A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2025. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (1)

(C/2025/329)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előrejelzés	2024. évi előrejelzés	2023. évi teljesítés
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	17 786 000	17 518 695	16 691 285 ,—
	1. cím — Összesen	17 786 000	17 518 695	16 691 285 ,—
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 0	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ	p.m.	p.m.	598 078 ,—
	2. cím — Összesen	100 100	100 100	698 178 ,—
5	EGYÉB BEVÉTELEK
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
5 4	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
5 9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	5. cím — Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	6. cím — Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	17 886 100	17 618 795	17 389 463 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2025. évi előirányzatok	2024. évi előirányzatok	2023. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	8 170 000	7 822 645	7 059 199,89
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	3 000	20 000	29 034,85
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK	55 000	44 500	0 ,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI STRUKTÚRA ÉS KÉPZÉSEK	155 000	186 000	133 708,97
1 5	EGYÉB SZEMÉLYZETI SZOLGÁLTATÁSOK	570 000	470 000	457 595,25
1 7	EGYÉB SZEMÉLYZETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	p.m.	p.m.	0 ,—
	1. cím — Összesen	8 953 000	8 543 145	7 679 538,96
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	831 000	790 000	599 895,86
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	965 000	905 500	941 333,97
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	17 500	20 000	0 ,—
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	81 500	102 000	52 342,71
2 5	ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	p.m.	p.m.	0 ,—
2 6	EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. cím — Összesen	1 895 000	1 817 500	1 593 572,54
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	7 000 100	7 184 150	7 078 554,92
3 1	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA	38 000	74 000	48 326,42
	3. cím — Összesen	7 038 100	7 258 150	7 126 881,34
4	KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA
4 2	IPA II 2018 PROGRAM	p.m.	p.m.	5 412,32
4 3	IPA III 2022 PROGRAM	p.m.	p.m.	147 213,23
	4. cím — Összesen	p.m.	p.m.	152 625,55
5	TARTALÉK
5 0	TARTALÉK	p.m.	p.m.	0 ,—
	5. cím — Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	17 886 100	17 618 795	16 552 618,39

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)
	2025		2024
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	3
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	4
AD 11	—	5	—	4
AD 10	—	7	—	6
AD 9	—	4	—	3
AD 8	—	1	—	3
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	25	—	25
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	7
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	15	—	15
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	40	—	40
Mindösszesen	40		40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

Szerződéses alkalmazottak	2025	2024
FG IV	10	7
FG III	10	14
FG II	5	4
FG I	—	—
FG összesen	25	25
Helyi alkalmazottak	—	—
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—
Összesen	25	25

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.