A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2024. pénzügyi évre vonatkozóan – Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (1)

(C/2024/667)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előrejelzés	2023. évi előrejelzés	2022. évi teljesítés
1	A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0	A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	315 200 743	304 507 462	288 539 080,88
	1. cím — Összesen	315 200 743	304 507 462	288 539 080,88
3	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK
3 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK	121 889 537	151 338 513	0 ,—
	3. cím — Összesen	121 889 537	151 338 513	0 ,—
4	HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ
4 0	HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím — Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
5	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
5 0	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0 ,—
	5. cím — Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	437 090 280	455 845 975	288 539 080,88

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzatok	2023. évi előirányzatok	2022. évi teljesítés
1	A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	167 093 189	155 156 839	141 609 040,72
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 339 500	1 306 507	994 689,77
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	442 678	499 294	483 433,38
1 5	GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE	1 500 000	1 612 250	1 457 640,92
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	653 267	650 507	530 666,95
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	18 400	18 400	6 900,35
	1. cím — Összesen	171 047 034	159 243 797	145 082 372,09
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	10 553 000	12 601 380	15 770 076,22
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	34 979 871	38 656 304	41 685 093,28
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 599 000	3 910 000	5 058 971,62
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	7 416 021	7 876 023	8 248 286,47
2 4	POSTAI DÍJAK ÉS TÁVKÖZLÉS	1 244 986	1 435 700	1 219 559,53
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK	3 926 730	3 702 057	4 027 432,18
2 6	TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK	4 434 256	5 501 375	5 153 518,88
	2. cím — Összesen	65 153 864	73 682 839	81 162 938,18
3	A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK
3 2	MEGFIGYELŐKÖZPONT	6 848 487	6 823 781	6 377 152,25
3 3	UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS	33 540 320	33 311 738	35 508 199,72
3 4	KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA	1 975 000	2 118 623	1 321 577,94
3 5	AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	14 426 196	14 127 350	14 618 046,72
	3. cím — Összesen	56 790 003	56 381 492	57 824 976,63
4	HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ
4 0	UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK	p.m.	p.m.	0 ,—
4 1	AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA	6 431 132	5 995 990	4 574 509,65
4 2	AZ ALICANTEI EURÓPAI ISKOLA TÁRSFINANSZÍROZÁSA	10 060 665	10 187 855	8 447 438 ,—
4 3	HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ – KKV-K	8 746 404	29 256 069	26 478 914,05
4 4	A KÉZMŰVES ÉS IPARI TERMÉKEK FÖLDRAJZI JELZÉSEIT TÁMOGATÓ INFORMATIKAI RENDSZER LÉTREHOZÁSA	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím — Összesen	25 238 201	45 439 914	39 500 861,70
5	ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ
5 0	ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ	p.m.	15 157 809	13 877 919,63
	5. cím — Összesen	p.m.	15 157 809	13 877 919,63
10	EGYÉB KIADÁSOK
10 1	TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE	56 191 155	52 459 772	0 ,—
10 2	A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG	3 682 772	p.m.	32 687 327,53
10 3	ELLENTÉTELEZÉSRE ELKÜLÖNÍTETT PÉNZESZKÖZÖK	31 187 787	15 225 373	0 ,—
10 4	AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA	27 189 578	28 193 878	0 ,—
10 5	HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ – KKV-ALAP	609 886	10 061 101	0 ,—
	10. cím — Összesen	118 861 178	105 940 124	32 687 327,53
	MINDÖSSZESEN	437 090 280	455 845 975	370 136 395,76

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
	2024		2023
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	1	—	1
AD 15	1	2	1	2
AD 14	20	11	21	11
AD 13	25	13	25	11
AD 12	14	23	17	24
AD 11	10	15	12	11
AD 10	22	20	16	14
AD 9	37	15	32	12
AD 8	48	23	46	21
AD 7	38	71	47	54
AD 6	69	222	14	285
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	284	416	231	446
AST 11	12	1	8	1
AST 10	22	3	20	2
AST 9	59	11	76	14
AST 8	57	14	27	6
AST 7	53	12	68	19
AST 6	32	15	46	11
AST 5	58	15	54	21
AST 4	37	18	37	15
AST 3	4	49	31	39
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	334	138	367	128
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	618	554	598	574
Mindösszesen	1 172		1 172

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

		2024	2023
Szerződéses alkalmazottak
	FG IV	175,54	176,69
	FG III	30,14	41,68
	FG II	—	—
	FG I	3,65	4,52
Összesen		209,33	222,89
Kirendelt nemzeti szakértők		58,75	75,00
Mindösszesen		268,08	297,89

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.