A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2025. pénzügyi évre vonatkozóan – Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) – 3. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2026/534)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előrejelzés	3/2025. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	BEVÉTELEK
1 0	DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	20 955 000		20 955 000
	1. cím — Összesen	20 955 000		20 955 000
2	TÁMOGATÁSOK
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	p.m.		p.m.
	2. cím — Összesen	p.m.		p.m.
3	TARTALÉK
3 0	CÉLTARTALÉK	4 038 000	–3 389 000	649 000
	3. cím — Összesen	4 038 000	–3 389 000	649 000
5	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	30 000		30 000
	5. cím — Összesen	30 000		30 000
6	A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	6. cím — Összesen	p.m.		p.m.
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 1	BANKI KAMATOK	150 000		150 000
9 2	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.		p.m.
9 3	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	150 000		150 000
	MINDÖSSZESEN	25 173 000	–3 389 000	21 784 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzatok		3/2025. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
	Nem differenciált előirányzatok	11 325 000	11 325 000	–1 030 000	–1 030 000	10 295 000	10 295 000
1 2	KÉPZÉS
	Nem differenciált előirányzatok	150 000	150 000	–70 000	–70 000	80 000	80 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
	Nem differenciált előirányzatok	155 000	155 000			155 000	155 000
1 4	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	32 000	32 000	7 000	7 000	39 000	39 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	10 000	10 000	–2 000	–2 000	8 000	8 000
	1. cím — Összesen	11 672 000	11 672 000	–1 095 000	–1 095 000	10 577 000	10 577 000
2	ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	1 110 000	1 110 000	–25 000	–25 000	1 085 000	1 085 000
2 1	ADATFELDOLGOZÁS
	Nem differenciált előirányzatok	1 158 000	1 158 000	– 350 000	– 350 000	808 000	808 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	211 000	211 000	– 186 000	– 186 000	25 000	25 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	50 000	50 000	–3 000	–3 000	47 000	47 000
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	63 000	63 000			63 000	63 000
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	394 000	394 000	– 172 000	– 172 000	222 000	222 000
2 6	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK
	Nem differenciált előirányzatok	125 000	125 000	–30 000	–30 000	95 000	95 000
	2. cím — Összesen	3 111 000	3 111 000	– 766 000	– 766 000	2 345 000	2 345 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK
	Differenciált előirányzatok	7 810 000	7 165 000	– 560 000	– 615 000	7 250 000	6 550 000
3 1	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE
	Differenciált előirányzatok	600 000	475 000	–95 000	5 000	505 000	480 000
3 3	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK
	Differenciált előirányzatok	25 000	30 000	–12 000	–13 000	13 000	17 000
3 5	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS
	Differenciált előirányzatok	198 000	420 000		– 270 000	198 000	150 000
3 6	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK
	Differenciált előirányzatok	155 000	170 000	–70 000	– 105 000	85 000	65 000
3 7	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	ÉPÜLETVÁSÁRLÁS
	Differenciált előirányzatok	p.m.	2 130 000		– 530 000	p.m.	1 600 000
	3. cím — Összesen	8 788 000	10 390 000	– 737 000	–1 528 000	8 051 000	8 862 000
10	EGYÉB KIADÁSOK
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 1	ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	10. cím — Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	23 571 000	25 173 000	–2 598 000	–3 389 000	20 973 000	21 784 000

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.