A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2024. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2025/328)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előrejelzés	1/2024. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	24 054 000	275 758	24 329 758
	1. cím — Összesen	24 054 000	275 758	24 329 758
5	EGYÉB BEVÉTELEK
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 4	ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK	p.m.	61 842	61 842
5 9	AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	6 000	–5 370	630
	5. cím — Összesen	6 000	56 472	62 472
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	200 000	373 763	573 763
	6. cím — Összesen	200 000	373 763	573 763
	MINDÖSSZESEN	24 260 000	705 993	24 965 993

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzatok	1/2024. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	16 052 000	448 259	16 500 259
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	125 000	–6 029	118 971
1 4	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	183 000	– 683	182 317
	1. cím — Összesen	16 360 000	441 547	16 801 547
2	ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK	702 000	28 033	730 033
2 1	BÉRLET	29 000	–1 583	27 417
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	938 000	373 410	1 311 410
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	25 000	–10 445	14 555
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	26 000	6 940	32 940
	2. cím — Összesen	1 720 000	396 355	2 116 355
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	6 180 000	– 131 909	6 048 091
	3. cím — Összesen	6 180 000	– 131 909	6 048 091
	MINDÖSSZESEN	24 260 000	705 993	24 965 993

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)
	2024		2023
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	2
AD 13	2	4	2	4
AD 12	—	5	—	5
AD 11	1	4	1	4
AD 10	1	5	—	5
AD 9	—	8	1	7
AD 8	—	7	—	8
AD 7	—	7	—	7
AD 6	—	3	—	3
AD 5	—	2	—	2
Részösszeg AD	4	47	4	47
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	2	—	1
AST 9	2	8	2	7
AST 8	2	6	1	9
AST 7	1	5	2	5
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	5	34	5	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	—	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	1	—	2
Összesen	9	82	9	82
Mindösszesen	91		91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

		2024	2023
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	7	7
	FG III	2	2
	FG II	4	4
	FG I	—	—
Összesen		13	13
Kirendelt nemzeti szakértők		1	1
Mindösszesen		14	14

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.