A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2026. pénzügyi évre vonatkozóan – A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (1)

(C/2026/537)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2026. évi előrejelzés	2025. évi előrejelzés	2024. évi teljesítés
9	BEVÉTELEK
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	270 235 803	241 037 103	224 430 146,36
9 1	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	5 478 264	5 305 657 ,—
9 2	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	9. cím — Összesen	270 235 803	246 515 367	229 735 803,36
	MINDÖSSZESEN	270 235 803	246 515 367	229 735 803,36

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2026. évi előirányzatok		2025. évi előirányzatok		2024. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
	Nem differenciált előirányzatok	137 241 000	137 241 000	135 663 264	135 663 264	121 174 856,86	121 174 856,86
1 2	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
1 3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA
	Nem differenciált előirányzatok	1 522 200	1 522 200	1 280 200	1 280 200	904 133,84	904 133,84
1 4	KÉPZÉS
	Nem differenciált előirányzatok	292 000	292 000	258 613	258 613	88 500 ,—	88 500 ,—
1 5	Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	12 649 000	12 649 000	10 277 800	10 277 800	8 077 565,52	8 077 565,52
1 6	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	103 200	103 200	104 200	104 200	111 400 ,—	111 400 ,—
	1. cím — Összesen	151 807 400	151 807 400	147 584 077	147 584 077	130 356 456,22	130 356 456,22
2	EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	9 614 000	9 614 000	9 172 600	9 172 600	9 173 927,67	9 173 927,67
2 1	ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
	Nem differenciált előirányzatok	1 270 000	1 270 000	1 218 275	1 218 275	1 240 225,29	1 240 225,29
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	872 000	872 000	879 200	879 200	1 037 727,24	1 037 727,24
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	804 600	804 600	831 900	831 900	667 230,41	667 230,41
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	72 000	72 000	70 600	70 600	51 300 ,—	51 300 ,—
2 5	HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	806 000	806 000	778 000	778 000	679 437,15	679 437,15
	2. cím — Összesen	13 438 600	13 438 600	12 950 575	12 950 575	12 849 847,76	12 849 847,76
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0	TEVÉKENYSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	17 465 400	17 465 400	16 789 487	16 789 487	13 568 389,51	13 568 389,51
3 1	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA
	Nem differenciált előirányzatok	59 165 703	59 165 703	43 500 928	43 500 928	46 145 855,77	46 145 855,77
3 2	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	1 523 200	1 523 200	1 892 800	1 892 800	1 346 032,91	1 346 032,91
3 3	KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)
	Nem differenciált előirányzatok	8 678 000	8 678 000	7 500 000	7 500 000	6 405 886,89	6 405 886,89
3 4	EPCC
	Nem differenciált előirányzatok	400 000	400 000	300 000	300 000	289 504,36	289 504,36
3 5	EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI
	Nem differenciált előirányzatok	160 000	160 000	160 000	160 000	145 500 ,—	145 500 ,—
3 6	TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	1 800 000	1 800 000	2 483 556,22	2 483 556,22
3 7	KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	5 770 000	5 770 000	3 849 873,72	3 849 873,72
3 8	DEKÓDOLÓ PLATFORM
	Nem differenciált előirányzatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	512 648,20	512 648,20
3 9	Támogatások
	Differenciált előirányzatok	19 500 000	16 597 500	9 350 000	8 067 500	13 718 597 ,—	11 210 397 ,—
	3. cím — Összesen	107 892 303	104 989 803	88 063 215	86 780 715	88 465 844,58	85 957 644,58
	MINDÖSSZESEN	273 138 303	270 235 803	248 597 867	247 315 367	231 672 148,56	229 163 948,56

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)
	2026		2025
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	2
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	16	—	15
AD 10	—	35	—	29
AD 9	—	72	—	62
AD 8	—	148	—	133
AD 7	—	259	—	246
AD 6	—	231	—	242
AD 5	—	7	—	22
Részösszeg AD	—	786	—	768
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	5	—	6
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	3	—	4
AST 2	—	4	—	4
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	23	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	809	—	791
Mindösszesen	809		791

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

		2026	2025
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	86	84
	FG III	118	118
	FG II	58	58
	FG I	—	—
Összesen		262	260
Kirendelt nemzeti szakértők		138	132
Mindösszesen		400	392

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.