A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2025. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) (1)

(C/2025/847)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előrejelzés	2024. évi előrejelzés	2023. évi teljesítés
9	BEVÉTELEK
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	1 124 324 570	922 074 136	797 359 688 ,—
9 1	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
9 4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	9. cím — Összesen	1 124 324 570	922 074 136	797 359 688 ,—
	MINDÖSSZESEN	1 124 324 570	922 074 136	797 359 688 ,—

KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzatok	2024. évi előirányzatok	2023. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	229 852 759	225 252 000	175 526 083 ,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	4 478 000	2 996 500	2 726 931 ,—
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	1 105 000	982 500	1 019 388 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	4 850 000	2 030 000	509 707 ,—
1 5	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	15 216 000	11 858 000	8 767 329 ,—
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	750 000	320 000	153 854 ,—
1 7	AKKREDITÁLT EURÓPAI ISKOLA	5 088 000	4 270 000	3 259 761 ,—
	1. cím — Összesen	261 339 759	247 709 000	191 963 053 ,—
2	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	29 876 485	16 678 038	15 038 798 ,—
2 1	DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	46 074 289	39 564 212	34 856 968 ,—
2 2	INGÓ JAVAK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	167 000	175 594	92 195 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	8 430 805	6 417 535	4 693 423 ,—
2 4	POSTAL KIADÁSOK	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	1 270 000	1 235 113	1 135 386 ,—
2 6	MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS	1 029 000	903 766	702 763 ,—
	2. cím — Összesen	86 847 579	64 974 258	56 519 533 ,—
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0	EURÓPAI KÉSZENLÉTI ALAKULAT	283 778 059	242 733 471	214 777 087 ,—
3 1	AZ ÜGYNÖKSÉG SAJÁT ESZKÖZEI	241 312 591	174 642 976	165 988 527 ,—
3 2	VISSZAKÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	133 161 929	93 786 264	99 204 975 ,—
3 3	INFORMÁCIÓ- ÉS ADATELEMZÉSEK	7 929 657	9 417 616	8 106 936 ,—
3 4	KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE	10 575 109	8 764 092	5 580 869 ,—
3 5	ALAPJOGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	2 500 000	1 537 691	1 038 864 ,—
3 6	DIGITALIZÁCIÓ	44 928 087	41 758 040	26 179 952 ,—
3 7	HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS	35 489 800	24 288 730	26 336 669 ,—
3 8	MŰKÖDÉSI TARTALÉK (115. cikk (14) bekezdés)	13 000 000	11 000 000	0 ,—
3 9	SPECIÁLIS PROJEKTEK	3 462 000	1 461 997	1 663 221 ,—
	3. cím — Összesen	776 137 232	609 390 877	548 877 100 ,—
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 1	AD-HOC TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím — Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	1 124 324 570	922 074 135	797 359 686 ,—

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Az Európai Határ- és Parti Őrség (Frontex)
	2025		2024
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	10	—	8
AD 13	—	18	—	16
AD 12	—	40	—	35
AD 11	—	39	—	38
AD 10	—	68	—	53
AD 9	—	205	—	166
AD 8	—	418	—	342
AD 7	—	65	—	61
AD 6	—	24	—	46
AD 5	—	—	—	4
Részösszeg AD	—	888	—	770
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	1
AST 9	—	8	—	7
AST 8	—	15	—	13
AST 7	—	5	—	8
AST 6	—	20	—	19
AST 5	—	494	—	305
AST 4	—	355	—	422
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	901	—	775
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	1 789	—	1 545
Mindösszesen	1 789		1 545

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2025	2024
FG IV	1 286	1 052
FG III	100	100
FG II	31	23
FG I	10	18
—	—	—
Összesen	1 427	1 193
Kihelyezett nemzeti szakértők	220	220
Összesen	1 647	1 413

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.