A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2024. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (1)

(C/2024/689)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előrejelzés	2023. évi előrejelzés	2022. évi teljesítés
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	22 736 195	22 086 958	21 076 120 ,—
	1. cím — Összesen	22 736 195	22 086 958	21 076 120 ,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	13 740 130	13 470 715	12 932 000 ,—
	2. cím — Összesen	13 740 130	13 470 715	12 932 000 ,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	539 177	1 156 819	924 039 ,—
	9. cím — Összesen	539 177	1 156 819	924 039 ,—
	MINDÖSSZESEN	37 015 502	36 714 492	34 932 159 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzatok	2023. évi előirányzatok	2022. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	25 174 828	23 764 331	21 899 651 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	p.m.	p.m.	47 155 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	861 000	783 668	698 669 ,—
1 6	KÉPZÉS	200 000	185 508	253 845 ,—
1 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	5 000	4 000	3 000 ,—
	1. cím — Összesen	26 240 828	24 737 507	22 902 320 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 246 822	2 915 423	2 748 350 ,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	422 000	380 401	391 500 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	15 000	13 429	17 600 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	138 520	82 000	108 000 ,—
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	37 900	36 200	102 300 ,—
2 5	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	1 000	939	33 300 ,—
2 6	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	p.m.	p.m.	10 000 ,—
	2. cím — Összesen	3 861 242	3 428 392	3 411 050 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	250 800	312 506	239 886 ,—
3 2	M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE	5 262 164	6 601 922	6 826 546 ,—
3 3	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	1 400 468	1 634 165	1 552 356 ,—
	3. cím — Összesen	6 913 432	8 548 593	8 618 788 ,—
9	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
9 0	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	9. cím — Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	37 015 502	36 714 492	34 932 158 ,—

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA)
	2024		2023
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	4
AD 12	—	7	—	6
AD 11	—	9	—	7
AD 10	—	15	—	14
AD 9	—	19	—	18
AD 8	—	21	—	18
AD 7	—	23	—	24
AD 6	—	17	—	22
AD 5	—	11	—	14
Részösszeg AD	—	130	—	130
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	1
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	15	—	15
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	145	—	145
Mindösszesen	145		145

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2024	2023
FG IV	19	19
FG III	22	22
FG II	1	1
FG I	—	—
FG összesen	42	42
Kirendelt nemzeti szakértők	29	29
Összesen	71	71

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.