AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2022.7.20.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 279/1

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

I. SZAKASZ: EURÓPAI PARLAMENT

A 2021. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV

(2022/C 279/01)

TARTALOM

BEVEZETÉS

A PARLAMENT 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE

II.

A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ALAKULÁSA A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERETHEZ KÉPEST

III.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2021-BEN

Eredeti költségvetés és végleges költségvetés

Kötelezettségvállalások és kifizetések

Átvitelek 2021-ról 2022-re

A 2020-ról 2021-re történt átvitelek felhasználása

Bevételek

Címzett bevételekből származó előirányzatok

Folyó előirányzatok törlése

Átcsoportosítások

A költségvetés végrehajtása alcímenként

MELLÉKLETEK

melléklet – „C” típusú átcsoportosítások áttekintése, 2021. évi pénzügyi év

II.

melléklet – „P” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2021. évi pénzügyi év

III.

melléklet – Az előirányzatok végrehajtása 2021-ben – a Covid19-járvány hatásával együtt

IV.

melléklet – A Covid9 által a 2021. évi előirányzatokra gyakorolt hatás áttekintése

melléklet – Az előző évből átvitt előirányzatok felhasználása

VI.

melléklet – Címzett belső bevételekből származó előirányzatok felhasználása

VII.

melléklet – Bevételek 2021-ben

VIII.

melléklet – ADENAUER II. projekt – Főbb számadatok

Táblázatok és ábrák jegyzéke

táblázat: Előirányzatok felhasználása

táblázat: Bevételek – 2021-ben és 2020-ban kapott összes befizetés

táblázat: C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

táblázat: A lekötött előirányzatok alakulása 2021-ben, 2020-hoz képest

BEVEZETÉS

Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2021. évi pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Felvázolja a pénzügyi források felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek a tárgyév során jelentős hatást gyakoroltak a tevékenységekre.

A jelentés a 2018/1046/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: „a költségvetési rendelet”) 249. cikkének megfelelően készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által elfogadott előzetes beszámolón alapul.

2021-ben a Parlament 2,064 millió EUR-s költségvetést kapott, ami 2020-hoz képest 1,22 %-os növekedésnek, illetve a többéves pénzügyi keret 7. kategóriája 19,41 %-ának felelt meg. A Parlament a költségvetésből 2 033 millió EUR-t különített el, 1 650 millió EUR összegben (81 %) teljesített kifizetéseket és automatikusan átvitt 380 millió EUR-t (18,4 %). A nem automatikus átvitelek 22 millió EUR-t (1,1 %) tettek ki.

I. A PARLAMENT 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE

2021 volt a 2021–2027-es időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi keret első éve. Annak ellenére, hogy 2020 és 2021 között csökkent az igazgatási kiadásokra vonatkozó fejezet felső határa (a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 5. fejezete, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 7. fejezete), a Parlament költségvetésének aránya e fejezeten belül 20 % alatt maradt (19,41 %).

A Parlament igazgatása kulcsfontosságú területeinek racionalizálása és korszerűsítése a „stratégiai végrehajtási keret” struktúráján belül és a 2021. évi költségvetés előkészítése során meghatározott prioritásokkal összhangban folytatódott.

2021-et a folytatódó Covid19-világjárvány által előidézett kihívások jellemezték, amelyek szükségessé tették a 2020-ban bevezetett rendkívüli intézkedések nagy részének fenntartását és szükség esetén kiigazítását annak érdekében, hogy minimalizálják a képviselőket és a személyzetet érintő kockázatokat, ugyanakkor biztosítsák, hogy az intézmény továbbra is képes legyen folytatni alapvető tevékenységeit, és teljesíteni az Európai Unió népeinek demokratikus képviseletére vonatkozó megbízatását.

Különösen a távmunkát és a távüléseket/hibrid üléseket alkalmazták széles körben 2021 folyamán. 2021 júniusától (2) fokozatosan megszüntették a személyzet többségének (beleértve az akkreditált parlamenti asszisztenseket és a képviselőcsoportok személyzetét) azon kötelezettségét, hogy 100 %-ban távmunkát végezzen. A Parlament tevékenységeire vonatkozó egyes korlátozásokat, például a küldöttségekkel és az egyéni látogatók fogadásával kapcsolatos korlátozásokat 2021 szeptemberétől (3) szüntették meg.

A strasbourgi üléseket az év elején felfüggesztették, de 2021 júniusától folytatták.

A járvány jelentős átcsoportosításokat eredményezett a Parlament költségvetésén belül. Költségvetési többletforrások váltak elérhetővé olyan területeken, mint az utazási költségek, a látogatócsoportok szervezése és fogadása, az EP látogatóközpontjainak működtetése, a személyes képzés, az energiafogyasztás (az épületek alacsonyabb kihasználtsága miatt) stb.

10.

Ugyanakkor a jelenlegi világjárvány további költségvetési igényeket teremtett más területeken, nevezetesen az egészségügy és a megelőzés, az információtechnológia (IT), valamint a technikai berendezések és a többnyelvű tolmácsolás logisztikája terén annak érdekében, hogy távüléseket és hibrid üléseket, többek között bizottsági és plenáris üléseket és szavazásokat lehessen tartani. A 2021-ben végrehajtott átcsoportosításokkal kapcsolatos további részleteket e jelentés III. H. szakasza, valamint I., II., III. és IV. melléklete tartalmazza.

11.

Az adatközponthoz, az egyéni berendezésekhez, a számításifelhő-stratégiához és a kiberbiztonsághoz kapcsolódó tervezett informatikai beruházásokat felgyorsították és tovább erősítették a folyamatban lévő Covid19-világjárvánnyal összefüggésben végrehajtott adattovábbítások révén. Az átcsoportosításoknak köszönhetően a DG ITEC költségvetésének nettó növekedése 11 250 513 EUR volt.

12.

A konferenciainfrastruktúra és -szolgáltatások tervezett korszerűsítését is felgyorsították és megerősítették a többnyelvű távoli és hibrid ülések támogatása érdekében. A DG LINC költségvetésének nettó növekedése 12 584 900 EUR volt, beleértve a kifejezetten az Európa jövőjéről szóló konferencia támogatására szánt 5 250 000 EUR összegű emelést is.

13.

Az Elnökség 2021. áprilisi határozatát követően a Parlament 10 644 359 EUR-t különített el, és 5 227 276 EUR-t fizetett ki az Európa jövőjéről szóló konferenciával (4) kapcsolatban.

14.

A világjárvány vegyes hatást gyakorolt a polgárokkal való kapcsolattartásra vonatkozó menetrendre. Az Európai Történelem Háza, a Parlamentárium és az Europa Experience központok az év egyes részein bezártak vagy csökkentett kapacitással működtek, ami kisebb megtakarításokat eredményezett a működési költségek terén. Másrészt az európai ifjúsági rendezvényre (EYE2021) a terveknek megfelelően került sor, mind online, mind Strasbourgban. A kommunikációs tevékenységek továbbra is a digitális vagy hibrid formák felé mozdultak el. Ez a helyzet összességében 7 336 000 EUR összegű költségvetési többletet, majd más sorokba történő nettó átcsoportosítást eredményezett.

15.

Zöld Parlament és fenntartható mobilitás: A Parlament a teljes elektromos mobilitásra (akkumulátor és hidrogén üzemanyagcella) való fokozatos átállással és a kerékpárhasználattal kapcsolatos infrastruktúra fejlesztésével javította környezeti teljesítményét. A Parlament 2021. évi szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezését azonban hátráltatta egy gazdasági szereplő visszalépése, ami a szén-dioxid-tanúsítványok árának a COP21 utáni hirtelen és jelentős emelkedésének következménye.

16.

A biztonsági személyzet internalizálása: A DG SAFE közel 400 online interjút szervezett a biztonsági és megelőzési tisztviselők kiválasztására. A 115 új biztonsági alkalmazott bevonásával zajló internalizálási folyamat zökkenőmentes elindításához szükséges valamennyi felvételi eljárást végrehajtották.

17.

2021 folyamán az igazgatás folytatta az Elnökség által 2018 áprilisában elfogadott, a Parlament 2019 utáni időszakra vonatkozó ingatlanstratégiájának végrehajtását. Ezt a 2021. március 8-án elfogadott „integrált létesítménygazdálkodási stratégia” egészítette ki.

18.

A 2021. évi nagy ingatlanprojektek tekintetében a helyzet a következő:

Luxemburgban

A Parlament ingatlanstratégiájának fontos része az ADENAUER ingatlanprojekt, amelynek célja, hogy a Luxemburgban működő összes parlamenti szervezeti egység egy épületbe kerüljön. A projekt első része (a keleti szárny, ami a teljes projekt körülbelül 75 %-át teszi ki) 2020 októberében fejeződött be. A személyzet 2020 novemberében és 2021 első félévében kezdte elfoglalni az új épületet. A nyugati szárny megépítésére irányuló munkálatok 2021-ben kezdődtek meg.

Strasbourgban

b.	A WEISS épület bejáratának biztosítására irányuló projekt késedelmet szenvedett, mivel elhalasztották a mobiltelefon-szolgáltatók beavatkozását az építési területen áthaladó kábelhálózatokon, és a Covid19-válság miatt késett az anyagellátás.

c.	A WEISS épületben befejeződtek az ülésterem előcsarnokában található audiovizuális berendezések korszerűsítésére irányuló munkálatok.

A CHURCHILL és a DE MADARIAGA épületekben különböző projektek vannak folyamatban: felújítási munkálatok és az étkeztetési létesítmények bővítése, a szaniterhelyiségek hozzáigazítása az előírt szabványokhoz, a világítás javítása és a folyosókon lévő akadályok felszámolása a csökkent mozgásképességű személyekre vonatkozó követelményeknek való megfelelés érdekében.

Brüsszelben

e.	A ZWEIG épület Látogatóközpontjának második szakaszához kapcsolódó munkálatok folyamatban vannak.

f.	A SPINELLI épületben 2021-ben megkezdődtek a többfunkciós éttermek felújítási munkálatai, amelyek folyamatban vannak.

A Parlament mindhárom munkahelyén:

Ami a mindenki számára történő tervezést illeti, a munkálatok a strasbourgi programozott akadálymentesítési menetrend szerint zajlanak, összhangban a francia nemzeti hatóságoknak továbbított szabályozási tervvel; Brüsszelben 2021-ben jelentős beavatkozásokra került sor annak érdekében, hogy valamennyi tervezett felújítási munka során figyelembe vegyék az akadálymentességi szempontok bevezetését. A kapcsolattartó irodák jobb hozzáférhetőségére vonatkozó műszaki előírásokat 2021-ben véglegesítették.

19.

A korábbi évekhez hasonlóan a Költségvetési Bizottság 2021-ben is engedélyezte maradványösszegek átcsoportosítását ingatlanprojektek előfinanszírozására. Az átcsoportosításnak az ADENAUER ingatlanprojektre szánt része megközelítőleg 33,56 millió EUR-t tett ki (lásd a III. szakasz átcsoportosításokról szóló H. pontját). Az uniós intézmények irodahelyiségeiről szóló 34/2018 sz. számvevőszéki különjelentés 3. ajánlása nyomán az ADENAUER épület építési projektje finanszírozásának áttekintése megtalálható e jelentés VIII. mellékletében.

20.

Brüsszelben a TREVES II épület megvásárlására vonatkozó döntés lehetővé tette a Parlament ingatlanstratégiája egy újabb lépésének végrehajtását. Ez tovább növeli a Parlament ingatlanvagyonát, lehetővé teszi a központi épületek összekapcsolását, és hozzá fog járulni a biztonság javításához.

21.

Az Európa-élményközpontok minden tagállamban történő kialakításához kapcsolódó stratégiai megközelítés 2021-ben is folytatódott, és 2021-ben több helyi piackutatás indult annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák e létesítmények 2024-ig valamennyi tagállamban történő kialakítására vonatkozó ütemtervet. Az Elnökség 2020. november 23-i határozatát követően a bécsi és stockholmi Európa-élményközpont helyszíneinek ajánlásával helyi piackutatások készültek, miközben a felmérések több tagállamban is folytatódnak. 2021-ben bérleti szerződéseket írtak alá a következőkre vonatkozóan:

—	önálló Európa-élményközpontok: Párizsban, Rómában, Bécsben és Stockholmban,

—	Európa-élményközpont az Európa Ház részeként: Varsóban és Prágában, ahol ugyanabban az épületben található az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája és az Európai Bizottság képviselete.

II. A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ALAKULÁSA A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERETHEZ KÉPEST

A Parlament költségvetésének alakulása a többéves pénzügyi kerethez képest
Tárgyév	2017	2018	2019	2020	2021
Az EP költségvetése (millió EUR)	1 910	1 951	1 997	2 039	2 064
Δ%	3,9	2,2	2,4	2,1	1,2
A többéves pénzügyi keret 5. (7.) fejezete (5) (millió EUR)	9 918	10 346	10 786	11 254	10 635
Δ%	4,6	4,3	4,2	4,3	-5,5
Az EP részesedése az 5. fejezetből (%)	19,3	18,9	18,5	18,1	19,4

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2021-BEN

22.

A Parlament 2021. évi végleges előirányzatai 2 063 521 135 EUR-t tettek ki, ami a többéves pénzügyi keret új 7. fejezetének 19,4 %-a (6). Az alábbi 1. táblázat bemutatja az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását a 2021. évi pénzügyi évben.

1. táblázat

Előirányzatok felhasználása

Előirányzat típusa	2021. évi előirányzatok	2020. évi előirányzatok	Változás
Előirányzat típusa	(EUR vagy %)	(EUR vagy %)	2021/2020 (%)
Folyó előirányzatok (0. alap)
Eredeti előirányzatok	2 063 521 135,00	2 038 745 000	1,22
Végleges előirányzatok	2 063 521 135,00	2 038 745 000	1,22
Tárgyévi végrehajtás
Kötelezettségvállalások	2 033 160 247,46	1 950 750 955	4,22
a végleges előirányzatok %-ában	98,53	95,68
Kifizetések	1 649 796 838,12	1 590 035 012	3,76
a kötelezettségvállalások %-ában	81,14	81,51
Átvitelek a következő évre
Automatikus átvitelek a következő évre (7)	380 099 194,75	356 517 981	6,61
a végleges előirányzatok %-ában	18,42	17,49
a kötelezettségvállalások %-ában	18,69	18,28
Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, a következő évre átvitt előirányzatok) (8)	22 007 230,00	74 900 000	-70,62
a végleges előirányzatok %-ában	1,07	3,67	-70,97
Törlések
Törölt előirányzatok	11 617 872	17 292 007	-32,81
a végleges előirányzatok %-ában	0,6	0,85
Előző évről áthozott összegek (1. és 2. alap)
Automatikus átvitelek az előző évről	356 517 980,56	274 260 660	29,99
Kifizetések ezen átvitelekből	318 238 275,95	246 975 261	28,85
az átvitelek %-ában	89,3	90,05
Törölt összeg	38 279 704,61	27 285 399	40,29
Nem automatikus átvitelek az előző évről (8)	74 900 000	0
Kifizetések ezen átvitelekből	74 900 000	0
az átvitelek %-ában	100,00
A tárgyévi címzett bevételből származó előirányzatok (7. alap)
A tárgyévi címzett bevételből származó előirányzatok	37 150 961,72	33 567 305	10,68
Kötelezettségvállalások	13 155 965,35	5 674 858	131,83
a címzett bevételek előirányzatainak %-ában	35,4	16,91
Kifizetések	8 913 697,51	3 626 822	145,77
a címzett bevételekből származó, lekötött kötelezettségvállalások %-ában	67,8	63,91
A le nem kötött előirányzatok átvitele a következő évre	23 994 996,37	27 892 448	-13,97
A lekötött előirányzatok átvitele a következő évre	4 242 267,84	2 048 035	107,14
Nem bérleti jogviszonyból vagy épületek és földterületek értékesítéséből eredő címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott előirányzatok (9) (5. alap, kivéve a 2 0 0 0–2 0 0 3. jogcímek)
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott előirányzatok	21 612 665	18 755 707	15,23
Kötelezettségvállalások	21 244 892	18 272 246	16,27
az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában	98,30	97,42
Kifizetések	15 997 482	13 117 629	21,95
a kötelezettségvállalások %-ában	75,30	71,79	4,89
Törlések	367,773	483,461	-23,93
A lekötött előirányzatok átvitele a következő évre	5 247 410	5 154 617	1,80
Bérleti jogviszonyból, valamint épületek és földterületek értékesítéséből eredő, címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott előirányzatok (10) (5. alap, 2 0 0 0–2 0 0 3. jogcím)
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott előirányzatok	9 985 260	6 660 660	49,91
Kötelezettségvállalások	4 159 687	2 955 183	40,76
az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában	41,66	44,37
Kifizetések	3 866 667	2 442 111	58,33
a kötelezettségvállalások %-ában	92,96	82,64
A le nem kötött előirányzatok átvitele a következő évre	5 825 573	3 705 477	57,22
A lekötött előirányzatok átvitele a következő évre	293,020	513,072	-42,89
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott kötelezettségvállalások (3. alap)
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott kötelezettségvállalások	7 715 724	6 997 082	10,27
Kifizetések	5 805 470	6 094 211	-4,74
a kötelezettségvállalások %-ában	75,24	87,10	-13,61
Címzett bevételekből származó kötelezettségvállalások átvitele a következő évre (bérleti jogviszonyból származó bevételek)
Címzett bevételekből származó kötelezettségvállalások törlése	1 910 254	902,871	111,58

A. Eredeti költségvetés és végleges költségvetés

23.

A Parlament 2021. évi költségvetésének eredeti és végleges előirányzatai 2 063 521 135 EUR-t tettek ki. Ez 1,22 %-os emelkedést jelent a 2020. évi végleges költségvetéshez képest (2 038 745 000 EUR).

B. Kötelezettségvállalások és kifizetések

24.

A kötelezettségvállalások összesen 2 033 160 247 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 98,5 %-ának felelt meg (2020-ban: 95,7 %). A kifizetések összege összesen 1 649 796 838 EUR volt, ami a kötelezettségvállalások 81,1 %-ának felelt meg (2020-ban: 81,5 %).

C. Átvitelek 2021-ról 2022-re

25.

Az automatikus átvitelek a 2022-es pénzügyi évre összesen 380 099 195 EUR-t tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 18,7 %-a volt (2020-ban: 18,3 %). A 2021-ről 2022-re történő nem automatikus átvitel összege 22 007 230 EUR volt, amelyre a brüsszeli TREVES II épület megvásárlásának előkészítése érdekében került sor.

D. A 2020-ról 2021-re történt átvitelek felhasználása

26.

A 2021-re történő automatikus átvitelek összesen 356 517 981 EUR-t tettek ki (2020-ban: 274 206 660 EUR). Az ezen átvitelekből történő kifizetések 318 238 276 EUR-t tettek ki, ami 89,3 %-nak felelt meg (2020-ban: 90,1 %). A törölt előirányzatok így összesen 38 279 705 EUR-t tettek ki (2020-ban: 27 285 399 EUR). A törlések nagy része a következő jogcímcsoportokat érintette: 2 0 0. (Épületek), 2 0 2. (Épületekkel kapcsolatos kiadások), 2 1 4. (Műszaki berendezések és felszerelések), 3 2 4. (Előállítás és terjesztés) és 4 0 0. (Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások). Az említett öt jogcímcsoporttal kapcsolatos törlések a teljes törölt összeg 84,5 %-át tették ki. Az építési költségekkel kapcsolatos törlések többsége a folyamatos Covid-válságnak tudható be, amely az építőipari dolgozók és az építőanyagok hiányához vezetett.

E. Bevételek

27.

A kimutatásokban 2021. december 31-én szereplő bevételek összesen 215 332 108 EUR-t tettek ki (2020-ban: 203 449 523 EUR). A költségvetési rendelet 101. cikkének (2)–(5) bekezdésével összhangban összesen 873 857 EUR összegű követelés került elengedésre.

28.

A 2. táblázat alcímekre lebontva bemutatja a bevételek 2021-es alakulását a 2020-as pénzügyi évhez képest.

2. táblázat

Bevételek – 2021-ben és 2020-ban kapott összes befizetés

Alcím	Megnevezés	2021	2020	Különbözet	Változás
Alcím	Megnevezés	(EUR)	(EUR)	(EUR)	2021/2020 (%)
3 0	Személyzettől származó bevételek	177 070 447	168 988 133	8 082 314	5
3 1	Vagyoni bevételek	6 908 282	6 815 732	92,550	1
3 2	Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés biztosításából származó bevételek — Címzett bevétel	14 659 257	16 426 348	-1 767 090	-11
3 3	Egyéb igazgatási bevételek	16 693 295	11 217 283	5 476 012	49
3. cím	Igazgatási bevételek	215 331 280	203 447 495	11 883 785	5,84
4 0	Befektetésekből származó bevételek és számlabevételek	828	2028	-1 200	-59
4. cím	Pénzügyi bevételek, késedelmi kamatok és pénzbírságok	828	2028	-1 200	-59,17
6 6	Egyéb hozzájárulások és visszatérítések	0	0	0	„—”
6. cím	Az uniós szakpolitikákhoz kapcsolódó bevételek, hozzájárulások és visszatérítések	0	0	0	„—”
Összesen		215 332 108	203 449 523	11 882 585	5,84

F. Címzett bevételekből származó előirányzatok

29.

A 2021-ben rendelkezésre álló címzett bevételek összesen 37 150 962 EUR-t tettek ki (2020-ban: 33 567 305 EUR). A kötelezettségvállalások 13 155 965 EUR-t tettek ki, ami 35,4 %-os teljesítési arányt jelent (2020-ban: 16,9 %). A kifizetések összesen 8 913 698 EUR-t tettek ki, ami a bevezetett kötelezettségvállalások 67,8 %-ának felel meg (2020-ban: 63,9 %).

G. Folyó előirányzatok törlése

30.

A végleges előirányzatok 0,6 %-át (2020-ban 0,8 %-át) kitevő 11 617 872 EUR (2020-ban: 17 292 007 EUR) került törlésre.

H. Átcsoportosítások

31.

A pénzügyi év során a költségvetési rendelet 31. és 49. cikkével összhangban tizennyolc (11) C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá (beleértve a maradványösszegek átcsoportosítását is). A C-típusú átcsoportosítások 106 753 497 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 5,2 %-át jelentette. Összehasonlításképpen: 2020-ban 12 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá, amelyek a végleges előirányzatok 9 %-át tették ki.

3. táblázat

C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória		Cél	Átcsoportosítás	Átcsoportosított összeg euróban	Az összes átcsoportosítás %-ában
Ingatlanpolitika		ADENAUER II. építési projekt	C19	33 559 035	31,4
		A TREVES II épület megvásárlása	C19	22 007 230	20,6
		Épületek biztonsága Luxembourg	C4	750,000	0,7
Ingatlanpolitika – összesen				56 316 265	52,8
Informatikai infrastruktúra és egyéb műszaki berendezések		Informatikai infrastruktúra és egyéb műszaki berendezések	C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18	16 837 752	15,8
Informatikai infrastruktúra és egyéb műszaki berendezések – Összesen				16 837 752	15,8
Személyzet és egyéb alkalmazottak		Személyzeti kiadások	C15, C19	8 640 000	8,1
		Egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások	C1	4 095 480	3,8
		SARS-CoV-2 tesztelési létesítmények kialakítása	C2	360,000	0,3
		Egészségügy és megelőzés – Covid19	C2, C9, C16	11 940 000	11,2
Személyzet és egyéb alkalmazottak – Összesen				25 035 480	23,5
Többnyelvűség	Külső tolmácsolás CCI		C6, C7	4 750 000	4,4
Többnyelvűség	Külső fordítás		C10	2 000 000	1,9
Többnyelvűség – Összesen				6 750 000	6,3
Egyéb igazgatási jellegű kiadások	Európai tudományos médiaközpont		C5	304 000	0,3
	Étkeztetési költségek		C3	1 080 000	1,0
	Kiadványok és EMAS		C8, C17	430 000	0,4
Egyéb kiadások – Összesen				1 814 000	1,7
Összesen				106 753 497	100.0

32.

A C19-es átcsoportosítást (maradványösszegek) az ADENAUER ingatlanprojektre (33 559 035 EUR), a TREVES II épület megvásárlására (22 007 230EUR), valamint a 1 2 0 4. jogcímre (A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, 250 000 EUR) fordították.

33.

Az elnök a költségvetési rendelet 29. cikkének (1) bekezdése (12) alapján nyolc P-típusú átcsoportosítást engedélyezett 2021-ben a folyó előirányzatokból, ezek összesen 26 464 877 EUR-t tettek ki, ami a végleges előirányzatok 1,3 %-át jelentette (2020-ban: kilenc P-típusú átcsoportosításra került sor, ami a végleges előirányzatok 1,1 %-a volt).

34.

A Covid19-világjárvány a becslések szerint összességében 95 804 765 EUR többletet eredményezett, amelyet például az utazási költségekkel, a látogatócsoportok szervezésével és fogadásával, az EP látogatóközpontjainak működtetésével, a személyes képzéssel, az energiafogyasztással stb. kapcsolatos jogcímekből csoportosítottak át. Ugyanakkor a Covid19-világjárvány szükségessé tette más költségvetési sorok összesen 26 230 480 EUR-val történő megerősítését. Ezek a tételek főként az egészségügyhöz és a megelőzéshez, az informatikai és műszaki berendezésekhez, valamint a távmunkát és a többnyelvű távoli és hibrid üléseket támogató tolmácsolási kiadásokhoz kapcsolódnak.

I. A költségvetés végrehajtása alcímenként

35.

Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. Az összes kötelezettségvállalás 75,8 %-a öt alcím között oszlik meg. Ezek a 1 0. alcím (Az Európai Parlament képviselői), a 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), a 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek), a 2 1. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és ingóságok) és a 4 2. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások).

36.

A 4. táblázat alcímekre lebontva bemutatja a 2021-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2020-as pénzügyi évhez képest.

4. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2021-ben 2020-hoz képest

Alcím	Megnevezés	2021	2020	Különbözet	Változás
Alcím	Megnevezés	(EUR)	(EUR)	(EUR)	2021/2020 (%)
1 0	Az Európai Parlament képviselői	181 013 991	180 659 038	354,953	0
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	702 376 364	679 166 389	23 209 975	3
1 4	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	180 529 832	150 587 138	29 942 694	20
1 6	Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek	30 611 590	19 083 918	11 527 672	60
1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek		1 094 531 777	1 029 496 483	65 035 294	6
2 0	Épületek és kapcsolódó költségek	258 155 674	287 339 852	-29 184 178	- 10
2 1	Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok	200 803 735	204 061 518	-3 257 783	- 2
2 3	Folyó igazgatási kiadások	3 831 944	6 743 937	-2 911 993	- 43
2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési kiadások		462 791 353	498 145 307	-35 353 954	- 7
3 0	Ülések és konferenciák	12 682 024	7 838 908	4 843 116	62
3 2	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	137 810 147	107 598 067	30 212 080	28
3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások		150 492 171	115 436 975	35 055 196	30
4 0	Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások	126 916 123	123 200 426	3 715 697	3
4 2	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások	197 927 992	183 989 920	13 938 072	8
4 4	A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei	500 000	480 000	20 000	4
4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő kiadások		325 344 115	307 670 346	17 673 769	6
5. cím – Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága		830	1,845	-1,015	- 55
10. cím – Egyéb kiadások		0	0	0	—
Összesen		2 033 160 246	1 950 750 956	82 409 290	4

37.

A 1 0. alcím (Az Európai Parlament képviselői) kötelezettségvállalásainak kismértékű növekedése (0,4 millió EUR) egyrészt az utazási költségek 2021. évi növekedésének eredménye, amely az 1 0 0 4. jogcím (Szokásos utazási költségek) és az 1 0 0 5. jogcím (Egyéb utazási költségek) alatt a parlamenti tevékenységek fokozatos újraindítását követően mintegy 13,5 millió EUR-t tett ki. Másrészt a 1 0 2. jogcímcsoportot (Átmeneti ellátások) közel azonos mértékű csökkentés érintette.

38.

Minden legalább egy éven át hivatalban lévő leköszönő képviselő jogosult átmeneti ellátásra. Az átmeneti ellátás fizetésének időtartama attól függ, összesen hány évig volt hivatalban az adott képviselő. 2020 volt az európai választások évét követő első teljes év és a 9. jogalkotási ciklus megalakulása, következésképpen 2021-ben magas volt az átmeneti ellátások szintje. Ezzel szemben 2021-ben a 1 0 2. jogcímcsoport (Átmeneti ellátások) kötelezettségvállalásai 12,3 millió EUR-val alacsonyabbak voltak, mint 2020-ban.

39.

A 10. alcímben a képviselői tiszteletdíjak és juttatások indexálását (lásd az 1 2. alcímről szóló következő bekezdést) részben ellensúlyozták a 1 0 3. jogcímcsoport (Nyugdíjak, 0,6 millió EUR), az 1 0 0 6. jogcím (Általános költségtérítés) és az 1 0 1 0. jogcím (Betegség- és balesetbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek) alatti csökkentések (összesen 0,9 millió EUR csökkentés).

40.

A tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások (1 2. alcím) 2021-ben 702 millió EUR-t tettek ki, így ez lett a legnagyobb kiadási kategória (a 2021. évi összes kötelezettségvállalás 34,5 %-a). A kötelezettségvállalások növekedése nagyrészt az 1 2 0 0. jogcím (Javadalmazás és juttatások) alatti megnőtt kiadásoknak tudható be, ami a fizetések indexálását tükrözi. 2021. decemberben az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak fizetését 2021. július 1-ig visszamenőleg 1,9 %-kal megemelték. A növekedéshez a 2020. évi, 2020. július 1-jei visszamenőleges hatályú 0,7 %-os növekedés is hozzájárult.

41.

Összességében a 1 4. alcím (Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások) kötelezettségvállalási előirányzatai 180,5 millió EUR-t tettek ki, és 2020-hoz képest 20 %-kal nőttek. Ezen alcímen belül a fő jogcímek alatt a következő változások történtek: Az egyéb alkalmazottakkal – főként szerződéses alkalmazottakkal – kapcsolatos kiadások (1 4 0 0. jogcím: Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok) 8,5 millió EUR-val nőttek a bérek indexálása és a személyzet létszámának növekedése miatt. Az 1 4 0 4. jogcím (Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások) 1 millió EUR-val nőtt, az 1 4 0 5. jogcím (Tolmácsolási költségek) 18,7 millió EUR-val nőtt a 2021. évi parlamenti tevékenységek 2020-hoz képest való növekedése miatt, amikor a Covid19-világjárvány teljes hatása volt tapasztalható, az 1 4 2 0. jogcím (Külső fordítási szolgáltatások) pedig 1,5 millió EUR-val nőtt a lefordított oldalak 2021. évi növekedése miatt.

42.

A 1 6. alcím (Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások) 2021-ben 11,5 millió EUR-s növekedést mutat 2020-hoz képest. Az 1 6 1 2. jogcím (Tanulás és fejlesztés) 0,8 millió EUR-val nőtt az otthon dolgozó személyzet képzésének megkönnyítése érdekében. A 1 6 3. jogcímcsoport (Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések) szintén 0,5 millió EUR-val nőtt a személyzet mobilitásának és egyéb szociális tevékenységeinek támogatására. Emellett az 1 6 5 0. jogcím (Egészség és megelőzés) kiadásai 11,5 millió EUR-val növekedtek a Covid19-tesztek és az EP brüsszeli és luxembourgi oltási kampányának finanszírozására 2021 folyamán, illetve a brüsszeli oltási központok működtetésének folytatása, valamint a Parlament három munkahelyszínén található épületekbe való belépésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági szabályok folytatása céljából. Az 1 6 5 2. jogcím (Étkeztetési költségek) kiadásai 1,3 millió EUR-val csökkentek, mivel a Covid19 2021-es kisebb hatásának eredményeként a 2021-ben az étkeztetési szolgáltatók vonatkozásában bevezetett szolidaritási intézkedések 2020-hoz képest csökkentek.

43.

A 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) kötelezettségvállalásainak 10 %-os általános csökkenése azzal magyarázható, hogy ez az alcím többek között olyan nagyprojekteket finanszíroz, amelyek kiadásai jellegüknél fogva nem lineárisak az évek során. Egyrészt a 2 0 0 0. jogcím (Bérleti díjak) alatti kötelezettségvállalások 24,6 millió EUR-t tettek ki, szemben a 2020. évi 32,9 millió EUR-val, a 2001. jogcím (Éves lízingdíjak) alatti kötelezettségvállalások pedig 33,6 millió EUR-t tettek ki 2021-ben, szemben a 2020. évi 63,3 millió EUR-val. Ezek a luxembourgi ADENAUER ingatlanprojektnek (a Parlament legnagyobb ingatlanprojektjének) az év végi átcsoportosítás révén történő finanszírozására vonatkoznak. Mivel a Covid19 az előző évhez képest kisebb hatást gyakorolt a parlamenti tevékenységekre 2021-ben, kevesebb forrást lehetett rendelkezésre bocsátani erre a célra. A 2 0 0 7. (Építkezések és épületek belső kialakítása) és a 2 0 0 8. (Egyéb specifikus ingatlankezelés) jogcím kötelezettségvállalásai azonban 2020-hoz képest 2021-ben összesen 7,5 millió EUR-val nőttek (lásd a 18. pontot). Végül a 2 0 2. jogcímcsoport (Épületekkel kapcsolatos kiadások) kötelezettségvállalásai 2021-ben 1,4 millió EUR-val növekedtek 2020-hoz képest.

44.

A 2 1. alcím (Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok) 2 %-os, közel 201 millió EUR-ra való csökkentése a Covid19-járvány 2021-es enyhébb hatásának, valamint annak volt betudható, hogy kisebb szükség volt a folyamatok digitalizálására és a távmunkához szükséges infrastruktúra biztosítására, mivel e feladatok fő részét a 2020. évi költségvetésből hajtották végre.

45.

A 2 3. alcím (Folyó igazgatási kiadások) kötelezettségvállalásai 43 %-kos (2,9 millió EUR) csökkenést mutatnak, a 2 3 2. jogcímcsoport (Jogi költségek és kártérítés) 2021-es jelentős csökkentése miatt 2020-hoz képest (-2,7 millió EUR).

46.

A 3 0. alcím (Ülések és konferenciák) 62 %-os (4,8 millió EUR) növekedéssel a 2021-ben legnagyobb arányos növekedést mutató alcím volt, miután a Covid19-világjárvány miatt 2020-ban a legmélyebb hatást könyvelték el.

47.

A 3 2. alcím (Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés, 30,2 millió EUR; 28 %) növekedése főként a 3 2 4 3. jogcímhez (Az Európai Parlament látogatóközpontjai) kapcsolódik az Európa-élményközpontok kialakítása és működtetése céljából.

48.

A 4 0. alcím (Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó kiadások) növekedése (3 %) főként a 4 0 0. jogcímcsoportnak (Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások) tudható be, amely a Parlament 2021. évi tevékenységeinek növekedését tükrözi.

49.

A 4 2. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások) 14 millió EUR összegű, 8 %-os növekedése főként az akkreditált parlamenti asszisztensek megnövekedett utazási és képzési költségeinek az eredménye, amely annak tudható be, hogy e tevékenységek 2021-ben helyreálltak (a Covid19 által legjobban sújtott 2020-as évet követően).

50.

A III. és IV. melléklet részletes tájékoztatást nyújt a Covid19-világjárványnak a folyó évi előirányzatokra gyakorolt hatásáról.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(2) Az Elnökség 2021. június 7-i határozata, a Covid19 terjedésének korlátozását célzó biztonsági intézkedésekről szóló június 1-jei elnöki határozat.

(3) Az Elnökség 2021. július 5-i határozata, az elnök 2021. szeptember 2-i határozata.

(4) A főtitkár 2021. április 19-i feljegyzésével összhangban lévő, az Elnökség által 2021. április 26-án megvizsgált kiadások, valamint a CoFoE igazgatótanácsa által 2021 májusában hozott operatív határozatok végrehajtása során felmerülő kiadások.

(5) A 2017–2020 közötti időszak adatai a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 5. fejezetéhez kapcsolódnak; a 2021. évi adatok a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 7. fejezetéhez kapcsolódnak.

(6) A Tanács (EU, Euratom) 2020/2093 rendelete (2020. december 17.) a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 433. I, 2020.12.22., 11. o.).

(7) A költségvetési rendelet 12. cikkének (1) és (7) bekezdése.

(8) A költségvetési rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése.

(9) A bérleti jogviszonyból, valamint épületek és földterületek értékesítéséből származó belső címzett bevételek kivételével, amelyeket át lehet vinni mindaddig, amíg azokat teljes mértékben fel nem használják (a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének b) pontja).

(10) A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének b) pontja.

(11) A C11 átcsoportosításra az EP költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső szabályzat 27. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti eljárás keretében került sor (lásd a 2021-es pénzügyi év során végrehajtott P-típusú átcsoportosítások áttekintéséhez csatolt 2. melléklet P2 átcsoportosítását).

(12) Az intézmény határozata egy adott jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

I. MELLÉKLET

A „C” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE, 2021. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV

Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan–hová		Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg (EUR-ban)	Átcsoportosítandó összeg (EUR-ban)
C1	jogcímből	1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	Az átcsoportosítás célja az internalizálásból eredő, ill. új stratégiai projektek és feladatok következtében szükséges további személyzet finanszírozása, a parlamenti asszisztensi szolgáltatások területén az éves rendezések feldolgozásának felgyorsítása, valamint a pénzügyi irányítási rendszerrel kapcsolatos új projektek elindítása volt.		491 000
	jogcímből	2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek			2 119 866
	jogcímből	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások			610 036
	jogcímből	3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok			116 578
	jogcímből	3 2 4 3	Az Európai Parlament látogatóközpontjai			418 020
	jogcímből	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása			196 980
	jogcímből	4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások			143 000
	jogcímbe	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok		4 095 480
C2	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások	Az átcsoportosítás célja a brüsszeli Covid19-oltóközpont létrehozásáról szóló elnökségi határozat végrehajtása, valamint az EP brüsszeli épületeiben működő Covid19-tesztközpont üzemeltetésének folytatása volt.		4 200 000
	jogcímbe	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok		360 000
	jogcímbe	1 6 5 0	Egészség és megelőzés		3 840 000
C3	jogcímből	2 0 0 0	Bérleti díjak	Az átcsoportosítás célja a pandémiás szolidaritási intézkedések finanszírozása volt a Parlament étkeztetési szolgáltatói és a kiszolgáltatott személyek javára, az Elnökség 2020. október 5-i ülésén hozott döntésnek megfelelően, valamint a luxembourgi „nyitott könyv” (költség-plusz) árképzést alkalmazó étkeztetési szolgáltatási szerződés meghosszabbítása.		1 080 000
C3	jogcímbe	1 6 5 2	Étkeztetési kiadások		1 080 000
C4	jogcímből	1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	Az átcsoportosítás célja a Parlament luxembourgi épületeinek biztosításával kapcsolatos, a vártnál magasabb költségek fedezésére szolgáló eszközök biztosítása volt azáltal, hogy a rendes utazási költségekhez kapcsolódó egyéb költségvetési tételekből többletet csoportosítanak át.		750 000
C4	jogcímbe	2 0 2 6	Az épületek biztonsága és őrzése		750 000
C5	jogcímből	3 2 1 0	Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai tudományos médiaközpontra fordított kiadások	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy finanszírozza az Európai Tudományos Médiaközpont megvalósításával és bővítésével megbízott szerződéses alkalmazottak csoportjának kiadásait.		304 000
C5	jogcímbe	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok		304 000
C6	jogcímből	2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az IKT-alkalmazások kezelése	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy a Parlament üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos politikai prioritásaival összhangban tovább lehessen növelni a többnyelvű ülések kiszolgálására szolgáló kapacitást és biztosítani lehessen a jelenleg kínált szolgáltatások üzletmenet-folytonosságát.		40 000
	jogcímből	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások			360 000
	jogcímből	3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek			400 000
	jogcímből	3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése			150 000
	jogcímbe	1 4 0 5	Tolmácsolási kiadások		250 000
	jogcímbe	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések		700 000
C7	jogcímből	1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	Az átcsoportosítás célja a tolmácsolási igények, valamint az Európa jövőjéről szóló konferencia többnyelvű vitáinak technikai és logisztikai támogatása volt.		5 250 000
	jogcímbe	1 4 0 5	Tolmácsolási kiadások		4 500 000
	jogcímbe	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések		750 000
C8	jogcímből	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása	Az átcsoportosítás célja további informatikai kiadások finanszírozása volt a látogatói csoportok fogadásával kapcsolatos többletelőirányzatok felhasználása útján.		4 721 000
	jogcímbe	2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek		1 300 000
	jogcímbe	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		3 121 000
	jogcímbe	3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok		300 000
C9	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások	Az átcsoportosítás célja a 2020. szeptember 14-i elnökségi határozat végrehajtása és a Covid19-tesztek finanszírozásának folytatása volt Brüsszelben és Luxembourgban 2021 végéig.		2 100 000
C9	jogcímbe	1 6 5 0	Egészség és megelőzés		2 100 000
C10	jogcímből	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy a csúcsidőszakokban az összes fordítási kérelem teljesítéséhez elegendő külső kapacitással rendelkező fordítást finanszírozzanak.		2 000 000
C10	jogcímbe	1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások		2 000 000
C11 (1)	—	—	—	—	—
C12	jogcímből	1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	Ezen átcsoportosítási javaslat célja a konferenciatermek további telepítése, felújítása és korszerűsítése a Parlament tolmácsolási kapacitásának biztosítása érdekében.		2 450 000
C12	jogcímbe	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések		2 450 000
C13	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások	Az átcsoportosítás célja az előirányzatok növelése volt az informatikai tárolókapacitásba, a kiberbiztonságba és az egyedi informatikai berendezésekbe történő beruházások finanszírozása érdekében.		3 546 752
C13	jogcímbe	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		3 546 752
C14	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások	Az átcsoportosítás célja az előirányzatok növelése volt a tolmácsolási kapacitás biztosítása érdekében, tekintettel az ülések és konferenciák megnövekedett igényére.		2 170 000
C14	jogcímbe	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések		2 170 000
C15	jogcímből	1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében növelje az előirányzatokat a főként a Covid19-világjárvány miatt rendelkezésre álló többlet-előirányzatok átcsoportosításával.		2 850 000
	jogcímből	1 2 0 2	Túlórák díjazása			50 000
	jogcímből	1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok			100 000
	jogcímből	1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások			653 000
	jogcímből	1 6 1 2	Tanulás és fejlesztés			2 110 000
	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások			2 627 000
	jogcímbe	1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások		8 300 000
	jogcímbe	1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások		90 000
C16	jogcímből	2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	Az átcsoportosítás célja az előirányzatok növelése volt a Parlament három munkahelyszínén található épületekbe való bejutásra vonatkozó kivételes egészségügyi és biztonsági szabályokhoz kapcsolódó, 2021. október 27-i elnökségi határozat végrehajtása érdekében.		672 500
	jogcímből	4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások			5 327 500
	jogcímbe	1 6 5 0	Egészség és megelőzés		6 000 000
C17	jogcímből	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása	Az átcsoportosítás célja az előirányzatok növelése volt a Parlament 2021. évi szén-dioxid-kibocsátásának ellensúlyozása érdekében, összhangban az Elnökség 2015. október 7-i határozatával, a szén-dioxid-tanúsítványok árának jelentős emelkedésével összefüggésben.		130 000
C17	jogcímbe	2 3 9 0	EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése		130 000
C18	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások	Az átcsoportosítás célja az informatikai infrastruktúrába történő beruházások finanszírozása volt.		2 800 000
C18	jogcímbe	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		2 800 000
C19	jogcímből	1 0 0 0	Tiszteletdíjak	A gyűjtőátcsoportosítás célja az volt, hogy mozgósítsa a 2021-es pénzügyi év fennmaradó többlet-előirányzatait annak érdekében, hogy a személyzeti jogosultságok terén felmerült váratlan hiányt fedezze, valamint hogy hozzájáruljon két ingatlanprojekthez: a luxembourgi Konrad Adenauer épület építési munkálataihoz és a TREVES II épület megvásárlásához.		410 000
	jogcímből	1 0 0 4	Szokásos utazási költségek			8 100 000
	jogcímből	1 0 0 5	Egyéb utazási költségek			1 400 000
	jogcímből	1 0 0 6	Általános költségtérítés			810 000
	jogcímből	1 0 1 0	Baleset- és betegségbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek			495 000
	jogcímből	1 0 1 2	Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések			660 000
	jogcímből	1 0 2 0	Átmeneti ellátások			232 000
	jogcímből	1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)			1 800 000
	jogcímből	1 0 3 2	Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)			207 000
	jogcímből	1 0 5 0	Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok			350 000
	jogcímből	1 2 0 2	Túlórák díjazása			30 000
	jogcímből	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok			1 800 000
	jogcímből	1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság			1 400 000
	jogcímből	1 4 0 2	Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon			125 000
	jogcímből	1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások			187 300
	jogcímből	1 6 1 0	Munkaerő-felvételi költségek			25 000
	jogcímből	1 6 1 2	Tanulás és fejlesztés			898 800
	jogcímből	1 6 3 0	Szociális intézkedések			184 750
	jogcímből	1 6 3 1	Mobilitás			912 775
	jogcímből	1 6 5 2	Étkeztetési kiadások			350 000
	jogcímből	2 0 0 0	Bérleti díjak			1 581 650
	jogcímből	2 0 0 7	Építkezések és épületek belső kialakítása			6 867 031
	jogcímből	2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés			79 000
	jogcímből	2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása			728 000
	jogcímből	2 0 2 4	Energiafogyasztás			164 000
	jogcímből	2 0 2 6	Az épületek biztonsága és őrzése			140 000
	jogcímből	2 0 2 8	Biztosítás			4 400
	jogcímből	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások			29 614
	jogcímből	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések			2 035 000
	jogcímből	2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása			949 798
	jogcímből	2 3 1 0	Pénzügyi költségek			33 000
	jogcímből	2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések			130 000
	jogcímből	2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak			68 992
	jogcímből	2 3 7 0	Költöztetés			279 367
	jogcímből	2 3 8 0	Egyéb igazgatási kiadások			581 124
	jogcímből	3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő kiadások			1 016 248
	jogcímből	3 0 2 0	Fogadási és reprezentációs kiadások			315 000
	jogcímből	3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek			200 000
	jogcímből	3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek			939 227
	jogcímből	3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei			180 000
	jogcímből	3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele			1 172 285
	jogcímből	3 2 1 0	Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai tudományos médiaközpontra fordított kiadások			1 203 140
	jogcímből	3 2 2 0	Dokumentációs kiadások			35 465
	jogcímből	3 2 3 0	Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban			786 750
	jogcímből	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása			278 000
	jogcímből	3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése			14 798
	jogcímből	4 0 0 0	Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek			1 224 000
	jogcímből	4 0 2 0	Európai politikai pártok finanszírozása			4 176 000
	jogcímből	4 0 3 0	Európai politikai alapítványok finanszírozása			1 683 000
	jogcímből	4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások			5 947 751
	jogcímből	5 0 0 0	Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai			250 000
	jogcímből	X 1 0 0	Rendkívüli tartalékalap			2 346 000
	jogcímbe	1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok		250 000
	jogcímbe	2 0 0 1	Éves lízingdíjak		33 559 035
	jogcímbe	2 0 0 3	Ingatlanvásárlás		22 007 230
„C” típusú átcsoportosítások összesen					106 753 497	106 753 497

(1) A C11 átcsoportosításra az Európai Parlament költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső szabályzat 27. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerinti eljárás keretében került sor (lásd a 2021-es pénzügyi év során végrehajtott P-típusú átcsoportosítások áttekintéséhez csatolt II. melléklet P2 átcsoportosítását).

II. MELLÉKLET

„P” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE, 2021. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV

Szám	Alcím/jogcímcsoport/jogcím			Az átcsoportosítás leírása	Átcsoportosított összeg (EUR-ban)	Átcsoportosítandó összeg (EUR-ban)
P1	A 2 0 0. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	2 0 0 0	Bérleti díjak	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy a jövőbeli Európa Ház és az írországi Dublinban felépítendő Európa-élményközpont épületének megvásárlására vonatkozó szerződés aláírásakor előleget lehessen fizetni.		1 300 000
	fogadó jogcím	2 0 0 3	Ingatlanvásárlás		1 300 000
P2	A 2 0 2. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	2 0 2 4	Energiafogyasztás	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy az energiafogyasztáshoz kapcsolódó egyéb költségvetési jogcímekből származó előirányzat-többletek átcsoportosításával biztosítsa az anyagi eszközöket a Parlament épületeinek több kockázatra kiterjedő biztosítási fedezete kapcsán felmerülő, a vártnál magasabb kiadásokhoz.		2 180 000
	fogadó jogcím	2 0 2 8	Biztosítás		2 180 000
P3	A 3 2 4. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	3 2 4 3	Az Európai Parlament látogatóközpontjai	Az átcsoportosítás célja az volt, hogy eszközöket biztosítson az Európa jövőjéről szóló konferenciával kapcsolatos kommunikációs törekvések megerősítéséhez, hogy támogassa a konferencia politikai folyamatát, és a Parlament és a képviselők ezzel kapcsolatos nézeteit és fellépéseit; médiajelenlétünk megerősítését és médiapartnereinkkel való stratégiai együttműködés kialakítását célzó támogatások; innovatív projektekbe és kommunikációs tevékenységekbe való beruházás a Next Generation EU-val kapcsolatban; a strasbourgi audiovizuális infrastruktúra felújítása utolsó szakaszának biztosítása, és beruházás az elhasználódott audiovizuális berendezések cseréjébe Brüsszelben és Strasbourgban		5 430 000
	kiinduló jogcím	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások			9 100 000
	fogadó jogcím	3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek		9 500 000
	fogadó jogcím	3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási költségek		5 030 000
P4	A 1 0 0. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	Az átcsoportosítás célja az előirányzatok növelése volt a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében		150 000
	kiinduló jogcím	1 0 3 2	Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)			8 000
	fogadó jogcím	1 0 0 0	Tiszteletdíjak		150 000
	fogadó jogcím	1 0 3 1	Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)		8 000
P5	A 2 1 0. és a 3 2 4. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	Az átcsoportosítás célja több informatikai tétel előirányzatainak növelése volt, többek között egyes informatikai berendezések és multimédiás projektek további beszerzéseinek finanszírozása érdekében.		187 242
	kiinduló jogcím	2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek			1 650 000
	kiinduló jogcím	2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek			631 206
	kiinduló jogcím	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások			816 029
	kiinduló jogcím	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások			92 000
	kiinduló jogcím	3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése			80 000
	fogadó jogcím	2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek		161 443
	fogadó jogcím	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		3 123 034
	fogadó jogcím	3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok		172 000
P6	A 1 4 0. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	Az átcsoportosítás célja az előirányzatok növelése volt a parlamenti szervek tolmácsolás iránti megnövekedett igényeinek kielégítése érdekében egy olyan környezetben, amelyben a Parlament munkamódszereit továbbra is erőteljesen befolyásolja a Covid19-világjárvány		2 000 000
	kiinduló jogcím	1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság			2 000 000
	fogadó jogcím	1 4 0 5	Tolmácsolási költségek		4 000 000
P7	A 2 1 0. és a 3 2 4. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	Az átcsoportosítás célja a szervezeti felépítéssel, a nyílt hozzáférésű adatokkal kapcsolatos projekttel és a luxembourgi tárhelykapacitásba való beruházással kapcsolatos további informatikai kiadások finanszírozása volt		275 664
	kiinduló jogcím	2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek			127 470
	kiinduló jogcím	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások			48 266
	kiinduló jogcím	3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek			99 000
	kiinduló jogcím	3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése			11 702
	kiinduló jogcím	3 2 4 9	Információcsere a nemzeti parlamentekkel			219 298
	fogadó jogcím	2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek		161 400
	fogadó jogcím	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		290 000
	fogadó jogcím	3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok		330 000
P8	A 3 2 4. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése	Az átcsoportosítás célja az audiovizuális termékek Európai Unió 24 hivatalos nyelvén való gyártásának és sugárzásának finanszírozására szolgáló előirányzatok növelése volt		59 000
	kiinduló jogcím	3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási költségek		59 000
A „P” típusú átcsoportosítások teljes összege					26 464 877	26 464 877

III. MELLÉKLET

AZ ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA 2021-BEN – a Covid19-járvány hatásával együtt

Jogcím	Fejezet	Előirányzatok nyitó összege (1)	Átcsoportosítások – Covid19 (2)	Átcsoportosítások – egyéb hatások (3)	Összes átcsoportosítás (4) = (2) + (3)	Előirányzatok záró összege (5) = (1) + (4)	Lekötött összeg (6)	Kifizetett összeg (7)	A következő évre átvitt előirányzatok (8)	Törölt előirányzatok – Covid19 (9)	Törölt előirányzatok – egyéb hatások (10)	Törölt előirányzatok összesen (11) = (9) + (10)	Felhasznált (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
1 0 0 0	Fizetések	76 747 273	0	- 260 000	- 260 000	76 487 273	76 477 665	76 385 418	0	0	101 855	101 855	99,87
1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	67 400 000	-20 041 000	0	-20 041 000	47 359 000	47 359 000	40 338 767	7 020 233	0	0	0	100,00
1 0 0 5	Egyéb utazási költségek	5 500 000	-1 400 000	0	-1 400 000	4 100 000	4 100 000	1 880 962	2 219 038	0	0	0	100,00
1 0 0 6	Általános költségtérítés	39 500 000	0	- 810 000	- 810 000	38 690 000	38 690 000	38 656 473	0	0	33 527	33 527	99,91
1 0 0 7	Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások	191 000	0	0	0	191 000	191 000	187 356	0	0	3 644	3 644	98,09
1 0 1 0	Baleset- és betegségbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	2 819 000	0	- 495 000	- 495 000	2 324 000	2 210 552	2 059 332	151 219	0	113 448	113 448	95,12
1 0 1 2	Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések	1 258 000	- 500 000	- 160 000	- 660 000	598 000	414 774	368 774	46 000	0	183 226	183 226	69,36
1 0 2 0	Ideiglenes juttatások	2 010 000	0	- 232 000	- 232 000	1 778 000	1 778 000	1 680 897	0	0	97 103	97 103	94,54
1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	9 270 000	0	-1 800 000	-1 800 000	7 470 000	7 470 000	7 470 000	0	0	0	0	100,00
1 0 3 1	Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)	171 000	0	8 000	8 000	179 000	179 000	177 064	0	0	1 936	1 936	98,92
1 0 3 2	Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)	1 959 000	0	- 215 000	- 215 000	1 744 000	1 744 000	1 716 149	0	0	27 851	27 851	98,40
1 0 3 3	Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
1 0 5 0	Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok	750 000	- 350 000	0	- 350 000	400 000	400 000	195 411	204 589	0	0	0	100,00
1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	688 256 364	2 800 000	5 500 000	8 300 000	696 556 364	696 556 364	694 852 881	0	0	1 703 483	1 703 483	99,76
1 2 0 2	Fizetett túlóra	100 000	0	-80 000	-80 000	20 000	20 000	12 720	7 280	0	0	0	100,00
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	3 000 000	0	150 000	150 000	3 150 000	3 150 000	3 050 948	99 052	0	0	0	100,00
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások	2 560 000	0	90 000	90 000	2 650 000	2 650 000	2 561 130	0	0	88 870	88 870	96,65
1 2 2 2	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	65 039 727	474 480	485 000	959 480	65 999 207	65 988 760	64 743 495	764 232	0	491 480	491 480	99,26
1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság	34 584 545	-1 800 000	-1 600 000	-3 400 000	31 184 545	31 184 545	30 679 382	0	200 000	305 163	505 163	98,38
1 4 0 2	Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon	7 444 545	0	- 125 000	- 125 000	7 319 545	7 319 545	7 187 032	0	0	132 513	132 513	98,19
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások	10 130 440	- 137 300	- 703 000	- 840 300	9 290 140	9 225 575	7 447 098	1 778 477	4 566	60 000	64 566	99,31
1 4 0 5	Tolmácsolási költségek	48 487 421	4 300 000	4 450 000	8 750 000	57 237 421	57 237 408	50 551 920	6 685 488	0	13	13	100,00
1 4 0 6	Megfigyelők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások	7 574 000	0	2 000 000	2 000 000	9 574 000	9 574 000	7 837 934	1 736 066	0	0	0	100,00
1 6 1 0	Munkaerő-felvételi költségek	150 000	-25 000	0	-25 000	125 000	125 000	30 356	94 644	0	0	0	100,00
1 6 1 2	Tanulás és fejlődés	8 115 000	-2 887 800	- 121 000	-3 008 800	5 106 200	4 590 198	2 912 715	1 677 484	256 040	259 962	516 002	89,89
1 6 3 0	Szociális jólét	867 250	-80 000	- 104 750	- 184 750	682 500	649 080	436 403	212 677	0	33 420	33 420	95,10
1 6 3 1	Mobilitás	1 610 000	- 912 775	0	- 912 775	697 225	596 917	504 031	92 886	0	100 308	100 308	85,61
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések	265 000	0	0	0	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	100,00
1 6 5 0	Egészségügy és megelőzés	1 892 350	11 940 000	0	11 940 000	13 832 350	13 746 803	5 184 573	8 562 230	0	85 547	85 547	99,38
1 6 5 2	Étkeztetési kiadások	750 000	1 080 000	- 350 000	730 000	1 480 000	1 365 652	1 137 550	228 102	0	114 348	114 348	92,27
1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	8 655 000	0	0	0	8 655 000	8 621 940	8 046 752	575 188	0	33 060	33 060	99,62
1 6 5 5	Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz	651 000	0	0	0	651 000	651 000	651 000	0	0	0	0	100,00
2 0 0 0	Bérleti díjak	27 301 000	-1 371 650	-1 290 000	-2 661 650	24 639 350	24 571 171	23 091 691	1 479 480	0	68 178	68 178	99,72
2 0 0 1	Lízingdíjak	0	0	33 559 035	33 559 035	33 559 035	33 559 035	0	33 559 035	0	0	0	100,00
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	0	0	22 007 230	22 007 230	22 007 230	0	0	22 007 230	0	0	0	100,00
2 0 0 7	Építkezések és épületek belső kialakítása	96 927 000	-3 752 031	-3 115 000	-6 867 031	90 059 969	89 663 759	14 223 518	75 440 241	0	396 210	396 210	99,56
2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés	5 607 000	56 000	- 135 000	-79 000	5 528 000	5 207 267	2 947 584	2 259 683	0	320 733	320 733	94,20
2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és takarítása	67 790 000	- 728 000	0	- 728 000	67 062 000	66 914 374	43 396 682	23 517 692	0	147 626	147 626	99,78
2 0 2 4	Energiafogyasztás	17 580 000	- 164 000	-2 180 000	-2 344 000	15 236 000	15 224 999	11 737 611	3 487 388	0	11 001	11 001	99,93
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	19 530 000	- 140 000	750 000	610 000	20 140 000	19 917 519	17 141 016	2 776 502	0	222 481	222 481	98,90
2 0 2 8	Biztosítás	922 000	0	2 175 600	2 175 600	3 097 600	3 097 550	62 721	3 034 829	0	50	50	100,00
2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	29 326 000	0	- 462 906	- 462 906	28 863 094	28 508 290	19 662 789	8 845 501	0	354 804	354 804	98,77
2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció – Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	30 104 000	0	- 350 000	- 350 000	29 754 000	29 750 637	21 764 956	7 985 681	0	3 363	3 363	99,99
2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	14 136 000	0	-1 797 023	-1 797 023	12 338 977	12 122 197	8 707 273	3 414 925	0	216 780	216 780	98,24
2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	29 821 000	0	- 798 676	- 798 676	29 022 324	28 868 033	18 580 274	10 287 759	0	154 290	154 290	99,47
2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	20 361 000	0	12 880 786	12 880 786	33 241 786	33 204 576	12 424 674	20 779 902	0	37 210	37 210	99,89
2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások	31 973 000	0	-1 863 945	-1 863 945	30 109 055	29 700 421	15 612 527	14 087 895	0	408 634	408 634	98,64
2 1 2 0	Bútorok	4 910 000	0	0	0	4 910 000	4 879 093	3 315 459	1 563 635	0	30 907	30 907	99,37
2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	26 467 500	5 580 000	-1 545 000	4 035 000	30 502 500	30 238 368	12 321 547	17 916 821	7 761	256 371	264 132	99,13
2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása	4 599 000	- 370 298	- 579 500	- 949 798	3 649 202	3 532 120	2 860 884	671 235	0	117 082	117 082	96,79
2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	1 366 000	- 357 000	- 315 500	- 672 500	693 500	641 599	416 969	224 630	0	51 901	51 901	92,52
2 3 1 0	Pénzügyi költségek	60 000	-29 000	-4 000	-33 000	27 000	27 000	17 861	9 139	0	0	0	100,00
2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések	1 245 000	0	- 130 000	- 130 000	1 115 000	450 132	44 729	405 404	0	664 868	664 868	40,37
2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	221 000	-51 921	-17 071	-68 992	152 008	128 267	81 309	46 958	12 801	10 940	23 741	84,38
2 3 7 0	Költöztetés	1 860 000	- 279 367	0	- 279 367	1 580 633	1 478 819	1 360 799	118 020	0	101 814	101 814	93,56
2 3 8 0	Egyéb igazgatási költségek	1 692 000	- 581 124	0	- 581 124	1 110 876	1 105 937	810 923	295 014	0	4 939	4 939	99,56
2 3 9 0	EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése	262 500	0	130 000	130 000	392 500	190	190	0	0	392 310	392 310	0,05
3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek	28 565 000	-18 460 000	0	-18 460 000	10 105 000	9 233 088	5 875 154	3 357 933	871 912	0	871 912	91,37
3 0 2 0	Fogadási és reprezentációs költségek	858 500	- 235 000	-80 000	- 315 000	543 500	379 643	172 349	207 294	109 002	54 855	163 857	69,85
3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	300 000	- 200 000	0	- 200 000	100 000	41 193	27 220	13 973	0	58 807	58 807	41,19
3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek	2 857 000	-1 208 000	- 131 227	-1 339 227	1 517 773	1 091 595	848 242	243 353	191 812	234 365	426 178	71,92
3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	2 120 000	- 100 000	-80 000	- 180 000	1 940 000	1 936 505	1 614 041	322 464	0	3 495	3 495	99,82
3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele	7 491 500	-50 000	-1 122 285	-1 172 285	6 319 215	5 872 724	2 060 342	3 812 382	0	446 491	446 491	92,93
3 2 1 0	Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások	9 830 000	- 130 000	-1 377 140	-1 507 140	8 322 860	7 990 923	5 424 529	2 566 393	0	331 937	331 937	96,01
3 2 2 0	Dokumentációs költségek	3 216 000	0	-35 465	-35 465	3 180 535	3 165 226	1 006 091	2 159 135	0	15 309	15 309	99,52
3 2 3 0	A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban	1 400 000	- 786 750	0	- 786 750	613 250	384 419	177 083	207 337	228 831	0	228 831	62,69
3 2 4 0	Hivatalos Lap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok	5 053 000	0	685 422	685 422	5 738 422	5 728 253	3 173 394	2 554 859	0	10 169	10 169	99,82
3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	28 420 000	-29 700	9 430 700	9 401 000	37 821 000	37 770 139	10 129 804	27 640 336	5 929	44 932	50 861	99,87
3 2 4 3	Az Európai Parlament látogatóközpontjai	31 811 500	-5 430 000	- 418 020	-5 848 020	25 963 480	25 912 125	4 666 089	21 246 036	0	51 355	51 355	99,80
3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások	33 148 470	-16 321 000	- 196 980	-16 517 980	16 630 490	16 554 611	1 222 455	15 332 156	74 487	1 392	75 879	99,54
3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése	2 902 750	- 235 500	-80 000	- 315 500	2 587 250	2 539 310	808 605	1 730 705	6 707	41 233	47 940	98,15
3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási költségek	17 553 500	0	5 089 000	5 089 000	22 642 500	22 634 552	7 213 277	15 421 274	0	7 949	7 949	99,96
3 2 4 9	Információcsere a nemzeti parlamentekkel	235 000	- 219 298	0	- 219 298	15 702	1 702	1 192	510	14 000	0	14 000	10,84
3 2 5 0	A kapcsolattartó irodák kiadásai	9 400 000	0	0	0	9 400 000	9 256 164	4 264 517	4 991 647	0	143 835	143 835	98,47
4 0 0 0	Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek	65 000 000	0	-1 224 000	-1 224 000	63 776 000	63 775 893	62 583 440	1 192 453	0	107	107	100,00
4 0 2 0	Európai politikai pártok finanszírozása	46 000 000	0	-4 176 000	-4 176 000	41 824 000	41 823 349	41 823 349	0	0	651	651	100,00
4 0 3 0	Európai politikai alapítványok finanszírozása	23 000 000	0	-1 683 000	-1 683 000	21 317 000	21 316 881	21 316 881	0	0	119	119	100,00
4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek	209 443 000	-16 441 251	5 023 000	-11 418 251	198 024 749	197 927 992	185 095 280	12 735 868	53 739	139 862	193 601	99,90
4 4 0 0	A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	100,00
4 4 2 0	Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	100,00
5 0 0 0	Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai	300 000	0	- 250 000	- 250 000	50 000	830	0	830	0	49 170	49 170	1,66
5 0 1 0	A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	2 346 000	0	-2 346 000	-2 346 000	0	0	0	0	0	0	0
	Részösszeg: bejövő átcsoportosítás		26 230 480	104 413 773
	Részösszeg: kimenő átcsoportosítás		-95 804 765	-34 839 488
Összesen		2 063 521 135	-69 574 285	69 574 285	0	2 063 521 135	2 033 160 247	1 649 796 838	402 106 425	2 037 587	9 580 285	11 617 873	99,44

IV. MELLÉKLET

ÁTTEKINTÉS – A COVID19 HATÁSA A 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATOKRA ALCÍMENKÉNT

Alcím	Megnevezés	A Covid19 hatása az előirányzatokra	A Covid19 hatása az előirányzatokra	A Covid19 miatti nettó többlet	A Covid19 hatása a törlésekre
Alcím	Megnevezés	– előirányzatok csökkentése – átcsoportosítás (EUR)	– előirányzatok növelése – átcsoportosítás (EUR)	(EUR)	(EUR)
1 0	Az Európai Parlament képviselői	-22 291 000	0	-22 291 000	0
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	0	2 800 000	2 800 000	0
1 4	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	-1 937 300	4 774 480	2 837 180	204 566
1 6	Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek	-3 905 575	13 020 000	9 114 425	256 040
1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek		-28 133 875	20 594 480	-7 539 395	460 605
2 0	Épületek és járulékos költségek	-6 155 681	56 000	-6 099 681	0
2 1	Adatfeldolgozás, berendezések és ingóságok	- 370 298	5 580 000	5 209 702	7 761
2 3	Folyó igazgatási költségek	-1 298 412	0	-1 298 412	12 801
2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek		-7 824 391	5 636 000	-2 188 391	20 562
3 0	Ülések és konferenciák	-20 203 000	0	-20 203 000	1 172 727
3 2	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	-23 202 248	0	-23 202 248	329 954
3. cím – Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek		-43 405 248	0	-43 405 248	1 502 681
4 0	Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek	0	0	0	0
4 2	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek	-16 441 251	0	-16 441 251	53 739
4 4	A jelenlegi és volt képviselők ülései és egyéb tevékenységei	0	0	0	0
4. cím – Az intézmény által gyakorolt különleges funkciókból származó költségek		-16 441 251	0	-16 441 251	53 739
5. cím – Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok hatósága és a független kiemelkedő személyek bizottsága		0	0	0
10. cím – Egyéb kiadások		0	0	0
Mindösszesen		-95 804 765	26 230 480	-69 574 285	2 037 587

V. MELLÉKLET

AZ ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

Jogcím	Megnevezés	Az N-1. évről automatikusan átvitt előirányzatok (1)	Az automatikusan átvitt előirányzatokból történő kifizetések (2)	Törölt előirányzatok (3) = (1)-(2)	Felhasznált (4) = (2) / (1) %
1 0 0 0	Tiszteletdíjak	0,00	0,00	0,00	—
1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	3 096 124,06	3 031 566,58	64 557,48	97,91
1 0 0 5	Egyéb utazási költségek	1 385 320,43	924 686,15	460 634,28	66,75
1 0 0 6	Általános költségtérítés	0,00	0,00	0,00	—
1 0 0 7	Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás	0,00	0,00	0,00	—
1 0 1 0	Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	143 961,87	113 261,83	30 700,04	78,67
1 0 1 2	Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések	56 000,00	12 677,75	43 322,25	22,64
1 0 2 0	Ideiglenes juttatások	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 1	Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 2	Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 3	Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára	0,00	0,00	0,00	—
1 0 5 0	Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok	69 580,17	69 580,17	0,00	100,00
1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	0,00	0,00	0,00	—
1 2 0 2	Túlórák díjazása	20 000,00	13 224,71	6 775,29	66,12
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	412 671,52	412 671,52	0,00	100,00
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások	0,00	0,00	0,00	—
1 2 2 2	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	626 449,86	542 378,06	84 071,80	86,58
1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 2	Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások	1 593 159,39	1 481 915,89	111 243,50	93,02
1 4 0 5	Tolmácsolási költségek	1 627 931,33	1 627 367,47	563,86	99,97
1 4 0 6	Megfigyelők	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások	1 340 036,78	1 316 118,19	23 918,59	98,22
1 6 1 0	Munkaerő-felvételi költségek	8 925,23	7 826,86	1 098,37	87,69
1 6 1 2	Tanulás és fejlesztés	1 576 095,64	990 195,50	585 900,14	62,83
1 6 3 0	Szociális intézkedések	197 138,95	150 648,95	46 490,00	76,42
1 6 3 1	Mobilitás	59 500,80	15 732,93	43 767,87	26,44
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 0	Egészség és megelőzés	1 115 159,41	1 005 785,61	109 373,80	90,19
1 6 5 2	Étkeztetési költségek	1 323 244,74	1 241 199,30	82 045,44	93,80
1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	1 031 525,83	781 070,86	250 454,97	75,72
1 6 5 5	Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 0	Bérleti díjak	1 518 313,20	1 386 590,94	131 722,26	91,32
2 0 0 1	Éves lízingdíjak	63 351 124,00	63 351 124,00	0,00	100,00
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 7	Építkezések és épületek belső kialakítása	65 075 906,02	47 442 143,09	17 633 762,93	72,90
2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés	2 222 203,17	1 711 513,06	510 690,11	77,02
2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és tisztítása	27 463 217,76	24 933 346,64	2 529 871,12	90,79
2 0 2 4	Energiafogyasztás	3 103 239,66	2 100 957,83	1 002 281,83	67,70
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	3 089 498,36	1 810 477,56	1 279 020,80	58,60
2 0 2 8	Biztosítás	3 081 269,64	2 562 911,74	518 357,90	83,18
2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	12 349 840,33	12 243 141,40	106 698,93	99,14
2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	7 437 036,71	7 318 965,54	118 071,17	98,41
2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	5 115 568,76	5 061 272,60	54 296,16	98,94
2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az ikt-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	11 464 324,35	11 189 398,45	274 925,90	97,60
2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	20 903 091,57	20 724 285,82	178 805,75	99,14
2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások	12 299 638,14	11 878 351,22	421 286,92	96,57
2 1 2 0	Bútorok	3 257 858,52	3 234 102,57	23 755,95	99,27
2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	17 158 280,03	15 882 001,14	1 276 278,89	92,56
2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása	464 497,95	449 342,24	15 155,71	96,74
2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	162 660,30	70 770,95	91 889,35	43,51
2 3 1 0	Pénzügyi költségek	9 168,51	2 990,53	6 177,98	32,62
2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések	722 784,54	342 399,78	380 384,76	47,37
2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	48 288,64	12 341,06	35 947,58	25,56
2 3 7 0	Költöztetés	220 482,37	187 890,88	32 591,49	85,22
2 3 8 0	Egyéb igazgatási költségek	325 019,16	272 694,97	52 324,19	83,90
2 3 9 0	EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése	223 831,74	220 327,74	3 504,00	98,43
3 0 0 0	A személyzet kiküldetéseivel és a három munkavégzési hely közötti hivatalos útjaival kapcsolatos kiadások	564 355,87	161 301,88	403 053,99	28,58
3 0 2 0	Fogadási és reprezentációs költségek	215 821,79	90 097,53	125 724,26	41,75
3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	45 182,25	17 836,46	27 345,79	39,48
3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek	33 383,56	2 180,18	31 203,38	6,53
3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	188 917,13	152 485,01	36 432,12	80,72
3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele	2 695 806,40	2 490 390,46	205 415,94	92,38
3 2 1 0	Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai tudományos médiaközpontra fordított kiadások	2 825 903,53	2 738 452,97	87 450,56	96,91
3 2 2 0	Dokumentációs költségek	1 529 347,45	1 267 461,74	261 885,71	82,88
3 2 3 0	A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban	101 970,09	68 146,39	33 823,70	66,83
3 2 4 0	Hivatalos Lap	0,00	0,00	0,00	—
3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok	2 401 923,25	2 386 376,58	15 546,67	99,35
3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	27 121 763,13	25 947 974,48	1 173 788,65	95,67
3 2 4 3	Az Európai Parlament látogatóközpontjai	6 591 456,69	5 295 032,23	1 296 424,46	80,33
3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások	8 486 039,34	5 425 193,65	3 060 845,69	63,93
3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése	674 249,79	519 348,18	154 901,61	77,03
3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási költségek	9 084 244,67	8 788 432,73	295 811,94	96,74
3 2 4 9	Információcsere a nemzeti parlamentekkel	0,00	0,00	0,00	—
3 2 5 0	A kapcsolattartó irodák kiadásai	4 080 067,04	3 591 679,59	488 387,45	88,03
4 0 0 0	Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek	2 106 753,34	656 581,49	1 450 171,85	31,17
4 0 2 0	Európai politikai pártok finanszírozása	0,00	0,00	0,00	—
4 0 3 0	Európai politikai alapítványok finanszírozása	0,00	0,00	0,00	—
4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek	11 020 784,80	10 512 054,32	508 730,48	95,38
4 4 0 0	A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	0,00	0,00	0,00	—
4 4 2 0	Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	0,00	0,00	0,00	—
5 0 0 0	Az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatóságának operatív kiadásai	41,00	0,00	41,00	0,00
5 0 1 0	A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások	0,00	0,00	0,00	—
Mindösszesen		356 517 980,56	318 238 275,95	38 279 704,61	89,26

VI. MELLÉKLET

BELSŐ CÍMZETT BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA

Jogcím	Megnevezés	2020-ról áthozott címzett bevételekből származó, kezdeti előirányzatok (1)	Átcsoportosítások (2)	Áthozott címzett bevételekből származó végleges előirányzatok (3)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások 2021-ben (4)	Áthozott címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések 2021-ben (5)	Áthozott címzett bevételekből származó, 2021-ben le nem kötött előirányzatok (6)=(3)-(4)	2021-es címzett bevételekből származó előirányzatok (7)	2021-es címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kötelezettségvállalások (8)	2021-es címzett bevételekből származó előirányzatokból fedezett kifizetések (9)	2021-es címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2022-re (10) = (7) – (8)
1 0 0 0	Tiszteletdíjak	17 464,45	0,00	17 464,45	17 464,45	17 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	54 013,01	0,00	54 013,01	54 013,01	54 013,01	0,00	4 184,70	0,00	0,00	4 184,70
1 0 0 5	Egyéb utazási költségek	9 604,00	0,00	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00
1 0 0 6	Általános költségtérítés	2 256,50	0,00	2 256,50	2 256,50	2 256,50	0,00	13 589,00	0,00	0,00	13 589,00
1 0 1 0	Baleset- és betegségbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
1 0 1 2	Fogyatékossággal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések	199,22	0,00	199,22	199,22	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 2 0	Ideiglenes juttatások	31 128,83	0,00	31 128,83	31 128,83	31 128,83	0,00	17 921,48	0,00	0,00	17 921,48
1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	495 501,23	0,00	495 501,23	495 501,23	495 501,23	0,00	238 002,99	225 605,57	119 039,85	12 397,42
1 0 3 2	Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)	5 800,56	0,00	5 800,56	5 800,56	5 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 5 0	Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	429 412,00	0,00	429 412,00	429 412,00	429 412,00	0,00	292 911,43	10 604,40	10 604,40	282 307,03
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	4 518 161,92	0,00	4 518 161,92	4 510 362,75	4 477 437,95	7 799,17	5 350 740,79	0,00	0,00	5 350 740,79
1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság	420 298,32	0,00	420 298,32	420 298,32	420 298,32	0,00	418 141,33	0,00	0,00	418 141,33
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások	4 053,17	0,00	4 053,17	4 053,17	4 053,17	0,00	10 430,89	0,00	0,00	10 430,89
1 4 0 5	Tolmácsolási költségek	223 234,00	0,00	223 234,00	223 234,00	223 234,00	0,00	6 865 108,38	6 740 752,38	6 740 752,38	124 356,00
1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások	18 920,74	0,00	18 920,74	18 920,74	9 310,28	0,00	9 701,24	0,00	0,00	9 701,24
1 6 1 0	Munkaerő-felvételi költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,70	334,70	0,00	0,00
1 6 1 2	Tanulás és fejlesztés	61 709,42	0,00	61 709,42	27 597,31	27 597,31	34 112,11	10 321,18	0,00	0,00	10 321,18
1 6 3 0	Szociális intézkedések	34 508,99	0,00	34 508,99	0,00	0,00	34 508,99	7 878,37	0,00	0,00	7 878,37
1 6 3 1	Mobilitás	8 401,17	0,00	8 401,17	8 401,17	8 401,17	0,00	1 122,69	0,00	0,00	1 122,69
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	47 483,78	6 627,00	6 627,00	40 856,78
1 6 5 0	Egészség és megelőzés	49,70	0,00	49,70	0,00	0,00	49,70	10 629,34	0,00	0,00	10 629,34
1 6 5 2	Étkeztetési költségek	1 107 919,89	0,00	1 107 919,89	1 075 645,68	1 062 995,68	32 274,21	143 884,96	0,00	0,00	143 884,96
1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	1 111 076,09	0,00	1 111 076,09	1 110 223,52	1 110 114,81	852,57	3 739 078,32	2 296 892,97	630 579,84	1 442 185,35
2 0 0 0	Bérleti díjak	7 990 281,72	-1 300 000,00	6 690 281,72	864 709,05	571 689,28	5 825 572,67	4 674 915,26	0,00	0,00	4 674 915,26
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	1 994 978,18	1 300 000,00	3 294 978,18	3 294 978,18	3 294 978,18	0,00	1 113 896,00	975 021,82	975 021,82	138 874,18
2 0 0 7	Építkezések és épületek belső kialakítása	606 662,62	0,00	606 662,62	569 311,18	112 107,94	37 351,44	100 299,43	0,00	0,00	100 299,43
2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés	57 820,97	0,00	57 820,97	57 820,97	966,75	0,00	36 609,16	26 562,46	0,00	10 046,70
2 0 2 2	Épületek karbantartása, fenntartása, kezelése és takarítása	371 699,87	0,00	371 699,87	371 601,26	136 695,98	98,61	775 867,09	0,00	0,00	775 867,09
2 0 2 4	Energiafogyasztás	235 200,75	0,00	235 200,75	222 126,68	75 460,60	13 074,07	1 023 785,92	31 785,12	0,00	992 000,80
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	206 111,72	0,00	206 111,72	206 111,72	179 039,56	0,00	113 474,47	52 976,18	507,09	60 498,29
2 0 2 8	Biztosítás	2 897,00	0,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	29 328,79	600,00	0,00	28 728,79
2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	207 864,90	0,00	207 864,90	207 864,50	20 992,05	0,40	231 132,65	215 964,04	215 964,04	15 168,61
2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — Az infrastruktúrával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	305,73	0,00	305,73	305,73	0,00	0,00	209 577,26	209 500,00	0,00	77,26
2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció – A felhasználók általános támogatásával kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	151 483,38	0,00	151 483,38	150 213,82	121 556,98	1 269,56	9 250,00	9 250,00	3 463,11	0,00
2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – Az IKT-alkalmazások kezelésével kapcsolatos ismétlődő tevékenységek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660,21	0,00	0,00	12 660,21
2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	118 182,17	118 058,17	6 433,17	124,00
2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások	12 263,22	0,00	12 263,22	12 263,22	0,00	0,00	94 224,65	94 224,65	0,00	0,00
2 1 2 0	Bútorok	366 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	6 201,87	0,00	6 201,87	6 029,80	5 694,60	172,07	119 304,87	71 123,23	4 180,00	48 181,64
2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása	180 749,80	0,00	180 749,80	180 079,90	180 079,90	669,90	88 269,21	0,00	0,00	88 269,21
2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 376,48	0,00	123,52
2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések	5 471,59	0,00	5 471,59	0,00	0,00	5 471,59	9 644,79	0,00	0,00	9 644,79
2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	22 982,56	0,00	22 982,56	22 982,29	308,29	0,27	8 922,85	0,00	0,00	8 922,85
2 3 7 0	Költöztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196,83	0,00	0,00	11 196,83
2 3 9 0	EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése	82 814,50	0,00	82 814,50	9 000,00	1 596,49	73 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek	88 944,46	0,00	88 944,46	88 944,46	88 944,46	0,00	3 958,50	0,00	0,00	3 958,50
3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek	53 059,62	0,00	53 059,62	53 059,62	45 611,20	0,00	21 858,98	0,00	0,00	21 858,98
3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	1 622,64	0,00	1 622,64	1 622,64	1 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele	24 243,74	0,00	24 243,74	24 243,74	24 243,74	0,00	59 693,50	26 462,50	0,00	33 231,00
3 2 1 0	Az Európai Parlament kutatószolgálataira, többek között a könyvtárra, a levéltárra, a Tudományos és Technológiai Alternatívák Értékelésére (STOA) és az Európai Tudományos Médiaközpontra fordított kiadások	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	531,36	0,00	0,00	531,36
3 2 3 0	A demokrácia erősítése és a parlamenti kapacitások építése harmadik országokban	3 196,34	0,00	3 196,34	0,00	0,00	3 196,34	980,37	0,00	0,00	980,37
3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok	61 450,76	0,00	61 450,76	61 450,76	50 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek	25 635,52	0,00	25 635,52	0,00	0,00	25 635,52	85 173,21	0,00	0,00	85 173,21
3 2 4 3	Az Európai Parlament látogatóközpontjai	2 696 450,19	0	2 696 450,19	2 696 449,97	670 220,43	0,22	3 192 078,2	268 061	0	2 924 017,20
3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások	484 120,92	0	484 120,92	467 822,95	8 934,24	16 297,97	111 430,82	10 843,08	10 843,08	100 587,74
3 2 4 5	Szemináriumok és szimpóziumok szervezése	5 884,49	0	5 884,49	675,45	0	5 209,04	15 975,08	0	0	15 975,08
3 2 5 0	A kapcsolattartó irodák kiadásai	5 002,23	0	5 002,23	1 235,02	0	3 767,21	16 071,64	0	0	16 071,64
4 0 0 0	Folyó igazgatási költségek, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek	1 274 815,95	0	1 274 815,95	1 274 815,95	1 274 815,95	0,00	2 920 037,26	1 685 525,01	111 867,14	1 234 512,25
4 0 2 0	Európai politikai pártok finanszírozása	3091542	0	3091542	3091542	1591542	0,00	2 207 508,59	77 814,59	77 814,59	2 129 694,00
4 0 3 0	Európai politikai alapítványok finanszírozása	1 725 764,5	0	1 725 764,5	1 725 764,5	1 725 764,5	0,00	1 085 291,5	0	0	1 085 291,50
4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek	958 622,86	0	958 622,86	924 038,35	922 733,55	34 584,51	1 336 480,43	0	0	1 336 480,43
4 4 2 0	Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	0	0	0	0	0	0,00	30 622	0	0	30 622,00
5 0 0 0	Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai	31,94	0	31,94	0	0	31,94	97 878,1	0	0	97 878,10
Összesen		31 597 925,19	0,00	31 597 925,19	25 404 579,41	19 864 149,56	6 193 345,78	37 150 961,72	13 155 965,35	8 913 697,51	23 994 996,37

VII. MELLÉKLET

BEVÉTELEK 2021-BEN

Jogcímcsoport/ Jogcím	Megnevezés	Bevételi előrejelzés (2021)	Megállapított jogosultságok (2021)	2020-ról átvitt jogosultságok	2020-ról átvitt és 2021-ben törölt jogosultságok	Összes jogosultság	Jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek (2021)	2020-ról átvitt jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek	Összes bevétel	Behajtandó
Jogcímcsoport/ Jogcím	Megnevezés	Bevételi előrejelzés (2021)	Megállapított jogosultságok (2021)	2020-ról átvitt jogosultságok	2020-ról átvitt és 2021-ben törölt jogosultságok	Összes jogosultság	Jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek (2021)		Összes bevétel	(átvitel 2022-re)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) – (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) – (8)
3 0 0 0	Díjazások után fizetett adó	80 695 000	81 466 859	0	0	81 466 859	81 466 859	0	81 466 859	0
3 0 0 1	Díjazások után fizetett különleges illetékek	12 425 000	12 573 636	0	0	12 573 636	12 573 636	0	12 573 636	0
3 0 1 0	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	73 087 000	73 647 296	224 645	224 645	73 647 296	73 647 296	0	73 647 296	0
3 0 1 1	A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átvitele, illetve megváltása	10 000 000	9 382 656	4 492	0	9 387 148	9 382 656	0	9 382 656	4 492
3 0 1 2	A szabadságon lévő személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett járulékok	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0 1 4	Európai parlamenti képviselők által befizetett járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 1 0	Ingatlanok értékesítése — Címzett bevétel	0	8 354 217	8 192 529	8 192 529	8 354 217	1 113 896	0	1 113 896	7 240 321
3 1 1	Egyéb vagyontárgyak értékesítése	0	94 563	0	0	94 563	88 063	0	88 063	6 500
3 1 2	Ingatlanok bérbeadása és albérletbe adása – Címzett bevétel	0	18 201 300	66 788	9 859	18 258 229	5 665 095	41 228	5 706 322	12 551 907
3 2 0 2	Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés egyéb intézmények, ügynökségek és uniós szervek számára történő biztosításából származó bevételek — Címzett bevétel	0	11 560 765	835 931	172 265	12 224 431	10 737 403	663 245	11 400 648	823 783
3 2 1	Kiküldetési ellátmányok egyéb intézmények vagy szervek által történő visszatérítése — Címzett bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 2	Áru, szolgáltatás vagy munkavégzés tekintetében harmadik felektől származó bevételek — Címzett bevétel	0	3 087 941	664 265	130 378	3 621 828	2 751 133	507 476	3 258 609	363 219
3 3 0	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek — Címzett bevétel	0	15 304 428	4 382 574	770 244	18 916 758	13 936 463	1 746 976	15 683 439	3 233 320
3 3 1	Meghatározott rendeltetésű bevételek (alapítványoktól, támogatásokból, ajándékokból és hagyatékokból származó jövedelem) — Címzett bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3 3	Befolyt biztosítási térítések — Címzett bevétel	0	1 220 551	3 974	0	1 224 525	46 176	3 974	50 150	1 174 375
3 3 8	Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek — Címzett bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3 9	Igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek	2 000	902 176	2 216 490	0	3 118 666	867 786	91 920	959 706	2 158 960
4 0 0	Befektetésekből, hitelnyújtásból és bankszámlákból származó bevételek	50 000	828	0	0	828	828	0	828	0
6 6 8	Egyéb hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	176 269 000	235 797 217	16 591 688	9 499 920	242 888 985	212 277 290	3 054 819	215 332 108	27 556 876

8. MELLÉKLET

ADENAUER II. PROJEKT – FŐBB SZÁMADATOK

Becsült költség 2009–2012 között

Költség 2021. december 31-én

Fel nem használt összeg/Túlköltés

Millió euró 2012. októberi értéken

I.	Építési munkák (2013. július)

432,8

414,2

-18,6

Ezen belül: Európa-élményközpont látogatói terület (12)

II.

Egyéb

Projektirányítás

57,7

124,3

66,6

Finanszírozási költségek

119

5,9

- 113,1

Telek/biztosítás/szolgáltatások

2,4

28,5

26,1

ÖSSZESEN

611,9

572,9

-39,0

Előkészítő és geotermikus munkák

16,8

Kártérítés a késésekért

27,7

Utómunkák, karbantartás, biztonság

20,0

		ISSN 1977-0979
Az Európai Unió Hivatalos Lapja		C 279

Magyar nyelvű kiadás	Tájékoztatások és közlemények	65. évfolyam 2022. július 20.

Tartalom		Oldal
	IV Tájékoztatások
	AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK
	Európai Parlament
2022/C 279/01	Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – I. szakasz: Európai Parlament – A 2021. évi pénzügyi év	1