A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan – Európai Képzési Alapítvány (ETF) – 2. sz. költségvetés-módosítás (1)

(C/2023/1370)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 2	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)	22 534 092		22 534 092
1 3	EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK	93 864		93 864
	1. cím — Összesen	22 627 956		22 627 956
4	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL	5 235 000	680 000	5 915 000
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.		p.m.
4 9	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.		p.m.
	4. cím — Összesen	5 235 000	680 000	5 915 000
8	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.		p.m.
	8. cím — Összesen	p.m.		p.m.
9	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím — Összesen	p.m.		p.m.
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.		p.m.
	10. cím — Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	27 862 956	680 000	28 542 956

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetés		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK
	Nem differenciált előirányzatok	15 605 850	15 605 850	– 140 400	– 140 400	15 465 450	15 465 450
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	80 000	80 000	15 600	15 600	95 600	95 600
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA
	Nem differenciált előirányzatok	334 500	334 500	–59 000	–59 000	275 500	275 500
1 5	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT
	Nem differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	4 000	4 000	–1 500	–1 500	2 500	2 500
	1. cím — Összesen	16 024 350	16 024 350	– 185 300	– 185 300	15 839 050	15 839 050
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	860 075	860 075	46 198	46 198	906 273	906 273
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK
	Nem differenciált előirányzatok	1 307 000	1 307 000			1 307 000	1 307 000
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	10 000	10 000			10 000	10 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	48 100	48 100	–4 398	–4 398	43 702	43 702
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS
	Nem differenciált előirányzatok	5 000	5 000	–1 500	–1 500	3 500	3 500
2 5	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
	Nem differenciált előirányzatok	100 000	100 000	17 000	17 000	117 000	117 000
	2. cím — Összesen	2 330 175	2 330 175	57 300	57 300	2 387 475	2 387 475
3	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
	Differenciált előirányzatok	375 000	375 000	50 000	50 000	425 000	425 000
3 1	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK
	Differenciált előirányzatok	3 558 431	3 558 431	20 000	20 000	3 578 431	3 578 431
3 2	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK
	Differenciált előirányzatok	400 000	400 000	58 000	58 000	458 000	458 000
	3. cím — Összesen	4 333 431	4 333 431	128 000	128 000	4 461 431	4 461 431
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL
	Differenciált előirányzatok	5 175 000	5 175 000	680 000	680 000	5 855 000	5 855 000
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL
	Differenciált előirányzatok
	4. cím — Összesen	5 175 000	5 175 000	680 000	680 000	5 855 000	5 855 000
8	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	8. cím — Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	9. cím — Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
	Differenciált előirányzatok	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	10. cím — Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	27 862 956	27 862 956	680 000	680 000	28 542 956	28 542 956

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2023	2024
2023 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	101 803	101 803	-
2023. évi előirányzatok	425 000	323 197	101 803
Összesen	526 803	425 000	101 803

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2023	2024
2023 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 886 053	1 886 053	-
2023. évi előirányzatok	3 578 431	1 692 378	1 886 053
Összesen	5 464 484	3 578 431	1 886 053

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2023	2024
2023 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	97 951	97 951	-
2023. évi előirányzatok	458 000	360 049	97 951
Összesen	555 951	458 000	97 951

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok	Európai Képzési Alapítvány (ETF)
	2023		2022
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Részösszeg AD	—	59	—	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	27	—	28
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	—	—	—
Összesen	—	86	—	86
Mindösszesen	86		86

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	14	14
FG III	24	23
FG II	4	5
FG I	—	—
FG összesen	42	42
Helyi alkalmazottak	1	1
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—
Összesen	43	43

(1) Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.