AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

29.10.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 365/1

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

I. szakasz: Európai Parlament

2018-AS PÉNZÜGYI ÉV

(2019/C 365/01)

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal
BEVEZETÉS			2
I.	A Parlament 2018. évi tevékenységének áttekintése		2
II.	Az uniós költségvetés 1. szakasza 5. fejezetének (a Parlament költségvetése) alakulása a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret elmúlt öt évében		3
III.	A költségvetés végrehajtása 2018-ban		3
	A.	EREDETI KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSOK	6
	B.	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS KIFIZETÉSEK	6
	C.	ÁTVITELEK 2018-RŐL 2019-RE	7
	D.	A 2017-RŐL 2018-RA ÁTVITT ÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSA	7
	E.	BEVÉTELEK	7
	F.	CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZATOK	8
	G.	FOLYÓELŐIRÁNYZATOK TÖRLÉSE	8
	H.	ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK	8
	I.	A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA ALCÍMENKÉNT	9
Táblázatok és ábrák jegyzéke			11
MELLÉKLETEK			12
I. MELLÉKLET – „C” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK ÁTTEKINTÉSE, 2018-AS PÉNZÜGYI ÉV	Overview of C transfers during the financial year 2018		13
II. MELLÉKLET – „P” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK KIMUTATÁSA, 2018-AS PÉNZÜGYI ÉV	Overview of P transfers during the financial year 2018		16
III. MELLÉKLET – A 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA, 2018-AS PÉNZÜGYI ÉV	Implementation of appropriations during 2018		19
IV. MELLÉKLET – AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA	Implementation of appropriations carried over from the previous year		31
V. MELLÉKLET – CÍMZETT BELSŐ BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA	Implementation of appropriations from internal assigned revenue		38
VI. MELLÉKLET – BEVÉTELEK 2018-BAN	Revenue in 2018		48
VII. MELLÉKLET – KAD PROJEKT – FŐBB SZÁMADATOK	KAD project — key figures		50

BEVEZETÉS

Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2018-as pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást elemzi. Felvázolja a pénzügyi források felhasználását és azokat az eseményeket, amelyek az év során jelentős hatást gyakoroltak a tevékenységekre.

A jelentés a 2018/1046/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: „a 2018-as költségvetési rendelet”) 249. cikkének megfelelően készült. Az elemzés a számvitelért felelős tisztviselő által megállapított korábbi beszámolókon alapul.

A 2018-as költségvetési rendelet 282. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) (a továbbiakban: „a 2012-es költségvetési rendelet”) alkalmazták a 2018. pénzügyi évben végrehajtott valamennyi műveletre és ügyletre.

I. A PARLAMENT 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE

2018-ban jelentősen növekedett a jogalkotási tevékenység, mivel a Parlament közeledett a 2014-2019-es jogalkotási ciklus végéhez. A jogalkotási munkát jelentős mértékben befolyásolták az együttes nyilatkozattal kapcsolatos dokumentumok. Az EU 2018-2019. évi jogalkotási prioritásairól szóló, 2017. decemberben aláírt új együttes nyilatkozat összevonja a 2017. évi együttes nyilatkozatban szereplő, lezáratlan dokumentumokat, illetve újabbakat is hozzáad.

Az év során két ideiglenes bizottság, a TERR (terrorizmussal foglalkozó különbizottság) és a PEST különbizottság (a peszticidek uniós engedélyezési eljárásával foglalkozó különbizottság) sikeresen lezárta, egy harmadik bizottság, a TAX3 (pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága) pedig megkezdte munkáját. Ezen ideiglenes bizottság gyors létrehozása és alkalmazottakkal való feltöltése jelentős kihívást jelentett, tekintettel a további koordinációs erőfeszítésekre, illetve a személyzet, az irodák és egyéb szervezeti kérdések kapcsán végzett munkára.

A brexit előkészítése továbbra is jelentős hatást gyakorolt a bizottsági titkárságokra, a kutatási egységekre és a Parlament politikai főigazgatóságainak horizontális szolgáltatásaira.

A 2019-es választásokra való tekintettel kommunikációs kampányt indítottak, az ehhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalásokra 2018-ban került sor.

2018-ban is folytatódtak a biztonság fokozására irányuló intézkedések, különösen a fizikai és épületbiztonság, valamint a kiber- és kommunikációs biztonság területén.

Folyatódott a parlamenti igazgatás kulcsfontosságú területeinek (épületpolitika – különös tekintettel a 2019 utáni időszakra szóló épületstratégia 2018. áprilisi elfogadására –, informatikai modernizálás, környezetvédelmi politika, személyzeti politika) racionalizálása és korszerűsítése.

10.

A brüsszeli Martens épület építési projektje 2018-ban befejeződött. Az épület mintegy 1 000 ember számára biztosít irodaterületet, és az elkövetkező években Brüsszelben tervezett nagyobb felújítások kulcsfontosságú elemét képezi.

11.

A brüsszeli Montoyer 63 épület átépítése is befejeződött, a végleges belső kialakítási munkálatok jelenleg folynak. Az épületet várhatóan 2019 első felében veszik használatba.

12.

A Parlament luxemburgi ingatlanpolitikájának középpontjában az Adenauer projekt áll. Az új Adenauer épülettel – a költségek racionalizálása érdekében – egyetlen épületben fog összpontosulni a luxembourgi parlamenti tevékenység. A munkálatokat a tervek szerint 2023. június végén fejezik be. Az Elnökség 2015. július 6-i határozatát követően a régi Adenauer épület jövőjéről a következő ciklus elején döntenek. A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban a Költségvetési Bizottság engedélyezte maradványösszegek átcsoportosítását a projekt előfinanszírozására. Ez az átcsoportosítás 29 millió eurót tett ki (lásd az átcsoportosításokról szóló III.H szakaszt). Az uniós intézmények irodahelyiségeiről szóló 34/2018 sz. számvevőszéki különjelentés 3. ajánlását követően a KAD-épület építési projektjének részletes áttekintését csatolták e jelentéshez (VII. melléklet).

13.

Az Európai Parlament egy olyan környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS) – egy magán- és állami szervezeteknek kifejlesztett uniós irányítási eszközt – vesz igénybe, amely a környezetvédelmi teljesítmény 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) (EMAS-rendelet) összhangban történő értékelésére és javítására szolgál. Az Európai Parlament 2007. december óta mindhárom munkahelyszíne tekintetében az EMAS keretében nyilvántartott intézmény. Az újbóli tanúsítási ellenőrzést követően a nyilvántartásba vételt sikeresen meghosszabbították 2019 decemberéig. Az EMAS 2018. évi cselekvési tervét sikeresen végrehajtották, és számos kommunikációs és figyelemfelkeltő tevékenységre – például „műanyagmentes rendezvényre” – került sor.

14.

Az elavult hardverek megújításával, illetve – az e-Parlament, a képviselők és a személyzet mobil környezete, valamint a pénzügyi irányítási rendszer megújítása terén – egy sor stratégiai projekttel 2018-ban is folytatódott az informatikai korszerűsítés.

15.

A személyzeti szabályzat felülvizsgálata és a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret elfogadása során intézményközi megállapodás született az egyes intézmények létszámának öt éven át tartó, évi 1 %-os csökkentéséről. Tekintettel a Parlament egyedi szükségleteire az álláshelyek számának csökkentését célzó intézkedéseket egy újabb évvel, 2019-ig meghosszabbítják. 2018-ban 60 álláshelyet szüntettek meg a létszámtervben.

II. AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS 1. SZAKASZA 5. FEJEZETÉNEK (A PARLAMENT KÖLTSÉGVETÉSE) ALAKULÁSA A 2014-2020-AS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ELMÚLT ÖT ÉVÉBEN

A költségvetés növekedése a többéves pénzügyi kerethez képest
Tárgyév	2014	2015	2016	2017	2018
Az EP költségvetése (millió EUR)	1 756	1 795	1 838	1 910	1 951
Δ%	0,3 %	2,2 %	2,4 %	3,9 %	2,2 %
A többéves pénzügyi keret 5. fejezete (millió EUR)	8 721	9 076	9 483	9 918	10 346
Δ%	–5,0 %	4,1 %	4,5 %	4,6 %	4,3 %
Az EP részesedése az 5. fejezetből	20,1 %	19,8 %	19,4 %	19,3 %	18,9 %

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 2018-BAN

16.

A Parlament 2018. évi végleges előirányzatai 1 950 687 373 eurót tettek ki, ami a többéves pénzügyi keret 5. fejezetének 18,9 %-a (4). Az 1. táblázat áttekintést nyújt a Parlament 2018-as pénzügyi évre szóló költségvetéséről.

1. táblázat

Az előirányzatok felhasználása

Előirányzat típusa	2018. évi előirányzatok (EUR vagy %)	2017. évi előirányzatok (EUR vagy %)	Változás 2018/2017 (%)
Előirányzatok
Eredeti előirányzatok	1 950 687 373	1 909 590 000	2,2
Végleges előirányzatok	1 950 687 373	1 909 590 000	2,2
Végrehajtás az év során
Kötelezettségvállalások	1 934 477 627	1 889 574 057	2,4
a végleges előirányzatok %-ában	99,2 %	99,0 %	–
Kifizetések	1 636 858 018	1 599 788 767	2,3
A kötelezettségvállalások %-ában	84,6 %	84,7 %	-
A következő évre átvitt előirányzatok
Automatikus átvitelek a következő évre (5)	299 095 028	289 785 291	3,2
A végleges előirányzatok %-ában	15,3 %	15,2 %	–
A kötelezettségvállalások %-ában	15,4 %	15,3 %	–
Nem automatikus átvitelek (a következő évre átvitt lekötetlen előirányzatok) (6)	0	2 564 000	–
A végleges előirányzatok %-ában	0,0 %	0,1 %
Törlések
Törölt előirányzatok	16 209 746	17 451 943	–7,1 %
A végleges előirányzatok %-ában	0,8 %	0,9 %	–
Átvitelek az előző évről
Automatikus átvitelek az előző évről	289 785 291	285 312 645	1,6 %
Kifizetések ezen átvitelekkel szemben	266 834 198	262 940 988	1,5 %
Az átvitelek %-ában	92,1 %	92,2 %	–
Törölt összeg	22 951 093	22 371 657	2,6 %
Nem automatikus átvitelek az előző évről (2)	2 564 000	0	–
Kifizetések ezen átvitelekkel szemben	1 088 581	0	–
Az átvitelek %-ában	42,5 %	–	–
A tárgyévi célhoz kötött bevételből származó előirányzatok
A tárgyévi célhoz kötött bevételből származó előirányzatok	30 783 590	50 052 674	–38,5
Kötelezettségvállalások	14 231 422	13 981 327	1,8
A célhoz kötött bevételből származó előirányzatok %-ában	46,2 %	27,9 %	–
Kifizetések	9 619 557	10 966 895	–12,3
A célhoz kötött bevételekkel szembeni kötelezettségvállalások %-ában	67,6 %	78,4 %	–
A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre	16 552 168	36 071 348	–54,1
Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre	4 611 865	3 014 431	53,0
Címzett belső bevételekből (7) származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok	31 932 985	13 692 260	133,2
Kötelezettségvállalások	31 880 012	13 650 445	133,5
Az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában	99,8 %	99,7 %	–
Kifizetések	9 863 903	10 376 606	–4,9
A kötelezettségvállalások %-ában	30,9 %	76,0 %	-
Törlések	52 973	41 815	26,7
Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre	22 016 109	3 273 839	572,5
Címzett külső bevételekből (8) és bérleti jogviszonyból (9) eredő címzett belső bevételekből származó, előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló előirányzatok	8 696 703	19 224 188	–54,8
Kötelezettségvállalások	3 472 236	14 665 847	–76,3
Az áthozott címzett bevételekből származó előirányzatok %-ában	39,9 %	76,3 %	–
Kifizetések	2 896 017	14 213 829	–79,6
A kötelezettségvállalások %-ában	83,4 %	96,9 %	–
A rendelkezésre álló előirányzatok átvitele a következő évre	5 224 467	4 558 341	14,6
Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre	576 219	452 019	27,5
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások
Címzett bevételekből származó, az előző évről áthozott, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások	6 740 289	6 678 842	0,9
Kifizetések	5 929 106	5 766 455	2,8
A kötelezettségvállalások %-ában	88,0 %	86,3 %	–
Címzett bevételekből származó, rendelkezésre álló kötelezettségvállalások átvitele a következő évre (bérleti jogviszonyból származó bevételek)	30 159	72 514	–58,4
Kötelezettségvállalások törlése	781 024	839 874	–7,0

A. Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítások

17.

A Parlament 2018. évi költségvetésének eredeti és végleges előirányzatai 1 950 687 373 eurót tettek ki. Ez 2,2 %-os emelkedést jelent a 2017. évi végleges költségvetéshez képest (1 909 590 000 EUR).

B. Kötelezettségvállalások és kifizetések

18.

A kötelezettségvállalások összesen 1 934 477 627 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 99,2 %-ának felel meg (2017-ben: 99,0 %). A kifizetések összesen 1 636 858 018 eurót tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 84,6 %-ának felel meg (2017-ben: 84,7 %).

C. Átvitelek 2018-ről 2019-re

19.

A 2019-es pénzügyi évre automatikusan átvitt előirányzatok összesen 299 095 028 eurót tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 15,4 %-a (2017-ben: 15,3 %). 2018-ról 2019-re nem történt nem automatikus átvitel.

D. A 2017-ről 2018-ra átvitt összegek felhasználása

20.

A 2018-ra történő automatikus átvitelek összesen 289 785 291 eurót tettek ki (2017-ben: 285 312 645 EUR). Az ezen átvitelekből történő kifizetések 266 834 198 eurót tettek ki, ami 92,1 %-nak felel meg (2017-ben: 92,2 %). A törölt előirányzatok összege így 22 951 093 EUR volt, ami 2017-hoz képest (22 371 657 EUR) 2,6 %-os növekedést jelent. A törlések nagy része az alábbi jogcímcsoportokat érintették: 4 0 2. („Európai politikai pártok finanszírozása”), 2 0 0. (Épületek), 4 0 3. („Európai politikai alapítványok finanszírozása”), 3 2 4. (Előállítás és terjesztés), 2 0 2. (Épületekkel kapcsolatos költségek), 2 1 4. (Műszaki berendezések és felszerelések) és 1 0 0. (Tiszteletdíjak és juttatások). Az említett hét jogcímmel kapcsolatos törlések a teljes törölt összeg 80 %-át tették ki.

E. Bevételek

21.

A kimutatásokban 2018. december 31-én szereplő bevételek összesen 193 998 910 eurót tettek ki (2017-ben: 206 991 865 EUR), amelyből 30 783 590 EUR címzett bevétel volt (2017-ben: 50 052 674 EUR).

22.

A 2. táblázat alcímekre lebontva bemutatja a bevételek alakulását 2017 és 2018 között.

2. táblázat

A bevételek alakulása 2017 és 2018 között

Alcím	Fejezet	2018 (EUR)	2017 (EUR)	Különbség (EUR)	Változás 2018/2017 (%)
4 0	Különféle adók és levonások	87 502 544	85 083 544	2 419 000	3
4 1	Nyugdíjjárulékok	74 790 660	70 212 953	4 577 707	7
4. cím – Az intézményeknél és egyéb uniós szerveknél dolgozó személyektől származó bevételek		162 293 204	155 296 497	6 996 707	5
5 0	Ingó vagyon (berendezések) és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek	0	162 (10)	– 162	– 100
5 1	Bérbeadásból származó bevételek	3 518 901 (1)	3 069 621	449 280	15
5 2	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek	1 874	2 077	– 203	–10
5 5	Szolgáltatások nyújtásából és egyéb munkákból származó bevételek	5 682 915 (1)	6 301 830	-– 618 915	–10
5 7	Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb bevételek és visszatérítések	7 464 437 (1)	7 789 413	– 324 976	–4
5 8	Egyéb bevételek	0	20 162 097 (11)	–20 162 097	– 100
5. cím – Az intézmény adminisztratív működéséből származó bevételek		16 668 127	37 325 199	–20 657 072	–55
6. cím – Uniós egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai		14 117 337 (1)	12 731 797	1 385 540	11
9. cím – Egyéb bevételek		920 241	1 638 371	– 718 130	–44
Összesen		193 998 910	206 991 865	–12 992 955	–6

F. Célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok

23.

A 2018-ban rendelkezésre álló célhoz kötött bevételek összesen 30 783 590 eurót tettek ki (2017-ben: 50 052 674 EUR). A kötelezettségvállalások 14 231 422 eurót tettek ki, ami 46,2 %-os teljesítési arányt jelent (2017-ben: 27,9 %). A kifizetések összesen 9 619 557 eurót tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 67,6 %-ának felel meg (2017-ben: 78.4 %).

G. Folyóelőirányzatok törlése

24.

A végleges előirányzatok 0,8 %-át (2017-ben 0,9 %-át) kitevő 16 209 746 EUR (2017-ben: 17 451 943 EUR) került törlésre.

H. Átcsoportosítások

25.

A pénzügyi év során a 2012-es költségvetési rendelet 27. és 46. cikkével összhangban 11 C-típusú átcsoportosítást hagytak jóvá (beleértve a maradványösszegek átcsoportosítását is). Ezek összesen 53 533 500 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 2,7 %-ának felel meg (2017-ben: hét C-típusú átcsoportosítás, a végleges előirányzatok 3,0 %-a).

3. táblázat

C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

Átcsoportosítást fogadó kiadási kategória		Cél	Transzfer	Átcsoportosított összeg (euróban)	Az összes átcsoporto-sítás %-ában
Épületekkel kapcsolatos politika		ADENAUER építési projekt	C11	29 000 000	54,2
Épületekkel kapcsolatos politika		Az épületek karbantartása	C5	4 200 000	7,8
Épületekkel kapcsolatos politika – Összesen				33 200 000	62,0
Informatikai infrastruktúra	Informatikai infrastruktúra és műszaki berendezések		C9, C10	9 781 500	18,3
Informatikai infrastruktúra – Összesen				9 781 500	18,3
Személyzet és egyéb alkalmazottak		Egyéb alkalmazottak	C1,C3,C8	6 882 000	12,9
		Mobilitás	C2	140 000	0,3
		Juttatások kifizetése	C6	130 000	0,2
Személyzet és egyéb alkalmazottak – Összesen				7 152 000	13,4
Egyéb kiadások	Külső fordítás		C7	3 000 000	5,6
Egyéb kiadások	Az ülések megszervezése		C4	400 000	0,7
Egyéb kiadások – Összesen				3 400 000	6,3
Összesen				53 533 500	100,00

26.

A „maradványösszegek átcsoportosítása” az ADENAUER projekt javára összesen 29 000 000 eurót tett ki, ami 29 %-kal kevesebb, mint 2017-ben (40 850 000 EUR).

27.

Az elnök engedélyezett hét P-típusú átcsoportosítást folyó előirányzatokból a 2012-es költségvetési rendelet (12) 25. cikkének (1) bekezdése alapján, ezek összesen 9 343 804 eurót tettek ki, ami 2018-ban a végleges előirányzatok 0,5 %-át jelentette (2017-ben: tíz P-típusú átcsoportosítás, amely az az évi végleges előirányzatok 1,0 % -át tette ki), és összesen 1 065 000 EUR címzett bevételből származó, az adott évre vonatkozó előirányzat terhére.

I. A költségvetés végrehajtása alcímenként

28.

Ez a szakasz az előirányzatok költségvetési alcímenkénti felhasználását, a teljes költségvetéshez viszonyított arányukat és az előirányzatok felhasználásának az előző pénzügyi évhez képest történt változásait vizsgálja. Az összes kötelezettségvállalás 67,6 %-a az alábbi négy alcím között oszlott meg: 1 0. alcím (Az Európai Parlament képviselői), 1 2. alcím (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak), 2 0. alcím (Épületek és járulékos költségek) és 4 2. alcím (Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek).

29.

A 4. táblázat alcímről alcímre bemutatja a 2018-ben lekötött előirányzatok alakulását a 2017-es pénzügyi évvel összehasonlításban.

4. táblázat

A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2018-ban

Alcím	Fejezet	2018 (EUR)	2017 (EUR)	Különbség (EUR)	Változás 2018/2017 (%)
1 0	Az Európai Parlament képviselői	208 099 582	203 969 300	4 130 282	2
1 2	Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	652 349 114	641 373 448	10 975 666	2
1 4	Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások	154 757 192	138 007 588	16 749 604	12
1 6	Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások	15 500 166	14 743 257	756 908	5
1. cím – Az intézménynél dolgozó személyek		1 030 706 054	998 093 592	32 612 462	3
2 0	Épületek és kapcsolódó költségek	240 603 149	267 588 704	–26 985 555	–10
2 1	Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok	181 639 405	174 379 445	7 259 960	4
2 3	Folyó igazgatási költségek	4 971 333	4 681 409	289 924	6
2. cím – Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek		427 213 887	446 649 558	–19 435 671	–4
3 0	Ülések és konferenciák	33 677 487	32 136 133	1 541 354	5
3 2	Szakértői tevékenység és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, előállítás és terjesztés	123 042 836	101 488 708	21 554 128	21
3. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek		156 720 323	133 624 841	23 095 482	17
4 0	Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek	112 329 060	109 814 922	2 514 138	2
4 2	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások	207 068 303	200 971 143	6 097 160	3
4 4	A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	440 000	420 000	20 000	5
4. cím – Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek		319 837 363	311 206 065	8 631 298	3
5. cím – Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság és a független kiemelkedő személyek bizottsága		„pro memoria” bejegyzés	„pro memoria” bejegyzés	–	–
10. cím – Egyéb kiadások		0	0	0	–
Összesen		1 934 477 627	1 889 574 057	44 903 570	2

30.

A tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások (1 2. alcím) 2018-ban 652 349 eurót tettek ki, így az összeg a legnagyobb kiadási kategóriába került (a 2018. évi összes kötelezettségvállalás 34 %-a). E növekedés nagyrészt a „Javadalmazás és juttatások” jogcím alatti megnőtt kiadásoknak tudható be, tükrözve a szakmai előmenetelt, valamint a fizetések indexálását. 2018. decemberben az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak fizetését 2018. július 1-ig visszamenőleg 1,7 %-kal megemelték.

31.

A 1 4. alcímen belül a lekötött előirányzatok emelkedésének fő oka az, hogy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó kötelezettségvállalások – főként az új munkaerő-felvétel, a szakmai előmenetel és a fizetések indexálása miatt – növekedtek. A munkaerő-felvétel részben a 2019-es európai választási kampányhoz kapcsolódott.

32.

A 2 0. alcím szerinti kiadások nagyrészt projektorientáltak, és több tényező a kötelezettségvállalások 10 %-os általános csökkenéséhez vezet. A luxembourgi ADENAUER épület építési projektje javára történő átcsoportosítás az előző évhez képest kevésbé volt jelentős (2018: 29 millió EUR, 2017: 40,85 millió EUR – lásd e jelentés H szakaszát). A 2 0 0 7. költségvetési jogcím („Épületek belső kialakítása”) 17.4 millió EUR-val csökkent. Az előző évben, 2017-ben mintegy 17 millió EUR összegű kötelezettségvállalás kapcsolódott a brüsszeli Martens épület berendezéséhez.

33.

A 2 1. alcím szerinti kiadásnövekedés az informatikai működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységekre és az informatikai infrastruktúrába történő beruházásokra egyaránt vonatkozik.

34.

A 3 2. alcím alatti kötelezettségvállalások növekedése elsősorban a 2019. évi európai választásokhoz kapcsolódó kiadványokkal, tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadásoknak tulajdonítható.

35.

A parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos kiadások (4 2. alcím) növekedése elsősorban a fizetések indexálásának tudható be.

TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE

1. táblázat – Az előirányzatok felhasználása

2. táblázat – A bevételek alakulása 2017 és 2018 között

3. táblázat – C-típusú átcsoportosítások elemzése kiadási kategóriák és célok szerint

4. táblázat – A lekötött előirányzatok alakulása 2017-ben és 2018-ban

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete ( 2009. november 25. ) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 342., 2009.12.22., 1. o.).

(4) A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.)

(5) A 2012-es költségvetési rendelet 13. cikkének (1) és (4) bekezdése

(6) A 2012-es költségvetési rendelet 13. cikkének (1), (2) és (5) bekezdése

(7) Kivéve a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének g) pontjában meghatározott belső címzett bevételeket – bérleti jogviszonyból származó bevételek A 2012-es költségvetési rendelet 14. cikkének b) pontja szerint ezekre a bevételekre automatikus átvitel vonatkozik az egy évre korlátozott átvitel helyett.

(8) A 2012-es költségvetési rendelet 14. cikkének a) pontja

(9) A költségvetési rendelet 14. cikkének b) pontja és 21. cikke (3) bekezdésének g) pontja. 2012

(10) Címzett bevételek.

(11) Címzett bevételek, beleértve a biztosítótársaság kifizetését a strasbourgi ülésterem mennyezetének 2008-ban történt leomlása után.

(12) Az intézmény határozata adott jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

MELLÉKLETEK

I. melléklet	– „C” típusú átcsoportosítások áttekintése, 2018-as pénzügyi év
II. melléklet	– „P” típusú átcsoportosítások kimutatása, 2018-as pénzügyi év
III. melléklet	– A 2018. évi előirányzatok felhasználása, 2018-as pénzügyi év
IV. melléklet	– Az előző évből átvitt előirányzatok felhasználása
V. melléklet	– Címzett belső bevételekből származó, rendelkezésre álló előirányzatok végrehajtása
VI. melléklet	– Bevételek 2018-ban
VII. melléklet	– KAD projekt – Főbb számadatok

I. MELLÉKLET

„C” típusú átcsoportosítások áttekintése, 2018-as pénzügyi év

(EUR)
Sz.	Alcím/jogcímcsoport/jogcím honnan-hová		Megnevezés	Az átcsoportosítás leírása/megjegyzés	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
C1	jogcímből	3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások	A Parlament kommunikációs kapacitásának megerősítése		–3 000 000
C1	jogcímbe	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	A Parlament kommunikációs kapacitásának megerősítése	3 000 000
C2	jogcímből	1 6 5 2	Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége	A személyzet mobilitásával kapcsolatos kiadások		– 140 000
C2	jogcímbe	1 6 3 1	Mobilitás	A személyzet mobilitásával kapcsolatos kiadások	140 000
C3	jogcímből	3 2 6 1	Európai tudományos médiaközpont	Az Európai tudományos médiaközpont csapatának megerősítése		– 120 000
	jogcímből	3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele			– 200 000
	jogcímbe	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok		320 000
C4	jogcímből	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	Ülések szervezése a három munkahelyen kívül		– 400 000
C4	jogcímbe	3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek	Ülések szervezése a három munkahelyen kívül	400 000
C5	jogcímből	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	További eszközök biztosítása a brüsszeli karbantartáshoz kapcsolódó, a vártnál magasabb költségek fedezésére (új szerződések)		–3 150 000
	jogcímből	1 6 5 2	Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége			– 550 000
	jogcímből	2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása			– 200 000
	jogcímből	2 3 7 0	Költöztetés			– 300 000
	jogcímbe	2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása		4 200 000
C6	jogcímből	1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	A személyzeti szabályzat 50. cikke szerinti juttatás kifizetésének lehetővé tétele		– 130 000
C6	jogcímbe	1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások		130 000
C7	jogcímből	1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	További eszközök biztosítása a külső fordítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a vártnál magasabb költségek fedezésére		– 400 000
	jogcímből	1 0 3 2	Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)			– 300 000
	jogcímből	2 0 0 7	Épületek belső kialakítása			–2 300 000
	jogcímbe	1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások		3 000 000
C8	jogcímből	1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	A szerződéses alkalmazottak javadalmazásához kapcsolódó, főként új munkaerő felvétele miatt a vártnál magasabb költségek		–3 562 000
	jogcímbe	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok		700 000
	jogcímbe	1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság		2 862 000
C9	jogcímből	2 0 0 7	Épületek belső kialakítása	Informatika infrastruktúrába irányuló beruházások		–6 581 500
C9	jogcímbe	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	Informatika infrastruktúrába irányuló beruházások	6 581 500
C10	jogcímből	1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	A strasbourgi Weiss épület audiovizuális infrastruktúrájának és berendezéseinek megújítása		–3 000 000
	jogcímből	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása			– 200 000
	jogcímbe	2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések		3 200 000
C11 (maradványösszegek átcsoportosítása)	alcímből	1 0	AZ INTÉZMÉNY TAGJAI	Az alcím eredeti előirányzatai 1,1%-ának felel meg.		–2 390 000
	alcímből	1 2	TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK	Az alcím eredeti előirányzatai 1,2 %-ának felel meg.		–7 850 000
	alcímből	1 4	EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	Az alcím eredeti előirányzatai 0,1 %-ának felel meg.		– 180 000
	alcímből	1 6	AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK	Az alcím eredeti előirányzatai 8,5 %-ának felel meg.		–1 592 376
	alcímből	2 0	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	Az alcím eredeti előirányzatai 2,0 %-ának felel meg.		–4 529 600
	alcímből	2 1	ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK	Az alcím eredeti előirányzatai 0,8 %-ának felel meg.		–1 516 673
	alcímből	2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	Az alcím eredeti előirányzatai 15,6 %-ának felel meg.		–1 105 293
	alcímből	3 0	ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK	Az alcím eredeti előirányzatai 7,2 %-ának felel meg.		–2 634 153
	alcímből	3 2	SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS	Az alcím eredeti előirányzatai 2,5 %-ának felel meg.		–3 276 905
	alcímből	4 0	EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KIADÁSAI	Az alcím eredeti előirányzatai 2,1 %-ának felel meg.		–2 440 000
	alcímből	4 2	PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	Az alcím eredeti előirányzatai 0,2 %-ának felel meg.		– 485 000
	alcímből	10 1	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	Az alcím eredeti előirányzatai 100 %-ának felel meg.		–1 000 000
	jogcímbe	2 0 0 1	Éves lízingdíjak	Az új KAD épület megépítése Luxembourgban.	29 000 000
„C” típusú átcsoportosítások összesen					53 533 500	–53 533 500

II. MELLÉKLET

„P” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK KIMUTATÁSA, 2018. ÉVI PÉNZÜGYI ÉV

(EUR)
Sz.	Alcím/jogcímcsoport/jogcím			Az átcsoportosítás leírása	Átcsoportosított összeg	Átcsoportosítandó összeg
A folyó év előirányzat-átcsoportosításai
P1	A 2 1 0. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása	Technikai átcsoportosítás		–1 725 000
	kiinduló jogcím	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások			– 770 000
	fogadó jogcím	2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra		2 495 000
P3	A 2 1 0. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek	A szoftverlicencekkel, valamint a berendezések fejlesztésével és beszerzésével kapcsolatos informatikai funkciók folytonosságának biztosítása		–1 635 600
	fogadó jogcím	2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra		1 049 100
	fogadó jogcím	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		586 500
	A 3 2 4. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	3 2 4 0	Hivatalos Lap			– 100 000
	fogadó jogcím	3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok		100 000
P4	A 1 4 0. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	A gépjárművezetők minél korábbi felvétele és az alkalmazott gyakornokok számának növelése és a 2019-es európai választásokra tekintettel		–1 174 700
	fogadó jogcím	1 4 0 2	Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon		74 700
	fogadó jogcím	1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok		1 100 000
P5	A 2 0 0. jogcímcsoporton belül
P5	kiinduló jogcím	2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	Hozzájárulás a parlamenti kapcsolattartó irodák bérleti díjának kifizetéséhez		–1 201 886
	fogadó jogcím	2 0 0 0	Bérleti díjak		1 201 886
P6	A 2 1 0. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek	Elavult hardverek cseréje, az adatközpont kapacitásának növelése, valamint digitális kiadványokkal kapcsolatos projektek finanszírozása		– 817 500
	kiinduló jogcím	2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra			–1 025 342
	kiinduló jogcím	2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása			– 307 250
	kiinduló jogcím	2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése			– 117 138
	kiinduló jogcím	2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások			–39 388
	fogadó jogcím	2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások		2 306 618
	A 3 2 4. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	3 2 4 0	Hivatalos Lap			–50 000
	fogadó jogcím	3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok		50 000
P7	A 3 2 4. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások	Folyamatban lévő tevékenységek lezárása		– 380 000
	fogadó jogcím	3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások	Folyamatban lévő tevékenységek lezárása	380 000
A folyó év „P” típusú előirányzat-átcsoportosításainak összege					9 343 804	–9 343 804
Átcsoportosítások címzett bevételekből származó, az adott évben rendelkezésre álló előirányzatokon
P5	A 2 0 0. jogcímcsoporton belül			Hozzájárulás a parlamenti kapcsolattartó irodák bérleti díjának kifizetéséhez
	kiinduló jogcím	2 0 0 3	Ingatlanvásárlás			– 885 000
	fogadó jogcím	2 0 0 0	Bérleti díjak		885 000
P8	A 1 6 5. jogcímcsoporton belül
	kiinduló jogcím	1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	Előleg tandíjakra		– 180 000
	fogadó jogcím	1 6 5 5	Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz	Előleg tandíjakra	180 000
A folyó év „P” típusú előirányzat-átcsoportosításainak összege					1 065 000	–1 065 000
A „P” típusú átcsoportosítások teljes összege					10 408 804	–10 408 804

III. MELLÉKLET

AZ ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA 2018-BAN

(EUR)
Jogcím	Megnevezés	Eredeti előirányzatok (1)	Átcsoportosítások / Költségvetés-módosítás (2)	Végleges előirányzatok (3) = (1) + (2)	Lekötött összeg (4)	Kifizetett összeg (5)	A következő évre átvitt kötelezettségvállalások (6) = (4) – (5)	Törölt előirányzatok (7) = (3) – (4)	Felhasznált (8)=(4)/(3)
1 0 0 0	Tiszteletdíjak	77 125 000,00	0,00	77 125 000,00	77 081 622,87	77 081 622,87	0,00	43 377,13	99,94 %
1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	68 500 000,00	- 500 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	57 426 996,81	10 573 003,19	0,00	100,00 %
1 0 0 5	Egyéb utazási költségek	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	3 337 499,42	2 862 500,58	0,00	100,00 %
1 0 0 6	Általános költségtérítés	40 213 000,00	- 700 000,00	39 513 000,00	39 450 911,58	39 450 911,58	0,00	62 088,42	99,84 %
1 0 0 7	Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatások	185 000,00	0,00	185 000,00	163 631,40	163 631,40	0,00	21 368,60	88,45 %
1 0 1 0	Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	2 923 000,00	- 450 000,00	2 473 000,00	2 444 017,89	2 366 867,55	77 150,34	28 982,11	98,83 %
1 0 1 2	Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések	805 000,00	- 100 000,00	705 000,00	654 850,51	613 850,51	41 000,00	50 149,49	92,89 %
1 0 2 0	Átmeneti ellátások	960 000,00	–80 000,00	880 000,00	767 601,66	767 601,66	0,00	112 398,34	87,23 %
1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	11 540 000,00	- 640 000,00	10 900 000,00	10 638 138,57	10 638 138,57	0,00	261 861,43	97,60 %
1 0 3 1	Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)	310 000,00	- 120 000,00	190 000,00	161 725,76	161 725,76	0,00	28 274,24	85,12 %
1 0 3 2	Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)	2 315 000,00	- 400 000,00	1 915 000,00	1 837 082,18	1 837 082,18	0,00	77 917,82	95,93 %
1 0 3 3	Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 0 5 0	Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00	700 000,00	76 988,25	623 011,75	0,00	100,00 %
1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	662 850 000,00	-13 692 000,00	649 158 000,00	648 338 871,04	648 338 871,04	0,00	819 128,96	99,87 %
1 2 0 2	Túlórák díjazása	134 000,00	–50 000,00	84 000,00	60 000,00	37 673,82	22 326,18	24 000,00	71,43 %
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	3 430 000,00	- 800 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 313 465,18	316 534,82	0,00	100,00 %
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások	1 200 000,00	130 000,00	1 330 000,00	1 320 242,69	1 320 242,69	0,00	9 757,31	99,27 %
1 2 2 2	Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	48 941 000,00	2 845 300,00	51 786 300,00	51 786 300,00	51 786 300,00	0,00	0,00	100,00 %
1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság	24 139 600,00	2 862 000,00	27 001 600,00	26 305 850,43	26 305 850,43	0,00	695 749,57	97,42 %
1 4 0 2	Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon	6 202 300,00	74 700,00	6 277 000,00	6 272 810,16	6 272 810,16	0,00	4 189,84	99,93 %
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok	7 197 900,00	920 000,00	8 117 900,00	7 932 317,52	7 823 015,51	109 302,01	185 582,48	97,71 %
1 4 0 5	Tolmácsolási kiadások	50 801 533,00	0,00	50 801 533,00	50 801 533,00	48 321 258,76	2 480 274,24	0,00	100,00 %
1 4 0 6	Megfigyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások	8 696 000,00	3 000 000,00	11 696 000,00	11 658 380,87	10 186 214,89	1 472 165,98	37 619,13	99,68 %
1 6 1 0	Munkaerő-felvételi költségek	253 650,00	–7 000,00	246 650,00	111 415,93	78 193,35	33 222,58	135 234,07	45,17 %
1 6 1 2	Továbbképzés	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	5 638 767,32	3 275 694,44	2 363 072,88	571 232,68	90,80 %
1 6 3 0	Szociális intézkedések	743 000,00	- 138 530,92	604 469,08	517 613,32	292 472,92	225 140,40	86 855,76	85,63 %
1 6 3 1	Mobilitás	730 000,00	119 731,00	849 731,00	839 725,62	624 855,85	214 869,77	10 005,38	98,82 %
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések	227 000,00	0,00	227 000,00	212 286,81	212 286,81	0,00	14 713,19	93,52 %
1 6 5 0	Orvosi szolgálat	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 068 832,50	757 643,13	311 189,37	181 167,50	85,51 %
1 6 5 2	Az éttermek és étkezdék üzemeltetési költsége	1 310 000,00	-1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	7 478 900,00	- 806 576,00	6 672 324,00	6 665 924,00	6 310 241,56	355 682,44	6 400,00	99,90 %
1 6 5 5	Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz	445 600,00	0,00	445 600,00	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 0	Bérleti díjak	35 948 000,00	–8 800,00	35 939 200,00	35 658 454,54	34 490 448,59	1 168 005,95	280 745,46	99,22 %
2 0 0 1	Éves lízingdíjak	13 000 000,00	29 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	100,00 %
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 5	Építkezések	17 888 000,00	- 800 000,00	17 088 000,00	14 229 228,42	6 985 838,14	7 243 390,28	2 858 771,58	83,27 %
2 0 0 7	Épületek belső kialakítása	60 820 000,00	-10 300 000,00	50 520 000,00	49 860 186,07	15 459 701,96	34 400 484,11	659 813,93	98,69 %
2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés	5 196 000,00	- 206 000,00	4 990 000,00	4 304 207,85	2 235 850,81	2 068 357,04	685 792,15	86,26 %
2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása	57 450 000,00	4 067 200,00	61 517 200,00	60 209 831,42	40 442 524,67	19 767 306,75	1 307 368,58	97,87 %
2 0 2 4	Energiafogyasztás	15 800 000,00	- 113 500,00	15 686 500,00	15 629 810,07	12 516 859,03	3 112 951,04	56 689,93	99,64 %
2 0 2 6	Az épületek biztonsága és őrzése	18 670 000,00	- 850 000,00	17 820 000,00	17 294 304,81	14 922 940,35	2 371 364,46	525 695,19	97,05 %
2 0 2 8	Biztosítás	2 580 000,00	-1 000 000,00	1 580 000,00	1 417 126,20	1 031 911,40	385 214,80	162 873,80	89,69 %
2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek	26 112 000,00	-2 739 600,00	23 372 400,00	22 959 784,66	19 757 455,43	3 202 329,23	412 615,34	98,23 %
2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra	19 355 000,00	2 518 758,00	21 873 758,00	21 669 672,44	15 010 824,76	6 658 847,68	204 085,56	99,07 %
2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása	13 866 500,00	-2 086 300,00	11 780 200,00	11 658 807,62	7 635 595,50	4 023 212,12	121 392,38	98,97 %
2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése	23 865 500,00	- 149 641,08	23 715 858,92	23 587 322,45	15 235 463,84	8 351 858,61	128 536,47	99,46 %
2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	20 615 000,00	8 704 618,00	29 319 618,00	29 284 173,02	9 615 377,11	19 668 795,91	35 444,98	99,88 %
2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások	33 868 000,00	- 229 388,00	33 638 612,00	33 500 104,37	17 413 570,54	16 086 533,83	138 507,63	99,59 %
2 1 2 0	Bútorok	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00	5 635 927,61	1 696 095,09	3 939 832,52	44 072,39	99,22 %
2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	32 453 500,00	- 960 000,00	31 493 500,00	30 254 150,86	12 369 264,81	17 884 886,05	1 239 349,14	96,06 %
2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása	3 728 000,00	- 543 620,00	3 184 380,00	3 089 461,57	2 467 549,39	621 912,18	94 918,43	97,02 %
2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	1 449 500,00	- 156 000,00	1 293 500,00	1 290 415,47	958 402,83	332 012,64	3 084,53	99,76 %
2 3 1 0	Pénzügyi költségek	60 000,00	–25 000,00	35 000,00	35 000,00	23 670,16	11 329,84	0,00	100,00 %
2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések	1 010 000,00	- 100 000,00	910 000,00	328 590,00	118 078,65	210 511,35	581 410,00	36,11 %
2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	271 000,00	–58 000,00	213 000,00	186 257,83	160 713,16	25 544,67	26 742,17	87,44 %
2 3 7 0	Költöztetés	2 490 000,00	- 776 461,00	1 713 539,00	1 700 374,49	1 253 777,89	446 596,60	13 164,51	99,23 %
2 3 8 0	Egyéb igazgatási kiadások	1 560 000,00	- 227 000,00	1 333 000,00	1 231 706,11	813 520,20	418 185,91	101 293,89	92,40 %
2 3 9 0	EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése	262 500,00	–62 832,00	199 668,00	198 988,92	197 751,42	1 237,50	679,08	99,66 %
3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek	29 673 000,00	-2 200 000,00	27 473 000,00	27 362 797,07	22 999 624,17	4 363 172,90	110 202,93	99,60 %
3 0 2 0	Fogadási és reprezentációs költségek	1 045 000,00	- 193 000,00	852 000,00	748 223,68	539 259,67	208 964,01	103 776,32	87,82 %
3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	1 230 000,00	- 100 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	882 851,85	247 148,15	0,00	100,00 %
3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek	2 515 000,00	375 847,00	2 890 847,00	2 324 362,00	1 754 994,60	569 367,40	566 485,00	80,40 %
3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	2 230 000,00	- 117 000,00	2 113 000,00	2 112 104,00	1 703 388,06	408 715,94	896,00	99,96 %
3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele	8 200 350,00	-1 709 545,00	6 490 805,00	5 875 152,83	2 212 702,43	3 662 450,40	615 652,17	90,52 %
3 2 1 0	Az Európai Parlament Kutatószolgálatára, többek között a könyvtárra és a levéltárra fordított kiadások	7 603 800,00	- 877 110,00	6 726 690,00	6 259 211,49	4 156 512,80	2 102 698,69	467 478,51	93,05 %
3 2 2 0	Dokumentációs kiadások	2 231 500,00	–7 500,00	2 224 000,00	2 157 489,27	1 554 258,33	603 230,94	66 510,73	97,01 %
3 2 3 0	Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	999 350,46	750 873,80	248 476,66	230 649,54	81,25 %
3 2 4 0	Hivatalos Lap	830 000,00	- 150 000,00	680 000,00	660 059,43	660 059,43	0,00	19 940,57	97,07 %
3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok	4 307 640,00	150 000,00	4 457 640,00	4 444 677,16	2 888 110,93	1 556 566,23	12 962,84	99,71 %
3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások	25 410 000,00	-2 672 500,00	22 737 500,00	22 715 535,22	5 640 186,38	17 075 348,84	21 964,78	99,90 %
3 2 4 3	Parlamentárium — Az Európai Parlament Látogatóközpontja	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 372 960,72	2 963 202,44	5 409 758,28	27 039,28	99,68 %
3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása	32 491 000,00	- 630 000,00	31 861 000,00	31 861 000,00	20 679 534,63	11 181 465,37	0,00	100,00 %
3 2 4 5	Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése	3 649 100,00	- 184 000,00	3 465 100,00	3 431 967,32	1 663 542,52	1 768 424,80	33 132,68	99,04 %
3 2 4 6	Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	1 900 887,37	2 519 112,63	0,00	100,00 %
3 2 4 7	Az Európai Történelem Háza	6 000 000,00	- 315 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00	2 300 503,46	3 384 496,54	0,00	100,00 %
3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási kiadások	17 920 000,00	0,00	17 920 000,00	17 919 364,59	9 913 257,38	8 006 107,21	635,41	100,00 %
3 2 4 9	Információcsere a nemzeti parlamentekkel	205 000,00	–51 250,00	153 750,00	122 491,20	118 491,20	4 000,00	31 258,80	79,67 %
3 2 5 0	A kapcsolattartó irodák kiadásai	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	4 196 912,37	3 603 087,63	0,00	100,00 %
3 2 6 1	Európai tudományos médiaközpont	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00	318 576,80	59 931,20	258 645,60	131 423,20	70,79 %
4 0 0 0	Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00	61 380 411,79	1 619 588,21	0,00	100,00 %
4 0 2 0	Európai politikai pártok finanszírozása	32 447 000,00	-2 202 000,00	30 245 000,00	30 244 433,85	30 244 433,85	0,00	566,15	100,00 %
4 0 3 0	Európai politikai alapítványok finanszírozása	19 323 000,00	- 238 000,00	19 085 000,00	19 084 626,50	19 084 626,50	0,00	373,50	100,00 %
4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások	208 171 000,00	- 485 000,00	207 686 000,00	207 068 302,54	194 730 667,97	12 337 634,57	617 697,46	99,70 %
4 4 0 0	A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 4 2 0	Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00 %
5 0 0 0	Az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkozó hatóság operatív kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
5 0 1 0	A független kiemelkedő személyek bizottságához kapcsolódó kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
10 1	RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Összesen		1 950 687 373,00	0,00	1 950 687 373,00	1 934 477 626,56	1 636 858 017,96	297 619 608,60	16 209 746,44	99,17 %

IV. MELLÉKLET

AZ ELŐZŐ KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBŐL AUTOMATIKUSAN ÁTVITT ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

(EUR)
Jogcím	Megnevezés	Az n-1 évből automatikusan átvitt előirányzatok (1)	Automatikusan átvitt előirányzatokra vonatkozó kifizetések (2)	Törölt előirányzatok (3) = (1) – (2)	Az n-1 évből automatikusan átvitt előirányzatok (4)	Automatikusan átvitt előirányzatokra vonatkozó kifizetések (5)	Automatikusan átvitt előirányzatok a következő évre (6)	Felhasznált (7)=((2)+(5)) / ((1)+(4))
1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	8 690 975,82	7 962 259,89	728 415,73	0,00	0,00	0,00	91,62 %
1 0 0 5	Egyéb utazási költségek	2 229 416,83	1 348 810,84	880 406,79	0,00	0,00	0,00	60,50 %
1 0 1 0	Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	41 963,86	41 463,86	500,00	0,00	0,00	0,00	98,81 %
1 0 1 2	Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések	13 161,89	13 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 0 5 0	Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok	367 427,71	147 495,73	219 431,78	0,00	0,00	0,00	40,32 %
1 2 0 2	Túlórák díjazása	13 103,17	13 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 2 0 4	A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok	454 428,75	454 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok	119 426,75	77 735,73	41 890,52	0,00	0,00	0,00	64,98 %
1 4 0 5	Tolmácsolási kiadások	2 537 508,83	2 498 078,80	39 430,23	0,00	0,00	0,00	98,45 %
1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások	956 447,71	943 423,79	13 624,72	0,00	0,00	0,00	98,58 %
1 6 1 0	Munkaerő-felvételi kiadások	107 496,78	41 421,83	65 974,55	0,00	0,00	0,00	38,57 %
1 6 1 2	Továbbképzés	2 355 265,86	2 144 309,86	210 455,70	0,00	0,00	0,00	91,04 %
1 6 3 0	Szociális intézkedések	162 403,79	92 132,51	70 770,88	0,00	0,00	0,00	56,56 %
1 6 3 1	Mobilitás	83 248,24	66 165,50	17 082,74	0,00	0,00	0,00	79,48 %
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések	28 611,00	0,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1 6 5 0	Orvosi szolgálat	387 447,78	238 442,76	149 404,72	0,00	0,00	0,00	61,57 %
1 6 5 2	Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége	23 543,91	23 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	380 450,70	159 430,74	220 420,76	0,00	0,00	0,00	42,02 %
2 0 0 0	Bérleti díjak	660 461,71	648 403,73	11 858,18	0,00	0,00	0,00	98,21 %
2 0 0 1	Éves lízingdíjak	40 850 000,00	40 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 5	Építkezések	9 775 721,88	9 372 603,87	403 418,71	0,00	0,00	0,00	95,88 %
2 0 0 7	Épületek belső kialakítása	45 060 881,11	41 844 624,31	3 216 256,80	2 564 000,80	1 088 580,83	1 475 419,87	90,15 %
2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés	1 099 216,82	973 490,79	125 426,73	0,00	0,00	0,00	88,60 %
2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása	17 259 740,69	15 924 408,18	1 335 332,81	0,00	0,00	0,00	92,26 %
2 0 2 4	Energiafogyasztás	3 231 429,82	2 945 523,87	285 406,75	0,00	0,00	0,00	91,15 %
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	2 571 566,88	2 329 260,81	242 406,77	0,00	0,00	0,00	90,58 %
2 0 2 8	Biztosítás	116 458,75	100 400,70	16 958,05	0,00	0,00	0,00	85,50 %
2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek	6 470 135,82	6 146 106,84	324 428,78	0,00	0,00	0,00	94,99 %
2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra	5 076 030,85	4 984 769,87	91 261,48	0,00	0,00	0,00	98,20 %
2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása	4 933 673,81	4 888 278,86	45 395,15	0,00	0,00	0,00	99,08 %
2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció – A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése	9 464 426,81	9 068 256,84	396 470,77	0,00	0,00	0,00	95,81 %
2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	18 312 814,62	18 044 202,22	268 412,70	0,00	0,00	0,00	98,53 %
2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások	10 752 444,28	10 676 602,98	75 841,30	0,00	0,00	0,00	99,29 %
2 1 2 0	Bútorok	3 903 735,82	3 684 769,85	218 465,77	0,00	0,00	0,00	94,39 %
2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	20 153 932,01	18 497 642,65	1 656 289,86	0,00	0,00	0,00	91,78 %
2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása	614 492,78	588 489,77	26 202,71	0,00	0,00	0,00	95,74 %
2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	321 482,79	299 449,71	22 333,48	0,00	0,00	0,00	93,06 %
2 3 1 0	Pénzügyi költségek	16 419,77	3 566,71	12 853,06	0,00	0,00	0,00	21,72 %
2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések	310 421,72	82 285,55	228 435,77	0,00	0,00	0,00	26,50 %
2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	37 260,56	21 480,23	15 780,33	0,00	0,00	0,00	57,65 %
2 3 7 0	Költöztetés	199 444,71	191 488,73	7 955,98	0,00	0,00	0,00	96,01 %
2 3 8 0	Egyéb igazgatási kiadások	292 498,70	234 430,77	58 968,03	0,00	0,00	0,00	79,87 %
2 3 9 0	EMAS-tevékenységek és azok népszerűsítése, valamint az Európai Parlament szén-dioxid-kibocsátásának ellentételezése	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 0 0 0	A személyzeti kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek	4 254 313,82	3 499 350,89	754 462,73	0,00	0,00	0,00	82,25 %
3 0 2 0	Fogadási és reprezentációs költségek	213 417,71	163 471,77	49 445,94	0,00	0,00	0,00	76,81 %
3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	232 474,79	203 489,70	29 584,89	0,00	0,00	0,00	87,30 %
3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek	304 404,70	203 417,70	101 486,70	0,00	0,00	0,00	66,62 %
3 0 4 3	Parlamenti közgyűlések, parlamentközi küldöttségek és egyéb küldöttségek egyéb szervezési költségei	152 461,70	103 493,77	48 667,43	0,00	0,00	0,00	68,06 %
3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	337 420,72	337 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele	4 139 868,81	3 772 712,89	367 456,72	0,00	0,00	0,00	91,13 %
3 2 1 0	Az Európai Parlament Kutatószolgálatára, többek között a könyvtárra és a levéltárra fordított kiadások	3 467 314,86	3 349 280,81	118 434,75	0,00	0,00	0,00	96,60 %
3 2 2 0	Dokumentációs kiadások	661 488,79	512 459,76	149 428,73	0,00	0,00	0,00	77,42 %
3 2 3 0	Támogatás a demokrácia erősítéséhez és a parlamenti kapacitások építéséhez harmadik országokban	244 456,77	210 403,77	33 753,20	0,00	0,00	0,00	86,20 %
3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok	2 092 845,80	1 878 733,84	214 412,76	0,00	0,00	0,00	89,77 %
3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások	5 093 843,89	4 703 154,86	390 489,73	0,00	0,00	0,00	92,33 %
3 2 4 3	Parlamentárium – Az Európai Parlament Látogatóközpontja	3 260 847,83	2 919 734,84	341 413,79	0,00	0,00	0,00	89,54 %
3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása	8 696 880,87	8 351 598,88	345 482,79	0,00	0,00	0,00	96,03 %
3 2 4 5	Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése	2 126 523,89	1 878 801,89	247 422,70	0,00	0,00	0,00	88,35 %
3 2 4 6	Az Európai Parlament video- és multimédiás kommunikációja	2 173 173,83	2 071 871,82	101 402,71	0,00	0,00	0,00	95,34 %
3 2 4 7	Az Európai Történelem Háza	2 198 884,84	2 003 956,83	194 427,71	0,00	0,00	0,00	91,14 %
3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási kiadások	5 684 001,82	5 354 132,89	329 468,73	0,00	0,00	0,00	94,20 %
3 2 4 9	Információcsere a nemzeti parlamentekkel	3 000,00	1 785,60	1 214,40	0,00	0,00	0,00	59,52 %
3 2 5 0	A kapcsolattartó irodák kiadásai	225 428,72	180 462,78	45 565,44	0,00	0,00	0,00	79,83 %
4 0 0 0	Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások	535 404,79	471 487,79	64 716,80	0,00	0,00	0,00	87,92 %
4 0 2 0	Európai politikai pártok finanszírozása	7 967 439,89	3 521 062,89	4 446 377,80	0,00	0,00	0,00	44,19 %
4 0 3 0	Európai politikai alapítványok finanszírozása	4 748 451,84	2 008 104,89	2 740 347,85	0,00	0,00	0,00	42,29 %
4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások	10 491 282,53	10 429 224,21	62 058,32	0,00	0,00	0,00	99,41 %
	Összesen	289 785 290,70	266 834 197,89	22 951 092,81	2 564 000,80	1 088 580,83	1 475 419,87	91,64 %

V. MELLÉKLET

CÍMZETT BELSŐ BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA

(EUR)
Jogcím	Megnevezés	Címzett bevételekből származó, 2017-ről áthozott eredeti előirányzatok (1)	Átcsoportosítások (2)	Címzett bevételekből származó, 2017-ről áthozott végleges előirányzatok (3)	Címzett bevételekből származó, 2017-ről áthozott előirányzatokra vonatkozó 2018-as kötelezettségvállalások (4)	Címzett bevételekből származó, 2017-ről áthozott előirányzatokra vonatkozó 2018-as kifizetések (5)	2017-es címzett bevételekből származó, 2018-ban le nem kötött előirányzatok (6) = (3) – (4)	2018-as címzett bevételekből származó előirányzatok (7)	2018-as címzett bevételekből származó előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalások (8)	2018-as címzett bevételekből származó előirányzatokra vonatkozó 2018-as kifizetések (9)	2018-as címzett bevételekből származó előirányzatok átvitele 2019-re (10) = (7) - (8)
1 0 0 0	Tiszteletdíjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 4	Szokásos utazási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 404,72	0,00	0,00	123 404,72
1 0 0 5	Egyéb utazási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 6	Általános költségtérítés	557 443,72	0,00	557 443,72	557 443,72	557 443,72	0,00	187 409,74	0,00	0,00	187 409,74
1 0 1 0	Betegség- és balesetbiztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 446,71	323 446,71	323 446,71	0,00
1 0 1 2	A fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 2 0	Átmeneti ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 3 0	Öregségi nyugdíjak (KKJ)	9 211,75	0,00	9 211,75	9 211,75	9 211,75	0,00	122 487,74	118 423,72	118 423,72	3 363,72
1 0 3 1	Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,12	2 540,12	2 540,12	0,00
1 0 3 2	Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,08	186,08	186,08	0,00
1 2 0 0	Javadalmazás és juttatások	15 606,14	0,00	15 606,14	15 606,14	15 606,14	0,00	478 497,78	271 445,78	271 445,78	207 452,70
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	405 412,75	0,00	405 412,75	405 412,75	405 412,75	0,00	5 587 007,83	5 334 789,87	4 838 270,84	252 418,76
1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 453,71	525 473,74	525 473,74	2 679,77
1 4 0 2	Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67	335,67	335,67	0,00
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok	766,77	0,00	766,77	766,77	260,05	0,00	2 733,85	2 558,51	2 558,51	175,34
1 4 0 5	Tolmácsolási kiadások	154 459,72	0,00	154 459,72	154 459,72	154 459,72	0,00	2 619 502,88	2 174 480,81	1 751 130,81	445 421,77
1 4 2 0	Külső fordítási szolgáltatások	45 964,28	0,00	45 964,28	45 934,61	45 934,61	29,67	54 848,60	41 947,78	27 413,34	12 900,82
1 6 3 0	Szociális jólét	58 125,02	0,00	58 125,02	54 471,72	54 471,72	3 653,30	105 496,78	6 164,36	6 164,36	99 432,32
1 6 3 1	Mobilitás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1 6 3 2	A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851,83	13 851,83	13 116,67	0,00
1 6 5 2	Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége	1 002 500,82	0,00	1 002 500,82	1 002 500,82	448 474,75	0,00	396 466,79	0,00	0,00	396 466,79
1 6 5 4	Gyermekfelügyeleti létesítmények	1 975 831,82	0,00	1 975 831,82	1 975 831,82	1 964 552,83	0,00	4 062 987,89	2 680 275,86	1 221 156,85	1 382 712,83
1 6 5 5	Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,70	180 400,70	180 400,70	0,00
2 0 0 0	Bérleti díjak	7 494 817,87	1 201 886,80	8 696 703,87	3 472 236,80	2 896 016,85	5 224 466,87	4 115 738,86	0,00	0,00	4 115 738,86
2 0 0 1	Éves lízingdíjak	2 000 400,70	0,00	2 000 400,70	2 000 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Ingatlanvásárlás	1 201 887,88	-1 201 886,80	1,18	1,00	0,00	0,18	303 448,78	1 001,00	1,00	302 447,78
2 0 0 5	Építkezések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7	Épületek belső kialakítása	206 437,79	0,00	206 437,79	201 423,78	65 784,19	4 713,61	1 908 748,86	1 375 203,88	0,00	533 445,78
2 0 0 8	Egyéb specifikus ingatlankezelés	39 222,73	0,00	39 222,73	39 222,73	39 222,73	0,00	194 447,78	30 000,00	0,00	164 447,78
2 0 2 2	Az épületek karbantartása, fenntartása, működtetése és tisztítása	474 489,76	0,00	474 489,76	437 485,79	311 446,72	36 804,47	698 421,74	28 292,20	0,00	670 429,74
2 0 2 4	Energiafogyasztás	196 421,73	0,00	196 421,73	196 417,71	183 486,78	3,72	249 449,73	33 559,28	33 559,28	215 489,75
2 0 2 6	Épületek biztonsága és őrzése	117 448,70	0,00	117 448,70	117 448,70	117 448,70	0,00	115 404,79	0,00	0,00	115 404,79
2 0 2 8	Biztosítás	6 738,14	0,00	6 738,14	6 738,14	6 738,14	0,00	5 475,35	0,00	0,00	5 475,35
2 1 0 0	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Tevékenységek	118 489,78	0,00	118 489,78	118 489,78	99 710,47	0,00	579 452,78	215 400,76	12 457,92	363 451,72
2 1 0 1	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Infrastruktúra	68 140,00	0,00	68 140,00	68 140,00	68 140,00	0,00	130 439,70	30 500,00	0,00	99 539,40
2 1 0 2	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — A felhasználók általános támogatása	30 408,34	0,00	30 408,34	30 408,34	4 000,00	0,00	50 489,01	50 489,01	0,00	0,00
2 1 0 3	Informatika és telekommunikáció — A működéssel kapcsolatos ismétlődő tevékenységek — Az ikt-alkalmazások kezelése	33 418,36	0,00	33 418,36	33 418,36	1 418,36	0,00	17 417,18	17 417,18	17 417,18	0,00
2 1 0 4	Informatika és telekommunikáció – Infrastrukturális beruházások	29 710,05	0,00	29 710,05	29 710,05	29 710,05	0,00	103 437,73	50 724,40	1 129,00	52 313,23
2 1 0 5	Informatika és telekommunikáció – Projektberuházások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0	Bútorok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0	Műszaki berendezések és felszerelések	591,06	0,00	591,06	329,78	329,78	261,28	34 679,30	10 089,34	0,00	24 589,96
2 1 6 0	Képviselők, egyéb személyek és ingóságok szállítása	9 793,37	0,00	9 793,37	9 793,37	9 793,37	0,00	99 523,08	2 319,05	1 695,72	97 204,03
2 3 0 0	Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyóeszközök	8,85	0,00	8,85	8,85	8,85	0,00	31 067,21	24 738,30	19 575,90	6 328,91
2 3 2 0	Jogi költségek és kártérítések	8 211,93	0,00	8 211,93	3 000,00	1 800,00	5 211,93	20 089,35	0,00	0,00	20 089,35
2 3 6 0	Levelek postaköltsége és szállítási díjak	3 309,75	0,00	3 309,75	3 309,75	524,95	0,00	8 088,73	0,00	0,00	8 088,73
2 3 7 0	Költöztetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0	Egyéb igazgatási kiadások	162,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 0 0	A személyzet kiküldetései és a három munkahely közötti hivatalos útjai során felmerülő költségek	81 818,96	0,00	81 818,96	81 818,96	81 818,96	0,00	263 459,70	201 455,72	201 455,72	62 103,98
3 0 4 0	Belső ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 4 2	Ülések, kongresszusok, konferenciák és küldöttségek	7 564,66	0,00	7 564,66	6 233,90	6 233,90	1 330,76	12 137,98	139,35	139,35	11 998,63
3 0 4 9	Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei	136 405,74	0,00	136 405,74	136 405,74	136 405,74	0,00	195 402,72	0,00	0,00	195 402,72
3 2 0 0	Szakértelem igénybevétele	15 019,32	0,00	15 019,32	15 019,00	15 019,00	0,32	55 577,63	7 956,00	7 956,00	47 621,63
3 2 1 0	Az Európai Parlament Kutatószolgálatára, többek között a könyvtárra és a levéltárra fordított kiadások	676,10	0,00	676,10	575,06	575,06	101,04	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
3 2 4 1	Digitális és hagyományos kiadványok	14 094,94	0,00	14 094,94	14 094,94	14 094,94	0,00	50 407,07	0,00	0,00	50 407,07
3 2 4 2	Közzétételi, tájékoztatási és állami rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások	3 020,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	67 639,80	67 639,80	0,00	0,00
3 2 4 3	Parlamentárium — Az Európai Parlament Látogatóközpontja	1 717,58	0,00	1 717,58	1 717,58	1 717,58	0,00	117 484,70	108 409,77	0,00	9 274,83
3 2 4 4	Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálók meghívása	323 454,77	0,00	323 454,77	323 454,77	323 454,77	0,00	956 401,75	224 476,75	0,00	731 424,70
3 2 4 5	Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	839,00	73 505,00	21 742,25	8 416,67	51 762,75
3 2 4 7	Az Európai Történelem Háza	3 076 176,87	0,00	3 076 176,87	3 076 152,88	1 990 130,80	23,99	3 010 980,80	0,00	0,00	3 010 980,80
3 2 4 8	Audiovizuális tájékoztatási kiadások	4 872,81	0,00	4 872,81	4 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 5 0	A kapcsolattartó irodák kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 959,00	19 959,00	0,00	30 000,00
4 0 0 0	Folyó igazgatási kiadások, valamint a képviselőcsoportok és a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos kiadások	983 425,75	0,00	983 425,75	983 425,75	983 425,75	0,00	1 197 162,82	0,00	0,00	1 197 162,82
4 2 2 0	Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos kiadások	1 716 876,81	0,00	1 716 876,81	1 716 876,81	1 716 876,81	0,00	1 249 901,87	33 691,85	33 691,85	1 216 209,82
	Mindösszesen	4,06,29,688,19	0,00	40 629 688,19	35 352 248,25	12 759 919,49	5 277 439,84	30 783 590,42	14 231 421,93	9 619 557,89	16 552 168,49

VI. MELLÉKLET

BEVÉTELEK 2018-BAN

(EUR)
Jogcímcsoport/ Jogcím	Fejezet	Bevételi előrejelzés (2018) (1)	Megállapított jogosultságok (2018) (2)	2017-ről átvitt jogosultságok (3)	2017-ről átvitt és 2018-ban törölt jogosultságok (4)	Összes jogosultság (5) = (2) + (3) + (4)	Jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek (2018) (6)	2017-ről átvitt jogosultságokkal kapcsolatban befolyt bevételek (7)	Összes bevétel (8) = (6) + (7)	Behajtandó (átvitel 2018-ra) (9) = (5) – (8)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) – (8)
4 0 0	Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülők bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek	76 861 414	76 061 342	0	0	76 061 342	76 061 342	0	76 061 342	0
4 0 3	Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont átmeneti hozzájárulásokból adódó bevételek	0	17 646	0	0	17 646	17 646	0	17 646	0
4 0 4	Az intézmény tagjai, tisztviselők és az aktív állományban foglalkoztatott egyéb alkalmazottak béréből levont speciális adóból és szolidaritási adóból adódó bevételek	11 551 312	11 423 556	0	0	11 423 556	11 423 556	0	11 423 556	0
4 1 0	A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	66 291 673	67 099 173	0	0	67 099 173	67 099 173	0	67 099 173	0
4 1 1	Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele	9 200 000	7 653 892	4 492	0	7 658 383	7 653 892	0	7 653 892	4 492
4 1 2	Személyes okokkal indokolt szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai	10 000	37 596	0	0	37 596	37 596		37 596	0
5 1 1 0	Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek – Címzett bevétel	0	3 593 863	97 826	0	3 691 689	3 303 274	87 066	3 390 339	301 350
5 1 1 1	Bérleményekhez kapcsolódó díjak visszatérítése – Címzett bevétel	0	128 612	3 284	–50	131 846	128 562		128 562	3 284
5 2 0	Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevétel, az intézmény követeléseinek banki és egyéb kamatai	50 000	1 874	0	0	1 874	1 874	0	1 874	0
5 5 0	Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel	0	5 046 626	65 949	0	5 112 575	4 807 187	65 949	4 873 136	239 439
5 5 1	Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy egyéb munkákból származó bevételek – Címzett bevétel	0	1 115 091	14 415	0	1 129 506	795 364	14 415	809 779	319 726
5 7 0	Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel	0	3 299 104	2 146 475	–66 437	5 379 142	2 899 787	475 059	3 374 846	2 004 296
5 7 1	Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre meghatározott címzett bevételeket	0	1 912 353	0	0	1 912 353	0	0	0	1 912 353
5 7 3	Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett bevétel	0	4 011 394	161 665	0	4 173 059	4 011 395	78 197	4 089 591	83 468
6 6 0 0	Egyéb, címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel	0	12 405 064	16 430 127	–3 997	28 831 194	11 976 590	2 140 747	14 117 337	14 713 857
9 0 0	Egyéb bevételek	1 000	3 606 630	1 509 217	– 924 812	4 191 036	803 710	116 532	920 241	3 270 794
	ÖSSZESEN	163 965 399	197 413 815	20 433 450	– 995 295	216 851 969	191 020 946	2 977 964	193 998 910	22 853 060

VII. MELLÉKLET

KAD projekt – Főbb számadatok

Becsült költségek 2009-2012

Költségek 2018. december 31-én

Fel nem használt összeg/Túlköltés

millió euró 2012. októberi értéken

I.	Építési munkák (2013. július)

432,8

420,4

–12,4

II.

Egyéb

Projektirányítás

57,7

109,3

+51,6

Finanszírozási költségek

119

– 112

Telek és biztosítás

2,4

Előkészítő és geotermikus munkák

–

16,9

+16,9

Kártérítés a késésekért

–

23,4

+23,4

Összesen

611,9

579,4

– 32,5 fel nem használt összeg

		ISSN 1977-0979
Az Európai Unió Hivatalos Lapja		C 365

Magyar nyelvű kiadás	Tájékoztatások és közlemények	62. évfolyam 2019. október 29.

Tartalom		Oldal
	IV Tájékoztatások
	AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK
	Európai Parlament
2019/C 365/01	Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról — I. szakasz: Európai Parlament — 2018-as pénzügyi év	1