A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2024. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2024/6846)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előrejelzés	1/2024. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	20 144 679	1 000 000	21 144 679
	1. cím — Összesen	20 144 679	1 000 000	21 144 679
2	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
2 0	INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
2 1	BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
2 2	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	70 000		70 000
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)	p.m.		p.m.
2 4	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.		p.m.
2 5	BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	p.m.		p.m.
	2. cím — Összesen	70 000		70 000
3	HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)
3 0	IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
3 1	NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
3 2	EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	p.m.		p.m.
3 3	KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	3. cím — Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	20 214 679	1 000 000	21 214 679

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzatok		1/2024. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	12 471 400	12 471 400	–10 000	–10 000	12 461 400	12 461 400
1 2	A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	230 000	230 000			230 000	230 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
	Nem differenciált előirányzatok	22 400	22 400			22 400	22 400
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA
	Nem differenciált előirányzatok	240 000	240 000			240 000	240 000
1 5	KÉPZÉS
	Nem differenciált előirányzatok	40 000	40 000	10 000	10 000	50 000	50 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	266 000	266 000	173 874	173 874	439 874	439 874
1 7	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK
	Nem differenciált előirányzatok	11 579	11 579			11 579	11 579
	1. cím — Összesen	13 281 379	13 281 379	173 874	173 874	13 455 253	13 455 253
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	755 000	755 000			755 000	755 000
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA
	Nem differenciált előirányzatok	930 800	930 800	–10 674	–10 674	920 126	920 126
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	206 000	206 000	–5 900	–5 900	200 100	200 100
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS
	Nem differenciált előirányzatok	10 000	10 000	–1 000	–1 000	9 000	9 000
2 5	ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 6	ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	2. cím — Összesen	1 901 800	1 901 800	–17 574	–17 574	1 884 226	1 884 226
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK
	Differenciált előirányzatok	351 200	351 200	–7 500	–7 500	343 700	343 700
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC
	Differenciált előirányzatok	2 181 200	2 181 200	–44 933	955 067	2 136 267	3 136 267
3 3	SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK
	Differenciált előirányzatok	1 818 600	1 818 600	–35 821	–35 821	1 782 779	1 782 779
3 4	TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	KOMMUNIKÁCIÓ
	Differenciált előirányzatok	680 500	680 500	–68 046	–68 046	612 454	612 454
	3. cím — Összesen	5 031 500	5 031 500	– 156 300	843 700	4 875 200	5 875 200
	MINDÖSSZESEN	20 214 679	20 214 679	0	1 000 000	20 214 679	21 214 679

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)
	2024		2023
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	1	5	2	11
AD 11	—	3	—	9
AD 10	—	7	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	6	—	2
AD 6	—	12	—	1
AD 5	—	3	—	3
Részösszeg AD	1	51	2	50
AST 11	—	1	—	2
AST 10	1	2	1	3
AST 9	1	2	3	5
AST 8	4	2	2	5
AST 7	—	10	—	7
AST 6	—	5	—	8
AST 5	—	6	—	3
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	6	33	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	7	84	8	83
Mindösszesen	91		91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

		2024	2023
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	8	6
	FG III	4	5
	FG II	11	11
	FG I	2	3
FG összesen		25	25
Kirendelt nemzeti szakértők		5	5
Mindösszesen		30	30

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.