A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2024. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Gyógyszerügynökség (EMA) – 1. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2024/1321)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	441 910 000		441 910 000
	1. cím — Összesen	441 910 000		441 910 000
2	AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI	24 385 000	4 000 000	28 385 000
	2. cím — Összesen	24 385 000	4 000 000	28 385 000
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1 453 000		1 453 000
	5. cím — Összesen	1 453 000		1 453 000
6	CÍMZETT BEVÉTELEK
6 0	CÍMZETT BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	6. cím — Összesen	p.m.		p.m.
7	A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA
7 0	A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA	10 460 000		10 460 000
	7. cím — Összesen	10 460 000		10 460 000
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	274 000		274 000
	9. cím — Összesen	274 000		274 000
	MINDÖSSZESEN	478 482 000	4 000 000	482 482 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	Személyzeti kiadások
1 1	Illetmények és juttatások	132 281 000		132 281 000
1 2	Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások	300 000		300 000
1 3	SZOLGÁLATI UTAK	1 530 000		1 530 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	3 604 000		3 604 000
1 5	Képzés	1 250 000		1 250 000
1 6	Külső szolgáltatások	19 400 000		19 400 000
1 7	Fogadások és rendezvények	114 000		114 000
	1. cím — Összesen	158 479 000		158 479 000
2	Infrastrukturális és működési kiadások
2 0	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	17 999 000	4 000 000	21 999 000
2 1	Információs és kommunikációs technológia	42 996 000		42 996 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	759 000		759 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 939 000		1 939 000
2 4	Postaköltségek	33 000		33 000
2 5	Egyéb értekezletek	122 000		122 000
2 6	Étkezés és vendéglátás	1 172 000		1 172 000
2 7	Tájékoztatás és kiadványok	1 410 000		1 410 000
2 8	Szakmai konzultációs és auditszolgáltatások	4 613 000		4 613 000
	2. cím — Összesen	71 043 000	4 000 000	75 043 000
3	Működési kiadások
3 0	Működési kiadások	208 987 000		208 987 000
3 1	AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI	39 973 000		39 973 000
	3. cím — Összesen	248 960 000		248 960 000
9	EGYÉB KÖLTSÉGEK
9 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	478 482 000	4 000 000	482 482 000

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Gyógyszerügynökség (EMA)
	2024		2023
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	12	—	12
AD 13	—	12	—	12
AD 12	—	61	—	57
AD 11	—	50	—	49
AD 10	—	57	—	53
AD 9	—	82	—	66
AD 8	—	78	—	87
AD 7	—	90	—	89
AD 6	—	55	—	67
AD 5	—	—	—	2
Részösszeg AD	—	500	—	497
AST 11	—	3	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	10
AST 8	—	15	—	14
AST 7	—	29	—	25
AST 6	—	35	—	31
AST 5	—	49	—	43
AST 4	—	32	—	43
AST 3	—	11	—	10
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	191	—	185
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	691	—	682
Mindösszesen	691		682

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2024	2023
FG IV	125	122
FG III	78	81
FG II	—	—
FG I	—	—
További CAs (*1)	—	—
FG összesen	203	203
Kihelyezett nemzeti szakértők	45	45
Összesen	248	248

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

(*1) A brexittel összefüggésben kérelmezve.