A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2024/1733)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
	2. cím — Összesen	107 573 556	–4 833 157	102 740 399
3	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET
3 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET	p.m.		p.m.
	3. cím — Összesen	p.m.		p.m.
4	MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
4 0	SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	4. cím — Összesen	p.m.		p.m.
5	AZ EURÓPAI UNIÓ EGYÉB INTÉZMÉNYEITŐL VAGY SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK – CÍMZETT BEVÉTELEK
5 0	AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI, ÜGYNÖKSÉGEI ÉS EGYÉB SZERVEI SZÁMÁRA NYÚJTOTT HITELESÍTÉSI SZOLGÁLATOKBÓL (SEDIA) SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK — CÍMZETT BEVÉTELEK	60 819	24 961	85 780
5 1	AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI, ÜGYNÖKSÉGEI ÉS EGYÉB SZERVEI SZÁMÁRA NYÚJTOTT IKT-SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK — CÍMZETT BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	5. cím — Összesen	60 819	24 961	85 780
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	251 670	251 670
	9. cím — Összesen	p.m.	251 670	251 670
	MINDÖSSZESEN	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	79 128 200	245 890	79 374 090
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	3 701 300	– 274 695	3 426 605
	1. cím — Összesen	82 829 500	–28 805	82 800 695
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	10 531 595	–5 318 041	5 213 554
2 2	IKT-KIADÁSOK	5 228 995	39 355	5 268 350
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	658 705	36 275	694 980
	2. cím — Összesen	16 419 295	–5 242 411	11 176 884
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 098 505	71 055	2 169 560
3 2	KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 287 075	643 635	6 930 710
	3. cím — Összesen	8 385 580	714 690	9 100 270
	MINDÖSSZESEN	107 634 375	–4 556 526	103 077 849

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)
	2023		2022
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	—	15	—	16
AD 13	—	15	—	15
AD 12	—	38	—	31
AD 11	—	30	—	30
AD 10	—	35	—	35
AD 9	—	35	—	34
AD 8	—	31	—	28
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	7	—	7
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	215	—	205
AST 11	—	1	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	4
AST 8	—	4	—	4
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	225	—	215
Mindösszesen	225		215

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

		2023	2022
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	344	329
	FG III	261	258
	FG II	70	81
	FG I	2	3
Összesen		677	671
Kirendelt nemzeti szakértők		—	—
Mindösszesen		677	671

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.