A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2024. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Ügyészség (EPPO) – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2024/4498)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előrejelzés	1/2024. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
9	BEVÉTELEK
9 0	HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI UNIÓTÓL	71 888 321	3 600 000	75 488 321
9 1	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	71 888 321	3 600 000	75 488 321
	MINDÖSSZESEN	71 888 321	3 600 000	75 488 321

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzatok	1/2024. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZETI KIADÁSOK
1 1	AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN ÁLLÓ SZEMÉLYZET	27 150 000	2 524 500	29 674 500
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	795 000	– 110 000	685 000
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK	35 000		35 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	1 730 000	70 000	1 800 000
1 5	KÉPZÉS	225 000	10 000	235 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	1 606 000	–69 000	1 537 000
1 7	FOGADÁSOK, RENDEZVÉNYEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	20 000		20 000
1 8	EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK	30 000	5 000	35 000
	1. cím — Összesen	31 591 000	2 430 500	34 021 500
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 157 000	– 165 000	2 992 000
2 2	IKT ÉS ADATFELDOLGOZÁS	3 873 000	1 008 789	4 881 789
2 3	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	344 000	38 000	382 000
2 4	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	72 000	2 000	74 000
2 5	EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	p.m.		p.m.
	2. cím — Összesen	7 446 000	883 789	8 329 789
3	OPERATÍV KIADÁSOK
3 1	NYELVI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	4 456 000	–5 000	4 451 000
3 2	DELEGÁLT EURÓPAI ÜGYÉSZEK ÉS NYOMOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	18 300 000	1 350 000	19 650 000
3 3	MŰKÖDÉSI IKT-ESZKÖZÖK	6 082 000	–1 089 289	4 992 711
3 4	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK	4 013 321	30 000	4 043 321
	3. cím — Összesen	32 851 321	285 711	33 137 032
	MINDÖSSZESEN	71 888 321	3 600 000	75 488 321

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Ügyészség
	2024		2023
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	25	—	23
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	9	—	9
AD 9	—	8	—	8
AD 8	—	20	—	17
AD 7	—	44	—	40
AD 6	—	37	—	33
AD 5	—	10	—	9
Részösszeg AD	—	160	—	146
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	33	—	25
AST 3	—	17	—	6
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	68	—	49
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	3	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	4	—	4
Összesen	—	232	—	199
Mindösszesen	232		199

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

		2024	2023
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	14	14
	FG III	14	14
	FG II	—	—
	FG I	—	—
Összesen		28	28
Kirendelt nemzeti szakértők		29	29
Mindösszesen		57	57

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.