A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2026. pénzügyi évre vonatkozóan – Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2026/727)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2026. évi előrejelzés	1/2026. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	BEVÉTELEK
1 0	DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	20 795 000		20 795 000
	1. cím — Összesen	20 795 000		20 795 000
2	TÁMOGATÁSOK
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	p.m.		p.m.
	2. cím — Összesen	p.m.		p.m.
3	TARTALÉK
3 0	CÉLTARTALÉK	1 031 000	1 010 000	2 041 000
	3. cím — Összesen	1 031 000	1 010 000	2 041 000
5	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	30 000		30 000
	5. cím — Összesen	30 000		30 000
6	A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	6. cím — Összesen	p.m.		p.m.
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 1	BANKI KAMATOK	50 000		50 000
9 2	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.		p.m.
9 3	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	50 000		50 000
	MINDÖSSZESEN	21 906 000	1 010 000	22 916 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzatok		1/2026. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
	Nem differenciált előirányzatok	11 267 000	11 267 000	85 000	85 000	11 352 000	11 352 000
1 2	KÉPZÉS
	Nem differenciált előirányzatok	100 000	100 000			100 000	100 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
	Nem differenciált előirányzatok	155 000	155 000			155 000	155 000
1 4	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	36 000	36 000			36 000	36 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	7 000	7 000			7 000	7 000
	1. cím — Összesen	11 565 000	11 565 000	85 000	85 000	11 650 000	11 650 000
2	ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	586 000	586 000			586 000	586 000
2 1	ADATFELDOLGOZÁS
	Nem differenciált előirányzatok	1 013 000	1 013 000			1 013 000	1 013 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	256 000	256 000			256 000	256 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	43 000	43 000			43 000	43 000
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	63 000	63 000			63 000	63 000
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	235 000	235 000			235 000	235 000
2 6	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK
	Nem differenciált előirányzatok	170 000	170 000	–5 000	–5 000	165 000	165 000
	2. cím — Összesen	2 366 000	2 366 000	–5 000	–5 000	2 361 000	2 361 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK
	Differenciált előirányzatok	7 005 000	7 005 000	95 000	95 000	7 100 000	7 100 000
3 1	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE
	Differenciált előirányzatok	500 000	550 000	50 000	50 000	550 000	600 000
3 3	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK
	Differenciált előirányzatok	25 000	25 000			25 000	25 000
3 5	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS
	Differenciált előirányzatok	255 000	255 000	45 000	245 000	300 000	500 000
3 6	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK
	Differenciált előirányzatok	187 000	140 000			187 000	140 000
3 7	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	ÉPÜLETVÁSÁRLÁS
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.		540 000	p.m.	540 000
	3. cím — Összesen	7 972 000	7 975 000	190 000	930 000	8 162 000	8 905 000
10	EGYÉB KIADÁSOK
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 1	ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	10. cím — Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	21 903 000	21 906 000	270 000	1 010 000	22 173 000	22 916 000

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)
	2026		2025
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	1	1	1	1
AD 11	1	2	1	2
AD 10	—	2	—	3
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	4	—	3
AD 7	—	3	—	5
AD 6	—	4	—	2
AD 5	1	7	1	5
Részösszeg AD	4	27	4	25
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	5	—	3
AST 8	1	2	1	4
AST 7	—	6	—	7
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	1	19	1	21
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	5	46	5	46
Mindösszesen	51		51

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

		2026	2025
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	3	3
	FG III	2	2
	FG II	—	—
	FG I	—	—
Összesen		5	5
Kirendelt nemzeti szakértők		1	1
Mindösszesen		6	6

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.