A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2025. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) (1)

(C/2025/990)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előrejelzés	2024. évi előrejelzés	2023. évi teljesítés
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	25 716 933	25 336 397	24 475 757 ,—
	1. cím — Összesen	25 716 933	25 336 397	24 475 757 ,—
2	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	713 309	883 404	707 738 ,—
	2. cím — Összesen	713 309	883 404	707 738 ,—
3	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
3 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	16 000 000	0 ,—
	3. cím — Összesen	p.m.	16 000 000	0 ,—
4	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
4 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím — Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	26 430 242	42 219 801	25 183 495 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzatok	2024. évi előirányzatok	2023. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 556 771	13 058 316	11 023 274,49
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	508 469	517 889	265 321,29
1 3	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS	688 200	824 501	1 033 885,78
1 4	IDEIGLENES TÁMOGATÁS	518 000	408 400	371 000 ,—
	1. cím — Összesen	15 271 440	14 809 106	12 693 481,56
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 081 300	1 004 965	1 171 715,11
2 1	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	687 000	516 125	453 838,83
2 3	IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)	2 391 048	2 150 054	2 074 447,13
	2. cím — Összesen	4 159 348	3 671 144	3 700 001,07
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0	ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	1 536 000	402 780	490 669,38
3 2	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	0 ,—
3 6	FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	5 463 454
3 7	FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	7 336 771	8 298 783,42
3 8	ALAPVETŐ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK – SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAPOK	p.m.	p.m.	0 ,—
	3. cím — Összesen	6 999 454	7 739 551	8 789 452,80
4	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ TEVÉKENYSÉGEK
4 0	A KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	16 000 000	0 ,—
	4. cím — Összesen	p.m.	16 000 000	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	26 430 242	42 219 801	25 182 935,43

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)
	2025		2024
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	14	—	14
AD 8	—	16	—	15
AD 7	—	13	—	13
AD 6	—	7	—	7
AD 5	—	—	—	1
Részösszeg AD	—	64	—	64
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	2
AST 8	—	3	—	1
AST 7	—	3	—	—
AST 6	—	6	—	9
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	19	—	19
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	83	—	83
Mindösszesen	83		83

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.