A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2025. pénzügyi évre vonatkozóan – Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2025/839)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előrejelzés	1/2025. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	BEVÉTELEK
1 0	DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	20 955 000		20 955 000
	1. cím — Összesen	20 955 000		20 955 000
2	TÁMOGATÁSOK
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	p.m.		p.m.
	2. cím — Összesen	p.m.		p.m.
3	TARTALÉK
3 0	CÉLTARTALÉK	2 031 750	2 006 250	4 038 000
	3. cím — Összesen	2 031 750	2 006 250	4 038 000
5	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	30 000		30 000
	5. cím — Összesen	30 000		30 000
6	A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	6. cím — Összesen	p.m.		p.m.
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 1	BANKI KAMATOK	150 000		150 000
9 2	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.		p.m.
9 3	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	150 000		150 000
	MINDÖSSZESEN	23 166 750	2 006 250	25 173 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzatok		1/2025. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
	Nem differenciált előirányzatok	11 325 000	11 325 000			11 325 000	11 325 000
1 2	KÉPZÉS
	Nem differenciált előirányzatok	150 000	150 000			150 000	150 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
	Nem differenciált előirányzatok	155 000	155 000			155 000	155 000
1 4	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 5	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	32 000	32 000			32 000	32 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	2 000	2 000	8 000	8 000	10 000	10 000
	1. cím — Összesen	11 664 000	11 664 000	8 000	8 000	11 672 000	11 672 000
2	ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	1 110 000	1 110 000			1 110 000	1 110 000
2 1	ADATFELDOLGOZÁS
	Nem differenciált előirányzatok	1 158 000	1 158 000			1 158 000	1 158 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	211 000	211 000			211 000	211 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	50 000	50 000			50 000	50 000
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	63 000	63 000			63 000	63 000
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	329 000	329 000	65 000	65 000	394 000	394 000
2 6	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK
	Nem differenciált előirányzatok	55 000	55 000	70 000	70 000	125 000	125 000
	2. cím — Összesen	2 976 000	2 976 000	135 000	135 000	3 111 000	3 111 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK
	Differenciált előirányzatok	7 810 000	7 165 000			7 810 000	7 165 000
3 1	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE
	Differenciált előirányzatok	500 000	475 000	100 000		600 000	475 000
3 3	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK
	Differenciált előirányzatok	25 000	40 000		–10 000	25 000	30 000
3 5	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS
	Differenciált előirányzatok	198 000	145 000		275 000	198 000	420 000
3 6	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK
	Differenciált előirányzatok	155 000	170 000			155 000	170 000
3 7	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 8	ÉPÜLETVÁSÁRLÁS
	Differenciált előirányzatok	p.m.	531 750		1 598 250	p.m.	2 130 000
	3. cím — Összesen	8 688 000	8 526 750	100 000	1 863 250	8 788 000	10 390 000
10	EGYÉB KIADÁSOK
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 1	ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 2	A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10 3	AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	10. cím — Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	23 328 000	23 166 750	243 000	2 006 250	23 571 000	25 173 000

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)
	2025		2024
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	2	1	2	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	1	1	1	1
AD 11	1	2	1	1
AD 10	—	3	—	4
AD 9	—	2	—	2
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	5	—	5
AD 6	—	2	—	3
AD 5	1	4	1	2
Részösszeg AD	5	24	5	22
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	3	—	4
AST 8	1	4	1	3
AST 7	—	7	—	8
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	3
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	1	21	1	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	6	45	6	45
Mindösszesen	51		51

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

		2025	2024
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	3	3
	FG III	2	3
	FG II	—	—
	FG I	—	—
Összesen		5	6
Kirendelt nemzeti szakértők		1	-
Mindösszesen		6	6

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.