A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2024. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (1)

(C/2024/1728)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előrejelzés	2023. évi előrejelzés	2022. évi teljesítés
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	92 938 457	89 477 038	86 348 085,69
2 1	MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	340 000	22 477 193	29 459 184,88
	2. cím — Összesen	93 278 457	111 954 231	115 807 270,57
	MINDÖSSZESEN	93 278 457	111 954 231	115 807 270,57

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzatok		2023. évi előirányzatok		2022. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
	Nem differenciált előirányzatok	32 717 000	32 717 000	29 153 451	29 153 451	29 512 239,89	29 512 239,89
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	408 497	408 497	381 000	381 000	255 162,63	255 162,63
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK
	Nem differenciált előirányzatok	75 000	75 000	81 064	81 064	77 000 ,—	77 000 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA
	Nem differenciált előirányzatok	58 000	58 000	52 000	52 000	51 000 ,—	51 000 ,—
1 5	KÉPZÉS
	Nem differenciált előirányzatok	249 000	249 000	244 000	244 000	143 211,54	143 211,54
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK
	Nem differenciált előirányzatok	871 000	871 000	807 000	807 000	1 184 900 ,—	1 184 900 ,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	35 000	35 000	34 000	34 000	34 000 ,—	34 000 ,—
1 8	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK
	Nem differenciált előirányzatok	251 000	251 000	271 000	271 000	239 957,56	239 957,56
	1. cím — Összesen	34 664 497	34 664 497	31 023 515	31 023 515	31 497 471,62	31 497 471,62
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	3 646 200	3 646 200	3 763 248	3 763 248	3 273 032,17	3 273 032,17
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK
	Nem differenciált előirányzatok	766 698	766 698	963 207	963 207	762 158,81	762 158,81
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	28 300	28 300	54 060	54 060	51 942,21	51 942,21
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	92 200	92 200	113 100	113 100	49 495,70	49 495,70
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	125 450	125 450	107 034	107 034	99 686,11	99 686,11
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI
	Nem differenciált előirányzatok	80 000	80 000	185 000	185 000	84 072,43	84 072,43
	2. cím — Összesen	4 738 848	4 738 848	5 185 649	5 185 649	4 320 387,43	4 320 387,43
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	FENNTARTHATÓSÁG
	Differenciált előirányzatok	24 485 216	23 981 785	27 145 526	26 283 715	25 457 732,60	24 671 476,09
3 2	FELÜGYELET
	Differenciált előirányzatok	11 505 000	11 490 474	11 446 377	11 392 711	10 380 602,88	10 561 234,43
3 3	BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM
	Differenciált előirányzatok	3 575 572	3 292 823	2 943 289	3 622 249	2 618 613,81	2 546 943,38
3 4	DIGITALIZÁCIÓ ÉS SZIMPLIFIKÁCIÓ
	Differenciált előirányzatok	12 505 725	13 297 789	9 969 359	10 144 732	10 221 281,13	10 684 457,91
3 5	TECHNIKAI ÉS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS
	Differenciált előirányzatok	1 337 000	1 345 644	1 642 000	1 703 144	1 558 766,84	1 423 204,68
3 6	STRATÉGIAI TÁMOGATÁS
	Differenciált előirányzatok	466 599	466 599	498 555	498 555	389 582,07	371 483,98
	3. cím — Összesen	53 875 112	53 875 114	53 645 106	53 645 106	50 626 579,33	50 258 800,47
4	PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK
4 1	TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	1 150 000	1 150 000	4 307 961,60	2 516 028,60
4 2	SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	201 935	201 935	3 337 611,08	1 665 359,95
4 3	FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	6 530 762	6 530 762	9 714 178,65	6 742 859,86
4 4	CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 5	KOPERNIKUSZ
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	12 789 359	12 789 359	17 531 864,81	12 018 964,95
4 6	EQUASIS
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	400 000	400 000	524 400,67	344 853 ,—
4 7	THETIS MODULOK
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	968 000	968 000	261 794,04	217 540 ,—
4 9	EGYÉB
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.	59 906	59 906	0 ,—	0 ,—
	4. cím — Összesen	p.m.	p.m.	22 099 962	22 099 962	35 677 810,85	23 505 606,36
	MINDÖSSZESEN	93 278 457	93 278 459	111 954 232	111 954 232	122 122 249,23	109 582 265,88

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
	2024		2023
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	18
AD 11	—	18	—	22
AD 10	1	31	1	29
AD 9	—	26	—	33
AD 8	—	18	—	22
AD 7	—	17	—	13
AD 6	—	11	—	2
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	14	—	14
AST 6	—	18	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	3	209	3	209
Mindösszesen	212		212

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

		2024	2023
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	11	10,5
	FG III	4	3
	FG II	15	15
	FG I	1	2
Összesen		31	30,5
Kirendelt nemzeti szakértők		18	18
Mindösszesen		49	48,5

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.