2.

Jelentések – Pénzügyi értékelés

p.m.

154 205

6 2 0 3.

Pénzügyi auditok

p.m.

98 500

6 2 0 4.

Projektadminisztrációs szoftverek

p.m.

7 500

6 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

260 205

6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

260 205

6 3. ALCÍM

6 3 0.

Kiadás és tájékoztatás

6 3 0 3.

Tempus-tanulmányok

p.m.

45 000

6 3 0 4.

Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok

p.m.

60 000

6 3 0 5.

Weboldalfejlesztés

p.m.

12 900

6 3 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

117 900

6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

117 900

6 4. ALCÍM

6 4 0.

Adminisztratív kiadások

6 4 0 1.

Levelezési költségek

p.m.

100 500

6 4 0 2.

Fordítási költségek

p.m.

109 800

6 4 0 3.

Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel

p.m.

79 710

6 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

290 010

6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

290 010

6 5. ALCÍM

6 5 0.

Tartalék

6 5 0 0.

Tartalék

p.m.

26 643

6 5 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

26 643

6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

26 643

6. cím – Összesen

p.m.

870 000

VÉGÖSSZEG

19 116 900

4 129 145

23 246 045

6 1. ALCÍM —

KIVÁLASZTÁS

6 2. ALCÍM —

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

6 3. ALCÍM —

KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

6 4. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

6 5. ALCÍM —

TARTALÉK

6 1. ALCÍM — KIVÁLASZTÁS

6 1 0. Kiválasztás

6 1 0 1. Értékelési ülések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	38 002	38 002

6 1 0 3. JEP technikai értékelés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	119 297	119 297

6 1 0 4. IMG technikai értékelés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	6 624	6 624

6 1 0 6. SCM technikai értékelés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	11 319	11 319

6 2. ALCÍM — SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

6 2 0. Szerződések értékelése

6 2 0 2. Jelentések – Pénzügyi értékelés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	154 205	154 205

6 2 0 3. Pénzügyi auditok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	98 500	98 500

6 2 0 4. Projektadminisztrációs szoftverek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	7 500	7 500

6 3. ALCÍM — KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

6 3 0. Kiadás és tájékoztatás

6 3 0 3. Tempus-tanulmányok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	45 000	45 000

6 3 0 4. Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	60 000	60 000

6 3 0 5. Weboldalfejlesztés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	12 900	12 900

6 4. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

6 4 0. Adminisztratív kiadások

6 4 0 1. Levelezési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	100 500	100 500

6 4 0 2. Fordítási költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	109 800	109 800

6 4 0 3. Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	79 710	79 710

6 5. ALCÍM — TARTALÉK

6 5 0. Tartalék

6 5 0 0. Tartalék

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	26 643	26 643

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/51

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2008/3/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0.	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	32 708 250	3 670 000	36 378 250
	1. cím – Összesen	32 708 250	3 670 000	36 378 250
2.
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
	2. cím – Összesen	p.m.		p.m.
3.
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
	3. cím – Összesen	1 588 750		1 588 750
4.
EGYÉB BEVÉTELEK
	4. cím – Összesen	450 000		450 000
5.
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET
	5. cím – Összesen	16 994 002		16 994 002
6.
VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE
	6. cím – Összesen	–9 295 414		–9 295 414
	VÉGÖSSZEG	42 445 588	3 670 000	46 115 588

1. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

1 0 0 3.

Európai Gyógyszerügynökség

3 302 000

–1 000 000

2 302 000

1 0 0 6.

OHIM védjegyek és formatervezési minták

19 865 000

4 810 000

24 675 000

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

29 147 750

3 810 000

32 957 750

1 0 1.

1 0 1 5.

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

760 000

– 140 000

620 000

1 0 1. jogcímcsoport – Összesen

2 360 500

– 140 000

2 220 500

1 0 2.

1 0 2 8.

Európai Védelmi Ügynökség

p.m.

1 0 2 9.

Európai Vegyianyag-ügynökség

p.m.

1 0 2. jogcímcsoport – Összesen

1 200 000

p.m.

1 200 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 708 250

3 670 000

36 378 250

1. cím – Összesen

32 708 250

3 670 000

36 378 250

VÉGÖSSZEG

42 445 588

3 670 000

46 115 588

1 0. ALCÍM —

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. ALCÍM — AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0. Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

Megjegyzések

A legutóbb az 1645/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 13. o.) módosított, az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendelet (HL L 314., 1994.12.7., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja.

1 0 0 3. Európai Gyógyszerügynökség

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
3 302 000	–1 000 000	2 302 000

1 0 0 6. OHIM védjegyek és formatervezési minták

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
19 865 000	4 810 000	24 675 000

1 0 1 5. Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
760 000	– 140 000	620 000

1 0 2 8. Európai Védelmi Ügynökség

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	p.m.	p.m.

1 0 2 9. Európai Vegyianyag-ügynökség

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	p.m.	p.m.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	17 113 800	485 000	17 598 800
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	185 000	20 000	205 000
	1. cím – Összesen	17 539 800	505 000	18 044 800
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	2 665 000	150 000	2 815 000
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	339 000	33 000	372 000
2 7.	KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK	27 500		27 500
	2. cím – Összesen	6 000 000	183 000	6 183 000
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	9 811 200	2 982 000	12 793 200
	3. cím – Összesen	9 811 200	2 982 000	12 793 200
10.
TARTALÉKOK
	10. cím – Összesen	9 094 588		9 094 588
	VÉGÖSSZEG	42 445 588	3 670 000	46 115 588

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 1.

Családi pótlékok

750 000

120 000

870 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

1 560 000

180 000

1 740 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

14 370 000

300 000

14 670 000

1 1 1.

Kisegítő és helyben lakó munkatársak

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

880 000

80 000

960 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 341 500

80 000

1 421 500

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.

Ügynökségi alkalmazottak

35 000

15 000

50 000

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

35 000

15 000

50 000

1 1 8.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

40 000

90 000

130 000

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

313 000

90 000

403 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 113 800

485 000

17 598 800

1 4. ALCÍM

1 4 2.

Egyéb kiadások

1 4 2 0.

Egyéb kiadások

96 000

1 4 2 1.

Társadalmi kapcsolatok

2 000

20 000

22 000

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

98 000

20 000

118 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

185 000

20 000

205 000

1. cím – Összesen

17 539 800

505 000

18 044 800

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 1. Családi pótlékok

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
750 000	120 000	870 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és taníttatási juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 2. Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 560 000	180 000	1 740 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 1. Kisegítő és helyben lakó munkatársak

1 1 1 0. Kisegítő személyzet

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
880 000	80 000	960 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a kisegítő munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5. Ügynökségi alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
35 000	15 000	50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 8. A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	90 000	130 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31., valamint 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 2. Egyéb kiadások

1 4 2 0. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
96 000		96 000

Megjegyzések

A bizottság részére nyújtott támogatás társasági események szervezésére.

1 4 2 1. Társadalmi kapcsolatok

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 000	20 000	22 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző nemzetiséghez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, a munkatársak javára fordított egyéb kiadások és támogatások, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 1. ALCÍM

2 1 2.

2 1 2 0.

Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai

800 000

150 000

950 000

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

800 000

150 000

950 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 665 000

150 000

2 815 000

2 3. ALCÍM

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 9.

Egyéb kiadások

2 500

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

58 500

2 3 9.

Intézményközi szolgáltatások

2 3 9 1.

Tolmácsolás

68 000

18 000

86 000

2 3 9 3.

Publikációk

40 000

15 000

55 000

2 3 9. jogcímcsoport – Összesen

227 500

33 000

260 500

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

339 000

33 000

372 000

2 7. ALCÍM

2 7 0.

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

2 7 0 0.

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

27 500

2 7 0. jogcímcsoport – Összesen

27 500

2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

27 500

2. cím – Összesen

6 000 000

183 000

6 183 000

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 7. ALCÍM —

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 1 2 0. Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
800 000	150 000	950 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 5. Egyéb működési kiadások

2 3 5 9. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 500		2 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a specifikusan nem meghatározott működési költségek fedezésére szolgál.

2 3 9. Intézményközi szolgáltatások

2 3 9 1. Tolmácsolás

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
68 000	18 000	86 000

Megjegyzések

Ez a jogcím azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyekért az Intézmények, különösen a Bizottság küld ki számlát ki a központnak.

2 3 9 3. Publikációk

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	15 000	55 000

Megjegyzések

Ez a jogcím főleg a Fordítóközpont költségvetése és más közleményei közzétételi költségeinek fedezésére szolgál.

2 7. ALCÍM — KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

2 7 0. Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

2 7 0 0. Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
27 500		27 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat konzultációk, tanulmányok és felmérések megvalósítására szolgál, amelyeket az adminisztratív jellegű területen dolgozó minősített külsős szakértők valósítanak meg szerződéses formában, nevezetesen értékelő jelentések és külső tanácsadás díja.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

9 811 200

2 982 000

12 793 200

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

9 811 200

2 982 000

12 793 200

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 811 200

2 982 000

12 793 200

3. cím – Összesen

9 811 200

2 982 000

12 793 200

VÉGÖSSZEG

42 445 588

3 670 000

46 115 588

3 0. ALCÍM —

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0. ALCÍM — SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0 0. Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0. Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
9 811 200	2 982 000	12 793 200

Megjegyzések

Ezek az előirányzatok a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnak.

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/83

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan

(2008/6/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
9.
BEVÉTELEK
9 0.	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	22 200 000	19 166 300
9 1.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.
	9. cím – Összesen	22 200 000	19 166 300
	VÉGÖSSZEG	22 200 000	19 166 300

9. CÍM

BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Az Európai Közösségek támogatása

21 200 000

18 940 000

9 0 1.

A schengeni társult országok hozzájárulásai

400 000

9 0 2.

Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai

400 000

226 300

9 0 3.

A tagállamok és a schengeni társult országok önkéntes hozzájárulásai

200 000

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

22 200 000

19 166 300

9 1. ALCÍM

9 1 0.

Egyéb bevételek

p.m.

9 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

9. cím – Összesen

22 200 000

19 166 300

VÉGÖSSZEG

22 200 000

19 166 300

9 0. ALCÍM —

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

9 1. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM — TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

9 0 0. Az Európai Közösségek támogatása

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
21 200 000	18 940 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

Az Európai Parlament (valószínűleg) úgy fog dönteni, hogy az Ügynökség rendelkezésére bocsát további 12 786 000 eurót.

9 0 1. A schengeni társult országok hozzájárulásai

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
400 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

9 0 2. Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
400 000	226 300

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 20. cikkének (5) bekezdése.

9 0 3. A tagállamok és a schengeni társult országok önkéntes hozzájárulásai

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
200 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

9 1. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

9 1 0. Egyéb bevételek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	6 021 500	3 870 500
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	32 500	79 000
1 3.	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	290 000	275 000
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	16 000	2 500
1 5.	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	481 000	428 000
1 6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	14 000	10 000
1 7.	SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK	45 000	35 000
	1. cím – Összesen	6 900 000	4 700 000
2.
ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 161 500	328 000
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	859 500	478 000
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	172 000	139 000
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	147 500	107 500
2 4.	POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS	353 000	103 500
2 5.	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	306 500	244 000
	2. cím – Összesen	3 000 000	1 400 000
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0.	MŰVELETEK	9 400 000	11 089 300
3 1.	KOCKÁZATELEMZÉS	200 000	187 000
3 2.	KÉPZÉS	1 200 000	1 060 000
3 3.	KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	250 000	120 000
3 4.	MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE	100 000	10 000
3 5.	EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	150 000	100 000
3 9.	OPERATÍV TARTALÉK	1 000 000	500 000
	3. cím – Összesen	12 300 000	13 066 300
	VÉGÖSSZEG	22 200 000	19 166 300

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak

3 132 000

911 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

2 352 500

2 682 400

1 1 3.

A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai

165 000

44 900

1 1 4.

Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások

69 000

14 200

1 1 5.

Túlóra

p.m.

1 1 8.

A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek

303 000

381 000

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

p.m.

– 163 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 021 500

3 870 500

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Munkaerő-felvétel

32 500

79 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 500

79 000

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Adminisztratív kiküldetések

290 000

275 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

290 000

275 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

p.m.

1 4 1.

Orvosi szolgálat

15 000

1 500

1 4 3.

Egyéb kiadások

1 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 000

2 500

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása

125 000

25 000

1 5 1.

Kiegészítő szolgáltatások

356 000

403 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

481 000

428 000

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

1 6 1.

Rendezvények

14 000

10 000

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 000

10 000

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek

45 000

35 000

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

45 000

35 000

1. cím – Összesen

6 900 000

4 700 000

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM —

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

1 3. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM —

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 7. ALCÍM —

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
3 132 000	911 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak illetményének fedezésére szolgál.

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
2 352 500	2 682 400

Megjegyzések

Az egyéb alkalmazottak alkalmazásának feltételei és a nemzeti szakértők Frontexhez való kirendelésének szabályai.

1 1 3. A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
165 000	44 900

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 4. Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
69 000	14 200

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 5. Túlóra

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 8. A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
303 000	381 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 9. Bérkorrekciós együtthatók

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	– 163 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTEL

1 2 0. Munkaerő-felvétel

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
32 500	79 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az állásinterjúk és az orvosi vizsgálatok költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 3 0. Adminisztratív kiküldetések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
290 000	275 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0. Éttermek és étkezdék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

1 4 1. Orvosi szolgálat

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
15 000	1 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 4 3. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
1 000	1 000

1 5. ALCÍM — AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 5 0. Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
125 000	25 000

1 5 1. Kiegészítő szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
356 000	403 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 27. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a PMO szolgáltatásainak költségeit.

1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0. Rendkívüli támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 6 1. Rendezvények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
14 000	10 000

1 7. ALCÍM — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

1 7 0. Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
45 000	35 000

2. CÍM

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlet

900 000

p.m.

2 0 1.

Biztosítás

5 500

3 000

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

18 000

10 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

30 000

25 000

2 0 4.

Helyiségek bebútorozása

100 000

55 000

2 0 5.

Épületek és személyek biztonsága

100 000

235 000

2 0 8.

Ingatlantulajdon bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

8 000

p.m.

2 0 9.

Egyéb kiadások

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 161 500

328 000

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások

859 500

478 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

859 500

478 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és telepítések

p.m.

10 000

2 2 1.

Bútorok

125 000

25 000

2 2 3.

Közlekedési eszközök

41 000

100 000

2 2 5.

Dokumentáció és könyvtári kiadások

6 000

4 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

172 000

139 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráru és irodaszerek

60 000

40 000

2 3 1.

Pénzügyi díjak

3 000

10 000

2 3 3.

Jogi kiadások és károk

20 000

5 000

2 3 4.

Egyéb adminisztratív kiadások

57 000

45 000

2 3 5.

Kommunikációs és információs tevékenységek

7 500

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

147 500

107 500

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és szállítási díjak

8 000

6 000

2 4 1.

Távközlés

345 000

97 500

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

353 000

103 500

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Igazgatótanácsi ülések

286 500

234 000

2 5 1.

Egyéb találkozók és látogatások

20 000

10 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

306 500

244 000

2. cím – Összesen

3 000 000

1 400 000

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM —

POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 5. ALCÍM —

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. Bérlet

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
900 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az autóparkoló és további tároló helyek költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 1. Biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
5 500	3 000

2 0 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
18 000	10 000

Megjegyzések

Magasabb fogyasztás az alkalmazottak számának növekedése miatt.

2 0 3. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
30 000	25 000

2 0 4. Helyiségek bebútorozása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
100 000	55 000

2 0 5. Épületek és személyek biztonsága

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
100 000	235 000

2 0 8. Ingatlantulajdon bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
8 000	p.m.

2 0 9. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0. Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
859 500	478 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon további IT és kommunikációs berendezések fedezésére szolgál, amelyekre az alkalmazottak és műveletek számának megnövekedése miatt van szükség.

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0. Műszaki berendezések és telepítések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	10 000

2 2 1. Bútorok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
125 000	25 000

Megjegyzések

Az egy személyre szóló bútorkészlet ára kb. 1 000 euro; becsléseink szerint az év végén mintegy 110 alkalmazottunk lesz, ezért 110 000 euróra lesz szükség; ezen kívül extra bútorra is szükség lesz minden irodába és a konferenciatermekbe.

2 2 3. Közlekedési eszközök

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
41 000	100 000

2 2 5. Dokumentáció és könyvtári kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
6 000	4 000

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0. Papíráru és irodaszerek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
60 000	40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat további nyomtatók, tintapatron, stb. beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 1. Pénzügyi díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
3 000	10 000

2 3 3. Jogi kiadások és károk

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
20 000	5 000

2 3 4. Egyéb adminisztratív kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
57 000	45 000

2 3 5. Kommunikációs és információs tevékenységek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
7 500	7 500

2 4. ALCÍM — POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0. Postai és szállítási díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
8 000	6 000

2 4 1. Távközlés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
345 000	97 500

2 5. ALCÍM — NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

2 5 0. Igazgatótanácsi ülések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
286 500	234 000

2 5 1. Egyéb találkozók és látogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
20 000	10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb nemzetközi események és új helyiségek megnyitása költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi teljesítés

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok

1 500 000

910 000

3 0 1.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok

5 300 000

9 229 300

3 0 2.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok

1 000 000

315 000

3 0 3.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált

1 300 000

310 000

3 0 4.

Műszaki és operatív segítségnyújtás

p.m.

3 0 5.

Visszatérési együttműködés

300 000

325 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 400 000

11 089 300

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Kockázatelemzés

200 000

187 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

187 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Képzés

1 200 000

1 060 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 200 000

1 060 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Kutatás és fejlesztés

250 000

120 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

120 000

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Műszaki berendezések kezelése

100 000

10 000

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

10 000

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Egyéb operatív tevékenységek

150 000

100 000

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

150 000

100 000

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Tartalék

1 000 000

500 000

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 000 000

500 000

3. cím – Összesen

12 300 000

13 066 300

VÉGÖSSZEG

22 200 000

19 166 300

3 0. ALCÍM —

MŰVELETEK

3 1. ALCÍM —

KOCKÁZATELEMZÉS

3 2. ALCÍM —

KÉPZÉS

3 3. ALCÍM —

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

3 4. ALCÍM —

MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

3 5. ALCÍM —

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 9. ALCÍM —

OPERATÍV TARTALÉK

3 0. ALCÍM — MŰVELETEK

3 0 0. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
1 500 000	910 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 1. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
5 300 000	9 229 300

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 2. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
1 000 000	315 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 3. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
1 300 000	310 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

Ezt az előirányzatot a 3 0 0., 3 0 1., 3 0 2. és 3 4 0. jogcímcsoportokból fedezik.

3 0 4. Műszaki és operatív segítségnyújtás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 8. cikke.

3 0 5. Visszatérési együttműködés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
300 000	325 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 9. cikke.

3 1. ALCÍM — KOCKÁZATELEMZÉS

3 1 0. Kockázatelemzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
200 000	187 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 4. cikke.

3 2. ALCÍM — KÉPZÉS

3 2 0. Képzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
1 200 000	1 060 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 5. cikke.

3 3. ALCÍM — KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

3 3 0. Kutatás és fejlesztés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
250 000	120 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 6. cikke.

3 4. ALCÍM — MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

3 4 0. Műszaki berendezések kezelése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
100 000	10 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 7. és 8. cikkei.

Ez az előirányzat az egyesített szakértői csapatok, mint pl. a Rabit vagy a Frontex közös támogatócsoportjai (FJST) létrehozásával, valamint a műszaki berendezések kezelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM — EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 5 0. Egyéb operatív tevékenységek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
150 000	100 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 2. cikke.

3 9. ALCÍM — OPERATÍV TARTALÉK

3 9 0. Tartalék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
1 000 000	500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem realizált bevételekhez, így a Frontexnek szánt önkéntes hozzájárulásokhoz és a schengeni társult országok hozzájárulásaihoz kapcsolódik.

Létszámterv

Kategória és beosztás	2005		2006		2007
Kategória és beosztás	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD16		—		—		—
AD15		—		—		—
AD14		—		1		1
AD13		—		1		1
AD12		—		6		6
AD11		—		4		7
AD10		—		3		5
AD9		—		1		1
AD8		—		2		2
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		—		—		—
AD összesen		5		18		23
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		—		4		4
AST7		—		2		2
AST6		—		1		2
AST5		—		2		2
AST4		—		—		—
AST3		—		1		1
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
AST összesen		5		10		11
C* összesen		5		—		—
D* összesen		2		—		—
Összesen		17		28		34

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/105

(2008/7/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
9.
BEVÉTELEK
9 0.	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	9. cím – Összesen	22 200 000	12 950 300	35 150 300
	VÉGÖSSZEG	22 200 000	12 950 300	35 150 300

9. CÍM

BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Az Európai Közösségek támogatása

21 200 000

12 780 000

33 980 000

9 0 2.

Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai

400 000

170 300

570 300

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

22 200 000

12 950 300

35 150 300

9. cím – Összesen

22 200 000

12 950 300

35 150 300

VÉGÖSSZEG

22 200 000

12 950 300

35 150 300

9 0. ALCÍM —

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

9 0. ALCÍM — TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

9 0 0. Az Európai Közösségek támogatása

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
21 200 000	12 780 000	33 980 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 29. cikkének (1) bekezdése.

Az Európai Parlament egy további, 12 786 000 eurós összeget különített el, de azt tartalékba tette. A Frontex teljesítette az ezen előirányzat felszabadításához szükséges feltételeket.

9 0 2. Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
400 000	170 300	570 300

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen 20. cikkének (5) bekezdése.

Az Egyesült Királyság és Írország hozzájárulásai az eredetileg tervezettnél magasabbak.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 872 500	2 200 000	8 072 500
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	32 500	192 500	225 000
1 5.	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	481 000	70 000	551 000
1 6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	14 000	10 000	24 000
1 7.	SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK		25 000	25 000
	1. cím – Összesen	6 706 000	2 497 500	9 203 500
2.
ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 161 500	415 000	1 576 500
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	859 500	1 137 000	1 996 500
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	172 000	254 000	426 000
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	147 500	255 500	403 000
2 4.	POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS	353 000	65 000	418 000
2 5.	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	306 500	130 000	436 500
	2. cím – Összesen	3 000 000	2 256 500	5 256 500
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0.	MŰVELETEK	9 400 000	5 625 000	15 025 000
3 1.	KOCKÁZATELEMZÉS	200 000	670 000	870 000
3 2.	KÉPZÉS	1 200 000	755 000	1 955 000
3 3.	KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	250 000	100 000	350 000
3 4.	MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE	100 000	940 000	1 040 000
3 9.	OPERATÍV TARTALÉK	1 000 000	106 300	1 106 300
	3. cím – Összesen	12 300 000	8 196 300	20 496 300
	VÉGÖSSZEG	22 006 000	12 950 300	34 956 300

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

2 471 000

363 000

2 834 000

1 1 0 1.

Családi támogatások

288 000

51 000

339 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatások

373 000

66 000

439 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

3 132 000

480 000

3 612 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 1.

Szerződéses alkalmazottak

333 500

227 000

560 500

1 1 1 2.

Kirendelt nemzeti szakértők

1 870 000

915 000

2 785 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

2 203 500

1 142 000

3 345 500

1 1 3.

A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

99 000

14 000

113 000

1 1 3 1.

Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás

26 000

5 000

31 000

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

40 000

8 000

48 000

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

165 000

27 000

192 000

1 1 4.

Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

12 000

24 000

1 1 4 1.

Az éves szabadság során a munkavégzés helyéről a származási helyre való utazás költségei

57 000

62 000

119 000

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

69 000

74 000

143 000

1 1 8.

A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek

1 1 8 0.

A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

13 000

20 000

33 000

1 1 8 1.

Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások ideiglenes alkalmazottak részére

129 000

204 000

333 000

1 1 8 2.

Költözési költségek ideiglenes alkalmazottak részére

54 000

85 000

139 000

1 1 8 3.

Ideiglenes napidíjak ideiglenes alkalmazottak részére

107 000

168 000

275 000

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

303 000

477 000

780 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 872 500

2 200 000

8 072 500

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Munkaerő-felvétel

1 2 0 0.

Álláshirdetések fordítása és közzététele

1 000

6 000

7 000

1 2 0 1.

Utazási és napidíjak a pályázók részére

28 000

165 000

193 000

1 2 0 2.

Orvosi vizsgálatok

2 500

15 500

18 000

1 2 0 3.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

1 000

6 000

7 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

32 500

192 500

225 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 500

192 500

225 000

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása

125 000

55 000

180 000

1 5 1.

Kiegészítő szolgáltatások

1 5 1 0.

Fordítás és tolmácsolás

330 000

5 000

335 000

1 5 1 3.

Egyéb külső szolgáltatások, ide értve a Bizottság igazgatási költségeivel kapcsolatos kiadásokat

26 000

10 000

36 000

1 5 1. jogcímcsoport – Összesen

356 000

15 000

371 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

481 000

70 000

551 000

1 6. ALCÍM

1 6 1.

Rendezvények

14 000

10 000

24 000

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 000

10 000

24 000

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek

1 7 0 1.

Szervezeti identitás

25 000

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

1. cím – Összesen

6 706 000

2 497 500

9 203 500

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM —

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

1 5. ALCÍM —

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 7. ALCÍM —

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő ideiglenes alkalmazottak

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak illetményének fedezésére szolgál.

1 1 0 0. Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 471 000	363 000	2 834 000

1 1 0 1. Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
288 000	51 000	339 000

1 1 0 2. Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
373 000	66 000	439 000

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

Megjegyzések

Az egyéb alkalmazottak alkalmazásának feltételei és a nemzeti szakértők Frontexhez való kirendelésének szabályai.

1 1 1 1. Szerződéses alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
333 500	227 000	560 500

1 1 1 2. Kirendelt nemzeti szakértők

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 870 000	915 000	2 785 000

1 1 3. A munkaadónak az ideiglenes alkalmazottak után fizetett társadalombiztosítási járulékai

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 3 0. Betegségbiztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
99 000	14 000	113 000

1 1 3 1. Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
26 000	5 000	31 000

1 1 3 2. Munkanélküliségi biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	8 000	48 000

1 1 4. Ideiglenes alkalmazottaknak szóló egyéb támogatások és juttatások

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 4 0. Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
12 000	12 000	24 000

1 1 4 1. Az éves szabadság során a munkavégzés helyéről a származási helyre való utazás költségei

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
57 000	62 000	119 000

1 1 8. A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve az áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és költségek

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

1 1 8 0. A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
13 000	20 000	33 000

1 1 8 1. Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások ideiglenes alkalmazottak részére

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
129 000	204 000	333 000

1 1 8 2. Költözési költségek ideiglenes alkalmazottak részére

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
54 000	85 000	139 000

1 1 8 3. Ideiglenes napidíjak ideiglenes alkalmazottak részére

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
107 000	168 000	275 000

1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTEL

1 2 0. Munkaerő-felvétel

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az állásinterjúk és az orvosi vizsgálatok költségeinek fedezésére szolgál.

1 2 0 0. Álláshirdetések fordítása és közzététele

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 000	6 000	7 000

1 2 0 1. Utazási és napidíjak a pályázók részére

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
28 000	165 000	193 000

1 2 0 2. Orvosi vizsgálatok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 500	15 500	18 000

1 2 0 3. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 000	6 000	7 000

1 5. ALCÍM — AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 5 0. Az alkalmazottak képzése és tájékoztatása

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
125 000	55 000	180 000

1 5 1. Kiegészítő szolgáltatások

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 27. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a PMO szolgáltatásainak költségeit.

1 5 1 0. Fordítás és tolmácsolás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
330 000	5 000	335 000

1 5 1 3. Egyéb külső szolgáltatások, ide értve a Bizottság igazgatási költségeivel kapcsolatos kiadásokat

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
26 000	10 000	36 000

1 6. ALCÍM — SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 1. Rendezvények

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
14 000	10 000	24 000

1 7. ALCÍM — SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA SZÁNT KÖLTSÉGEK

1 7 0. Szórakoztatásra és reprezentációra szánt költségek

1 7 0 1. Szervezeti identitás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	25 000	25 000

2. CÍM

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlet

900 000

250 000

1 150 000

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

18 000

22 000

40 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

30 000

15 000

45 000

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

30 000

15 000

45 000

2 0 4.

Helyiségek bebútorozása

100 000

50 000

150 000

2 0 5.

Épületek és személyek biztonsága

2 0 5 0.

Biztonsági berendezések

100 000

78 000

178 000

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

100 000

78 000

178 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 161 500

415 000

1 576 500

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések beszerzése

550 000

717 000

1 267 000

2 1 0 1.

Szoftver

200 000

272 000

472 000

2 1 0 2.

Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szerelése

80 000

108 000

188 000

2 1 0 3.

Tanácsadás és tanulmányok

29 500

40 000

69 500

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

859 500

1 137 000

1 996 500

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

859 500

1 137 000

1 996 500

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Bútorok

125 000

175 000

300 000

2 2 3.

Közlekedési eszközök

2 2 3 0.

Szállító berendezések beszerzése és hosszú távú lízingje

37 000

58 000

95 000

2 2 3 3.

Üzemanyag

4 000

21 000

25 000

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

41 000

79 000

120 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

172 000

254 000

426 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráru és irodaszerek

60 000

40 000

100 000

2 3 1.

Pénzügyi díjak

2 3 1 0.

Banki díjak

3 000

17 000

20 000

2 3 1 1.

Árfolyamveszteségek

30 000

2 3 1. jogcímcsoport – Összesen

3 000

47 000

50 000

2 3 4.

Egyéb adminisztratív kiadások

2 3 4 0.

Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

5 000

15 000

20 000

2 3 4 1.

Egyenruhák és munkaruhák

4 000

12 000

16 000

2 3 4 2.

Fordítási szolgáltatások

25 000

72 000

97 000

2 3 4 3.

Hivatalos kiadványok, tenderpublikációk és iratok reprodukciója

20 000

58 000

78 000

2 3 4 4.

Csekélyebb kiadások

3 000

9 000

12 000

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

57 000

166 000

223 000

2 3 5.

Kommunikációs és információs tevékenységek

7 500

2 500

10 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

147 500

255 500

403 000

2 4. ALCÍM

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telekommunikációs előfizetések és díjak

320 000

59 000

379 000

2 4 1 1.

Telekommunikációs berendezések és eszközök beszerzése, installációja és karbantartása

25 000

6 000

31 000

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

345 000

65 000

410 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

353 000

65 000

418 000

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Igazgatótanácsi ülések

2 5 0 0.

Tolmácsolási szolgáltatások és berendezések

286 500

40 000

326 500

2 5 0 1.

Utazási és napidíjak a küldöttek részére

10 000

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

286 500

50 000

336 500

2 5 1.

Egyéb találkozók és látogatások

20 000

80 000

100 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

306 500

130 000

436 500

2. cím – Összesen

3 000 000

2 256 500

5 256 500

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM —

POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 5. ALCÍM —

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. Bérlet

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
900 000	250 000	1 150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az autóparkoló és további tároló helyek költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
18 000	22 000	40 000

Megjegyzések

Magasabb fogyasztás az alkalmazottak számának növekedése miatt.

2 0 3. Takarítás és karbantartás

2 0 3 0. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
30 000	15 000	45 000

2 0 4. Helyiségek bebútorozása

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
100 000	50 000	150 000

2 0 5. Épületek és személyek biztonsága

2 0 5 0. Biztonsági berendezések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
100 000	78 000	178 000

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0. Berendezések költségei és az adatfeldolgozással kapcsolatos kiadások

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon további IT és kommunikációs berendezések fedezésére szolgál, amelyekre az alkalmazottak és műveletek számának megnövekedése miatt van szükség.

2 1 0 0. Adatfeldolgozó berendezések beszerzése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
550 000	717 000	1 267 000

2 1 0 1. Szoftver

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 000	272 000	472 000

2 1 0 2. Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szerelése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
80 000	108 000	188 000

2 1 0 3. Tanácsadás és tanulmányok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
29 500	40 000	69 500

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 1. Bútorok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
125 000	175 000	300 000

Megjegyzések

2 2 3. Közlekedési eszközök

2 2 3 0. Szállító berendezések beszerzése és hosszú távú lízingje

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
37 000	58 000	95 000

2 2 3 3. Üzemanyag

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
4 000	21 000	25 000

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0. Papíráru és irodaszerek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
60 000	40 000	100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat további nyomtatók, tintapatron, stb. beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 1. Pénzügyi díjak

2 3 1 0. Banki díjak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
3 000	17 000	20 000

2 3 1 1. Árfolyamveszteségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	30 000	30 000

2 3 4. Egyéb adminisztratív kiadások

2 3 4 0. Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000	15 000	20 000

2 3 4 1. Egyenruhák és munkaruhák

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
4 000	12 000	16 000

2 3 4 2. Fordítási szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
25 000	72 000	97 000

2 3 4 3. Hivatalos kiadványok, tenderpublikációk és iratok reprodukciója

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	58 000	78 000

2 3 4 4. Csekélyebb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
3 000	9 000	12 000

2 3 5. Kommunikációs és információs tevékenységek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
7 500	2 500	10 000

2 4. ALCÍM — POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 1. Távközlés

2 4 1 0. Telekommunikációs előfizetések és díjak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
320 000	59 000	379 000

2 4 1 1. Telekommunikációs berendezések és eszközök beszerzése, installációja és karbantartása

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
25 000	6 000	31 000

2 5. ALCÍM — NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

2 5 0. Igazgatótanácsi ülések

2 5 0 0. Tolmácsolási szolgáltatások és berendezések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
286 500	40 000	326 500

2 5 0 1. Utazási és napidíjak a küldöttek részére

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	10 000	10 000

2 5 1. Egyéb találkozók és látogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	80 000	100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb nemzetközi események és új helyiségek megnyitása költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok

1 500 000

2 100 000

3 600 000

3 0 1.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok

5 300 000

2 865 000

8 165 000

3 0 2.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok

1 000 000

800 000

1 800 000

3 0 3.

Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált

1 300 000

– 440 000

860 000

3 0 5.

Visszatérési együttműködés

300 000

600 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 400 000

5 625 000

15 025 000

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Kockázatelemzés

200 000

670 000

870 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

670 000

870 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Képzés

1 200 000

755 000

1 955 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 200 000

755 000

1 955 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Kutatás és fejlesztés

250 000

100 000

350 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

100 000

350 000

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Műszaki berendezések kezelése

100 000

940 000

1 040 000

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

940 000

1 040 000

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Tartalék

1 000 000

106 300

1 106 300

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 000 000

106 300

1 106 300

3. cím – Összesen

12 300 000

8 196 300

20 496 300

VÉGÖSSZEG

22 006 000

12 950 300

34 956 300

3 0. ALCÍM —

MŰVELETEK

3 1. ALCÍM —

KOCKÁZATELEMZÉS

3 2. ALCÍM —

KÉPZÉS

3 3. ALCÍM —

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

3 4. ALCÍM —

MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

3 9. ALCÍM —

OPERATÍV TARTALÉK

3 0. ALCÍM — MŰVELETEK

3 0 0. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Szárazföldi határok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 500 000	2 100 000	3 600 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 1. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Tengeri határok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 300 000	2 865 000	8 165 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 2. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Légi határok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 000 000	800 000	1 800 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

3 0 3. Műveletek és kísérleti projektek, stb. – Kombinált

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 300 000	– 440 000	860 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 3. cikke.

Ezt az előirányzatot a 3 0 0., 3 0 1., 3 0 2. és 3 4 0. jogcímcsoportokból fedezik.

3 0 5. Visszatérési együttműködés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
300 000	300 000	600 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 9. cikke.

3 1. ALCÍM — KOCKÁZATELEMZÉS

3 1 0. Kockázatelemzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 000	670 000	870 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 4. cikke.

3 2. ALCÍM — KÉPZÉS

3 2 0. Képzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 200 000	755 000	1 955 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 5. cikke.

3 3. ALCÍM — KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

3 3 0. Kutatás és fejlesztés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
250 000	100 000	350 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 6. cikke.

3 4. ALCÍM — MŰSZAKI BEREBDEZÉSEK KEZELÉSE

3 4 0. Műszaki berendezések kezelése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
100 000	940 000	1 040 000

Megjegyzések

Frontex-rendelet, és különösen annak 7. és 8. cikkei.

3 9. ALCÍM — OPERATÍV TARTALÉK

3 9 0. Tartalék

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 000 000	106 300	1 106 300

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem realizált bevételekhez, így a Frontexnek szánt önkéntes hozzájárulásokhoz és a schengeni társult országok hozzájárulásaihoz kapcsolódik.

Létszámterv

Kategória és beosztás	2007		1/2007. sz. költségvetés- módosítás		2007
Kategória és beosztás	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD16		—		—		—
AD15		—		—		—
AD14		1		—		1
AD13		1		—		1
AD12		6		—		6
AD11		7		—		7
AD10		5		2		7
AD9		1		—		1
AD8		2		—		2
AD7		—		—		—
AD6		—		—		—
AD5		—		—		—
AD összesen		23		2		25
AST11		—		—		—
AST10		—		—		—
AST9		—		—		—
AST8		4		1		5
AST7		2		2		4
AST6		2		1		3
AST5		2		6		8
AST4		—		2		2
AST3		1		1		2
AST2		—		—		—
AST1		—		—		—
AST összesen		11		13		24
C* összesen		—		—		—
D* összesen		—		—		—
Összesen		34		15		49

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/135

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 1. és 2. költségvetés-módosítás

(2008/9/EK)

Megjegyzések

Az ügynökség nevét „Intelligens Energia Végrehajtó Hivatalról”„Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal” névre változtatták az alábbi határozattal: A 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából történő módosításáról szóló 2007. május 31-i 2007/372/EK Bizottsági határozat (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.).

Az ügynökség kibővített feladatkörét figyelembe véve, az irányító testület 2007. július 12-i hatállyal fogadta el a Versenyképességi és Inn

A második és egyben aktuális költségvetés-módosítást 2007. október 17-én fogadta el az irányító testület.

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
2.
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
2 0.	TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	4 563 000	2 374 000	6 937 000
	2. cím – Összesen	4 563 000	2 374 000	6 937 000
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	VÉGÖSSZEG	4 563 000	2 374 000	6 937 000

2. CÍM

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Támogatás a Bizottság részéről

2 0 0 0.

Támogatás a Bizottság részéről

4 563 000

2 374 000

6 937 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

4 563 000

2 374 000

6 937 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 563 000

2 374 000

6 937 000

2. cím – Összesen

4 563 000

2 374 000

6 937 000

VÉGÖSSZEG

4 563 000

2 374 000

6 937 000

2 0. ALCÍM —

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0. ALCÍM — TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0 0. Támogatás a Bizottság részéről

2 0 0 0. Támogatás a Bizottság részéről

Költségvetés 2007	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
4 563 000	2 374 000	6 937 000

Megjegyzések

Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az energia területén megvalósuló közösségi intézkedések igazgatása céljából az „intelligens energiával foglalkozó végrehajtó hivatal” elnevezésű végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2003. december 23-i 2004/20/EK bizottsági határozat (HL L 5., 2004.1.9., 85. o.).

A 2004/20/EK határozatnak az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatallá történő átalakítása céljából történő módosításáról szóló 2007. május 31-i 2007/372/EK Bizottsági határozat (HL L 140., 2007.6.1., 52. o.).

A határozat 6. cikkében szereplő rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Közösségek általános költségvetésében feltüntetették a hivatal támogatására szánt pénzeszközöket. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” részének 06 01 04 30. jogcímében szereplő előirányzatnak.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
1.
SZEMÉLYI KIADÁSOK
1 1.	BÉREK	3 045 000	355 000	3 400 000
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	40 000	152 500	192 500
1 3.	KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK	130 000	–10 000	120 000
1 4.	SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS	90 000	40 000	130 000
	1. cím – Összesen	3 315 000	537 500	3 852 500
2.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	IRODAÉPÜLETEK	550 000	90 000	640 000
2 1.	INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA	250 000	950 000	1 200 000
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	35 000	–33 000	2 000
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	53 000	–20 500	32 500
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	20 000	–20 000	p.m.
	2. cím – Összesen	908 000	966 500	1 874 500
3.
MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK
3 1.	SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK	30 000	770 000	800 000
3 2.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	110 000	–35 000	75 000
3 3.	EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK	200 000	135 000	335 000
	3. cím – Összesen	340 000	870 000	1 210 000
	VÉGÖSSZEG	4 563 000	2 374 000	6 937 000

1. CÍM

SZEMÉLYI KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben feltüntetett személyzet

1 1 0 0.

Alapfizetések

1 525 000

– 250 000

1 275 000

1 1 0 1.

Családi pótlékok

p.m.

425 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 525 000

175 000

1 700 000

1 1 1.

Tisztviselők

1 1 1 0.

Szerződéses tisztviselők

1 520 000

– 320 000

1 200 000

1 1 1 1.

Családi pótlékok

p.m.

500 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 520 000

180 000

1 700 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 045 000

355 000

3 400 000

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

10 000

125 000

135 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

125 000

135 000

1 2 5.

A jogosultságok megállapításának költségei

1 2 5 0.

A jogosultságok megállapításának költségei

30 000

27 500

57 500

1 2 5. jogcímcsoport – Összesen

30 000

27 500

57 500

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

40 000

152 500

192 500

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

130 000

–10 000

120 000

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

130 000

–10 000

120 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

130 000

–10 000

120 000

1 4. ALCÍM

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

15 000

5 000

20 000

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

15 000

5 000

20 000

1 4 2.

Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

1 4 2 0.

Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

70 000

40 000

110 000

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

70 000

40 000

110 000

1 4 4.

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

1 4 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

5 000

–5 000

p.m.

1 4 4. jogcímcsoport – Összesen

5 000

–5 000

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

90 000

40 000

130 000

1. cím – Összesen

3 315 000

537 500

3 852 500

1 1. ALCÍM —

BÉREK

1 2. ALCÍM —

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

1 1. ALCÍM — BÉREK

1 1 0. A létszámtervben feltüntetett személyzet

1 1 0 0. Alapfizetések

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
1 525 000	– 250 000	1 275 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikk.e

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 0 1. Családi pótlékok

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
p.m.	425 000	425 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak családi juttatásainak fedezésére szolgál.

—	háztartási juttatás,

—	eltartott gyermekek után járó juttatás,

—	iskoláztatási hozzájárulás.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 1. Tisztviselők

1 1 1 0. Szerződéses tisztviselők

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
1 520 000	– 320 000	1 200 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, nevezetesen a IV. cím és különösen annak 79 cikke.

Ez az előirányzat az említett tisztviselők javadalmazásának, társadalombiztosítási járulékaiknak, továbbá mindenféle egyéb juttatásainak és költségtérítéseinek fedezésére szolgál.

1 1 1 1. Családi pótlékok

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
p.m.	500 000	500 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak családi juttatásainak fedezésére szolgál.

—	háztartási juttatás,

—	eltartott gyermekek után járó juttatás,

—	iskoláztatási hozzájárulás.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 2 0. A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
10 000	125 000	135 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.

1 2 5. A jogosultságok megállapításának költségei

1 2 5 0. A jogosultságok megállapításának költségei

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
30 000	27 500	57 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat jogosultságok megállapításának költségeire irányul, amelyek a PMO-val kötött szolgáltatási egyezményen alapulnak.

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

1 3 0. Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

1 3 0 0. Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
130 000	–10 000	120 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzat szerint foglalkoztatott alkalmazottaknak a szolgálat érdekében teljesített kiküldetéseivel kapcsolatban felmerülő utazási költségek, napidíjak, és járulékos vagy különleges költségek fedezésére szolgál, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatával.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

1 4 1. Orvosi szolgálat

1 4 1 0. Orvosi szolgálat

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
15 000	5 000	20 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 4 2. Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

1 4 2 0. Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
70 000	40 000	110 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke harmadik bekezdése.

1 4 4. Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

1 4 4 0. Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
5 000	–5 000	p.m.

2. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj és a járulékos költségek

2 0 0 0.

Bérleti díj

550 000

90 000

640 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

550 000

90 000

640 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

550 000

90 000

640 000

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatika

2 1 0 0.

Számítástechnikai felszerelés

50 000

100 000

150 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés (szoftver + irodaautomatizálás)

50 000

800 000

850 000

2 1 0 3.

Karbantartás és egyéb informatikai költségek

150 000

50 000

200 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

250 000

950 000

1 200 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

950 000

1 200 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

10 000

–10 000

p.m.

2 2 0 4.

Irodai eszközök

10 000

–10 000

p.m.

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

20 000

–20 000

p.m.

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány

10 000

–10 000

p.m.

2 2 5 1.

Könyvtári eszközök

2 000

–2 000

p.m.

2 2 5 3.

A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk

1 000

–1 000

p.m.

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

15 000

–13 000

2 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

35 000

–33 000

2 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

25 000

– 500

24 500

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

– 500

24 500

2 3 3.

Jogi kiadások

2 3 3 0.

Jogi kiadások

5 000

–5 000

p.m.

2 3 3 1.

Kártérítés és kamatok

3 000

–3 000

p.m.

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

8 000

–8 000

p.m.

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

10 000

–9 000

1 000

2 3 5 1.

Belső megbeszélések különféle költségei

5 000

–3 000

2 000

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

15 000

–12 000

3 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

53 000

–20 500

32 500

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

20 000

–20 000

p.m.

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

20 000

–20 000

p.m.

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 000

–20 000

p.m.

2. cím – Összesen

908 000

966 500

1 874 500

2 0. ALCÍM —

IRODAÉPÜLETEK

2 1. ALCÍM —

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — IRODAÉPÜLETEK

2 0 0. Bérleti díj és a járulékos költségek

2 0 0 0. Bérleti díj

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
550 000	90 000	640 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

2 1 0. Informatika

2 1 0 0. Számítástechnikai felszerelés

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
50 000	100 000	150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai berendezések, a szoftverfejlesztés, a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartás vásárlásának és lízingjének, valamint az egyéb adatfeldolgozási fogyócikkek stb. fedezésére szolgál.

2 1 0 1. Szoftverfejlesztés (szoftver + irodaautomatizálás)

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
50 000	800 000	850 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső alkalmazottak adat- és rendszerkezelési költségeit fedezi.

2 1 0 3. Karbantartás és egyéb informatikai költségek

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
150 000	50 000	200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes és számviteli rendszerek kezelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0. Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0. Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
10 000	–10 000	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések vásárlására szánt induló keretösszeg fedezésére szolgál.

2 2 0 4. Irodai eszközök

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
10 000	–10 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai eszközökkel kapcsolatos előre nem látható költségek fedezésére szolgál.

2 2 5. Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0. Könyvtári állomány

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
10 000	–10 000	p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1. Könyvtári eszközök

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
2 000	–2 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi.

2 2 5 3. A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
1 000	–1 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0. Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0. Irodaszerek és irodai eszközök

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
25 000	– 500	24 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolási költségek fedezésére, a másológépekhez szükséges termékek, papír és irodaszerek vásárlására szolgál.

2 3 3. Jogi kiadások

2 3 3 0. Jogi kiadások

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
5 000	–5 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a békéltető testületek, ügyvédek vagy más szakértők igénybe vételéhez kapcsolódó jogi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 1. Kártérítés és kamatok

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
3 000	–3 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatal által vállalt, kártérítéseket és kamatokat, továbbá polgárjogi felelősségét érintő kiadások fedezetére szolgál.

2 3 5. Egyéb működési kiadások

2 3 5 0. Különféle biztosítások

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
10 000	–9 000	1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgárjogi felelősséget, lopáskárt, a könyvelő és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2 3 5 1. Belső megbeszélések különféle költségei

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
5 000	–3 000	2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső megbeszélések költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0. Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0. Postai és kézbesítési költségek

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
20 000	–20 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltség és a szállítási díjak, beleértve csomagküldés fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

1. és 2. Költségvetésmódosítás

Új összeg

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Szakértői ülések

3 1 0 0.

Szakértői ülések és projektértékelések

30 000

770 000

800 000

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

30 000

770 000

800 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 000

770 000

800 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Tájékoztatás és kiadványok

3 2 0 0.

Tájékoztatás és kiadványok

85 000

–35 000

50 000

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

110 000

–35 000

75 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000

–35 000

75 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek

3 3 0 1.

Egyéb külső szolgáltatások

50 000

100 000

150 000

3 3 0 2.

Külső auditálások

150 000

35 000

185 000

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

200 000

135 000

335 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

135 000

335 000

3. cím – Összesen

340 000

870 000

1 210 000

VÉGÖSSZEG

4 563 000

2 374 000

6 937 000

3 1. ALCÍM —

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

3 2. ALCÍM —

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 3. ALCÍM —

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1. ALCÍM — SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

3 1 0. Szakértői ülések

3 1 0 0. Szakértői ülések és projektértékelések

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
30 000	770 000	800 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szakértők által tett javaslatok értékelésével és az ügynökség által összehívott szakértői üléseivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 2 0. Tájékoztatás és kiadványok

3 2 0 0. Tájékoztatás és kiadványok

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
85 000	–35 000	50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség éves tájékoztatási programjához kapcsolódó kiadásokat, beleértve a programról szóló tájékoztató napoknak és a projektek informatikai rendszerirányításának a költségeit fedezi.

3 3. ALCÍM — EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 3 0. Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek

3 3 0 1. Egyéb külső szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
50 000	100 000	150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2. címmel kapcsolatos külső szolgáltatások, valamint a 2. címben nem szereplő, kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások értékelésének költségeit fedezi.

3 3 0 2. Külső auditálások

2007. évi előirányzatok	1. és 2. Költségvetésmódosítás	Új összeg
150 000	35 000	185 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által, operatív tevékenységeinek keretében megrendelt auditok költségeinek fedezésére szolgál.

Létszámterv

Kategóriák és besorolások	Állandó posztok			Szerződéses posztok
Kategóriák és besorolások	2. költségvetés-módosítás	1. és 2. költségvetés-módosítás	2007	2. költségvetés-módosítás	1. és 2. költségvetés-módosítás	2007
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	1	—	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	2	—	2
AD11	—	—	—	1	—	1
AD10	—	—	—	7	4	3
AD9	—	—	—	—	—	—
AD8	—	—	—	3	1	2
AD7	—	—	—	10	7	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	7	7	—
AD összesen	—	—	—	31	19	12
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	—	2
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	1	1	—
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	–1	1
AST2				1	1	—
AST1				—	–1	1
AST összesen	—	—	—	4	—	4
Összesen	—	—	—	35	19	16

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/155

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/10/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	16 032 240	697 760	16 730 000
	1. cím – Összesen	16 032 240	697 760	16 730 000
2.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
2 2.	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	57 000	25 000	82 000
	2. cím – Összesen	100 000	25 000	125 000
3.
HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
3 2.	EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	p.m.	50 000	50 000
3 3.	KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK		116 304	116 304
	3. cím – Összesen	378 098	166 304	544 402
	VÉGÖSSZEG	16 510 338	889 064	17 399 402

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

16 032 240

697 760

16 730 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 032 240

697 760

16 730 000

1. cím – Összesen

16 032 240

697 760

16 730 000

1 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0 0. Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
16 032 240	697 760	16 730 000

Megjegyzések

A legutóbb a 2051/2004/EK rendelettel (HL L 355., 2004.12.1., 1. o.) módosított, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 39., 1975.2.13., 1. o.).

A fenti rendelet 11. cikke (4) bekezdésének rendelkezései értelmében a Központnak nyújtandó támogatás bekerül az Európai Unió általános költségvetésébe. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (az általános költségvetés III. szakasza (Bizottság) kiadáskimutatásának 15 03 01 03. és 15 03 01 04. költségvetési címsora).

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

57 000

25 000

82 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

57 000

25 000

82 000

2. cím – Összesen

100 000

25 000

125 000

2 2. ALCÍM —

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2. ALCÍM — FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2 0. Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
57 000	25 000	82 000

3. CÍM

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 2. ALCÍM

3 2 3.

PHARE-megállapodás 2005/115-030

p.m.

50 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

50 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Különféle rendeltetésű bevételek

116 304

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

116 304

3. cím – Összesen

378 098

166 304

544 402

VÉGÖSSZEG

16 510 338

889 064

17 399 402

3 2. ALCÍM —

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 3. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

3 2. ALCÍM — EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 2 3. PHARE-megállapodás 2005/115-030

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	50 000	50 000

3 3. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

3 3 0. Különféle rendeltetésű bevételek

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	116 304	116 304

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
ALKALMAZOTTAK
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	1. cím – Összesen	9 851 740	9 851 740	30 000	30 000	9 881 740	9 881 740
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4.	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	2. cím – Összesen	1 329 500	1 329 500	598 760	598 760	1 928 260	1 928 260
3.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0.	KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1.	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2.	A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5.	TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	3. cím – Összesen	5 329 098	5 329 098	235 304	260 304	5 564 402	5 589 402
	VÉGÖSSZEG	16 510 338	16 510 338	864 064	889 064	17 374 402	17 399 402

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 4. ALCÍM

1 4 9.

Egyéb kiadások

15 000

30 000

45 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

175 000

30 000

205 000

1. cím – Összesen

9 851 740

30 000

9 881 740

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 9. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
15 000	30 000	45 000

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 15. cikke (2) bekezdésének szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 30 000 EUR.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 1.

Biztosítás

12 000

1 000

13 000

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

112 000

13 000

125 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

330 000

120 000

450 000

2 0 4.

Helyiségek berendezése

20 000

175 000

195 000

2 0 9.

Egyéb kiadások

20 000

4 000

24 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

607 550

313 000

920 550

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

79 000

75 000

154 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

109 000

129 760

238 760

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

122 000

70 000

192 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

310 000

274 760

584 760

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

310 000

274 760

584 760

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

25 000

4 000

29 000

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

25 000

4 000

29 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

94 000

4 000

98 000

2 4. ALCÍM

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

23 000

7 000

30 000

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

121 000

7 000

128 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

201 000

7 000

208 000

2. cím – Összesen

1 329 500

598 760

1 928 260

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM —

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 1. Biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
12 000	1 000	13 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérletének kifizetésére szolgál.

2 0 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
112 000	13 000	125 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó fogyasztás fedezésére szolgál.

2 0 3. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
330 000	120 000	450 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által használt helyiségek takarítási és karbantartási költségeinek (szobák, lift, fűtési rendszer, légkondicionálás, villanyáram és víz) fedezésére szolgál.

2 0 4. Helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	175 000	195 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 9. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	4 000	24 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0. Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 1 0 0. Adatfeldolgozó berendezések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
79 000	75 000	154 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének/bérletének fedezésére szolgál. A szervizelés, működtetés, javítás, adatmédia, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1. Szoftverfejlesztés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
109 000	129 760	238 760

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

—	meglévő alkalmazások karbantartása,

—	új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

—	programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása.

2 1 0 2. Egyéb külső szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
122 000	70 000	192 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső adatfeldolgozó alkalmazottak (számítógép-kezelők, adatfeldolgozó menedzserek, rendszermérnökök, adatbevitellel foglalkozó munkatársak stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 1. Bútorzat

2 2 1 0. Bútorvásárlás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
25 000	4 000	29 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM — POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 1. Távközlés

2 4 1 1. Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
23 000	7 000	30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat távközlési berendezések, beleértve a villanyvezetékeket, költségeinek fedezésére szolgál: idetartoznak a vásárlások, a bérlet, az üzembe helyezés, karbantartás, dokumentáció stb.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 4.

Fordítási költségek

433 000

500 000

86 304

519 304

586 304

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

623 000

797 000

86 304

709 304

883 304

3 1. ALCÍM

3 1 2.

Meghatározott tevékenységek

3 1 2 3.

PHARE-megállapodás 2005/115-030

p.m.

50 000

3 1 2. jogcímcsoport – Összesen

50 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

378 098

50 000

428 098

3 2. ALCÍM

3 2 4.

Próbafelvételek és projektek

200 000

400 000

99 000

299 000

499 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

902 000

859 000

99 000

1 001 000

958 000

3 5. ALCÍM

3 5 3.

Műszaki támogatás

111 000

60 000

—

25 000

111 000

85 000

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 403 000

1 030 000

—

25 000

1 403 000

1 055 000

3. cím – Összesen

5 329 098

235 304

260 304

5 564 402

5 589 402

VÉGÖSSZEG

16 510 338

864 064

889 064

17 374 402

17 399 402

3 0. ALCÍM —

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

3 1. ALCÍM —

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 2. ALCÍM —

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 5. ALCÍM —

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 0. ALCÍM — KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

3 0 4. Fordítási költségek

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ munkaprogramjának megvalósításával kapcsolatos fordítások költségeinek, beleértve a szabadúszók által végzett gépelés költségeit, fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 15. cikke (2) bekezdésének szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 86 304 EUR.

3 1. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 1 2. Meghatározott tevékenységek

3 1 2 3. PHARE-megállapodás 2005/115-030

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	50 000	50 000

3 2. ALCÍM — A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 2 4. Próbafelvételek és projektek

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 5. ALCÍM — TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 5 3. Műszaki támogatás

2007. évi előirányzatok		A(z) 1 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudásmenedzsment-rendszer” (KMS)(jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/191

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/13/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2.
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
2 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	2. cím – Összesen	26 500 000	1 794 448	28 294 448
3.
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS
3 0.	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS	545 900	58 300	604 200
	3. cím – Összesen	545 900	58 300	604 200
	VÉGÖSSZEG	27 045 900	1 852 748	28 898 648

2. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

2 0 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

26 500 000

1 794 448

28 294 448

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

26 500 000

1 794 448

28 294 448

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

26 500 000

1 794 448

28 294 448

2. cím – Összesen

26 500 000

1 794 448

28 294 448

2 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0 0. Az Európai Közösség hozzájárulása

Megjegyzések

A központ az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (a III. szakasz 17 03 03. jogcímcsoportja).

2 0 0 0. Az Európai Közösség hozzájárulása

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
26 500 000	1 794 448	28 294 448

Megjegyzések

Ez az előirányzat 794 448,27 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

3. CÍM

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

3 0 0 0.

EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

545 900

58 300

604 200

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

545 900

58 300

604 200

3 0 1.

A közép-európai társult országok hozzájárulásai

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

545 900

58 300

604 200

3. cím – Összesen

545 900

58 300

604 200

VÉGÖSSZEG

27 045 900

1 852 748

28 898 648

3 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0. ALCÍM — AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0 0. EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.

3 0 0 0. EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
545 900	58 300	604 200

3 0 1. A közép-európai társult országok hozzájárulásai

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	8 900 900	–1 020 177	7 880 723
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	500 000	300 000	800 000
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	50 000	–23 000	27 000
1 5.	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	750 000	– 135 000	615 000
1 7.	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	25 000	8 000	33 000
1 8.	BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS	265 000	–22 323	242 677
	1. cím – Összesen	10 490 900	– 892 500	9 598 400
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 585 000	370 000	1 955 000
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	700 000	1 889 000	2 589 000
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	410 000	330 000	740 000
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	110 000	35 000	145 000
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	110 000	165 000	275 000
2 5.	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	480 000	84 000	564 000
	2. cím – Összesen	3 395 000	2 873 000	6 268 000
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	3. cím – Összesen	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	VÉGÖSSZEG	27 045 900	1 852 748	28 898 648

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

3 680 900

– 302 976

3 377 924

1 1 0 1.

Családi támogatások

420 000

–4 602

415 398

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatások

420 000

47 847

467 847

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

4 520 900

– 259 731

4 261 169

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

5 000

–5 000

p.m.

1 1 1 1.

Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

800 000

–85 472

714 528

1 1 1 2.

Szerződéses tisztviselők – juttatások

450 000

– 185 074

264 926

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 255 000

– 275 546

979 454

1 1 4.

Egyéb

1 1 4 0.

Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

5 000

–3 405

1 595

1 1 4 1.

A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

150 000

–21 358

128 642

1 1 4 2.

Túlóra

10 000

–3 612

6 388

1 1 4 9.

Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

200 000

7 817

207 817

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

365 000

–20 558

344 442

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

75 000

–10 000

65 000

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

410 000

282 222

692 222

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

610 000

272 222

882 222

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

600 000

– 319 234

280 766

1 1 8 1.

Utazási költségek

25 000

–15 918

9 082

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

455 000

– 337 602

117 398

1 1 8 3.

Költözési költségek

150 000

–63 000

87 000

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

120 000

–35 068

84 932

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

1 350 000

– 770 822

579 178

1 1 9.

Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.

A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

700 000

34 258

734 258

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

800 000

34 258

834 258

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 900 900

–1 020 177

7 880 723

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

500 000

300 000

800 000

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

500 000

300 000

800 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

500 000

300 000

800 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 1.

Orvosi szolgáltatások

50 000

–23 000

27 000

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

50 000

–23 000

27 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

50 000

–23 000

27 000

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 0 2.

Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

750 000

– 135 000

615 000

1 5 0. jogcímcsoport – Összesen

750 000

– 135 000

615 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

750 000

– 135 000

615 000

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Reprezentációs költségek

25 000

8 000

33 000

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

8 000

33 000

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

8 000

33 000

1 8. ALCÍM

1 8 0.

Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

1 8 0 2.

Betegbiztosítás

130 000

10 959

140 959

1 8 0 3.

Baleset és foglalkozási betegségek

60 000

–24 108

35 892

1 8 0 4.

Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

60 000

–9 174

50 826

1 8 0. jogcímcsoport – Összesen

265 000

–22 323

242 677

1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

265 000

–22 323

242 677

1. cím – Összesen

10 490 900

– 892 500

9 598 400

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 5. ALCÍM —

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 7. ALCÍM —

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 8. ALCÍM —

BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0. Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
3 680 900	– 302 976	3 377 924

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 0 1. Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
420 000	–4 602	415 398

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó családi támogatások fedezésére szolgál.

1 1 0 2. Külföldi munkavégzési támogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
420 000	47 847	467 847

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó külföldi munkavégzési támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0. Kisegítő alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000	–5 000	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és a központ által fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulást fedezi, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek az 1 1 9 0. jogcím alatt vannak feltüntetve.

1 1 1 1. Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
800 000	–85 472	714 528

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselők alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 1 2. Szerződéses tisztviselők – juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
450 000	– 185 074	264 926

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselőknek járó külföldi munkavégzési támogatások, családi támogatások és egyéb juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4. Egyéb

1 1 4 0. Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000	–3 405	1 595

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottainak járó szülési juttatások és halál esetére szóló pótlékok fedezésére szolgál.

1 1 4 1. A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	–21 358	128 642

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottai a munkavégzés helye és a származási ország közötti utazásainak költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 4 2. Túlóra

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	–3 612	6 388

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az olyan alkalmazottak túlórával kapcsolatos költségeit fedezi, akiket a személyzeti szabályzat szerint az ilyen költségek megilletnek.

1 1 4 9. Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 000	7 817	207 817

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata; ez a költségkeret az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál. A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a dokumentációt és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

1 1 7. Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0. Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
75 000	–10 000	65 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a (szabadúszó) tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

1 1 7 5. Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
410 000	282 222	692 222

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, adminisztratív és támogató alkalomazottak,

—	a központ kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció, gépelés és szerkesztés,

—	a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

—	az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő támogatások,

—	a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán felmerült bizottsági költségek megtérítése.

1 1 8. Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

1 1 8 0. Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
600 000	– 319 234	280 766

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál; kiválasztó testületek, felvételi interjúk költségeinek és egyéb kapcsolódó költségek megtérítése.

1 1 8 1. Utazási költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
25 000	–15 918	9 082

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ECDC alkalmazottainak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő utazási költségei fedezésére szolgál.

1 1 8 2. Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
455 000	– 337 602	117 398

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 8 3. Költözési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	–63 000	87 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő költözési költségei fedezésére szolgál.

1 1 8 4. Ideiglenes napidíjak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
120 000	–35 068	84 932

Megjegyzések

1 1 9. Az illetmények súlyozása

1 1 9 0. A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
700 000	34 258	734 258

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat az alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a fizetéseknek a foglalkoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0. Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0. Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
500 000	300 000	800 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat a központ személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a központhoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0. Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 1. Orvosi szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	–23 000	27 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM — KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 0. Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 0 2. Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
750 000	– 135 000	615 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a magán-, illetve állami szervezetektől a központhoz kirendelt alkalmazottakkal és a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó ECDC-szabályozással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM — REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0. Reprezentációs költségek

1 7 0 0. Reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
25 000	8 000	33 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ fogadási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak fedezésére szolgál. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

1 8. ALCÍM — BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

1 8 0. Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

1 8 0 2. Betegbiztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
130 000	10 959	140 959

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ betegbiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál (az alapilletmény %-a).

1 8 0 3. Baleset és foglalkozási betegségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
60 000	–24 108	35 892

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 8 0 4. Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
60 000	–9 174	50 826

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlés és járulékos költségek

2 0 0 0.

Épületek bérbevétele

1 100 000

150 000

1 250 000

2 0 0 1.

Biztosítások

10 000

20 000

2 0 0 2.

Víz, gáz, áram stb.

50 000

15 000

65 000

2 0 0 3.

Karbantartás, takarítás

90 000

10 000

100 000

2 0 0 4.

A helyiségek berendezése

50 000

90 000

140 000

2 0 0 5.

Biztonság

250 000

15 000

265 000

2 0 0 6.

Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek

20 000

–20 000

p.m.

2 0 0 9.

Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

15 000

100 000

115 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 585 000

370 000

1 955 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 585 000

370 000

1 955 000

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Információ- és kommunikációtechnológia

2 1 1 0.

A központ működtetésére szolgáló hardver

200 000

502 000

702 000

2 1 1 1.

A központ működtetésére szolgáló szoftver

150 000

230 000

380 000

2 1 1 2.

Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére

50 000

197 000

247 000

2 1 1 4.

Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

250 000

960 000

1 210 000

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

700 000

1 889 000

2 589 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

1 889 000

2 589 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

200 000

–32 000

168 000

2 2 0 1.

Bútorok

200 000

362 000

562 000

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

410 000

330 000

740 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

410 000

330 000

740 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

2 3 0 0.

Papír és irodaszerek

80 000

5 000

85 000

2 3 0 1.

Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek

10 000

5 000

15 000

2 3 0 2.

Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

10 000

5 000

15 000

2 3 0 9.

Egyéb működési kiadások

10 000

20 000

30 000

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

110 000

35 000

145 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000

35 000

145 000

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési díjak

30 000

15 000

45 000

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

30 000

15 000

45 000

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési és internetdíjak

80 000

150 000

230 000

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

80 000

150 000

230 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000

165 000

275 000

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések

2 5 0 0.

Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

250 000

35 000

285 000

2 5 0 1.

Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás

230 000

49 000

279 000

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

480 000

84 000

564 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

480 000

84 000

564 000

2. cím – Összesen

3 395 000

2 873 000

6 268 000

2 0. ALCÍM —

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5. ALCÍM —

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. Bérlés és járulékos költségek

2 0 0 0. Épületek bérbevétele

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 100 000	150 000	1 250 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek bérbevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 1. Biztosítások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	10 000	20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületekkel kapcsolatban kötött különböző biztosítások fedezésére szolgál.

2 0 0 2. Víz, gáz, áram stb.

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	15 000	65 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 3. Karbantartás, takarítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
90 000	10 000	100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek takarítási és fenntartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 4. A helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	90 000	140 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek berendezése és a helyiségek a központ specifikus igényeihez való hozzáigazítása költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 5. Biztonság

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
250 000	15 000	265 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 6. Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	–20 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ étterme/menzája működési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 9. Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
15 000	100 000	115 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb, külön meg nem állapított folyó költségek fedezésére szolgál; ilyenek például a köztisztasági szolgáltatásokkal, a szemétszállítással és egyéb adókkal kapcsolatos költségek.

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 1 1. Információ- és kommunikációtechnológia

2 1 1 0. A központ működtetésére szolgáló hardver

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 000	502 000	702 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges ICT és egyéb hasonló elektronikus irodafelszerelések és hardver beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat 100 000 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

2 1 1 1. A központ működtetésére szolgáló szoftver

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	230 000	380 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges szoftverek beszerzésével, testreszabásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 2. Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	197 000	247 000

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges audiovizuális anyagok beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 4. Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
250 000	960 000	1 210 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív és ügyviteli IT rendszerek beszerzésével, fejlesztésével, karbantartásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat 60 000 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0. Berendezések és felszerelések

2 2 0 0. Műszaki berendezések és felszerelések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 000	–32 000	168 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a másoláshoz, reprodukcióhoz, könyvtárhoz használatos műszaki berendezések, illetve számos, az épületek karbantartásához szükséges eszköz beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 0 1. Bútorok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 000	362 000	562 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat 90 000 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0. Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

2 3 0 0. Papír és irodaszerek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
80 000	5 000	85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 0 1. Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	5 000	15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki díjak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a központ a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét fedezi, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.

2 3 0 2. Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	5 000	15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzésének, illetve újságok, szakfolyóiratok, folyóiratok, hivatalos közlönyök, valamint online adatbázisok és információs szolgáltatások előfizetésének a fedezésére szolgál.

2 3 0 9. Egyéb működési kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	20 000	30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb adminisztratív költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0. Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0. Postai és kézbesítési díjak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
30 000	15 000	45 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ belső postaszolgálata vonatkozásában, illetve a légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, postai csomagok és egyéb küldemények kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 4 1. Távközlés

2 4 1 0. Távközlési és internetdíjak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
80 000	150 000	230 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek díja, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak és távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, audio- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0. Ülések

2 5 0 0. Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
250 000	35 000	285 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve az irányító testület üléseivel és az igazgatási vonatkozású ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

2 5 0 1. Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
230 000	49 000	279 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ értékelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Tevékenységek

3 0 0 0.

Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

4 015 000

–1 492 000

2 523 000

3 0 0 1.

Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

695 000

412 368

1 107 368

3 0 0 2.

Tudományos vélemények és vizsgálatok

1 350 000

487 000

1 837 000

3 0 0 3.

Technikai segítségnyújtás és képzés

1 735 000

378 380

2 113 380

3 0 0 4.

Közzététel és kommunikáció

1 040 000

– 120 000

920 000

3 0 0 5.

Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia

950 000

803 500

1 753 500

3 0 0 7.

Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

325 000

–60 000

265 000

3 0 0 8.

A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

1 870 000

– 499 000

1 371 000

3 0 0 9.

Országok közti együttműködés és partnerség

400 000

–28 500

371 500

3 0 1 0.

Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások

280 000

–9 500

270 500

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

13 160 000

– 127 752

13 032 248

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

13 160 000

– 127 752

13 032 248

3. cím – Összesen

13 160 000

– 127 752

13 032 248

VÉGÖSSZEG

27 045 900

1 852 748

28 898 648

3 0. ALCÍM —

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0. Tevékenységek

3 0 0 0. Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
4 015 000	–1 492 000	2 523 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 1. Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
695 000	412 368	1 107 368

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

Ez az előirányzat 54 068,27 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

3 0 0 2. Tudományos vélemények és vizsgálatok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 350 000	487 000	1 837 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

Ez az előirányzat 360 000 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

3 0 0 3. Technikai segítségnyújtás és képzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 735 000	378 380	2 113 380

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

Ez az előirányzat 80 380 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

3 0 0 4. Közzététel és kommunikáció

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 040 000	– 120 000	920 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen a kommunikációval, közzétételekkel és az adatokhoz és információkhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos költségek tekintetében.

3 0 0 5. Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
950 000	803 500	1 753 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen az ICT-vel kapcsolatos operatív projektek költségei tekintetében.

Ez az előirányzat 50 000 EUR összeget tartalmaz az előző évi pénzeszközökből, amelyeket a Központ számára újra hozzáférhetővé tettek (újrafelhasználás).

3 0 0 7. Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
325 000	–60 000	265 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 0 0 8. A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 870 000	– 499 000	1 371 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve a munkaprogram végrehajtását célzó ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete az ECDC infrastruktúráján belül nem biztosított.

3 0 0 9. Országok közti együttműködés és partnerség

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
400 000	–28 500	371 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagállamok és külső partnerek közti együttműködés előmozdítását célzó specifikus tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 0. Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
280 000	–9 500	270 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tudományos könyvtár és a tudásszolgáltatások kiépítésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/229

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás

(2008/15/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
1 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	37 027 000	–1 000 000	36 027 000
	1. cím – Összesen	37 027 000	–1 000 000	36 027 000
2.
EGYÉB BEVÉTELEK
	2. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	VÉGÖSSZEG	37 027 000	–1 000 000	36 027 000

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

1 0 0 0.

Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás.

8 895 932

–1 014 932

7 881 000

1 0 1 1.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok)

17 575 176

– 157 176

17 418 000

1 0 1 2.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok)

9 928 382

– 911 382

9 017 000

1 0 1 3.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok)

392 194

7 806

400 000

1 0 4 0.

Az Európai Közösség által a bővítési szakpolitika területén nyújtott támogatás

40 000

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

1. cím – Összesen

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

VÉGÖSSZEG

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0. Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

1 0 0 0. Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás.

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
8 895 932	–1 014 932	7 881 000

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 1 1. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok)

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
17 575 176	– 157 176	17 418 000

Megjegyzések

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 15 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 1 2. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok)

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
9 928 382	– 911 382	9 017 000

Megjegyzések

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 15 01 04 31. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 1 3. Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok)

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
392 194	7 806	400 000

Megjegyzések

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 15 01 04 32. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 4 0. Az Európai Közösség által a bővítési szakpolitika területén nyújtott támogatás

Költségvetés 2007	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	40 000	40 000

Megjegyzések

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 22 01 04 30 jogcímében szereplő támogatásának.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	509 000	–67 000	442 000
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	504 000	–48 000	456 000
	1. cím – Összesen	21 173 000	3 000	21 176 000
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	446 000	–83 000	363 000
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	282 000	12 000	294 000
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	575 000	39 000	614 000
2 6.	AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	2. cím – Összesen	15 854 000	–1 003 000	14 851 000
	VÉGÖSSZEG	37 027 000	–1 000 000	36 027 000

Megjegyzések

A(z) 2 számú költségvetés-módosítás: Ez az oszlop az igazgatótanács által, 2007. október 22-én elfogadott második költségvetés-módosítás keretében átvitt módosításokat, valamint igazgatótanács által, 2007. június 29-én elfogadott az átutalási műveleteket tartalmazza.

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

5 750 000

– 415 000

5 335 000

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

688 000

–10 000

678 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

6 951 000

– 425 000

6 526 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 2.

Szerződéses alkalmazottak

9 913 000

– 720 000

9 193 000

1 1 1 3.

Gyakornokok

40 000

–40 000

p.m.

1 1 1 5.

Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

80 000

12 000

92 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

10 033 000

– 748 000

9 285 000

1 1 4.

Különféle pótlékok és juttatások

255 000

– 153 000

102 000

1 1 7.

Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

2 345 000

1 558 000

3 903 000

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

250 000

– 111 000

139 000

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

8 000

–3 000

5 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 155 000

118 000

20 273 000

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

509 000

–67 000

442 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

509 000

–67 000

442 000

1 4. ALCÍM

1 4 2.

Éttermek és büfék

10 000

1 4 3.

Orvosi szolgálat

119 000

9 000

128 000

1 4 4.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

360 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

504 000

–48 000

456 000

1. cím – Összesen

21 173 000

3 000

21 176 000

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0. Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 66. cikk).

Ez az előirányzat a létszámtervnek megfelelő számú alkalmazott alapbérének fedezésére szolgál. Kiszámítása a megfelelő rendelkezések alapján történik, az esetleges módosítások figyelembevételével.

Ez az előirányzat a túlóra fedezésére is szolgál (56. cikk és VI. melléklet).

1 1 0 2. Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
688 000	–10 000	678 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 69. cikk, valamint a VII. melléklet 4. cikke).

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 2. Szerződéses alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei (szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen annak 79. cikke):

Ez az előirányzat a bérköltségek, a társadalombiztosítási járulékok, illetve az ezen alkalmazottakkal kapcsolatos minden pótlék, juttatás és egyéb költség fedezésére szolgál.

1 1 1 3. Gyakornokok

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	–40 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fiatal diákok gyakorlati adminisztratív képzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. A kiadások magukban foglalják a gyakornokok részére fizetett társadalombiztosítási juttatásokat és hozzájárulásokat, a gyakorlat során felmerülő útiköltségeket, valamint a tanfolyam vagy a látogatás kezdetén és végén esedékes útiköltségeket.

1 1 1 5. Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
80 000	12 000	92 000

Megjegyzések

A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.

Ez az előirányzat az európai, nemzeti tisztviselők (nevezetesen a Bizottságnál alkalmazott gyakornok tisztviselők) és más szakértők az Ügynökségnél történő ideiglenes munkavégzési költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 4. Különféle pótlékok és juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
255 000	– 153 000	102 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (annak 70., 74. és 75. cikke, valamint a VII. melléklet 8. cikke).

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

—	születési juttatás és tisztviselők elhalálozása esetén fizetendő juttatás – 1 1 4 0. jogcím,

—	útiköltség az évi szabadságra – 1 1 4 1. jogcím,

—	szállásköltség és/vagy utazási juttatás – 1 1 4 2. jogcím,

—	meghatározott összegű reprezentációs juttatások – 1 1 4 3. jogcím,

—	átalányösszegű helyi utazási támogatás – 1 1 4 4. jogcím

—	könyvelőknek és pénztárosoknak előre nyújtott speciális juttatások – 1 1 4 5. jogcím,

—	váltott műszakért/készenléti időért járó juttatások – 1 1 4 7. jogcím,

—	egyéb juttatások – 1 1 4 9. jogcím.

1 1 7. Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja az alábbiak igénybevételi költségeinek fedezése:

—	az ügynökség ideiglenes alkalmazottai – 1 1 7 0. jogcím

—	egyéb külső alkalmazottak, beleértve az alkalmazottak kifizetésével kapcsolatos SLA költségeket – 1 1 7 8. jogcím.

1 1 8. Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
250 000	– 111 000	139 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ezen előirányzat célja az alábbi kiadások fedezése:

—	szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke) – 1 1 8 1. jogcím,

—	beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke) – 1 1 8 2. jogcím,

—	költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke) – 1 1 8 3. jogcím,

—	ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke) – 1 1 8 4. jogcím,

—	munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet) – 1 1 8 5. jogcím,

1 1 9. Bérkorrekciós együtthatók

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
8 000	–3 000	5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	az illetmények súlyozásából adódó kifizetések – 1 1 9 0. jogcím,

—	az illetmények kiigazítása – 1 1 9 1. jogcím

a Tanács határozatainak megfelelően.

1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0. Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
509 000	–67 000	442 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja az Ügynökség munkatársai kiküldetési költségeinek fedezése.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 2. Éttermek és büfék

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000		10 000

1 4 3. Orvosi szolgálat

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
119 000	9 000	128 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (59. cikk és a II. melléklet 8. cikke).

1 4 4. Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
360 000		360 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az alkalmazottak továbbképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

2 133 000

–70 000

2 063 000

2 0 1.

Biztosítás

7 000

– 928

6 072

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

290 000

–50 000

240 000

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

617 000

4 000

621 000

2 0 4.

Helyiségek berendezése

50 000

–25 000

25 000

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

490 000

6 000

496 000

2 0 9.

Egyéb kiadások

360 000

–9 600

350 400

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 947 000

– 145 528

3 801 472

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatika

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

553 000

–65 000

488 000

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

883 000

–32 000

851 000

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

1 353 000

– 128 000

1 225 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2 789 000

– 225 000

2 564 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 789 000

– 225 000

2 564 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

23 000

41 000

64 000

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

75 000

–16 000

59 000

2 2 0 3.

Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

122 000

–15 000

107 000

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

220 000

10 000

230 000

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorok vásárlása

171 000

–85 000

86 000

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

191 000

–85 000

106 000

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 2.

Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése

30 000

–4 000

26 000

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

30 000

–4 000

26 000

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

5 000

–4 000

1 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

446 000

–83 000

363 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

142 000

–20 000

122 000

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Bankköltségek

1 000

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

2 000

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

3 000

2 3 3.

Jogi költségek

p.m.

55 000

2 3 5.

Egyéb folyó költségek

47 000

–23 000

24 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

282 000

12 000

294 000

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

50 000

–6 000

44 000

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

525 000

45 000

570 000

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

525 000

45 000

570 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

575 000

39 000

614 000

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek

5 000 000

– 577 472

4 422 528

2 6 1.

Tolmácsolási költségek

100 000

–38 000

62 000

2 6 2.

Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

600 000

–90 000

510 000

2 6 3.

Fordítási költségek

600 000

100 000

700 000

2 6 4.

Pénzügyi ellenőrzési költségek

1 440 000

80 000

1 520 000

2 6 5.

Tanulmányok költségei

75 000

–75 000

p.m.

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 815 000

– 600 472

7 214 528

2. cím – Összesen

15 854 000

–1 003 000

14 851 000

VÉGÖSSZEG

37 027 000

–1 000 000

36 027 000

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 6. ALCÍM —

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. Bérleti díj

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 133 000	–70 000	2 063 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 0 1. Biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
7 000	– 928	6 072

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjak fedezésére szolgál.

2 0 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
290 000	–50 000	240 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
617 000	4 000	621 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt épületek karbantartási és javítási költségeinek (helyiségek, lift, fűtés, légkondicionálás, elektromosáram-ellátás, vezetékek) fedezésére szolgál.

2 0 4. Helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	–25 000	25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5. Épületek biztonsága és felügyelete

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
490 000	6 000	496 000

2 0 9. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
360 000	–9 600	350 400

Megjegyzések

2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0. Informatika

2 1 0 0. Adatfeldolgozó berendezések

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
553 000	–65 000	488 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1. Szoftverfejlesztés

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
883 000	–32 000	851 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai szolgáltató és tanácsadó vállalatok költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

—	meglévő alkalmazások karbantartása,

—	új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

—	operációs rendszerek kezelése, beállítása,

—	programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlése és karbantartása.

2 1 0 2. Egyéb külső szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső informatikai szakértők (pl. – az az ideiglenes adatbeviteli alkalmazottak kivételével – számítógép-kezelők, informatikusok, rendszermérnökök stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM — INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0. Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0. Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
23 000	41 000	64 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi beszerzési költségek fedezésére szolgál:

—	audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez,

—	különféle szerszámok az épületkarbantartó műhelyek részére,

—	elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb.

2 2 0 2. Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
75 000	–16 000	59 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések és felszerelések bérleti és lízingdíjának fedezésére szolgál.

2 2 0 3. Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
122 000	–15 000	107 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1. Bútorok

2 2 1 0. Bútorok vásárlása

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
171 000	–85 000	86 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlások költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3. Szállítóeszközök

2 2 3 2. Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
30 000	–4 000	26 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök bérleti és lízingdíjainak, továbbá a tömegközlekedési eszközök használati díjainak fedezésére szolgál.

2 2 5. Dokumentációs és könyvtári kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000	–4 000	1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

—	könyvtári állomány – 2 2 5 0. jogcím,

—	speciális könyvtári berendezések (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) – 2 2 5 1. jogcím,

—	újságok és folyóiratok előfizetése – 2 2 5 2. jogcím,

—	előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira – 2 2 5 3. jogcím,

—	a könyvek és folyóiratok kötési és egyéb, az archiváláshoz és a megóváshoz nélkülözhetetlen költségei – 2 2 5 4. jogcím.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0. Irodaszerek és irodai eszközök

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
142 000	–20 000	122 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, papír valamint az irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2. Pénzügyi költségek

2 3 2 0. Bankköltségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 000		1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1. Árfolyamveszteségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9. Egyéb pénzügyi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 000		2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3. Jogi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	55 000	55 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvédek vagy más szakértők igénybe vételéhez kapcsolódó perköltségek, és fellebbezési költségek fedezésére szolgál.

2 3 5. Egyéb folyó költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
47 000	–23 000	24 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi, egyéb folyó költségek fedezésére szolgál:

—	különféle biztosítások – 2 3 5 0. jogcím,

—	belső ülések egyéb költségei – 2 3 5 2. jogcím,

—	karbantartási és költöztetési munkák – 2 3 5 3. jogcím,

—	dokumentumok archiválásával kapcsolatos kiadások – 2 3 5 4. jogcím

—	egyenruhák és munkaruhák – 2 3 5 5. jogcím,

—	különféle kiadások, beleértve a horizontális szolgáltatásokat – 2 3 5 6. jogcím.

2 4. ALCÍM — POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0. Postai és kézbesítési díjak

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	–6 000	44 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagok küldését.

2 4 1. Távközlés

2 4 1 0. Távközlési előfizetések és díjak

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
525 000	45 000	570 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások, továbbá a távközlési eszközökkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a felszerelések karbantartását és javítását.

2 6. ALCÍM — AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 6 0. Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az operatív tevékenysége keretében szervezett szakértői és partneri ülések költségeinek fedezésére szolgál:

—	szakértői költségek – 2 6 0 0. jogcím,

—	ülésekkel kapcsolatos költségek – 2 6 0 1. jogcím

2 6 1. Tolmácsolási költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
100 000	–38 000	62 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tolmácsolási költségek fedezésére szolgál.

2 6 2. Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
600 000	–90 000	510 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tájékoztatási, kommunikációs és információterjesztési költségek fedezésére szolgál.

2 6 3. Fordítási költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
600 000	100 000	700 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült fordítási költségek fedezésére szolgál.

2 6 4. Pénzügyi ellenőrzési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 440 000	80 000	1 520 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült pénzügyi ellenőrzési költségek fedezésére szolgál.

2 6 5. Tanulmányok költségei

2007. évi előirányzatok	A(z) 2 számú költségvetés módosítása	Új összeg
75 000	–75 000	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében végeztetett tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

Létszámterv

Besorolási osztály és karrier	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók
Besorolási osztály és karrier	2007	2006	2005	2007	A(z) 2 számú költségvetés-módosítás	Összesen
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	4	–4	—
AD 12	—	—	—	9	–4	5
AD 11	—	—	—	21	–14	7
AD 10	—	—	—	8	–7	1
AD 9	—	—	—	3	+16	19
AD 8	—	—	—	6	+5	11
AD 7	—	—	—	—	+4	4
AD 6	—	—	—	—	+1	1
AD 5	—	—	—	—	+6	6
Részösszeg AD	—	—	—	52	+3	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	–2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	–9	—
AST 7	—	—	—	9	–7	2
AST 6	—	—	—	5	–1	4
AST 5	—	—	—	—	+4	4
AST 4	—	—	—	—	+4	4
AST 3	—	—	—	—	+11	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	28	—	28
Összesen	—	—	—	80	+3	83

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/249

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/16/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 1.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	13 000 000	469 321	13 469 321
1 2.	AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS	700 000	– 150 000	550 000
	1. cím – Összesen	13 700 000	319 321	14 019 321
2.
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 2.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA	100 000	– 100 000	p.m.
	2. cím – Összesen	511 706	– 100 000	411 706
3.
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
	3. cím – Összesen	0		0
	VÉGÖSSZEG	14 211 706	219 321	14 431 027

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

13 000 000

469 321

13 469 321

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

13 000 000

469 321

13 469 321

1 2. ALCÍM

1 2 1.

CARDS

700 000

– 150 000

550 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

– 150 000

550 000

1. cím – Összesen

13 700 000

319 321

14 019 321

1 1. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2. ALCÍM —

AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM — AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
13 000 000	469 321	13 469 321

1 2. ALCÍM — AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 2 1. CARDS

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
700 000	– 150 000	550 000

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Törökország

100 000

– 100 000

—

2 2 2.

Horvátország

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

– 100 000

p.m.

2. cím – Összesen

511 706

– 100 000

411 706

VÉGÖSSZEG

14 211 706

219 321

14 431 027

2 2. ALCÍM —

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

2 2. ALCÍM — ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

2 2 1. Törökország

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
100 000	– 100 000	—

2 2 2. Horvátország

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.		p.m.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	7 185 000	–66 776	7 118 224
	1. cím – Összesen	7 185 000	–66 776	7 118 224
2.
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
2 1.	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	1 657 357	436 097	2 093 454
	2. cím – Összesen	1 657 357	436 097	2 093 454
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
	3. cím – Összesen	4 669 349		4 669 349
4.
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK
	4. cím – Összesen
5.
TARTALÉK
	5. cím – Összesen	700 000		700 000
	VÉGÖSSZEG	14 211 706	369 321	14 581 027

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

4 950 000

– 191 000

4 759 000

1 1 1 2.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

550 000

64 000

614 000

1 1 1 3.

Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

690 000

3 000

693 000

1 1 1 4.

Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

13 000

– 500

12 500

1 1 1 5.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

1 500

– 700

800

1 1 1 6.

Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

175 000

–1 000

174 000

1 1 1 7.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

140 000

–6 000

134 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

6 519 500

– 132 200

6 387 300

1 1 3.

A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1.

Helyi alkalmazottak

p.m.

224

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

224

1 1 4.

A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.

Szerződéses dolgozók

692 000

15 000

707 000

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

692 000

15 000

707 000

1 1 5.

Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 3.

Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

p.m.

91 200

1 1 5 4.

Gyakornokok

500

– 500

p.m.

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

500

90 700

91 200

1 1 6.

Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.

Betegbiztosítás

165 000

–4 000

161 000

1 1 6 2.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

43 000

–10 000

33 000

1 1 6 3.

Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

60 000

–9 500

50 500

1 1 6. jogcímcsoport – Összesen

268 000

–23 500

244 500

1 1 7.

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1.

Bérkorrekciók

– 375 000

–40 000

– 415 000

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

– 375 000

–40 000

– 415 000

1 1 8.

A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1.

Munkaerő-felvételi eljárás

40 000

–12 000

28 000

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

40 000

–12 000

28 000

1 1 9.

A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1.

Képzés

40 000

35 000

75 000

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

40 000

35 000

75 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 185 000

–66 776

7 118 224

1. cím – Összesen

7 185 000

–66 776

7 118 224

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
4 950 000	– 191 000	4 759 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 1 2. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
550 000	64 000	614 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1 3. Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
690 000	3 000	693 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1 4. Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
13 000	– 500	12 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.

1 1 1 5. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 500	– 700	800

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások,

illetve tisztviselő elhalálozása esetén:

—	az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

—	a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei.

1 1 1 6. Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
175 000	–1 000	174 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annk VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

—	naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer,

—	naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 1 7. Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
140 000	–6 000	134 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. mellékletének 5., 6., 7. és 9 cikke.

Ez az előirányzat a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).

1 1 3. A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1. Helyi alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	224	224

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak fizetésének (túlórát is beleértve), illetve a munkáltató helyi alkalmazottak után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4. A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1. Szerződéses dolgozók

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
692 000	15 000	707 000

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2004 májusa után lép érvénybe.

1 1 5. Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 3. Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	91 200	91 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

1 1 5 4. Gyakornokok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
500	– 500	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 6. Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1. Betegbiztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
165 000	–4 000	161 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen azok 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 6 2. Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
43 000	–10 000	33 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a),

—	az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál.

1 1 6 3. Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
60 000	–9 500	50 500

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.

1 1 7. A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1. Bérkorrekciók

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
– 375 000	–40 000	– 415 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez a jogcím a tisztviselők és a kisegítő személyzet fizetése, illetve a túlóra vonatkozásában alkalmazott bérkorrekció kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 8. A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1. Munkaerő-felvételi eljárás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	–12 000	28 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27. és a 31. cikke, valamint VII. mellékletének 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárások, illetve elsősorban a versenypályázatok szervezése kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 9. A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1. Képzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	35 000	75 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke.

Ez az előirányzat elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1.

Bérleti díj

456 882

–20 926

435 956

2 1 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

47 636

– 548

47 088

2 1 1 3.

Takarítás és karbantartás

111 568

18 673

130 241

2 1 1 4.

Épületek biztonsága és felügyelete

120 000

–14 464

105 536

2 1 1 7.

Épületekre fordított egyéb kiadások

40 000

34 500

74 500

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

776 086

17 235

793 321

2 1 2.

Adatfeldolgozás

2 1 2 1.

Számítógépközpont működése

518 700

419 578

938 278

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

518 700

419 578

938 278

2 1 3.

Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 3.

Bútorvásárlás és -csere

5 955

–1 275

4 680

2 1 3. jogcímcsoport – Összesen

116 994

–1 275

115 719

2 1 4.

Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.

Banki és egyéb pénzügyi költségek

20 000

–2 500

17 500

2 1 4 2.

Kártérítések/Jogi költségek

p.m.

5 000

2 1 4 3.

Különféle biztosítások

17 000

–2 735

14 265

2 1 4 4.

Egyenruhák és munkaruházat

2 799

2 000

4 799

2 1 4 7.

Postai és kézbesítési költségek

35 000

–6 500

28 500

2 1 4 8.

Telefon, távíró, telex, televízió

112 000

8 794

120 794

2 1 4. jogcímcsoport – Összesen

195 728

4 059

199 787

2 1 5.

Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 2.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

15 000

–3 500

11 500

2 1 5. jogcímcsoport – Összesen

49 849

–3 500

46 349

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 657 357

436 097

2 093 454

2. cím – Összesen

1 657 357

436 097

2 093 454

VÉGÖSSZEG

14 211 706

369 321

14 581 027

2 1. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 1. Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1. Bérleti díj

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
456 882	–20 926	435 956

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMCDDA által használt épületek, illetve épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 1 1 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
47 636	– 548	47 088

Megjegyzések

Ez az előirányzat víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3. Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
111 568	18 673	130 241

Megjegyzések

Ez az előirányzat a takarításra, ezen belül többek között az épületek és helyiségek takarítására (rendszeres takarítás, takarításhoz/fenntartáshoz használt termékek beszerzése, mosás, vegytisztítás stb.) fordított kiadások fedezésére szolgál.

A (műszaki) berendezések (lift, központi fűtés, légkondicionálás stb.) karbantartásának költségeit is magában foglalja.

2 1 1 4. Épületek biztonsága és felügyelete

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
120 000	–14 464	105 536

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyek, az épületek és az áruk biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi, illetve elsősegély-nyújtási feladatokkal megbízott tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek cseréjére, valamint a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 1 1 7. Épületekre fordított egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	34 500	74 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek berendezésével, felszerelésével és helyreállításával kapcsolatban felmerülő költségek – belső falak módosításai, energiatakarékossági intézkedések, szaniterberendezések, zárak, a díszítés (szőnyegek, festés stb.) felújítása, ács- és kőművesmunka stb. – fedezésére szolgál.

2 1 2. Adatfeldolgozás

2 1 2 1. Számítógépközpont működése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
518 700	419 578	938 278

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes hardver, szoftver/szoftvercsomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 3. Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 3. Bútorvásárlás és -csere

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 955	–1 275	4 680

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlásra fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4. Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1. Banki és egyéb pénzügyi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	–2 500	17 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 1 4 2. Kártérítések/Jogi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	5 000	5 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások vagy egyéb, a Központ számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ez a jogcím szolgál továbbá a károk és a Központtal szemben benyújtott – elsősorban polgári felelősségi – kárigények rendezése kapcsán felmerülő költségek fedezésére.

2 1 4 3. Különféle biztosítások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
17 000	–2 735	14 265

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a teljes körű biztosítás, a lopáskár elleni biztosítás, a balesetbiztosítás, a polgári felelősségbiztosítás, a számvitelért felelős tisztviselők és a pénztárosok felelősségére kiterjedő biztosítás, az értékszállításra kötött biztosítás, illetve a boltok és az éttermek dolgozóinak biztosítása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 4. Egyenruhák és munkaruházat

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 799	2 000	4 799

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművezetők és a kézbesítők egyenruhájára fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 7. Postai és kézbesítési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
35 000	–6 500	28 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szokványos levelezés, a jelentések és a kiadványok, a légi vagy hagyományos postai úton továbbított csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 8. Telefon, távíró, telex, televízió

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
112 000	8 794	120 794

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások (kizárólag hivatalos hívások, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek megvásárlása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 5. Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 2. A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
15 000	–3 500	11 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

—	szociokulturális események,

—	20 éves szolgálatért járó kitüntetések,

—	a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,

—	családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében).

KIADÁSOK CARDS

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	p.m.	27 200	27 200
	1. cím – Összesen	p.m.	27 200	27 200
2.
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
2 1.	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	2 000	2 000
	2. cím – Összesen	p.m.	2 000	2 000
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
3 1.	KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE	p.m.	510 800	510 800
	3. cím – Összesen	p.m.	510 800	510 800
4.
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK
	4. cím – Összesen
5.
TARTALÉK
5 2.	CARDS KIADÁSOK		10 000	10 000
	5. cím – Összesen	—	10 000	10 000
	VÉGÖSSZEG	p.m.	550 000	550 000

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 5.

Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 3.

Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

p.m.

27 200

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

27 200

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

27 200

1. cím – Összesen

p.m.

27 200

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 5. Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 3. Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	27 200	27 200

Megjegyzések

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 1. ALCÍM

2 1 4.

Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.

Banki és egyéb pénzügyi költségek

p.m.

2 000

2 1 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

2 000

2. cím – Összesen

p.m.

2 000

2 1. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 4. Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1. Banki és egyéb pénzügyi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	2 000	2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 1. ALCÍM

3 1 1.

Kiadás, közzététel

3 1 1 1.

Kiadás, közzététel

p.m.

53 900

3 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

53 900

3 1 4.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

p.m.

125 000

3 1 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

125 000

3 1 6.

Kiküldetések

3 1 6 1.

Kiküldetések

p.m.

40 000

3 1 6. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

40 000

3 1 8.

Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.

Szakmai találkozók, megbeszélések

p.m.

291 900

3 1 8. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

291 900

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

510 800

3. cím – Összesen

p.m.

510 800

3 1. ALCÍM —

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1. ALCÍM — KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1. Kiadás, közzététel

3 1 1 1. Kiadás, közzététel

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	53 900	53 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

—	a szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

—	időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

—	szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok,

—	a Központ kiadványainak fordítása,

—	a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit.

3 1 4. Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1. Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	125 000	125 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 6. Kiküldetések

3 1 6 1. Kiküldetések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	40 000	40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

3 1 8. Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1. Szakmai találkozók, megbeszélések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	291 900	291 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

5. CÍM

TARTALÉK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

5 2. ALCÍM

10 000

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

5. cím – Összesen

—

10 000

VÉGÖSSZEG

p.m.

550 000

5 2. ALCÍM —

CARDS KIADÁSOK

5 2. ALCÍM — CARDS KIADÁSOK

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	10 000	10 000

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/279

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás

(2008/17/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS
1 0.	EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	1. cím – Összesen	6 936 000	1 064 000	8 000 000
2.
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
2 0.	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	182 400	182 400
	2. cím – Összesen	p.m.	182 400	182 400
3.
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
	3. cím – Összesen	p.m.		p.m.
4.
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
4 0.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	234 528	234 528
	4. cím – Összesen	p.m.	234 528	234 528
	VÉGÖSSZEG	6 936 000	1 480 928	8 416 928

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi támogatás

6 936 000

1 064 000

8 000 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 936 000

1 064 000

8 000 000

1. cím – Összesen

6 936 000

1 064 000

8 000 000

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM — EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0. Európai közösségi támogatás

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
6 936 000	1 064 000	8 000 000

Megjegyzések

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2004.3.13., 1. o.). A rendelet 53. cikkének (4) bekezdése értelmében az Ügynökségnek nyújtott támogatás az általános költségvetés „Bizottság” című szakaszában szerepel.

2. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Harmadik államok hozzájárulása

p.m.

182 400

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

182 400

2. cím – Összesen

p.m.

182 400

2 0. ALCÍM —

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0. ALCÍM — HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0 0. Harmadik államok hozzájárulása

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	182 400	182 400

Megjegyzések

Társult országok hozzájárulásai.

4. CÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Adminisztratív tevékenységek

p.m.

234 528

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

234 528

4. cím – Összesen

p.m.

234 528

VÉGÖSSZEG

6 936 000

1 480 928

8 416 928

4 0. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0. ALCÍM — ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0 0. Adminisztratív tevékenységek

Költségvetés 2007	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	234 528	234 528

Megjegyzések

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	3 747 500	– 301 500	3 446 000
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	135 000	206 500	341 500
1 3.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS	90 000	51 000	141 000
1 4.	IDEIGLENES TÁMOGATÁS	98 500	84 000	182 500
	1. cím – Összesen	4 071 000	40 000	4 111 000
2.
AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	702 000	828	702 828
2 1.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	41 000	60 100	101 100
2 2.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	140 000	28 000	168 000
2 3.	IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)	95 000	68 000	163 000
	2. cím – Összesen	978 000	156 928	1 134 928
3.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0.	CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI	775 000	430 000	1 205 000
3 2.	EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	252 500	378 500	631 000
3 3.	AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI	414 500	150 500	565 000
3 4.	BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG	25 000	125 000	150 000
3 5.	A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI	420 000	200 000	620 000
	3. cím – Összesen	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	VÉGÖSSZEG	6 936 000	1 480 928	8 416 928

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

2 388 000

– 193 000

2 195 000

1 1 0 1.

Családi támogatások

310 000

–55 000

255 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

332 000

44 000

376 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

3 030 000

– 204 000

2 826 000

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Szerződéses alkalmazottak

250 000

–7 000

243 000

1 1 1 3.

Kirendelt nemzeti szakértők

177 000

–80 000

97 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

427 000

–87 000

340 000

1 1 2.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.

Betegbiztosítás

81 000

10 000

91 000

1 1 2 1.

Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás

21 000

3 000

24 000

1 1 2 2.

Munkanélküliségi biztosítás

38 000

6 000

44 000

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

140 000

19 000

159 000

1 1 3.

Különféle juttatások és támogatások

1 1 3 0.

Születési és elhalálozási juttatások és támogatások

500

1 000

1 1 3 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

150 000

–30 000

120 000

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

150 500

–29 500

121 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 747 500

– 301 500

3 446 000

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

1 2 0 0.

Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

10 000

54 000

64 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

54 000

64 000

1 2 1.

A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek

1 2 1 0.

A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek

5 000

19 000

24 000

1 2 1 1.

Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

30 000

65 500

95 500

1 2 1 2.

Költözési költségek

30 000

58 000

88 000

1 2 1 3.

Napidíj

60 000

10 000

70 000

1 2 1. jogcímcsoport – Összesen

125 000

152 500

277 500

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

135 000

206 500

341 500

1 3. ALCÍM

1 3 1.

Orvosi szolgálat

1 3 1 0.

Orvosi szolgálat

20 000

21 000

41 000

1 3 1. jogcímcsoport – Összesen

20 000

21 000

41 000

1 3 2.

Képzés

1 3 2 0.

Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés

70 000

30 000

100 000

1 3 2. jogcímcsoport – Összesen

70 000

30 000

100 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

90 000

51 000

141 000

1 4. ALCÍM

1 4 1.

Szociális jólét

1 4 1 1.

Egyéb jóléti kiadások

p.m.

40 000

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

40 000

1 4 2.

Ideiglenes támogatás

1 4 2 0.

Ideiglenes szolgáltatások

55 000

44 000

99 000

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

65 000

44 000

109 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

98 500

84 000

182 500

1. cím – Összesen

4 071 000

40 000

4 111 000

1 1. ALCÍM —

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM —

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 3. ALCÍM —

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

1 4. ALCÍM —

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0. Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 388 000	– 193 000	2 195 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak illetményének a fedezésére szolgál.

1 1 0 1. Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
310 000	–55 000	255 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, és VII. mellékletének I. szakasza. Ez az előirányzat a háztartási, az eltartott gyermek után járó és az oktatási támogatás fedezésére szolgál.

1 1 0 2. Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
332 000	44 000	376 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat a külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0. Szerződéses alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
250 000	–7 000	243 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe. Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulásoknak a fedezésére szolgál.

1 1 1 3. Kirendelt nemzeti szakértők

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
177 000	–80 000	97 000

Megjegyzések

A kirendelt nemzeti szakértők alapilletménye és egyéb juttatásai.

1 1 2. Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0. Betegbiztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
81 000	10 000	91 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen annak 23. cikke. Ez az előirányzat a betegbiztosítási költségek fedezésére szolgál.

1 1 2 1. Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
21 000	3 000	24 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke. Ez az előirányzat a baleseti és foglalkozási megbetegedés ellen a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál.

1 1 2 2. Munkanélküliségi biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
38 000	6 000	44 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.). Ez az előirányzat a munkanélküliségi biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 3. Különféle juttatások és támogatások

1 1 3 0. Születési és elhalálozási juttatások és támogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
500	500	1 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez a jogcím a születési támogatás és, a tisztviselő halála esetén, az elhalálozott teljes illetménye kifizetésének a fedezésére szolgál.

1 1 3 1. A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	–30 000	120 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és az általuk eltartott személyek utazása átalányköltségének a fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0. Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

1 2 0 0. Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	54 000	64 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az interjúra meghívott jelöltek utazási költségeinek a fedezésére szolgál.

1 2 1. A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek

1 2 1 0. A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000	19 000	24 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat hivatott fedezni az alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.

1 2 1 1. Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
30 000	65 500	95 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottaknak járó beilleszkedési támogatás fedezésére szolgál, akiknek munkába állásuk következtében lakóhelyet kellett változtatniuk.

1 2 1 2. Költözési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
30 000	58 000	88 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottak költözési költségeinek a fedezésére szolgál, akiknek munkába állásuk következtében lakóhelyet kellett változtatniuk.

1 2 1 3. Napidíj

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
60 000	10 000	70 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. és 67. cikke. Ez az előirányzat a napidíj költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM — SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

1 3 1. Orvosi szolgálat

1 3 1 0. Orvosi szolgálat

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	21 000	41 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éves orvosi vizsgálat, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági körülmények felülvizsgálata költségeinek a fedezésére szolgál.

1 3 2. Képzés

1 3 2 0. Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
70 000	30 000	100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM — IDEIGLENES TÁMOGATÁS

1 4 1. Szociális jólét

1 4 1 1. Egyéb jóléti kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	40 000	40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rendkívüli támogatások fedezésére szolgál.

1 4 2. Ideiglenes támogatás

1 4 2 0. Ideiglenes szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
55 000	44 000	99 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ideiglenes támogatás költségeinek a fedezésére szolgál.

2. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti költségek

2 0 0 0.

Bérleti és közüzemi költségek

555 000

–84 372

470 628

2 0 0 2.

Biztosítás

5 000

–1 800

3 200

2 0 0 3.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

12 000

–6 000

6 000

2 0 0 5.

Javítások és berendezés

10 000

37 000

47 000

2 0 0 6.

Biztonsági berendezések

20 000

46 000

66 000

2 0 0 7.

Biztonsági szolgálatok

65 000

10 000

75 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

702 000

828

702 828

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

702 000

828

702 828

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések

2 1 0 0.

Műszaki berendezés

8 000

–4 000

4 000

2 1 0 1.

Műszaki szolgáltatások

2 000

4 000

2 1 0 2.

Karbantartás és javítás

2 000

–1 500

500

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

12 000

–3 500

8 500

2 1 1.

Bútorok

2 1 1 0.

Bútorvásárlás

15 000

28 000

43 000

2 1 1 2.

Karbantartás és javítás

1 000

– 500

500

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

16 000

27 500

43 500

2 1 2.

Szállítóeszközök

2 1 2 0.

Szállítóeszközök

p.m.

35 000

2 1 2 1.

Karbantartás és javítás

2 000

–1 500

500

2 1 2 2.

Gépjármű-biztosítás

2 000

–1 400

600

2 1 2 3.

Üzemanyag

4 000

–1 000

3 000

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

8 000

31 100

39 100

2 1 3.

Könyvtár és sajtó

2 1 3 0.

Könyvek, újságok és folyóiratok

5 000

10 000

2 1 3. jogcímcsoport – Összesen

5 000

10 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

41 000

60 100

101 100

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Papír, írószer, posta és telekommunikáció

2 2 0 0.

Papíráru

10 000

20 000

2 2 0 1.

Posta

15 000

25 000

40 000

2 2 0 3.

Egyéb irodai eszközök

6 000

–4 000

2 000

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

135 000

31 000

166 000

2 2 5.

Átköltöztetési és kezelési költségek

2 2 5 0.

Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek

4 000

–3 000

1 000

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

4 000

–3 000

1 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

140 000

28 000

168 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

IKT

2 3 0 0.

IKT-hardver

25 000

60 000

85 000

2 3 0 1.

IKT-szoftver

40 000

8 000

48 000

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

95 000

68 000

163 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

95 000

68 000

163 000

2. cím – Összesen

978 000

156 928

1 134 928

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 3. ALCÍM —

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0. Bérleti költségek

2 0 0 0. Bérleti és közüzemi költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
555 000	–84 372	470 628

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által igénybevett épületek és épületrészek után fizetett bérleti díjak, valamint a parkolóhelyek bérletének a fedezésére szolgál.

2 0 0 2. Biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000	–1 800	3 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség helyiségeinek biztosításával járó költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 3. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
12 000	–6 000	6 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség helyiségei közüzemi költségeinek a fedezésére szolgál.

2 0 0 5. Javítások és berendezés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	37 000	47 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 0 6. Biztonsági berendezések

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
20 000	46 000	66 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos különféle kiadások, különösen az épület felügyeletével kapcsolatos szerződések költségeinek a fedezésére szolgál.

2 0 0 7. Biztonsági szolgálatok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
65 000	10 000	75 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál, melyek a 2 0. alcím jogcímcsoportjaiban külön nem szerepelnek, pl. a szolgáltatásokon (víz, gáz, villany) kívüli adminisztratív kiadások és a biztonsági szolgálat költségeit fedező kiadások.

2 1. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1 0. Berendezések

2 1 0 0. Műszaki berendezés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
8 000	–4 000	4 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki berendezések beszerzése költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 0 1. Műszaki szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 000	2 000	4 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki szolgáltatások költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 0 2. Karbantartás és javítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 000	–1 500	500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a karbantartás és a javítás költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 1. Bútorok

2 1 1 0. Bútorvásárlás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
15 000	28 000	43 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlás költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 1 2. Karbantartás és javítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 000	– 500	500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség bútorainak javításával és karbantartásával járó költségek fedezésére szolgál.

2 1 2. Szállítóeszközök

2 1 2 0. Szállítóeszközök

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	35 000	35 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szállítóeszközök beszerzésével és lízingjével járó költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 1. Karbantartás és javítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 000	–1 500	500

2 1 2 2. Gépjármű-biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2 000	–1 400	600

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművek biztosítási költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 2 3. Üzemanyag

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
4 000	–1 000	3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üzemanyag-költségek fedezésére szolgál.

2 1 3. Könyvtár és sajtó

2 1 3 0. Könyvek, újságok és folyóiratok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000	5 000	10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok és információs szolgáltatások beszerzésének, illetve előfizetésének a fedezésére szolgál. Ezek lehetnek könyvek vagy egyéb publikációk, újságok, folyóiratok, hivatalos lapok vagy előfizetések.

2 2. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 2 0. Papír, írószer, posta és telekommunikáció

2 2 0 0. Papíráru

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	10 000	20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papíráru költségeinek a fedezésére szolgál.

2 2 0 1. Posta

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
15 000	25 000	40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postahivatali és a különleges postai költségek fedezésére szolgál.

2 2 0 3. Egyéb irodai eszközök

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
6 000	–4 000	2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papíráruk és irodaszerek beszerzésének a fedezésére szolgál.

2 2 5. Átköltöztetési és kezelési költségek

2 2 5 0. Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
4 000	–3 000	1 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az osztályok átköltöztetésével járó költségek és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM — IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

2 3 0. IKT

2 3 0 0. IKT-hardver

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
25 000	60 000	85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-hardver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 0 1. IKT-szoftver

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
40 000	8 000	48 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-szoftver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Értekezletek

3 0 0 0.

Érdekeltek állandó csoportja

125 000

50 000

175 000

3 0 0 1.

Munkacsoportok

50 000

40 000

90 000

3 0 0 2.

Egyéb operatív értekezletek

50 000

–10 000

40 000

3 0 0 3.

Igazgatóság

100 000

50 000

150 000

3 0 0 5.

Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei

10 000

15 000

25 000

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

335 000

145 000

480 000

3 0 1.

Kiküldetési és reprezentációs költségek

3 0 1 1.

Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

10 000

105 000

115 000

3 0 1 2.

Az együttműködési osztály kiküldetései

200 000

90 000

290 000

3 0 1 3.

A műszaki osztály kiküldetései

110 000

50 000

160 000

3 0 1 5.

Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései

65 000

40 000

105 000

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

440 000

285 000

725 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

775 000

430 000

1 205 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Konferenciák és közös rendezvények

3 2 0 0.

Konferenciák és közös rendezvények

122 500

74 500

197 000

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

122 500

74 500

197 000

3 2 1.

Kiadványok és tájékoztatók

3 2 1 0.

Kommunikációs terv

45 000

60 000

105 000

3 2 1 1.

Kiadványok és tájékoztatók

45 000

56 000

101 000

3 2 1. jogcímcsoport – Összesen

90 000

116 000

206 000

3 2 2.

Weboldalfejlesztés

3 2 2 0.

Weboldalfejlesztés

10 000

20 000

30 000

3 2 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

20 000

30 000

3 2 3.

Fordítás és tolmácsolás

3 2 3 0.

A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai

30 000

168 000

198 000

3 2 3. jogcímcsoport – Összesen

30 000

168 000

198 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

252 500

378 500

631 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Számítógépes zavar és válasz kezelése

3 3 0 0.

Számítógépes zavar és válasz kezelése

155 000

10 000

165 000

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

155 000

10 000

165 000

3 3 1.

Figyelemfelkeltés

3 3 1 0.

Figyelemfelkeltés

72 000

23 000

95 000

3 3 1. jogcímcsoport – Összesen

72 000

23 000

95 000

3 3 2.

Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

3 3 2 0.

Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

87 500

117 500

205 000

3 3 2. jogcímcsoport – Összesen

87 500

117 500

205 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

414 500

150 500

565 000

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Belső ellenőrzési egység

3 4 0 0.

Belső ellenőrzési egység

25 000

125 000

150 000

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

125 000

150 000

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

125 000

150 000

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Kockázatkezelés

3 5 0 0.

Kockázatkezelés

110 000

270 000

380 000

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

110 000

270 000

380 000

3 5 1.

Biztonsági politika

3 5 1 0.

Biztonsági politika

150 000

–50 000

100 000

3 5 1. jogcímcsoport – Összesen

150 000

–50 000

100 000

3 5 2.

Biztonsági technológiák

3 5 2 0.

Biztonsági technológiák

160 000

–60 000

100 000

3 5 2. jogcímcsoport – Összesen

160 000

–60 000

100 000

3 5 3.

Technológiai kabinet

3 5 3 0.

Technológiai kabinet

p.m.

40 000

3 5 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

40 000

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

420 000

200 000

620 000

3. cím – Összesen

1 887 000

1 284 000

3 171 000

VÉGÖSSZEG

6 936 000

1 480 928

8 416 928

3 0. ALCÍM —

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

3 2. ALCÍM —

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 3. ALCÍM —

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 4. ALCÍM —

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

3 5. ALCÍM —

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 0. ALCÍM — CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

3 0 0. Értekezletek

3 0 0 0. Érdekeltek állandó csoportja

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
125 000	50 000	175 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az együttműködési és támogatási osztály (pl. érdekeltek állandó csoportja és munkacsoportok) értekezleteivel járó költségek fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 1. Munkacsoportok

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	40 000	90 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki értekezletek (pl. munkacsoportok) költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 2. Egyéb operatív értekezletek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	–10 000	40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb operatív értekezletek költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 3. Igazgatóság

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
100 000	50 000	150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatósági ülések költségeinek a fedezésére szolgál.

3 0 0 5. Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	15 000	25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató hivatalának értekezleteivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 1. Kiküldetési és reprezentációs költségek

3 0 1 1. Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	105 000	115 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szórakoztatási és reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 2. Az együttműködési osztály kiküldetései

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 000	90 000	290 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az együttműködési osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 3. A műszaki osztály kiküldetései

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
110 000	50 000	160 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 5. Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
65 000	40 000	105 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató hivatala alkalmazottainak a kiküldetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM — EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 2 0. Konferenciák és közös rendezvények

3 2 0 0. Konferenciák és közös rendezvények

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
122 500	74 500	197 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciákkal és közös rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az Ügynökség összes osztálya számára.

3 2 1. Kiadványok és tájékoztatók

3 2 1 0. Kommunikációs terv

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
45 000	60 000	105 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség kommunikációs tervével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2 1 1. Kiadványok és tájékoztatók

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
45 000	56 000	101 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség összes osztályának járó kiadványok és tájékoztatók költségeinek a fedezésére szolgál.

3 2 2. Weboldalfejlesztés

3 2 2 0. Weboldalfejlesztés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	20 000	30 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fő weboldala továbbfejlesztésével és fenntartásával járó költségek fedezésére szolgál.

3 2 3. Fordítás és tolmácsolás

3 2 3 0. A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
30 000	168 000	198 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség dokumentumainak a fordításával járó költségek fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM — AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 3 0. Számítógépes zavar és válasz kezelése

3 3 0 0. Számítógépes zavar és válasz kezelése

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
155 000	10 000	165 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai incidensek kezelésével kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 3 1. Figyelemfelkeltés

3 3 1 0. Figyelemfelkeltés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
72 000	23 000	95 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a figyelemfelkeltéssel kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 3 2. Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

3 3 2 0. Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
87 500	117 500	205 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EU-szervekel és a tagállamokal fenntartott kapcsolatok szervezésével járó költségek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM — BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

3 4 0. Belső ellenőrzési egység

3 4 0 0. Belső ellenőrzési egység

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
25 000	125 000	150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy belső ellenőrzési egység kialakításával kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM — A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 5 0. Kockázatkezelés

3 5 0 0. Kockázatkezelés

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
110 000	270 000	380 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az érdekeltek kockázatelemzésről való tájékoztatása és a tervezett termékek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5 1. Biztonsági politika

3 5 1 0. Biztonsági politika

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	–50 000	100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a négy fő termék, nevezetesen az adatbázishoz kapcsolódó legjobb gyakorlatok, a tanulmányok, az értékelések és stratégiafejlesztések költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5 2. Biztonsági technológiák

3 5 2 0. Biztonsági technológiák

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
160 000	–60 000	100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztonsági technológiákkal kapcsolatos tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

3 5 3. Technológiai kabinet

3 5 3 0. Technológiai kabinet

2007. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
p.m.	40 000	40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség technológiai kabinetjének működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

4.1.2008

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/309

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 3. költségvetés-módosítás

(2008/18/EK)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2007	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
	1. cím – Összesen	33 715 000	92 060	33 807 060
2.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
2 2.	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	719 900	570 000	1 289 900
	2. cím – Összesen	719 900	606 632	1 326 532
	VÉGÖSSZEG	34 434 900	698 692	35 133 592

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

Költségvetés 2007

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 2. ALCÍM

2 2 5.

Visszatérítés 'Potsdam' (2007)

350 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

719 900

570 000

1 289 900

2. cím – Összesen

719 900

606 632

1 326 532

VÉGÖSSZEG

34 434 900

698 692

35 133 592

2 2. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 2. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 2 5. Visszatérítés 'Potsdam' (2007)

Költségvetés 2007	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
	350 000	350 000

Megjegyzések

A Potsdam-program keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások megtérítése.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	16 725 500	– 293 267	16 432 233
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	150 000	27 137	177 137
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	750 000	–33 000	717 000
	1. cím – Összesen	18 525 500	– 299 130	18 226 370
2.
IGAZGATÁSI KAIDÁSOK
2 1.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 419 000	– 561 381	1 857 619
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	275 000	250 863	525 863
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	368 000	–70 484	297 516
2 6.	AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE	150 000	4 610	154 610
	2. cím – Összesen	3 461 500	– 376 392	3 085 108
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 3.	FORRÁSOK	9 855 200	628 784	10 483 984
3 6.	STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)	2 592 700	745 450	3 338 150
	3. cím – Összesen	12 447 900	1 374 234	13 822 134
	VÉGÖSSZEG	34 434 900	698 712	35 133 612

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

7 582 000

– 272 400

7 309 600

1 1 0 1.

Családi támogatások

760 000

13 000

773 000

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatás

964 000

–19 000

945 000

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

30 500

– 150

30 350

1 1 0 4.

Utazási támogatás

1 000

– 107

893

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

9 337 500

– 278 657

9 058 843

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 4.

Ügynökségi alkalmazottak

280 000

–40 000

240 000

1 1 1 5.

Kirendelt nemzeti szakértők

1 320 000

100 000

1 420 000

1 1 1 6.

Műszaki támogatás

80 000

–5 000

75 000

1 1 1 8.

Szerződéses alkalmazottak (1) (3)

1 932 000

–60 000

1 872 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

3 612 000

–5 000

3 607 000

1 1 2.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

330 000

–24 000

306 000

1 1 2 1.

Munkanélküli hozzájárulás

97 000

–4 000

93 000

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

427 000

–28 000

399 000

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Születési és haláleseti juttatások

3 000

–1 610

1 390

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

220 000

–5 000

215 000

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

223 000

–6 610

216 390

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

10 000

–10 000

p.m.

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

10 000

–10 000

p.m.

1 1 6.

Illetmények súlyozása

1 1 6 0.

Illetmények súlyozása

3 090 000

35 000

3 125 000

1 1 6. jogcímcsoport – Összesen

3 090 000

35 000

3 125 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 725 500

– 293 267

16 432 233

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

150 000

27 137

177 137

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

150 000

27 137

177 137

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

150 000

27 137

177 137

1 4. ALCÍM

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatások

50 000

7 000

57 000

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

50 000

7 000

57 000

1 4 2.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

500 000

–40 000

460 000

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

500 000

–40 000

460 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

750 000

–33 000

717 000

1. cím – Összesen

18 525 500

– 299 130

18 226 370

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM —

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 1. ALCÍM — AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0. A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0. Alapilletmények

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
7 582 000	– 272 400	7 309 600

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a létszámtervben felsorolt alkalmazottaknak az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó rendeletek és szabályok, valamint a lehetséges kiigazítások alapján meghatározott alapilletményei fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 1. Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
760 000	13 000	773 000

Megjegyzések

Ezek a családi támogatások magukban foglalják:

—	a háztartási támogatást,

—	az eltartott gyermek vagy más ténylegesen eltartott után járó támogatást,

—	az iskoláztatási támogatást.

1 1 0 2. Külföldi munkavégzési támogatás

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
964 000	–19 000	945 000

Megjegyzések

A külföldi munkavégzési támogatás a háztartási támogatással és az eltartott gyermek után nyújtott támogatással növelt alapilletmény 16 %-ának felel meg.

1 1 0 3. Titkársági juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
30 500	– 150	30 350

Megjegyzések

1 1 0 4. Utazási támogatás

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 000	– 107	893

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzatba és különösen annak VII. melléklete 15. cikkében meghatározott juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1. Egyéb alkalmazottak

1 1 1 4. Ügynökségi alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
280 000	–40 000	240 000

Megjegyzések

Ez a jogcím a belső alkalmazottak javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 5. Kirendelt nemzeti szakértők

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 320 000	100 000	1 420 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kirendelt, ideiglenesen kinevezett vagy rövid konzultációkra meghívott nemzeti tisztviselők vagy egyéb szakértők javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 6. Műszaki támogatás

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
80 000	–5 000	75 000

Megjegyzések

1 1 1 8. Szerződéses alkalmazottak (1) (3)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 932 000	–60 000	1 872 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának (CEOS 3a. és 3b. cikk) fedezésére szolgál.

1 1 2. Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0. Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
330 000	–24 000	306 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkáltatók nemzeti szociális biztonsági hozzájárulásainak vagy a munkáltató következő hozzájárulásainak fedezésére szolgál:

—	a foglalkoztatási betegség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

—	a foglalkoztatási ártalom és balesetek elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

—	a munkanélküliség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei.

1 1 2 1. Munkanélküli hozzájárulás

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
97 000	–4 000	93 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat hivatott fedezni az Ügynökség hozzájárulását az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításához.

1 1 4. Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0. Születési és haláleseti juttatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
3 000	–1 610	1 390

Megjegyzések

1 1 4 1. A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
220 000	–5 000	215 000

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 5. Túlóra

1 1 5 0. Túlóra

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	–10 000	p.m.

Megjegyzések

A C. és D. besorolási osztályba tartozó alkalmazottak az általuk teljesített túlórák alapján kompenzációs szabadságra vagy óránkénti díjazásra jogosultak.

Ez vonatkozik a helyi alkalmzottakra is, ha a túlóra nem kerül kompenzálásra szabadsággal.

1 1 6. Illetmények súlyozása

1 1 6 0. Illetmények súlyozása

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
3 090 000	35 000	3 125 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az illetmények Tanács határozatának megfelelő súlyozásából adódó kifizetések fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM — A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0. A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	27 137	177 137

Megjegyzések

Ez az előirányzat a felvételi eljárással kapcsoltban felmerülő kiadások fedezésére szolgál, ideértve a közzététel költségeit, berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatásokat, költözködési költségeket, ideiglenes napidíjak, az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségeket, a sikeres pályázók utazási és ellátási kiadásait, a csoportos felvételi teszt megszervezésének költségeit és a felvétellel kapcsolatos orvosi vizsgálat költségeit.

1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 1. Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0. Orvosi szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	7 000	57 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2. Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0. Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
500 000	–40 000	460 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak kompetenciáinak fejlesztésére és a szervezeti fejlesztésre szánt pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál – beleértve a csapatépítést.

2. CÍM

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérlet

2 1 0 0.

Bérlet

1 504 000

– 581 800

922 200

2 1 0 1.

Letétek

12 000

–4 965

7 035

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 516 000

– 586 765

929 235

2 1 1.

Biztosítás

2 1 1 0.

Biztosítás

16 000

–1 427

14 573

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

16 000

–1 427

14 573

2 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés (3)

405 000

–26 189

378 811

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

405 000

–26 189

378 811

2 1 4.

A helyiségek berendezése

2 1 4 0.

A helyiségek berendezése

60 000

55 000

115 000

2 1 4. jogcímcsoport – Összesen

60 000

55 000

115 000

2 1 9.

Egyéb kiadások

2 1 9 0.

Egyéb kiadások

7 000

–2 000

5 000

2 1 9. jogcímcsoport – Összesen

7 000

–2 000

5 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 419 000

– 561 381

1 857 619

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Irodai gépek

2 2 0 0.

Irodai gépek – Beszerzés

60 000

–13 021

46 979

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

60 000

–13 021

46 979

2 2 4.

Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0.

Adatfeldolgozó berendezések

65 000

43 884

108 884

2 2 4. jogcímcsoport – Összesen

65 000

263 884

328 884

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

275 000

250 863

525 863

2 3. ALCÍM

2 3 1.

Postai költségek és távközlés

2 3 1 0.

Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

75 000

–19 000

56 000

2 3 1 1.

Telefon, távirat, telex, rádió, televízió és fax (3)

138 000

–43 884

94 116

2 3 1. jogcímcsoport – Összesen

215 000

–62 884

152 116

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

10 000

–4 000

6 000

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

–4 000

6 000

2 3 3.

Ügyvédi kiadások

2 3 3 0.

Ügyvédi kiadások

5 000

1 400

6 400

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

5 000

1 400

6 400

2 3 9.

Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.

Különféle biztosítások

25 000

–1 600

23 400

2 3 9 1.

Egyéb

23 000

–3 400

19 600

2 3 9. jogcímcsoport – Összesen

48 000

–5 000

43 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

368 000

–70 484

297 516

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1.

EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

150 000

4 610

154 610

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

150 000

4 610

154 610

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

150 000

4 610

154 610

2. cím – Összesen

3 461 500

– 376 392

3 085 108

2 1. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 6. ALCÍM —

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 1. ALCÍM — ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1 0. Bérlet

2 1 0 0. Bérlet

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 504 000	– 581 800	922 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Kongens Nytorv 6 és 28, DK-1050 Koppenhága” cím alatt található épület bérlésével kapcsolatos kiadások vagy azok egy részének fedezésére szolgál.

2 1 0 1. Letétek

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
12 000	–4 965	7 035

2 1 1. Biztosítás

2 1 1 0. Biztosítás

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
16 000	–1 427	14 573

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Kongens Nytorv, DK-1050 Koppenhága cím alatt található épületre kötött különféle biztosítási szerződésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 2. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0. Víz, gáz, elektromos áram és fűtés (3)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
405 000	–26 189	378 811

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4. A helyiségek berendezése

2 1 4 0. A helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
60 000	55 000	115 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 9. Egyéb kiadások

2 1 9 0. Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
7 000	–2 000	5 000

Megjegyzések

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0. Irodai gépek

2 2 0 0. Irodai gépek – Beszerzés

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
60 000	–13 021	46 979

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai gépek bérlése, karbantartása, használata és javítása terén felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 4. Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0. Adatfeldolgozó berendezések

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
65 000	43 884	108 884

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 1. Postai költségek és távközlés

2 3 1 0. Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
75 000	–19 000	56 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, a csomagküldést is beleértve.

2 3 1 1. Telefon, távirat, telex, rádió, televízió és fax (3)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
138 000	–43 884	94 116

Megjegyzések

Ez a jogcím:

—	meghatározott összegű bérleti díjak, kommunikációs költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei, és

—	a távközlési berendezésekkel, beleértve a villanyvezetékekkel kapcsolatos beszerzési, bérleti, karbantartási, dokumentációs stb. kiadások fedezésére szolgál.

2 3 2. Pénzügyi díjak

2 3 2 0. Banki díjak

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
10 000	–4 000	6 000

2 3 3. Ügyvédi kiadások

2 3 3 0. Ügyvédi kiadások

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
5 000	1 400	6 400

2 3 9. Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0. Különféle biztosítások

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
25 000	–1 600	23 400

Megjegyzések

Ez az előirányzat különféle biztosítások (többek között harmadik feleknek okozott károk, betörés stb.) fedezésére szolgál.

2 3 9 1. Egyéb

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
23 000	–3 400	19 600

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb igazgatási költségek fedezésére szolgál.

2 6. ALCÍM — AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 6 0. Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1. EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	4 610	154 610

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMAS-tanúsítvány Ügynökség részére való megszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

3 3. ALCÍM

3 3 1.

Működési támogatás

3 3 1 2.

Ülések (1) (4) (5) (6)

995 200

130 000

1 125 200

3 3 1. jogcímcsoport – Összesen

995 200

130 000

1 125 200

3 3 2.

IT és kommunikáció

3 3 2 1.

Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra

950 000

186 632

1 136 632

3 3 2 2.

Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek

500 000

50 000

550 000

3 3 2 3.

Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

450 000

172 000

622 000

3 3 2 4.

Fordítás (3)

300 000

–15 148

284 852

3 3 2. jogcímcsoport – Összesen

2 500 000

393 484

2 893 484

3 3 3.

Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 3.

ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1)

927 900

–29 500

898 400

3 3 3 4.

ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1)

1 297 000

45 800

1 342 800

3 3 3 5.

ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás (1) (3)

897 900

89 000

986 900

3 3 3. jogcímcsoport – Összesen

6 360 000

105 300

6 465 300

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 855 200

628 784

10 483 984

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1.

Információs rendszer biztosítása (1) (2)

1 182 700

194 000

1 376 700

3 6 0 3.

Természet és biodiverzitás (1) (6)

160 000

165 500

325 500

3 6 0 4.

Víz és mezőgazdaság (3)

75 000

42 000

117 000

3 6 0 6.

Az EEA világszerte (3)

150 000

–70 000

80 000

3 6 0 7.

A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

50 000

–21 691

28 309

3 6 0 8.

Földhasználat és táj (6)

150 000

200 000

350 000

3 6 0 9.

Szcenáriók

175 000

500

175 500

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

2 292 700

510 309

2 803 009

3 6 1.

Stratégiai intézkedések 10–11

3 6 1 0.

Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása

200 000

122 691

322 691

3 6 1 1.

EEA tevékenységek (*)

100 000

112 450

212 450

3 6 1. jogcímcsoport – Összesen

300 000

235 141

535 141

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 592 700

745 450

3 338 150

3. cím – Összesen

12 447 900

1 374 234

13 822 134

VÉGÖSSZEG

34 434 900

698 712

35 133 612

3 3. ALCÍM —

FORRÁSOK

3 6. ALCÍM —

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 3. ALCÍM — FORRÁSOK

3 3 1. Működési támogatás

Megjegyzések

3 3 1 2. Ülések (1) (4) (5) (6)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
995 200	130 000	1 125 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatban összehívott szakértői ülések költségeinek fedezésére szolgál. 1999 előtt, lásd 2 5 0 2. jogcím.

3 3 2. IT és kommunikáció

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai infrastruktúra/az EEA éves működési tervében említett tervek megvalósításának terén szükséges minőségbiztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 1. Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
950 000	186 632	1 136 632

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos stabil IT-környezet költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 2. Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
500 000	50 000	550 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek és az EEA soknyelvű felhasználói közösségének támogatása révén felmerült költségek fedezésére szolgál.

3 3 2 3. Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
450 000	172 000	622 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos testületi ügyek/kommunikációk költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 4. Fordítás (3)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
300 000	–15 148	284 852

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

—	a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés;

—	a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3. Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 3. ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
927 900	–29 500	898 400

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsmenttervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 4. ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 297 000	45 800	1 342 800

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsementtervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 5. ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás (1) (3)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
897 900	89 000	986 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsmenttervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás költségeinek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM — STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 6 0. Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1. Információs rendszer biztosítása (1) (2)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1 182 700	194 000	1 376 700

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája első stratégiai területén az információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 3. Természet és biodiverzitás (1) (6)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
160 000	165 500	325 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája harmadik stratégiai területén belüli „Természet és biodiverzitás” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 4. Víz és mezőgazdaság (3)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
75 000	42 000	117 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén belüli „Víz és mezőgazdaság” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 6. Az EEA világszerte (3)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	–70 000	80 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája hatodik stratégiai területén belüli „EEA világszerte” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 7. A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
50 000	–21 691	28 309

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája hetedik stratégiai területén belüli, fenntartható fogyasztás, termelés és hulladék témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 8. Földhasználat és táj (6)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
150 000	200 000	350 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája nyolcadik stratégiai területén belüli „Földhasználat és táj” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 9. Szcenáriók

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
175 000	500	175 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája kilencedik stratégiai területén belüli „Szcenariókkal” kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 1. Stratégiai intézkedések 10–11

3 6 1 0. Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
200 000	122 691	322 691

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája tizedik stratégiai területén belül „Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 1 1. EEA tevékenységek (*)

2007. évi előirányzatok	A(z) 3 számú költségvetés módosítása	Új összeg
100 000	112 450	212 450

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája kilencedik stratégiai területén belüli EEA tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Megjegyzések:

Az alábbi összegek a vonatkozó költségvetési sorokhoz tartozó teljes előirányzatok részeként szerepelnek:

2007:

(1): Europe Aid 4 költségvetés: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.

2006:

(2): Tacis költségvetés: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.

(3): Corine Land Cover költségvetés: 3 6 0 1 – 3 200 000 EUR.

2005:

(4): X-compliance költségvetés: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.

(5): Biodiverzitás költségvetés: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.

(6): Potsdam költségvetés: 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 6 0 3 – 100 000 EUR, 3 6 0 8 – 200 000 EUR.

(*) Beleértve a 2007-es 7. átcsoportosítást.

		ISSN 1725-5090
Az Európai Unió Hivatalos Lapja		L 2

Magyar nyelvű kiadás	Jogszabályok	51. évfolyam 2008. január 4.

Tartalom		II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező	Oldal
		KÖLTSÉGVETÉSEK
		2008/1/EK
	*	Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás	1
		2008/2/EK
	*	Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás	43
		2008/3/EK
	*	Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás	51
		2008/4/EK
	*	Az Európai GNSS Felügyeleti Hatóság bevétel- és költségkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás	65
		2008/5/EK
	*	A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás	75
		2008/6/EK
	*	Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan	83
		2008/7/EK
	*	Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás	105
		2008/8/EK
	*	Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatás a 2007. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás	127
		2008/9/EK
	*	A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 1. és 2. költségvetés-módosítás	135
		2008/10/EK
	*	Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás	155
		2008/11/EK
	*	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre – 3. költségvetés-módosítás	173
		2008/12/EK
	*	Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás	181
		2008/13/EK
	*	Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás	191
		2008/14/EK
	*	Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás	219
		2008/15/EK
	*	Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan – 2. költségvetés-módosítás	229
		2008/16/EK
	*	A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás	249
		2008/17/EK
	*	Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. költségvetés-módosítás	279
		2008/18/EK
	*	Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 3. költségvetés-módosítás	309
		2008/19/EK
	*	Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1 költségvetés-módosítás	333