Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

10 845 030

9 832 382

7 829 250 ,—

1. cím – Összesen

10 845 030

9 832 382

7 829 250 ,—

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

0

0

p.m.

2. cím – Összesen

0

0

p.m.

3 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

0

–86 604

130 000 ,—

3. cím – Összesen

0

–86 604

130 000 ,—

5 1

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ

p.m.

–1 492 329

1 369 984 ,—

5 2

CÍMZETT BEVÉTELEK – NYUGAT-BALKÁNI PROJEKTEK

p.m.

2 702 990,20

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

6 960 542 ,—

5 5

CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG

p.m.

p.m.

6 000 000 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

–1 492 329

17 033 516,20

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

10 845 030

8 253 449

24 992 766,20

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

4 010 000

3 968 536

3 589 032,12

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

9 000

61 000

91 700,58

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

30 000

2 500

3 900,15

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

430 000

395 356

368 857,82

1 5

KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA

50 000

70 724

60 609,31

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

221 000

175 646

229 523,73

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

1 840

996,59

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

7 500

5 024

1 980,88

1. cím – Összesen

4 760 500

4 680 626

4 346 601,18

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

44 000

88 109

26 691,50

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

392 000

566 500

575 799,49

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

16 000

38 400

2 801,74

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

37 500

43 500

16 549,68

2 4

POSTAI DÍJAK

6 000

5 000

3 606,51

2. cím – Összesen

495 500

741 509

625 448,92

3 0

STRATÉGIA, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS, IRÁNYÍTÁS

417 000

302 000

152 381,85

3 1

KÉPZÉS, KUTATÁS ÉS ELEMZÉS

4 460 500

3 334 049

1 183 245,08

3 2

OPERATÍV TÁMOGATÁS

711 530

776 436

871 445,92

3. cím – Összesen

5 589 030

4 412 485

2 207 072,85

5 1

AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG

0

42 379

1 269 353,06

5 2

PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – NYUGAT-BALKÁN ÉS A BŰNÖZÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI NYUGAT-BALKÁNI PARTNERSÉG

2 197 511

2 727 752

687 392,22

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

2 440 628

3 372 641

1 246 659,15

5 4

EUROMED POLICE

5 264 830

6 261 757

1 503 707,84

5 5

SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG

4 586 883

5 426 112

1 327 730,11

5. cím – Összesen

14 489 852

17 830 641

6 034 842,38

MINDÖSSZESEN

25 334 882

27 665 261

13 213 965,33

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

4

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

3

—

—

AD 7

—

5

—

5

AD 6

—

5

—

6

AD 5

—

3

—

5

Részösszeg AD

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

AST 5

—

5

—

4

AST 4

—

4

—

5

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

33

—

33

Mindösszesen

33

33

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

10 845 030

10 845 030

1. cím – Összesen

10 845 030

10 845 030

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

0

0

2. cím – Összesen

0

0

3 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

0

0

3. cím – Összesen

0

0

5 1

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ

p.m.

p.m.

5 2

CÍMZETT BEVÉTELEK – NYUGAT-BALKÁNI PROJEKTEK

p.m.

p.m.

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

p.m.

p.m.

5 4

CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE

p.m.

p.m.

5 5

CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

10 845 030

10 845 030

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

4 010 000

115 000

4 125 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

9 000

9 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

30 000

30 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

430 000

430 000

1 5

KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA

50 000

50 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

221 000

221 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

5 000

8 000

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

7 500

7 500

1. cím – Összesen

4 760 500

120 000

4 880 500

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

44 000

44 000

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

392 000

392 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

16 000

16 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

37 500

37 500

2 4

POSTAI DÍJAK

6 000

6 000

2. cím – Összesen

495 500

495 500

3 0

Stratégia, az érdekelt felekkel való kapcsolattartás, irányítás

417 000

417 000

3 1

Képzés, kutatás és elemzés

4 460 500

– 277 000

4 183 500

3 2

Operatív támogatás

711 530

157 000

868 530

3. cím – Összesen

5 589 030

– 120 000

5 469 030

5 1

AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG

0

0

5 2

PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – NYUGAT-BALKÁN ÉS A BŰNÖZÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI NYUGAT-BALKÁNI PARTNERSÉG

2 197 511

2 197 511

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

2 440 628

2 440 628

5 4

EUROMED POLICE

5 264 830

5 264 830

5 5

SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG

4 586 883

4 586 883

5. cím – Összesen

14 489 852

14 489 852

MINDÖSSZESEN

25 334 882

0

25 334 882

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

3

—

4

AD 10

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

AD 8

—

3

—

—

AD 7

—

5

—

5

AD 6

—

5

—

6

AD 5

—

3

—

5

Részösszeg AD

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

AST 5

—

5

—

4

AST 4

—

4

—

5

AST 3

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

10

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

33

—

33

Mindösszesen

33

33

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

27 293 765

27 293 765

1. cím – Összesen

27 293 765

27 293 765

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

17 301 544

17 301 544

2. cím – Összesen

17 301 544

17 301 544

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

21 541 604

21 541 604

3. cím – Összesen

21 541 604

21 541 604

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

845 008

845 008

4. cím – Összesen

845 008

845 008

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

0

0

6. cím – Összesen

0

0

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

334 000

334 000

7. cím – Összesen

334 000

334 000

MINDÖSSZESEN

67 315 921

67 315 921

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

43 090 152

43 090 152

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

300 000

300 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

985 000

985 000

1 6

KÉPZÉS

400 000

400 000

1. cím – Összesen

44 775 152

44 775 152

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 520 000

6 520 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

450 000

450 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 007 000

1 007 000

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

6 000

6 000

2. cím – Összesen

7 983 000

7 983 000

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

70 000

70 000

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

12 250 000

12 250 000

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

130 000

130 000

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

625 000

625 000

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

320 000

320 000

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

288 678

288 678

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

420 001

420 001

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

54 090

54 090

3. cím – Összesen

14 157 769

14 157 769

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

400 000

400 000

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

4. cím – Összesen

400 000

400 000

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

67 315 921

67 315 921

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

6

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

21

—

24

AD 9

—

39

—

42

AD 8

—

32

—

40

AD 7

—

31

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Részösszeg AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

—

Részösszeg AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

243

—

250

Mindösszesen

243

250

 (1)

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

FG összesen

97

101

Kirendelt nemzeti szakértők

15

15

Összesen

112

116