BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
2.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	14 744 100	14 398 000	13 670 000,—
	2. cím – Összesen	14 744 100	14 398 000	13 670 000,—
3.	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA
3 0.	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
9.	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
9 9.	AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL	1 900 900	57 000	0,—
	9. cím – Összesen	1 900 900	57 000	0,—
	VÉGÖSSZEG	16 645 000	14 455 000	13 670 000,—

2. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
	2 0. ALCÍM
2 0 0.	A Bizottságtól származó támogatás
2 0 0 0.	06 02 08 01 Az Európai Vasúti Ügynökség 1. és 2. cím szerinti támogatása	11 276 100	10 998 000	10 770 000,—
2 0 0 1.	06 02 08 02 Az Európai Vasúti Ügynökség 3. cím alatti támogatása	3 468 000	3 400 000	2 900 000,—
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	14 744 100	14 398 000	13 670 000,—
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	14 744 100	14 398 000	13 670 000,—
	2. cím – Összesen	14 744 100	14 398 000	13 670 000,—
2 0. ALCÍM — A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —   A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 0.   A Bizottságtól származó támogatás

2 0 0 0.   06 02 08 01 Az Európai Vasúti Ügynökség 1. és 2. cím szerinti támogatása

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
11 276 100	10 998 000	10 770 000,—

Megjegyzések

Az Európai Parlament és a Tanács 881/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról (HL L 220., 2004.6.21.). E rendelet 38. cikkének (2) bekezdése alapján az Európai Unió általános költségvetésébe hozzájárulást vettek fel az Ügynökség javára. A felvett bevétel a nyújtott hozzájárulást reprezentálja (az általános költségvetés III. – „Bizottság” – szakaszában található, a kiadások kimutatásának 06 02 08 01. jogcímcsoportja – Az Európai Vasúti Ügynökség 1. és 2. cím alatti támogatása).

2 0 0 1.   06 02 08 02 Az Európai Vasúti Ügynökség 3. cím alatti támogatása

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
3 468 000	3 400 000	2 900 000,—

Megjegyzések

Az Európai Parlament és a Tanács 881/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról (HL L 220., 2004.6.21.). E rendelet 38. cikkének (2) bekezdése alapján az Európai Unió általános költségvetésébe hozzájárulást vettek fel az Ügynökség javára. A felvett bevétel a nyújtott hozzájárulást reprezentálja (az általános költségvetés III. – „Bizottság” – szakaszában található, a kiadások kimutatásának 06 02 08 02. jogcímcsoportja – Az Európai Vasúti Ügynökség 3. cím alatti támogatása).

3. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
	3 0. ALCÍM
3 0 0.	Harmadik országok hozzájárulása
3 0 0 0.	Harmadik országoktól származó hozzájárulások (EGT)	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.
3 0. ALCÍM — HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0. ALCÍM —   HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0 0.   Harmadik országok hozzájárulása

3 0 0 0.   Harmadik országoktól származó hozzájárulások (EGT)

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	p.m.

Megjegyzések

A felvett bevétel az azoktól a harmadik országoktól származó hozzájárulás, amelyekkel a Közösség a 881/2004/EK rendelet 36. cikkében említett megállapodásokat kötötte.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
	9 0. ALCÍM
9 0 0.	Egyéb bevételek
9 0 0 0.	Egyéb bevételek	p.m.	p.m.	0,—
	9 0 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.	0,—
	9 9. ALCÍM
9 9 0.	Az előzetes költségvetési tervezet helyreállítása, a tartalékok kivételével
9 9 0 0.	Az 1. és 2. cím alatti tartalékok	1 123 900	57 000	0,—
9 9 0 1.	A 3. cím alatti tartalékok	777 000		0,—
	9 9 0. jogcímcsoport – Összesen	1 900 900	57 000	0,—
	9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 900 900	57 000	0,—
	9. cím – Összesen	1 900 900	57 000	0,—
	VÉGÖSSZEG	16 645 000	14 455 000	13 670 000,—
9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK 9 9. ALCÍM — AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

9 0. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.   Egyéb bevételek

9 0 0 0.   Egyéb bevételek

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
p.m.	p.m.	0,—

9 9. ALCÍM —   AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

9 9 0.   Az előzetes költségvetési tervezet helyreállítása, a tartalékok kivételével

9 9 0 0.   Az 1. és 2. cím alatti tartalékok

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
1 123 900	57 000	0,—

Megjegyzések

Ez a tartalék az EP által a költségvetés elfogadásának időpontjában elfogadott és megerősített módosítás.

9 9 0 1.   A 3. cím alatti tartalékok

2007-es pénzügyi év	2006-os pénzügyi év	2005-ös pénzügyi év
777 000		0,—

Megjegyzések

Ez a tartalék az EP által a költségvetés elfogadásának időpontjában elfogadott és megerősített módosítás.

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
1.	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	9 491 000	9 300 000
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	177 000	174 000
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	127 000	110 000
1 5.	AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA	56 000	55 000
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000
1 9.	NYUGDÍJAK	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	9 861 000	9 649 000
2.	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	658 600	605 800
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	408 000	400 000
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	60 000	59 700
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	50 500	48 500
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	116 000	115 000
2 5.	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	122 000	120 000
	2. cím – Összesen	1 415 100	1 349 000
3.	MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
3 0.	A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	2 767 260	2 713 000
3 1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	700 740	687 000
	3. cím – Összesen	3 468 000	3 400 000
9.	KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9.	ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL	1 900 900	57 000
	9. cím – Összesen	1 900 900	57 000
	VÉGÖSSZEG	16 645 000	14 455 000

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
	1 1. ALCÍM
1 1 0.	Aktív állományban lévő alkalmazottak
1 1 0 0.	Alapbérek	5 050 000	4 950 000
1 1 0 1.	Családi támogatások	714 000	700 000
1 1 0 2.	Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások	827 000	810 000
1 1 0 3.	Titkársági juttatások
	1 1 0. jogcímcsoport – Összesen	6 591 000	6 460 000
1 1 1.	Egyéb személyzet
1 1 1 0.	Szerződéses és kisegítő alkalmazottak	428 000	420 000
1 1 1 2.	Helyi személyzet	p.m.	p.m.
	1 1 1. jogcímcsoport – Összesen	428 000	420 000
1 1 3.	Munkaadói társadalombiztosítási járulékok
1 1 3 0.	Betegségbiztosítás	172 000	168 300
1 1 3 1.	Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	86 000	84 400
1 1 3 2.	Munkanélküliségi biztosítás	85 000	82 800
1 1 3 3.	Nyugdíj	p.m.	p.m.
	1 1 3. jogcímcsoport – Összesen	343 000	335 500
1 1 4.	Egyéb pótlékok és juttatások
1 1 4 0.	Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások	2 000	2 000
1 1 4 1.	A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége	92 000	90 000
1 1 4 2.	Lakhatási és közlekedési támogatások	p.m.	p.m.
1 1 4 3.	Átalányösszegű reprezentációs juttatás	p.m.	p.m.
1 1 4 4.	Átalányösszegű helyi utazási juttatások	p.m.	p.m.
1 1 4 7.	Átalányösszegű beosztási pótlékok	p.m.	p.m.
	1 1 4. jogcímcsoport – Összesen	94 000	92 000
1 1 5.	Túlóra
1 1 5 0.	Túlóra	p.m.	p.m.
	1 1 5. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.
1 1 7.	Kiegészítő szolgáltatások
1 1 7 0.	Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok	p.m.	p.m.
1 1 7 2.	Az Európai Vasúti Ügynökségnél folytatott szakmai gyakorlatok szervezésének költsége	p.m.	p.m.
1 1 7 5.	Egyéb fordítási és gépírási szolgáltatások, valamint külső munkaként kiadandó munkák	p.m.	p.m.
1 1 7 7.	Egyéb nyújtott szolgáltatások	p.m.	p.m.
1 1 7 8.	Külső szolgáltatások (PMO-díjak…)	49 000	47 500
	1 1 7. jogcímcsoport – Összesen	49 000	47 500
1 1 8.	Munkaerő-felvételi és -áthelyezési költségek
1 1 8 0.	Különféle munkaerő-felvételi kiadások	175 000	171 100
1 1 8 1.	Utazási költségek	62 000	60 000
1 1 8 2.	Letelepedési juttatások	308 000	302 000
1 1 8 3.	Költözési költségek	231 000	226 400
1 1 8 4.	Ideiglenes napidíjak	169 000	165 000
	1 1 8. jogcímcsoport – Összesen	945 000	924 500
1 1 9.	Súlyozások (korrekciós együtthatók)
1 1 9 0.	Súlyozások	959 000	940 500
1 1 9 1.	Bérek korrekciója	82 000	80 000
	1 1 9. jogcímcsoport – Összesen	1 041 000	1 020 500
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	9 491 000	9 300 000
	1 3. ALCÍM
1 3 0.	Kiküldetések és szolgálati utak
1 3 0 0.	Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások	177 000	174 000
	1 3 0. jogcímcsoport – Összesen	177 000	174 000
	1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	177 000	174 000
	1 4. ALCÍM
1 4 0.	Éttermek és étkezdék működtetési költségei
1 4 0 0.	Éttermek és étkezdék működtetési költségei	p.m.	p.m.
	1 4 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.
1 4 2.	Éttermek, étkezések és étkezdék
1 4 2 0.	Éttermek, étkezések és étkezdék	p.m.	p.m.
	1 4 2. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.
1 4 3.	Orvosi szolgálat
1 4 3 0.	Orvosi szolgálat	30 000	15 000
	1 4 3. jogcímcsoport – Összesen	30 000	15 000
1 4 4.	Belső képzés
1 4 4 0.	Belső képzés	97 000	95 000
	1 4 4. jogcímcsoport – Összesen	97 000	95 000
1 4 9.	Egyéb intézkedések
1 4 9 0.	Egyéb intézkedések	p.m.	p.m.
	1 4 9. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.
	1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	127 000	110 000
	1 5. ALCÍM
1 5 2.	Az Európai Vasúti Ügynökség és a közszektor alkalmazottainak csereprogramja
1 5 2 0.	Kirendelt nemzeti szakértők	56 000	55 000
	1 5 2. jogcímcsoport – Összesen	56 000	55 000
	1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	56 000	55 000
	1 7. ALCÍM
1 7 0.	Fogadás és reprezentáció
1 7 0 0.	Fogadási és reprezentációs költségek	10 000	10 000
	1 7 0. jogcímcsoport – Összesen	10 000	10 000
	1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN	10 000	10 000
	1 9. ALCÍM
1 9 0.	Nyugdíjak
1 9 0 0.	Nyugdíjak és végkielégítések	p.m.	p.m.
	1 9 0. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.
	1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	9 861 000	9 649 000
1 1. ALCÍM — AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 1 3. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK 1 4. ALCÍM — SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA 1 5. ALCÍM — AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA 1 7. ALCÍM — FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK 1 9. ALCÍM — NYUGDÍJAK

1 1. ALCÍM —   AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapbérek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
5 050 000	4 950 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és 68. cikke. Az előirányzat a létszámtervben szereplő állást betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
714 000	700 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 42., 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza. Az előirányzat a következő családi támogatás fedezésére szolgál: háztartási támogatás, eltartott gyermek után nyújtott támogatás, iskola előtti támogatás, iskoláztatási támogatás (beleértve a céltartalékba tartozó, az ügyvezető igazgató által évente hozott határozat szerinti külön támogatásokat) és az érintett alkalmazottaknak a szülői szabadság esetén nyújtott támogatás.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
827 000	810 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke. Az előirányzat az érintett személyzet külföldi munkavégzéséhez és külföldi tartózkodásához kapcsolódó támogatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak XIII. melléklete 18. cikkének (1) bekezdése. Az előirányzat a C* kategóriába tartozó tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál, akiket gyors- és gépíróként, telexkezelőként, szedőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként foglalkoztatnak, és akik a 2004. május 1-je előtti hónapban jogosultak voltak.

1 1 1.   Egyéb személyzet

1 1 1 0.   Szerződéses és kisegítő alkalmazottak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
428 000	420 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 3a. cikke és IV. címe. Az előirányzat a szerződéses alkalmazottak díjazásának fedezésére szolgál. Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 3. cikke és III. címe. Az előirányzat a kisegítő alkalmazottak díjazásának (beleértve a túlórát) és az utánuk fizetett munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulások fedezésére szolgál.

1 1 1 2.   Helyi személyzet

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 4. cikke és V. címe. Az előirányzat a helyi személyzet díjazásának (beleértve a túlórát) és az utánuk fizetett munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulások fedezésére szolgál.

1 1 3.   Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
172 000	168 300

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselői betegségbiztosításával kapcsolatos szabályok. Az előirányzat a munkaadói hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
86 000	84 400

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 73. cikke. Az előirányzat a baleset és foglalkozási ártalom elleni biztosításhoz való munkaadói hozzájárulás, valamint az e területen érvényes jogszabályi rendelkezésekből eredő kiegészítő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 3 2.   Munkanélküliségi biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
85 000	82 800

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 28a. cikke. Az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítását hivatott fedezni.

1 1 3 3.   Nyugdíj

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, és különösen annak 42. cikke. Az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának a származási országban történő megalapozása, illetve megőrzése végett az Ügynökség által folyósított kifizetések fedezésére szolgál.

1 1 4.   Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.   Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
2 000	2 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Az előirányzat a következők fedezésére szolgál: szülési juttatás, tisztviselő halála esetén a halál bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig az elhunytnak járó teljes díjazás kifizetése, a holttestnek a tisztségviselő származási országába történő hazaszállítási költsége.

1 1 4 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
92 000	90 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke. Az előirányzat az érintett személyzet, házastársaik és eltartottjaik a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazási költségeinek az átalányösszegű kifizetését hivatott fedezni.

1 1 4 2.   Lakhatási és közlekedési támogatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Hatályon kívül helyezve.

1 1 4 3.   Átalányösszegű reprezentációs juttatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletének 14. cikke. Az előirányzat az azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó átalányösszegű költségtérítések fedezésére szolgál, akiknek feladataik ellátása során rendszeresen felmerülnek reprezentációs költségek.

1 1 4 4.   Átalányösszegű helyi utazási juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletének 15. cikke. Az előirányzat a városhatáron belüli utazások átalányösszegű támogatását hivatott fedezni.

1 1 4 7.   Átalányösszegű beosztási pótlékok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikkének b) és c) pontja. Az előirányzat célja a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak tekintetében a váltott műszakban végzett munka utáni pótlék, illetve a tisztviselő munkahelyén vagy otthon teljesített ügyelet utáni pótlék finanszírozása.

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az előirányzat az azon érintett C és D kategóriás alkalmazottak, valamint helyi alkalmazottak által ledolgozott túlórák utáni átalányösszegű pótlékot és óradíj szerinti kifizetéseket hivatott fedezni, akiknek nem tudtak a megállapított eljárással összhangban kompenzációs szabadságot kiadni.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok díjainak és utazási költségeinek a fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatások megtérítését is az Ügynökség munkaprogramjának végrehajtásához közvetlenül nem kapcsolódó valamennyi ülés tekintetében.

1 1 7 2.   Az Európai Vasúti Ügynökségnél folytatott szakmai gyakorlatok szervezésének költsége

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az előirányzatok célja az Európai Vasúti Ügynökségnél folytatott szakmai gyakorlatok költségeinek finanszírozása.

1 1 7 5.   Egyéb fordítási és gépírási szolgáltatások, valamint külső munkaként kiadandó munkák

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: – sokszorosítás és gépírás, amelyet azért adnak ki, mert az Ügynökség azt nem tudja kezelni, – magyarázó és igazoló dokumentumok számítógépes szedésének költsége az Ügynökség saját igényei és a költségvetési hatóságnak történő benyújtás céljából.

1 1 7 7.   Egyéb nyújtott szolgáltatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: kölcsönzött személyzet, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak alkalmazása.

1 1 7 8.   Külső szolgáltatások (PMO-díjak…)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
49 000	47 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: szociális titkárság, …

1 1 8.   Munkaerő-felvételi és -áthelyezési költségek

1 1 8 0.   Különféle munkaerő-felvételi kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
175 000	171 100

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárások miatt felmerülő kiadások fedezésére szolgál, beleértve a következőket: közzétételi költségek, vizsgákra és elbeszélgetésekre behívott jelöltek utazási költségei, napidíja és balesetbiztosítása, közvetlenül a csoportos munkaerő-felvételi tesztek meghirdetéséhez és szervezéséhez kapcsolódó költségek (helyiségek bérlése, bútorok, gépek és egyéb berendezések, a tesztek elkészítésének és javításának díjai stb.), a munkaerő-felvételt megelőző orvosi vizsgálatok.

1 1 8 1.   Utazási költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
62 000	60 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat a szolgálatba lépő vagy az Ügynökséget elhagyó, vagy más munkavégzési helyre áthelyezett alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 8 2.   Letelepedési juttatások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
308 000	302 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottak letelepedési és újbóli letelepedési támogatásainak a fedezésére szolgál, akiknek meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgálatuk megkezdéséhez, egy új foglalkoztatási helyre való áthelyezésükkor, illetve akkor, amikor az Ügynökségtől véglegesen kilépnek és máshol telepednek le.

1 1 8 3.   Költözési költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
231 000	226 400

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke. Az előirányzat azoknak az alkalmazottaknak a költözési költségeit hivatott fedezni, akiknek meg kell változtatniuk lakóhelyüket szolgálatuk megkezdéséhez, egy új foglalkoztatási helyre való áthelyezésükkor, illetve akkor, amikor az Ügynökségtől véglegesen kilépnek és máshol telepednek le.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
169 000	165 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke. Ez az előirányzat azoknak az alkalmazottaknak az ideiglenes napidíját hivatott fedezni, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges.

1 1 9.   Súlyozások (korrekciós együtthatók)

1 1 9 0.   Súlyozások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
959 000	940 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése. Ez az előirányzat az érintett személyzet javadalmazására alkalmazott súlyozások költségének fedezésére szolgál. Ez fedezi az illetménynek a munkavállalás országától eltérő országba utalt részére alkalmazott súlyozás költségeit is.

1 1 9 1.   Bérek korrekciója

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
82 000	80 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete. A legutóbb a 762/2001/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.). Ez az előirányzat a pénzügyi év során a javadalmazások Tanács által jóváhagyott esetleges korrekcióinak költségeit hivatott fedezni. Ez az előirányzat kizárólag előzetes jellegű, és a költségvetési rendeletnek megfelelően csak az ezen alcímbe tartozó más jogcímcsoportokhoz és jogcímekhez való átcsoportosítás után használható fel.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
177 000	174 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VII. mellékletének 11–13. cikke. Az előirányzat a küldetések – beleértve a telephelyen kívüli megbeszéléseket is – végrehajtása során az Ügynökségnek a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottainál és az Ügynökséghez kirendelt nemzeti és nemzetközi szakértőknél és tisztviselőknél felmerülő útiköltségek, kiküldetési napidíjak, valamint járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és étkezdék működtetési költségei

1 4 0 0.   Éttermek és étkezdék működtetési költségei

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek, önkiszolgáló éttermek és étkezdék működtetési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a karbantartó létesítményeket. Magában foglalja azokat a meglévő berendezések lecserélésére és új berendezések beszerzésére fordítandó szokásos kiadásokat is, amelyek nem vehetők fel a folyó kiadások közé, valamint a tanácsadási díjak költségét.

1 4 2.   Éttermek, étkezések és étkezdék

1 4 2 0.   Éttermek, étkezések és étkezdék

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat az Ügynökség étkezési költségekhez való lehetséges hozzájárulását hivatott fedezni.

1 4 3.   Orvosi szolgálat

1 4 3 0.   Orvosi szolgálat

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
30 000	15 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke. Az orvosi díjak mellett ez az előirányzat hivatott fedezni az ellenőrzések (különleges vizsgálati elemzések stb.), fogyóeszközök (ruhák, gyógyszerek stb.), a különleges berendezések és felszerelések költségeit, valamint a rokkantsági bizottság igazgatási költségeit.

1 4 4.   Belső képzés

1 4 4 0.   Belső képzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
97 000	95 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak 24. cikke. Ez az előirányzat hivatott fedezni az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamainak, a személyzetfejlesztési tanfolyamoknak, az átképzéseknek, a modern technika használatára oktató tanfolyamoknak, szemináriumoknak, az uniós ügyekről szóló tájékoztató üléseknek stb. költségét. Ez fedezi a berendezések és dokumentumok beszerzését és a szervező tanácsadók igénybevételét is.

1 4 9.   Egyéb intézkedések

1 4 9 0.   Egyéb intézkedések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat célja az Ügynökség határozata alapján az I. címhez kapcsolódó egyéb kiadások finanszírozása.

1 5. ALCÍM —   AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

1 5 2.   Az Európai Vasúti Ügynökség és a közszektor alkalmazottainak csereprogramja

1 5 2 0.   Kirendelt nemzeti szakértők

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
56 000	55 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión belüli és kívüli közintézményektől és egyéb szervektől érkező látogató szakértők költségeinek a fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Fogadás és reprezentáció

1 7 0 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
10 000	10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fogadás és reprezentáció tekintetében fennálló kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak a fedezésére szolgál. Ezek a kiadások a felhatalmazott alkalmazottak tekintetében feladataik ellátása során egyénileg, illetve az Ügynökség tevékenységeinek részeként merülhetnek fel.

1 9. ALCÍM —   NYUGDÍJAK

1 9 0.   Nyugdíjak

1 9 0 0.   Nyugdíjak és végkielégítések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyugdíjak és végkielégítések fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
	2 0. ALCÍM
2 0 0.	Épületek
2 0 0 0.	Bérleti díjak	341 600	295 000
2 0 0 1.	Garanciák	p.m.	p.m.
2 0 0 2.	Hozzájárulások	p.m.	p.m.
	2 0 0. jogcímcsoport – Összesen	341 600	295 000
2 0 1.	Biztosítás
2 0 1 0.	Biztosítás	3 000	2 800
	2 0 1. jogcímcsoport – Összesen	3 000	2 800
2 0 2.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés
2 0 2 0.	Víz, gáz, elektromos áram és fűtés	90 000	88 000
	2 0 2. jogcímcsoport – Összesen	90 000	88 000
2 0 3.	Takarítás és karbantartás
2 0 3 0.	Takarítás és karbantartás	87 000	85 000
	2 0 3. jogcímcsoport – Összesen	87 000	85 000
2 0 4.	A helyiségek berendezése
2 0 4 0.	A helyiségek berendezése	15 000	15 000
	2 0 4. jogcímcsoport – Összesen	15 000	15 000
2 0 5.	Biztonság és felügyelet
2 0 5 0.	Biztonság és felügyelet	71 000	70 000
	2 0 5. jogcímcsoport – Összesen	71 000	70 000
2 0 9.	Egyéb kiadások
2 0 9 0.	Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások	51 000	50 000
	2 0 9. jogcímcsoport – Összesen	51 000	50 000
	2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	658 600	605 800
	2 1. ALCÍM
2 1 0.	Adatfeldolgozás
2 1 0 0.	Adatfeldolgozási berendezések	153 000	150 000
2 1 0 1.	Szoftverfejlesztés és -beszerzés	204 000	200 000
2 1 0 2.	Egyéb kiadások	51 000	50 000
	2 1 0. jogcímcsoport – Összesen	408 000	400 000
	2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	408 000	400 000
	2 2. ALCÍM
2 2 0.	Műszaki és elektronikus irodai berendezések
2 2 0 0.	Beszerzések	15 000	15 000
2 2 0 2.	Bérleti díjak	0	0
2 2 0 3.	Karbantartás, felhasználás és javítás	3 500	3 500
2 2 0 4.	Irodai berendezések	0	0
	2 2 0. jogcímcsoport – Összesen	18 500	18 500
2 2 1.	Bútorok
2 2 1 0.	Beszerzés	10 000	10 000
2 2 1 2.	Bérleti díj	p.m.	p.m.
2 2 1 3.	Karbantartás, felhasználás és javítás	0	0
	2 2 1. jogcímcsoport – Összesen	10 000	10 000
2 2 3.	Gépjárművek
2 2 3 0.	Gépjárművek beszerzése	p.m.	p.m.
2 2 3 2.	Bérleti díj	p.m.	p.m.
2 2 3 3.	Gépjárművek karbantartása, használata és javítása	p.m.	p.m.
	2 2 3. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.
2 2 5.	Dokumentációs és könyvtári költségek
2 2 5 0.	Könyvtári állomány, könyvek vásárlása	3 000	3 000
2 2 5 1.	Különleges könyvtári anyagok	20 000	20 000
2 2 5 2.	Újságok és folyóiratok előfizetése	5 500	5 200
2 2 5 4.	A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása	3 000	3 000
	2 2 5. jogcímcsoport – Összesen	31 500	31 200
	2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	60 000	59 700
	2 3. ALCÍM
2 3 0.	Irodaszerek és irodai eszközök
2 3 0 0.	Irodaszerek és irodai eszközök	41 000	40 000
	2 3 0. jogcímcsoport – Összesen	41 000	40 000
2 3 2.	Pénzügyi költségek
2 3 2 0.	Banki költségek	3 000	3 000
2 3 2 1.	Árfolyamveszteségek	p.m.	p.m.
2 3 2 2.	Egyéb pénzügyi költségek	p.m.	p.m.
	2 3 2. jogcímcsoport – Összesen	3 000	3 000
2 3 3.	Jogi költségek
2 3 3 0.	Jogi költségek	2 500	2 500
	2 3 3. jogcímcsoport – Összesen	2 500	2 500
2 3 4.	Kártérítések és kamatok
2 3 4 0.	Kártérítések és kamatok	p.m.	p.m.
	2 3 4. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.
2 3 5.	Egyéb működési kiadások
2 3 5 0.	Egyéb működési kiadások	2 000	1 500
2 3 5 1.	Munka- és egyenruhák	p.m.	p.m.
2 3 5 2.	Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek	p.m.	p.m.
2 3 5 4.	Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség	p.m.	p.m.
2 3 5 5.	Kisösszegű kiadások	2 000	1 500
	2 3 5. jogcímcsoport – Összesen	4 000	3 000
2 3 6.	Közzétételek
2 3 6 0.	Közzétételek	p.m.	p.m.
	2 3 6. jogcímcsoport – Összesen	p.m.	p.m.
	2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN	50 500	48 500
	2 4. ALCÍM
2 4 0.	Levelezési és gyorspostai kiadások
2 4 0 0.	Levelezési és gyorspostai kiadások	25 000	25 000
	2 4 0. jogcímcsoport – Összesen	25 000	25 000
2 4 1.	Távközlés
2 4 1 0.	Előfizetések és díjak	81 000	80 000
2 4 1 1.	Berendezések	10 000	10 000
	2 4 1. jogcímcsoport – Összesen	91 000	90 000
	2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN	116 000	115 000
	2 5. ALCÍM
2 5 0.	Értekezletekkel kapcsolatos költségek
2 5 0 0.	Értekezletek általában	122 000	120 000
	2 5 0. jogcímcsoport – Összesen	122 000	120 000
	2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN	122 000	120 000
	2. cím – Összesen	1 415 100	1 349 000
2 0. ALCÍM — INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 1. ALCÍM — ADATFELDOLGOZÁS 2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 3. ALCÍM — FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 4. ALCÍM — POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS 2 5. ALCÍM — ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Épületek

2 0 0 0.   Bérleti díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
341 600	295 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a használatba vett épületek vagy épületrészek és a parkoló létesítmények bérleti díjai fizetésének fedezésére szolgál.

2 0 0 1.   Garanciák

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

2 0 0 2.   Hozzájárulások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
3 000	2 800

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt épületek vagy épületrészek biztosítási díjainak, valamint a tartalommal, a polgárjogi felelősséggel és a szakmai felelősséggel kapcsolatos biztosítás díjának fedezésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
90 000	88 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, a gáz, az elektromos áram és a fűtés költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
87 000	85 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál: a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezés stb. karbantartási költségei; a rendszeres takarítás, a karbantartó, tisztító, mosogató és vegytisztító termékek stb. beszerzése, valamint az átfestés, javítások és fogyóeszközök miatt felmerülő kiadások. Ez fedezi a gépek beszerzését, bérleti díját és karbantartását is.

2 0 4.   A helyiségek berendezése

2 0 4 0.   A helyiségek berendezése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
15 000	15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat hivatott fedezni az épületek berendezését, pl. a válaszfalak áthelyezését, a műszaki szerelvények átalakítását, valamint a zárakkal, elektromos berendezésekkel, vízvezetékkel, festéssel, padlóburkolással stb. kapcsolatban végzett egyéb szakmunkákat. Ez fedezi a szükséges berendezéseket is.

2 0 5.   Biztonság és felügyelet

2 0 5 0.   Biztonság és felügyelet

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
71 000	70 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyek és az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek őrzésére, a biztonsági és tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérlésére, lízingelésére és karbantartására vonatkozó szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések cseréjére és a kötelező ellenőrzések költségeire, beleértve a például a kitűzőkkel, belépő kártyákkal stb. kapcsolatos rendszeres költségeket. Ez fedezi a műszaki segítségnyújtást is.

2 0 9.   Egyéb kiadások

2 0 9 0.   Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
51 000	50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb, külön meg nem határozott folyó kiadások fedezésére szolgál, mint például helyi adók, szemétszállítás stb.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Adatfeldolgozás

2 1 0 0.   Adatfeldolgozási berendezések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
153 000	150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardverek (nyomtatók, faxkészülékek, szkennerek, fénymásológépek…) beszerzésének fedezésére szolgál, beleértve az Európai Vasúti Ügynökség szabványos szoftverrel való kezdeti felszerelését, a telepítést, a konfigurációt és a karbantartást, ami az Ügynökség rendes működéséhez szükséges.

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés és -beszerzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
204 000	200 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség rendes működéséhez szükséges programcsomagok és szoftverek beszerzésének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 0 2.   Egyéb kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
51 000	50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes hardverek és szoftverek karbantartásával és támogatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a tartós számítógépes cikkek alkalmi beszerzését, a beavatkozásokat, az átvilágításokat és ellenőrzéseket, valamint a szakképzést.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.   Beszerzések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
15 000	15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki berendezések beszerzésének, és különösen az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál. Ez fedezi a hátrányos helyzetű tisztviselők berendezéseit és felszereléseit is.

2 2 0 2.   Bérleti díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
0	0

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki berendezések bérlésének/lízingelésének fedezésére, és különösen az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál. Ez fedezi a fogyatékkal élő tisztviselők berendezéseit és felszereléseit is.

2 2 0 3.   Karbantartás, felhasználás és javítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
3 500	3 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos kiadások, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál. Ez fedezi a fogyatékkal élő személyek berendezéseinek és felszereléseinek karbantartását és javítását is.

2 2 0 4.   Irodai berendezések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
0	0

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai berendezések beszerzési, bérlési, telepítési, karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorok

2 2 1 0.   Beszerzés

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
10 000	10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai és speciális bútorok, beleértve az ergonomikus bútorokat, az irattári polcokat stb., beszerzésének fedezésére szolgál.

2 2 1 2.   Bérleti díj

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai és speciális bútorok, beleértve az ergonomikus bútorokat, az irattári polcokat stb., bérlésének fedezésére szolgál.

2 2 1 3.   Karbantartás, felhasználás és javítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
0	0

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai és speciális bútorok, beleértve az irattári polcokat stb., karbantartásának fedezésére szolgál.

2 2 3.   Gépjárművek

2 2 3 0.   Gépjárművek beszerzése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat gépjárművek új beszerzéseinek, illetve azon gépjárművek cseréjének a fedezésére szolgál, amelyek esetében a megtett kilométerek száma az év folyamán eléri a cserét indokoló, meghatározott mértéket.

2 2 3 2.   Bérleti díj

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépkocsik rövid vagy hosszú időre történő bérbevételi és lízingelési költségeinek fedezésére, valamint az ingajáratok költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3 3.   Gépjárművek karbantartása, használata és javítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatali járművek karbantartási, javítási és biztosítási költségeinek (üzemanyag, kenőanyagok, gumiabroncsok, gumiabroncsbelsők, vegyes áruk, pótalkatrészek, szerszámok stb.) fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.   Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
3 000	3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok, és egyéb nem rendszeres kiadványok beszerzésének, valamint a meglévő kötetek igazgatási osztályok által igényelt frissítésének fedezésére szolgál.

2 2 5 1.   Különleges könyvtári anyagok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
20 000	20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak különleges berendezéseinek (kártyás tárgymutató, polcok, katalógusegységek…) költségeit fedezi.

2 2 5 2.   Újságok és folyóiratok előfizetése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
5 500	5 200

Megjegyzések

Ez az előirányzat újságok, szakmai folyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti lapok, külkereskedelmi statisztikák, különféle hírlevelek előfizetési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5 4.   A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
3 000	3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kötési költségek és az archiválási költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
41 000	40 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat papír, borítékok, irodai eszközök beszerzésének, valamint reprográfiai eszközök és külső nyomtatás beszerzési költségének fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi költségek

2 3 2 0.   Banki költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
3 000	3 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek (jutalék, felárak, különféle kiadások), illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ennek a jogcímnek az a célja, hogy szükség esetén magában foglalja a pénzeszközök és értékpapírok értékében mutatkozó lehetséges készpénzkülönbözetek, veszteségek vagy értékcsökkenés fedezésére szolgáló előirányzatot.

2 3 2 2.   Egyéb pénzügyi költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ennek a jogcímnek az a célja, hogy szükség esetén magában foglalja a pénzeszközök és értékpapírok értékében mutatkozó lehetséges készpénzkülönbözetek, veszteségek vagy értékcsökkenés fedezésére szolgáló előirányzatot.

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
2 500	2 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve az Ügynökségnek nyújtott tanácsadásra felkért jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgál. Ez fedezi az Ügynökséggel szemben a Bíróság és más bíróságok által megítélt költségeket is.

2 3 4.   Kártérítések és kamatok

2 3 4 0.   Kártérítések és kamatok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kártérítésekkel és az Ügynökséggel szemben támasztott igények rendezésével (polgárjogi felelősség) kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 3 5.   Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.   Egyéb működési kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
2 000	1 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások (kiküldetési biztosítás, felelősségbiztosítás, lopás elleni biztosítás stb.) fedezésére szolgál.

2 3 5 1.   Munka- és egyenruhák

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaruhák és egyenruhák költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 2.   Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső ülések egyéb jogcímekben meg nem határozott költségeinek a fedezésére szolgál.

2 3 5 4.   Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a részlegek költözésével kapcsolatos költségek, valamint a berendezések, bútorok és irodai eszközök átcsoportosítási és kezelési költségeinek (átvétel, tárolás, elhelyezés) fedezésére szolgál.

2 3 5 5.   Kisösszegű kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
2 000	1 500

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb jogcímekben külön meg nem határozott egyéb igazgatási kiadások fedezésére szolgál.

2 3 6.   Közzétételek

2 3 6 0.   Közzétételek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 3. címben nem szereplő közzétételi kiadások, különösen a Hivatalos Lapban való közzététellel – például az Ügynökség költségvetésének, bevételei és kiadásai mérlegkimutatásának stb. közzétételével – kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.   Levelezési és gyorspostai kiadások

2 4 0 0.   Levelezési és gyorspostai kiadások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
25 000	25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat hivatott fedezni a rendes levelek postai és kézbesítési díjaival, a jelentésekkel és kiadványokkal, a légi, tengeri vagy vasúti úton feladott postai és egyéb csomagokkal kapcsolatos kiadásokat.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Előfizetések és díjak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
81 000	80 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghatározott összegű bérletidíj-költségeknek, karbantartási díjaknak, a berendezések javításának és karbantartásának, az előfizetési díjaknak és a távközlési költségeknek (telefon, telex, távíró, internet, televízió, audio- és videokonferencia, beleértve az adattovábbítást) a fedezésére szolgál. Ez fedezi a telefonkönyvek beszerzését is.

2 4 1 1.   Berendezések

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
10 000	10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat hivatott fedezni az épületek kábelezésével, a távközlési berendezések és adatátviteli berendezések beszerzésével, bérlésével, lízingelésével, beszerelésével és karbantartásával kapcsolatos kiadásokat. Ez fedezi a mobiltelefonok és kiegészítő berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségét is.

2 5. ALCÍM —   ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.   Értekezletekkel kapcsolatos költségek

2 5 0 0.   Értekezletek általában

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
122 000	120 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács tagjainak utazási, tartózkodási és járulékos költségeit hivatott fedezni. Ez fedezi az igazgatási tanácsi rendezvényekhez kapcsolódó infrastrukturális és műszaki kiadások költségét is.

3. CÍM

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
	3 0. ALCÍM
3 0 0.	Biztonság
3 0 0 0.	A Bizottságnak nyújtott műszaki támogatás	211 140	346 000
3 0 0 1.	Biztonsági tanúsítványok	86 422	106 000
3 0 0 2.	Nemzeti biztonsági szabványok	50 306	46 000
3 0 0 3.	A biztonsági teljesítmény figyelemmel kísérése	63 601	66 000
3 0 0 4.	Műszaki szakvélemények	p.m.	26 000
3 0 0 5.	Dokumentumok nyilvános adatbázisa	2 570	26 000
3 0 0 6.	Balesetek kivizsgálása	101 207	0
3 0 0 9.	Horizontális tevékenységek – biztonsági egység	113 074	0
	3 0 0. jogcímcsoport – Összesen	628 320	616 000
3 0 1.	Kölcsönös átjárhatóság
3 0 1 0.	A Bizottságnak nyújtott műszaki támogatás	731 748	717 400
3 0 1 1.	A bejelentett szervezetek munkájának figyelemmel kísérése	p.m.	p.m.
3 0 1 2.	A kölcsönös átjárhatóság figyelemmel kísérése	714	700
3 0 1 3.	A transzeurópai hálózat kölcsönös átjárhatósága	714	700
3 0 1 4.	A karbantartó műhelyek tanúsítása	157 590	154 500
3 0 1 5.	Szakmai ismeretek	p.m.	p.m.
3 0 1 6.	A járművek bejegyzése	93 432	91 600
3 0 1 7.	A kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása	31 110	30 500
	3 0 1. jogcímcsoport – Összesen	1 015 308	995 400
3 0 2.	Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS)
3 0 2 0.	A Bizottságnak nyújtott technikai támogatás	767 040	752 000
3 0 2 3.	Az ERTMS alkalmazása a transzeurópai hálózatokra	6 120	6 000
	3 0 2. jogcímcsoport – Összesen	773 160	758 000
3 0 3.	Gazdasági értékelés
3 0 3 0.	Biztonsági támogatás, kölcsönös átjárhatóság és ERTMS	74 052	72 600
3 0 3 1.	Megbízások	24 378	23 900
3 0 3 2.	Fejlesztés (minőségi szabványok, módszertan…)	165 240	162 000
	3 0 3. jogcímcsoport – Összesen	263 670	258 500
3 0 9.	Tanulmányok és az innováció előmozdítása
3 0 9 0.	Tanulmányok	86 802	85 100
3 0 9 1.	Az innováció előmozdítása	p.m.	p.m.
	3 0 9. jogcímcsoport – Összesen	86 802	85 100
	3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	2 767 260	2 713 000
	3 1. ALCÍM
3 1 0.	Tudományos könyvtár
3 1 0 0.	Könyvek és folyóiratok	7 140	7 000
3 1 0 1.	Adatbázisokhoz való hozzáférés, szakmai tagság	51 000	50 000
3 1 0 2.	Irattárak	p.m.	p.m.
	3 1 0. jogcímcsoport – Összesen	58 140	57 000
3 1 1.	Informatikai rendszerek
3 1 1 0.	A tevékenységeket támogató célirányos IT-rendszerek	336 600	330 000
	3 1 1. jogcímcsoport – Összesen	336 600	330 000
3 1 2.	Információ és kommunikáció
3 1 2 0.	Kommunikáció	15 300	15 000
3 1 2 1.	Kiadványok	10 200	10 000
3 1 2 2.	Konferenciák és rendezvények	10 200	10 000
3 1 2 3.	Weboldal	81 600	80 000
	3 1 2. jogcímcsoport – Összesen	117 300	115 000
3 1 3.	Fordítás és tolmácsolás
3 1 3 0.	Fordítás	153 000	150 000
3 1 3 1.	Tolmácsolás	10 200	10 000
	3 1 3. jogcímcsoport – Összesen	163 200	160 000
3 1 9.	Válságtámogatás
3 1 9 0.	Válságtámogatás	25 500	25 000
	3 1 9. jogcímcsoport – Összesen	25 500	25 000
	3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	700 740	687 000
	3. cím – Összesen	3 468 000	3 400 000
3 0. ALCÍM — A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK 3 1. ALCÍM — MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0. ALCÍM —   A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.   Biztonság

3 0 0 0.   A Bizottságnak nyújtott műszaki támogatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
211 140	346 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 6. cikkének (1)–(5) bekezdése, valamint a 49/2004/EK irányelv. Ez az előirányzat a támogató tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, mint például a KBM-ekre és KBC-kre vonatkozó ajánlások, a biztonság területén hozott egyéb intézkedések, az átmeneti időszak alatti ajánlások, az ajánlások költség-haszon elemzései, valamint a nemzeti biztonsági hatóságok és a vizsgálati szervek közötti együttműködés megkönnyítése.

3 0 0 1.   Biztonsági tanúsítványok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
86 422	106 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezetének 7. cikke, valamint a 49/2004/EK irányelv 10. és 15. cikke. Ez az előirányzat a biztonsági tanúsítványok harmonizált formátumának létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 0 2.   Nemzeti biztonsági szabványok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
50 306	46 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 8. cikkének (1)–(3) bekezdése, valamint a 49/2004/EK irányelv 8. cikke. Ez az előirányzat az új nemzeti biztonsági szabályok technikai vizsgálatával, a KBM-ekkel, ÁME-kkel és KBC-kkel való összeegyeztethetőség vizsgálatával és a nem összeegyeztethető szabályokról szóló vélemények Bizottsághoz történő benyújtásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 0 3.   A biztonsági teljesítmény figyelemmel kísérése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
63 601	66 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 9. cikkének (1)–(3) bekezdése. Ez az előirányzat a közös biztonsági mutatók meghatározásával, a biztonsági teljesítményről szóló kétéves jelentéssel kapcsolatos költségek, valamint a KBM-ek és a más közlekedési módoknál használt mutatók közötti módszertani összhang biztosításával összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 0 0 4.   Műszaki szakvélemények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	26 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 10. cikkének (1)–(3) bekezdése. Ez az előirányzat az Ügynökség által a 14/2001/EK irányelv 30. cikke, illetve a 14/2001/EK irányelv 35. cikke és a 440/91/EGK irányelv 11a. cikke alapján kiadott szakvéleményekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 0 5.   Dokumentumok nyilvános adatbázisa

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
2 570	26 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 11. cikkének (1)–(3) bekezdése, valamint a 49/2004/EK irányelv. Ez az előirányzat az engedélyek, biztonsági tanúsítványok, vizsgálati jelentések, a Bizottságnak bejelentett nemzeti biztonsági szabályok területére tartozó tudományos és technikai adatok összegyűjtésének, összeállításának, elemzésének és összefoglalásának a költségeit hivatott fedezni.

3 0 0 6.   Balesetek kivizsgálása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
101 207	0

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 9. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányzat a biztonságért felelős hatóságból és a vasúti biztonsági irányelvben meghatározott vizsgálatokért felelős nemzeti hatóságokból álló hálózat létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 0 9.   Horizontális tevékenységek – biztonsági egység

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
113 074	0

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztonsági egység igazgatási és koordinációs tevékenységeit hivatott fedezni.

3 0 1.   Kölcsönös átjárhatóság

3 0 1 0.   A Bizottságnak nyújtott műszaki támogatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
731 748	717 400

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezete 12. cikkének a)–e) pontja, valamint a 16/2001/EK irányelv. Ez az előirányzat a munkacsoportok ÁME-k kidolgozásán végzett munkájának szervezésével és folytatásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Ez fedezi azonban az ÁME-k műszaki fejlődéssel és az európai szabványok legújabb fejlesztésével való naprakész egyeztetésének biztosításával kapcsolatos költségeket is.

3 0 1 1.   A bejelentett szervezetek munkájának figyelemmel kísérése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezetének 13. cikke. Ez az előirányzat az Ügynökség által a Bizottság kérésére a bejelentett szervezetek munkájának minőségéről adott véleményekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 2.   A kölcsönös átjárhatóság figyelemmel kísérése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
714	700

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezete 14. cikkének (1)–(2) bekezdése. Ez az előirányzat a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatósága előrehaladásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 3.   A transzeurópai hálózat kölcsönös átjárhatósága

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
714	700

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezetének 15. cikke. Ez az előirányzat az azokkal a vasúti infrastrukturális projektekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, amelyekre közösségi pénzügyi támogatást kértek.

3 0 1 4.   A karbantartó műhelyek tanúsítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
157 590	154 500

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezetének 16. cikke. Ez az előirányzat a járműveket karbantartó műhelyek tanúsítása európai rendszerének kialakításával, és a rendszer megvalósítását szolgáló ajánlások kidolgozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 5.   Szakmai ismeretek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezete 17. cikkének (1)–(3) bekezdése. Ez az előirányzat hivatott fedezni a következőkkel kapcsolatos költségeket: a szakmai ismeretekkel összefüggő ajánlások kidolgozása, mint például a személyzet szakmai ismereteivel és értékelésével kapcsolatos közös, egységes kritériumok meghatározása, elsőbbségben részesítve a mozdonyvezetőket és oktatókat, oktatóközpontok akkreditálása, a mozdonyvezetők és oktatók különböző tagállamok közötti cseréje.

3 0 1 6.   A járművek bejegyzése

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
93 432	91 600

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezetének 18. cikke. A 16/2001/EK irányelv és a 48/96/EK irányelv. Ez az előirányzat a nemzeti járműnyilvántartás szabványos formátumának kidolgozásával, és a Bizottságnak tett ajánlással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 7.   A kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok nyilvántartása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
31 110	30 500

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 3. fejezete 19. cikkének (1)–(4) bekezdése. A 16/2001/EK irányelv és a 48/96/EK irányelv. Ez az előirányzat a 2001/16/EK és a 96/48/EK irányelvben meghatározott nyilvános dokumentumjegyzék létrehozásával és karbantartásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 0 2.   Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS)

3 0 2 0.   A Bizottságnak nyújtott technikai támogatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
767 040	752 000

Megjegyzések

Az 50/2004/EK irányelv és a 731/2002/EK bizottsági határozat. Ez az előirányzat az Ügynökség mint az ellenőrző-irányító és jelző rendszerre (ERTMS/ETCS), valamint a GSM-R-re vonatkozó ERTMS-előírásokért felelős hatóság által végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 2 3.   Az ERTMS alkalmazása a transzeurópai hálózatokra

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
6 120	6 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a transzeurópai hálózatokra alkalmazott ERTMS-előírásokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 3.   Gazdasági értékelés

3 0 3 0.   Biztonsági támogatás, kölcsönös átjárhatóság és ERTMS

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
74 052	72 600

Megjegyzések

A 49/2004/EK irányelv 7. cikke és az 50/2004/EK irányelv 1. és 2. cikke. A 881/2004/EK rendelet 2. fejezete 6. cikkének (4) bekezdése; 3. fejezetének 12. és 15. cikke. Ez az előirányzat az ajánlott KBC-ket és KBM-eket alátámasztó gazdasági elemzéssel, az ÁME költségeinek és hasznainak elemzésével és az ERTMS elterjesztésére irányuló uniós stratégiának a meghatározásával (az ERTMS gazdasági következményeinek értékelése kiválasztott folyosók esetében) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 3 1.   Megbízások

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
24 378	23 900

Megjegyzések

Ez az előirányzat a megbízásokkal összefüggő gazdasági értékeléssel és felméréssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 3 2.   Fejlesztés (minőségi szabványok, módszertan…)

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
165 240	162 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyedi eltérési dokumentációk gazdasági értékelésére vagy felmérésére vonatkozó meghatározott módszertan és minőségi szabványok kidolgozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 9.   Tanulmányok és az innováció előmozdítása

3 0 9 0.   Tanulmányok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
86 802	85 100

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 4. fejezetének 20. cikke. Ez az előirányzat az Ügynökség által megrendelt tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 9 1.   Az innováció előmozdítása

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 4. fejezetének 21. cikke. Ez az előirányzat a vasút kölcsönös átjárhatósága és a biztonság javítását célzó innovációk előmozdításának a feladatával, különösen az új információs technológiák, valamint helymeghatározási és követési rendszerek használatával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1 0.   Tudományos könyvtár

3 1 0 0.   Könyvek és folyóiratok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
7 140	7 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakmai újságokra és folyóiratokra való előfizetések, és a témába vágó könyvek és elektronikus adathordozók beszerzésének fedezésére szolgál.

3 1 0 1.   Adatbázisokhoz való hozzáférés, szakmai tagság

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
51 000	50 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakmai adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításáért fizetett díjak és a szakmai tagsággal járó kiadások és díjak fedezésére szolgál.

3 1 0 2.   Irattárak

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
p.m.	p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az AIEF archívumainak az átadásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1 1.   Informatikai rendszerek

3 1 1 0.   A tevékenységeket támogató célirányos IT-rendszerek

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
336 600	330 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai szükségletek elemzésével, valamint a III. címben – Dokumentumkezelő rendszer, Extranet, adatgyűjtő rendszerek, … – foglalt feladatok ellátását lehetővé tevő és megkönnyítő szoftverek és alkalmazások beszerzésével, illetve fejlesztésével, testreszabásával vagy bérlésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1 2.   Információ és kommunikáció

3 1 2 0.   Kommunikáció

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
15 300	15 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kommunikációs tanácsadással, a médiafigyeléssel és -támogatással, a felmérésekkel, a tájékoztató anyagok terjesztésével, kampányokkal stb. kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1 2 1.   Kiadványok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
10 200	10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a (tevékenységi) jelentések, vélemények és egyéb termékek elkészítésének, szerkesztésének és bármilyen, akár elektronikus formában történő kiadásának költségeit, a papír, a gépírás, a másolás vagy nyomtatás költségeit, a diák sokszorosításának, a fényképeknek, plakátoknak a költségeit, a terjesztés és egyéb szabadúszó tevékenységek költségeit, valamint az Ügynökség és tevékenységei ismertségének növelése kapcsán felmerülő költségeket hivatott fedezni.

3 1 2 2.   Konferenciák és rendezvények

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
10 200	10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciák, rendezvények költségeinek, azaz az infrastrukturális, technikai, biztosítási, helyi közlekedési és biztonsági költségeknek a fedezésére szolgál.

3 1 2 3.   Weboldal

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
81 600	80 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 2. fejezete 11. cikkének (3) bekezdése, valamint 3. fejezete 19. cikkének (4) bekezdése. Ez az előirányzat az adatbázisok nyilvánosság általi, weboldalon keresztüli hozzáférésével összefüggő kiadások fedezésére szolgál.

3 1 3.   Fordítás és tolmácsolás

3 1 3 0.   Fordítás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
153 000	150 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 35. cikkének (2) bekezdése. Ez az előirányzat a fordítások költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az Ügynökség munkaprogramjával közvetlenül összefüggő valamennyi szöveg után a luxemburgi Fordítóközpontnak teljesített fizetéseket.

3 1 3 1.   Tolmácsolás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
10 200	10 000

Megjegyzések

A 881/2004/EK rendelet, és különösen annak 35. cikkének (2) bekezdése. Ez az előirányzat a tolmácsolások költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az Ügynökség munkaprogramjával közvetlenül összefüggő valamennyi szöveg után a luxemburgi Fordítóközpontnak teljesített fizetéseket.

3 1 9.   Válságtámogatás

3 1 9 0.   Válságtámogatás

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
25 500	25 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy válságalap fedezésére szolgál, amely lehetővé teszi az Ügynökség válságegysége számára, hogy azonnal működésbe lépjen, pl. szakértőket hívjon össze, infrastruktúrát és berendezéseket vegyen bérbe, tudományos tanácsot készítsen, adatokat szolgáltasson.

9. CÍM

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

Jogcímcsoport Jogcím	Megnevezés	2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
	9 9. ALCÍM
9 9 0.	Tartalékok
9 9 0 0.	Az 1. és 2. cím alatti tartalékok	1 123 900	57 000
9 9 0 1.	A 3. cím alatti tartalékok	777 000	0
	9 9 0. jogcímcsoport – Összesen	1 900 900	57 000
	9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN	1 900 900	57 000
	9. cím – Összesen	1 900 900	57 000
	VÉGÖSSZEG	16 645 000	14 455 000
9 9. ALCÍM — ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

9 9. ALCÍM —   ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

9 9 0.   Tartalékok

9 9 0 0.   Az 1. és 2. cím alatti tartalékok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
1 123 900	57 000

Megjegyzések

Ez a tartalék az EP által a költségvetés elfogadásának időpontjában elfogadott és megerősített módosítás.

9 9 0 1.   A 3. cím alatti tartalékok

2007. évi előirányzatok	2006. évi előirányzatok	2005. évi teljesítés
777 000	0

Megjegyzések

Ez a tartalék az EP által a költségvetés elfogadásának időpontjában elfogadott és megerősített módosítás.

Az Európai Vasúti Ügynökség létszámterve

Kategória és beosztás	Állandó állások			Ideiglenes állások
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	6	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	2	—
AD 9	—	—	—	21	11	14
AD 8	—	—	—	—	27	34
AD 7	—	—	—	29	25	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	27
Részösszeg AD				51	72	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	2	—
AST 4	—	—	—	5	6	8
AST 3	—	—	—	7	5	4
AST 2	—	—	—	4	5	—
AST 1	—	—	—	5	5	11
Részösszeg AST				21	23	25
Összesen				72	95	101