29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/1

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/01)

A részletes leírását a költségvetés megtalálható a honlapon a Cedefop.

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
	1. cím – Összesen	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
2	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
2 0	INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. cím – Összesen	10 000	10 000	10 000 ,—
3	HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)
3 0	IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	20 920	20 920	17 434 ,—
3 1	NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	385 290	385 290	407 955 ,—
3 2	EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	3. cím – Összesen	406 210	406 210	425 389 ,—
	MINDÖSSZESEN	17 850 210	17 850 210	17 869 389 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK	10 023 210	10 023 210	9 981 261	9 981 261	9 449 596 ,—	9 449 596 ,—
1 2	A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	156 000	156 000	156 000	156 000	53 194 ,—	30 694 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	94 384 ,—	86 030 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	209 000	209 000	209 000	209 000	180 931 ,—	154 615 ,—
1 5	KÉPZÉS	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000 ,—	48 303 ,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	161 000	161 000	119 000	119 000	159 596 ,—	77 043 ,—
1 7	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	16 000	16 000	21 000	21 000	16 600 ,—	8 250 ,—
	1. cím – Összesen	10 785 210	10 785 210	10 706 261	10 706 261	10 074 301 ,—	9 854 531 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	603 000	603 000	586 000	586 000	610 455,40	502 489,18
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	599 000	599 000	774 000	774 000	495 878,89	340 827,98
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	10 000	10 000	24 316,74	23 932,91
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	173 000	173 000	100 000	100 000	103 108,23	72 951,11
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	120 000	120 000	116 000	116 000	143 078 ,—	79 397,87
2 5	ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK	13 000	13 000	13 000	13 000	8 737,44	5 971,77
2 6	ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV	—	—	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	2. cím – Összesen	1 518 000	1 518 000	1 599 000	1 599 000	1 385 574,70	1 025 570,82
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK	330 000	330 000	340 000	340 000	218 643 ,—	254 422 ,—
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	70 752 ,—
3 2	SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC	1 288 000	1 288 000	1 327 000	1 327 000	1 961 546 ,—	1 054 338 ,—
3 3	SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 146 000 ,—	2 533 454 ,—
3 4	TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG	1 251 000	1 251 000	1 240 000	1 240 000	1 447 120 ,—	782 914 ,—
3 5	KOMMUNIKÁCIÓ	662 000	662 000	621 949	621 949	635 430 ,—	516 588 ,—
	3. cím – Összesen	5 547 000	5 547 000	5 544 949	5 544 949	6 408 739 ,—	5 212 468 ,—
	MINDÖSSZESEN	17 850 210	17 850 210	17 850 210	17 850 210	17 868 614,70	16 092 569,82

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2018				2019
	2018.12.31-én betöltött álláshelyek		Jóváhagyva		Jóváhagyva
	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	4	4	4	4	7
AD 11		9		10		8
AD 10		10		10		9
AD 9		5		5		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		2		2		2
AD 5
AD összesen	4	42	4	44	4	45
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		1	1	2	1	2
AST 8	1	2	1	2	1	3
AST 7	3	7	3	7	3	6
AST 6	3	5	3	5	2	7
AST 5		6		6		6
AST 4		10		10		8
AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen	8	33	9	34	8	34
ÖSSZESEN	12	75	13	78	12	79

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
FG összesen	29	29
Kihelyezett nemzeti szakértők	4	4
Összesen	33	33

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/6

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/02)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	20 779 000	20 371 000	20 371 000 ,—
	1. cím – Összesen	20 779 000	20 371 000	20 371 000 ,—
5	EGYÉB BEVÉTELEK
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—	23 275	0 ,—
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	3 042	500 ,—
5 4	ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	500 ,—
5 9	AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	3 000	1 000	141,59
	5. cím – Összesen	3 000	27 317	1 141,59
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	197 000	121 683	56 195 ,—
	6. cím – Összesen	197 000	121 683	56 195 ,—
	MINDÖSSZESEN	20 979 000	20 520 000	20 428 336,59

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	12 351 000	12 131 134	12 251 831 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	300 000	341 611	272 346 ,—
1 4	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	234 000	226 080	195 528 ,—
	1. cím – Összesen	12 885 000	12 698 825	12 719 705 ,—
2	ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK	669 000	561 783	725 564 ,—
2 1	BÉRLET	24 000	22 397	21 928 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	750 000	867 807	1 081 365 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	18 000	13 440	9 508 ,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	59 000	51 329	56 688 ,—
	2. cím – Összesen	1 520 000	1 516 756	1 895 053 ,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	5 719 000	6 720 618	7 028 676 ,—
	3. cím – Összesen	5 719 000	6 720 618	7 028 676 ,—
	MINDÖSSZESEN	20 124 000	20 936 199	21 643 434 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2019		2018		2017
Besorolás és fokozat	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	3	2	4	1	4
AD 12	1	8	1	7	2	7
AD 11	1	5	1	5		5
AD 10		5		4	2	4
AD 9	1	7		5	1	3
AD 8		7	1	7	1	6
AD 7		6		6		7
AD 6		2		3		4
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	44	7	43
AST 11		1		1
AST 10		2		1		2
AST 9		6		5		5
AST 8	1	7		7		8
AST 7	2	7	2	8	2	8
AST 6	2	1	3	2	3	1
AST 5	1	5	1	7	1	8
AST 4		2		2	1	1
AST 3		2		1		1
AST 2		1		1	1
AST 1				1		1
AST összesen	6	34	6	36	8	35
Összesen	11	80	11	80	15	78
Mindösszesen	91		91		93

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
FG összesen	13	13
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	1
Összesen	14	14

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/11

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/03)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA	45 229 683	43 068 303	41 560 793 ,—
	1. cím – Összesen	45 229 683	43 068 303	41 560 793 ,—
2	EGYÉB BEVÉTELEK
2 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)	9 275 000	22 731 874	29 061 000 ,—
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	0 ,—
	2. cím – Összesen	9 275 000	22 731 874	29 061 000 ,—
	MINDÖSSZESEN	54 504 683	65 800 177	70 621 793 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2)	25 310 683	26 512 996	24 090 828 ,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3)	200 000	333 439,70	282 868 ,—
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4)	570 000	852 925	729 246 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5)	685 000	752 037	679 896 ,—
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	14 000	14 000	14 000 ,—
	1. cím – Összesen	26 779 683	28 465 397,70	25 796 838 ,—
2	IGAZGATÁSI KIADÁSOK
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6)	3 375 000	3 133 984	3 173 869 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	195 000	263 637	341 440 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (7)	615 000	751 002	501 509 ,—
2 4	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	3 754	3 261 ,—
2 5	AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (8)	227 000	206 823	218 167 ,—
2 6	AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE	10 000	4 154	9 099 ,—
	2. cím – Összesen	4 434 000	4 363 354	4 247 345 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 3	FORRÁSOK (9)	13 649 000	14 033 051	13 311 788 ,—
3 4	STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10)	9 642 000	31 032 858	13 000 909 ,—
	3. cím – Összesen	23 291 000	45 065 909	26 312 697 ,—
	MINDÖSSZESEN	54 504 683	77 894 660,70	56 356 880 ,—

(1) 2019:

—	Copernicus: 9 275 000

2018:

—	Copernicus: 19 830 00,

—	ENI South: 301 874,

—	ENI East: 2 600 000.

2017:

—	Copernicus: 27 341 000,

—	Human Bio: 1 400 000,

—	IPA2018: 320 000.

(2) 2019:

—	Copernicus: 680 000

2018:

—	Copernicus: 856 788,

—	Human Bio: 190 195,

—	ENIE: 1 214 666,

—	ENIS: 394 677.

2017:

—	ENIS: 173 680,

—	ENIE: 448 584,

—	Copernicus: 1 211 816,

—	Human Bio: 60 869.

(3) 2018:

—	Human Bio: 32 716,

—	ENIE: 25 743,

—	Copernicus: 7 175.

2017:

—	Human Bio: 1 334,

—	ENIE: 14 764,

—	Copernicus: 8 897.

(4) 2018:

—	Human Bio: 37 605,

—	ENIE: 166 015,

—	ENIS: 48 984,

—	IPA2015: 3 779,

—	IPA2018: 18 600,

—	Copernicus: 62 941.

2017:

—	Human Bio: 7 395,

—	ENIE: 53 025,

—	ENIS: 26 112,

—	IPA2015: 3 781,

—	Copernicus: 44 629.

(5) 2018:

—	Human Bio: 10 000,

—	ENIE: 15 596,

—	ENIS: 6 828,

—	Copernicus: 16 813.

2017:

—	Copernicus: 8 187,

—	ENIE: 6 575,

—	ENIS: 1 172.

(6) 2018:

—	Copernicus: 100 000

(7) 2018:

—	Copernicus: 46 365

2017:

—	Copernicus: 6 950

(8) 2018:

—	ENIS: 15 500

2017:

—	ENIS: 12 227

(9) 2018:

—	Human Bio: 35 010,

—	ENIE: 308 324,

—	ENIS: 168 759,

—	IPA2015: 34 268,

—	Copernicus: 804 162,

—	IPA2018: 232 160.

2017:

—	Human Bio: 65 130,

—	ENIE: 156 631,

—	ENIS: 128 904,

—	IPA2015: 104 515,

—	Copernicus: 292 488.

(10) 2019:

—	Copernicus: 8 595 000

2018:

—	Copernicus: 27 501 071

—	ENIE: 1 446 381,

—	ENIS: 974 941,

—	IPA2018: 69 240.

2017:

—	Human Bio: 21 875,

—	Copernicus: 10 988 209,

—	ENIE: 1 446 381,

—	ENIS: 974 941,

—	IPA2018: 69 240.

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/15

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	297 174 000	304 508 000	278 813 329,23
	1. cím – Összesen	297 174 000	304 508 000	278 813 329,23
2	AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI	21 029 000	22 405 000	15 706 470 ,—
	2. cím – Összesen	21 029 000	22 405 000	15 706 470 ,—
3	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN
3 0	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN	—	—	60 219 ,—
	3. cím – Összesen	—	—	60 219 ,—
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	84 000	217 323,25
	5. cím – Összesen	p.m.	84 000	217 323,25
6	PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK
6 0	PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK	38 000	148 000	9 665 941,77
	6. cím – Összesen	38 000	148 000	9 665 941,77
7	A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA
7 0	A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA	14 468 000	10 116 000	12 766 679,69
	7. cím – Összesen	14 468 000	10 116 000	12 766 679,69
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	250 000	500 000	130 462,36
	9. cím – Összesen	250 000	500 000	130 462,36
	MINDÖSSZESEN	332 959 000	337 761 000	317 360 425,30

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZETI KIADÁSOK
1 1	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK	113 030 000	113 471 000	99 891 783,21
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	500 000	545 000	119 768,30
1 3	SZOLGÁLATI UTAK	1 000 000	2 712 000	860 824 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	3 529 000	1 983 000	717 430,56
1 5	KÉPZÉS	782 000	900 000	740 652,28
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	6 691 000	5 844 000	4 365 059,77
1 7	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	106 000	131 000	97 237,90
	1. cím – Összesen	125 638 000	125 586 000	106 792 756,02
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	8 941 000	21 979 000	22 736 332,25
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	26 189 000	26 555 000	21 200 860,22
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	548 000	726 000	746 492,87
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	6 509 000	1 998 000	594 398,72
2 4	POSTAKÖLTSÉGEK	62 000	107 000	65 163,05
2 5	EGYÉB ÉRTEKEZLETEK	335 000	375 000	340 034,13
2 6	ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS	1 050 000	877 000	753 347,97
2 7	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	1 000 000	1 288 000	881 934,09
2 8	SZAKMAI KONZULTÁCIÓS ÉS AUDITSZOLGÁLTATÁSOK	1 600 000	2 432 000	2 045 565,66
	2. cím – Összesen	46 234 000	56 337 000	49 364 128,96
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	136 513 000	140 381 000	131 603 278,37
3 1	AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI	10 150 000	15 457 000	20 064 422,39
	3. cím – Összesen	146 663 000	155 838 000	151 667 700,76
9	EGYÉB KÖLTSÉGEK
9 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	14 424 000	p.m.	0 ,—
	9. cím – Összesen	14 424 000	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	332 959 000	337 761 000	307 824 585,74

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	7
AD 13	11	11	11
AD 12	35	43	43
AD 11	40	43	43
AD 10	43	41	43
AD 9	42	45	43
AD 8	53	59	59
AD 7	61	65	65
AD 6	37	23	37
AD 5	3	0	11
Összesen AD	334	340	365
AST 11	2	2	2
AST 10	6	7	7
AST 9	7	6	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	22	22
AST 6	43	42	27
AST 5	39	46	35
AST 4	52	57	57
AST 3	44	46	46
AST 2	22	7	7
AST 1	—	—	—
Összesen AST	249	251	226
Összesen	583	591	591

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2017	2018	2019
FG IV	57	85	52
FG III	16	25	131
FG II	72	70	10
FG I	—	—	—
További CAs (*1)	—	—	40
FG összesen	145	180	233
Kihelyezett nemzeti szakértők	36	39	30
Összesen	181	219	263

(*1) A brexittel összefüggésben kérelmezve.

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/20

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/05)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 2	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)	20 488 990	20 056 297	19 771 000 ,—
1 3	EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK	57 010	87 703	373 000 ,—
	1. cím – Összesen	20 546 000	20 144 000	20 144 000 ,—
4	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL	—	—
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	p.m.	0 ,—
4 9	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
8	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.	0 ,—
	8. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
9	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	17 249,30
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	17 249,30
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	0 ,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	20 546 000	20 144 000	20 161 249,30

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 381 300	13 381 300	13 046 324	13 046 324	13 210 091,42	13 195 206,74
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	100 000	100 000	126 500	126 500	89 999,04	79 792,89
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	285 000	285 000	236 000	236 000	265 364,90	213 319,03
1 5	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	57 000	57 000	33 894	33 894	46 646,10	46 646,10
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4 000	4 000	1 000	1 000	1 203,74	1 203,74
	1. cím – Összesen	13 827 300	13 827 300	13 443 718	13 443 718	13 613 305,20	13 536 168,50
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	649 347	649 347	904 948	904 948	959 781,89	789 063,68
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK	911 253	911 253	826 492	826 492	717 328,57	593 684,63
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	20 000	20 000	9 000	9 000	31 324 ,—	21 618 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	69 000	69 000	52 460	52 460	65 753,87	56 159,98
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	15 200	15 200	15 050	15 050	20 000 ,—	16 290,96
2 5	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	130 000	130 000	79 767,17	79 767,17
	2. cím – Összesen	1 764 800	1 764 800	1 937 950	1 937 950	1 873 955,50	1 556 584,42
3	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	422 000	422 000	484 000	484 000	538 094,13	411 972,84
3 1	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 881 900	3 881 900	3 593 944	3 593 944	3 402 679,39	3 539 299,02
3 2	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	650 000	650 000	684 406	684 406	700 960 ,—	694 708,05
	3. cím – Összesen	4 953 900	4 953 900	4 762 350	4 762 350	4 641 733,52	4 645 979,91
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL			—	—
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL			—	—
	4. cím – Összesen			—	—
8	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA			—	—
	8. cím – Összesen			—	—
9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK			—	—
	9. cím – Összesen			—	—
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI			—	—
	10. cím – Összesen			—	—
	MINDÖSSZESEN	20 546 000	20 546 000	20 144 018	20 144 018	20 128 994,22	19 738 732,83

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2019	2020
2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	301 000	301 000	—
2019. évi előirányzatok	422 000	121 000	301 000
Összesen	723 000	422 000	301 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2019	2020
2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 050 000	1 050 000	—
2019. évi előirányzatok	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Összesen	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2019	2020
2019 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	80 000	89 000	—
2019. évi előirányzatok	650 000	561 000	89 000
Összesen	739 000	650 000	89 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2019		2018		Besorolási munkakörök 2017. december 31-én
Besorolás és fokozat	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	3
AD 12	—	15	—	14	—	12
AD 11	—	9	—	8	—	9
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	9	—	13
AD 7	—	1	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—
AD összesen	—	56	—	56	—	57
AST 11	—	3	—	3	—	2
AST 10	—	6	—	5	—	4
AST 9	—	8	—	8	—	10
AST 8	—	7	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	4	—	4
AST 5	—	—	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	30	—	30	—	31
Összesen	—	86	—	86	—	88

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2017. december 31-én ténylegesen betöltve	2018	2019
FG IV	9	10	12
FG III	23	25	24
FG II	8	6	5
FG I	—	—	—
FG összesen	40	41	41
Helyi alkalmazottak	1	1	1
Kihelyezett nemzeti szakértők	0	1	1
Összesen	41	43	43

Az Európai Képzési Alapítvány 2019. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About” menü alatt, a „Public access to documents” részben.

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/27

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/06)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	15 286 600	15 445 600	15 135 600 ,—
1 2	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS	1 197 414	2 806,88	340 000 ,—
	1. cím – Összesen	16 484 014	15 448 406,88	15 475 600 ,—
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 1	NORVÉGIA RÉSZVÉTELE	407 997,93	414 843,10	403 487,34
2 2	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA	273 703,63	276 550,49	271 000 ,—
2 3	A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	—	—	0 ,—
	2. cím – Összesen	681 701,56	691 393,59	674 487,34
3	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
3 1	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	p.m.	p.m.	0 ,—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
4	EGYÉB BEVÉTELEK
4 1	INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL	p.m.	34 399,08	16 544,41
4 2	AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK	p.m.	2 807,54	1 757,43
4 3	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—
	4. cím – Összesen	p.m.	37 206,62	18 301,84
	MINDÖSSZESEN	17 165 715,56	16 177 007,09	16 168 389,18

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	10 809 640,41	10 359 903,62	9 824 097,41
1 2	NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK
	1. cím – Összesen	10 809 640,41	10 359 903,62	9 824 097,41
2	KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
2 1	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	1 411 829,90	1 375 052,08	1 550 953,89
	2. cím – Összesen	1 411 829,90	1 375 052,08	1 550 953,89
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
3 1	TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	3 746 831,25	4 436 437,63	4 453 337,88
	3. cím – Összesen	3 746 831,25	4 436 437,63	4 453 337,88
4	EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK
4 1	PROJEKTEK	1 197 414	2 806,88	340 000 ,—
	4. cím – Összesen	1 197 414	2 806,88	340 000 ,—
5	TARTALÉK
	MINDÖSSZESEN	17 165 715,56	16 174 200,21	16 168 389,18

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2018				2019
Besorolás és fokozat	31.12.2018		Engedélyezett álláshelyek		Engedélyezett álláshelyek
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	3
AD 12	3	5	4	11	4	10
AD 11	—	6	1	11	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	12
AD 9	2	10	—	6	—	7
AD 8	—	7	—	—	—	—
AD 7	—	7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
AD összesen	6	43	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	—	1	1
AST 10	—	—	—	3	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	1	2	2	7	2	7
AST 7	0	3	—	4	—	4
AST 6	—	7	—	—	—	—
AST 5	1	4	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	3	21	4	21	4	21
Összesen	9	64	10	66	10	66
Összesen	73		76		76

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2018	2019
FG IV	8	8
FG III	9	9
FG II	14	14
FG I	3	3
FG összesen	34	34
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	1
Összesen	35	35

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/32

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/07)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	57 833 000	56 766 000	55 787 217,61
	2. cím – Összesen	57 833 000	56 766 000	55 787 217,61
3	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
3 0	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	1 373 000	1 264 000	1 412 841,45
	3. cím – Összesen	1 373 000	1 264 000	1 412 841,45
	MINDÖSSZESEN	59 206 000	58 030 000	57 200 059,06

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	29 314 000	30 054 315	29 086 472,10
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	660 000	700 000	537 816,46
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	170 000	125 000	87 042,83
1 5	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	350 000	341 000	337 908,69
1 7	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	12 000	2 975,68
1 8	BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS	880 000	919 400	853 553,75
	1. cím – Összesen	31 384 000	32 151 715	30 905 769,51
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 913 000	3 065 458	3 731 122,20
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	2 262 000	2 398 771	3 548 023,45
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	118 000	151 598	1 076 119,71
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	240 000	756 821	129 832,89
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	218 000	161 742	120 685,17
2 5	ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS	611 000	841 640	271 924,93
	2. cím – Összesen	7 362 000	7 376 030	8 877 708,35
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	20 460 000	18 502 255	17 416 581,20
	3. cím – Összesen	20 460 000	18 502 255	17 416 581,20
	MINDÖSSZESEN	59 206 000	58 030 000	57 200 059,06

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó álláshelyek			Ideiglenes álláshelyek
Besorolás és fokozat	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	6
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	7	10	8
AD 11	—	—	—	8	10	14
AD 10	—	—	—	23	25	22
AD 9	—	—	—	24	25	25
AD 8	—	—	—	22	20	19
AD 7	—	—	—	26	26	18
AD 6	—	—	—	10	—	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	—	—	—	126	126	131
AST 11	—	—	—	—	—	2
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	3	3	6
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	10	10	15
AST 5	—	—	—	15	15	17
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	5	5	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	2	2	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	52	52	59
Total AST/SC	—	—	—	2	2	0
Összesen	—	—	—	180	180	190

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018
FG IV	50	50
FG III	38	38
FG II	10	10
FG I	2	2
FG összesen	100	100
Kihelyezett nemzeti szakértők	5	5
Összesen	105	105

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/37

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/08)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	15 638 900	15 325 600	14 328 125 ,—
	1. cím – Összesen	15 638 900	15 325 600	14 328 125 ,—
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 0	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	100 100	100 100	100 100 ,—
2 2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ	p.m.	p.m.	290 000 ,—
	2. cím – Összesen	100 100	100 100	390 100 ,—
5	EGYÉB BEVÉTELEK
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	69,39
5 4	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	45 718,59
5 9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	18 397,61
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	64 185,59
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	15 739 000	15 425 700	14 782 410,59

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	6 262 900	5 917 500	5 570 052,55
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	23 000	22 000	22 174,11
1 5	MOBILITÁS	74 000	52 100	27 559,77
1 6	SZOCIÁLPOLITIKA	p.m.	p.m.	0 ,—
1 8	FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE	p.m.	p.m.	0 ,—
1 9	NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK	p.m.	p.m.	0 ,—
	1. cím – Összesen	6 359 900	5 991 600	5 619 786,43
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	650 800	611 702	598 941,88
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	562 000	546 000	612 091,96
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	18 000	33 462	51 537,85
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	69 200	77 146	62 640,46
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	100 000	97 000	79 371,68
	2. cím – Összesen	1 400 000	1 365 310	1 404 583,83
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	7 874 200	7 874 690	7 265 076,78
3 1	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA	104 900	194 100	72 286,08
	3. cím – Összesen	7 979 100	8 068 790	7 337 362,86
4	KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA
4 1	IPA II 2016 PROGRAM	p.m.	p.m.	0 ,—
4 7	AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA	—	—	47 860 ,—
4 8	ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ	—	—	0 ,—
4 9	ÚJ IPA II PROGRAM	—	p.m.	180 569,26
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	228 429,26
5	TARTALÉK
5 0	TARTALÉK	p.m.	p.m.	0 ,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	15 739 000	15 425 700	14 590 162,38

Létszámterv

Kategória és beosztás	2017		2018	2019
Kategória és beosztás	31.12.2017	Jóváhagyva	Jóváhagyva	Jóváhagyva
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD kategória összesen	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST kategória összesen	16	16	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
AST/SC kategória összesen
Összesen	39	40	40	40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
FG összesen	24	25	25
Helyi alkalmazottak	1	—	—
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	25	25	25

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/42

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/09)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	37 955 200	40 790 100	40 803 957 ,—
1 1	AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	2 530 200	2 337 100	1 794 461 ,—
	1. cím – Összesen	40 485 400	43 127 200	42 598 418 ,—
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
3 0	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	707 400	734 000	807 354 ,—
	3. cím – Összesen	707 400	734 000	807 354 ,—
4	EGYÉB BEVÉTELEK
4 0	EGYÉB BEVÉTELEK	609 050	610 350	480 583 ,—
	4. cím – Összesen	609 050	610 350	480 583 ,—
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET
5 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET	4 884 750	2 670 550	0 ,—
	5. cím – Összesen	4 884 750	2 670 550	0 ,—
6	VISSZATÉRÍTÉSEK
6 0	VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	46 686 600	47 142 100	43 886 355 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	26 731 800	25 483 200	24 328 519 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK	94 100	78 700	98 550 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	269 400	266 300	250 518 ,—
1 5	MOBILITÁS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	84 900	77 400	51 800 ,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500	2 500	1 035 ,—
1 9	NYUGDÍJAK	p.m.	p.m.	0 ,—
	1. cím – Összesen	27 182 700	25 908 100	24 730 422 ,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 011 100	3 003 200	2 850 980 ,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	3 270 000	3 000 000	2 497 002 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	54 300	62 700	49 191 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	263 100	290 300	211 652 ,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	153 200	129 200	108 276 ,—
2 5	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	18 000	28 000	3 708 ,—
2 6	A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE	57 500	57 500	29 173 ,—
2 7	INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	100 000	140 000	124 500 ,—
	2. cím – Összesen	6 927 200	6 710 900	5 874 482 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	11 800 000	13 410 000	14 056 920 ,—
3 1	AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	776 700	813 100	817 800 ,—
3 2	AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS	p.m.	300 000	549 758 ,—
	3. cím – Összesen	12 576 700	14 523 100	15 424 478 ,—
10	TARTALÉKOK
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0 ,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	46 686 600	47 142 100	46 029 382 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	17	16	6	11	10	6
AD 11	7	8	10	4	3	4
AD 10	8	6	4	5	6	6
AD 9	4	4	5	12	11	7
AD 8	1	3	9	21	22	14
AD 7	6	5	3	24	19	15
AD 6	—	1	3	12	16	25
AD 5	—	—	1	—	2	11
Összesen AD	44	44	42	90	90	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	6	5	3	—	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	1	2	2	5	4	2
AST 6	1	1	—	6	5	4
AST 5	2	2	2	19	18	12
AST 4	—	—	2	12	12	13
AST 3	—	—	—	2	5	11
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Összesen AST	11	11	11	46	46	46
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	2	1
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	—
Összesen	55	55	53	138	138	136

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018	2017
FG IV	16	13	12,3
FG III	9	6	4,3
FG II	5	9	9,7
FG I	—	—	—
Összesen	30	28	26,3
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	30	28	26,3

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/47

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/10)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	22 446 000	22 395 000	20 608 250 ,—
	2. cím – Összesen	22 446 000	22 395 000	20 608 250 ,—
3	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL
3 0	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL	p.m.	p.m.	0 ,—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
4	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK
4 0	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK	p.m.	321 429	0 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	321 429	0 ,—
5	IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK
5 0	IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0 ,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	244 000	244 000 ,—
	9. cím – Összesen	p.m.	244 000	244 000 ,—
	MINDÖSSZESEN	22 446 000	22 960 429	20 852 250 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	12 043 000	11 460 000	10 684 238,66
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	74 000	87 000	48 894,51
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	85 000	90 000	86 561,05
1 4	JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	420 000	385 000	378 950,84
1 5	MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	552 000	525 000	248 437,20
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	1 223 000	935 000	871 920,37
1 7	FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ	3 000	3 000	2 468,14
1 9	TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE	p.m.	p.m.	0 ,—
	1. cím – Összesen	14 400 000	13 485 000	12 321 470,77
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 186 000	1 429 000	1 328 898,71
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	769 000	822 000	720 582,31
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	128 000	32 000	26 999,47
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	148 000	57 000	53 715,09
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	143 000	127 000	85 010,11
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	11 000	11 000	5 172,64
2 6	TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK	16 000	23 000	29 476 ,—
2 9	TARTALÉKOK A 2. CÍMRE	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. cím – Összesen	2 401 000	2 501 000	2 249 854,33
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 2	SZABADSÁGOK	1 047 000	626 000	2 099 466,77
3 3	EGYENLŐSÉG	735 000	1 765 000	2 948 777,49
3 6	IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS	445 000	197 000	656 413,05
3 7	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	2 405 000	3 690 000	1 901 544,41
3 8	AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK	665 000	375 000	461 280,92
3 9	TARTALÉKOK A 3. CÍMRE	348 000	p.m.	0 ,—
	3. cím – Összesen	5 645 000	6 653 000	8 067 482,64
4	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
4 0	EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK	p.m.	321 429	0 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	321 429	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	22 446 000	22 960 429	22 638 807,74

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	7	6	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	—	—	9	12	12
AD 9	—	—	—	12	12	11
AD 8	—	—	—	8	4	1
AD 7	—	—	—	2	6	7
AD 6	—	—	—	1	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Összes A*	—	—	—	48	47	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	4	3
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	7	6	6
AST 6	—	—	—	7	10	12
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Összes AST*	—	—	—	24	25	26
Összesen	—	—	—	72	72	72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Összesen	32	32
Kihelyezett nemzeti szakértők	10	10
Összesen	42	42

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/52

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/11)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS	78 102 001	78 199 699	78 853 267 ,—
	1. cím – Összesen	78 102 001	78 199 699	78 853 267 ,—
2	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE
2 0	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN	1 851 441	1 811 763	1 898 198 ,—
	2. cím – Összesen	1 851 441	1 811 763	1 898 198 ,—
3	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
3 0	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
4	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		59 244,25	21 545,31
	4. cím – Összesen		59 244,25	21 545,31
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
9 1	EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	15 000 ,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	15 000 ,—
	MINDÖSSZESEN	79 953 442	80 070 706,25	80 788 010,31

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	41 353 653	41 353 653	40 491 673	40 491 673	39 175 424,24	38 837 040,72
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	295 000	295 000	260 000	260 000	254 800 ,—	246 320,86
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	900 000	900 000	712 189	712 189	674 984,76	473 037,49
1 5	TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE	797 440	797 440	825 392	825 392	601 364,68	586 498,79
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000	1 264 744,80	1 257 944,80
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	8 000	8 000	8 000	8 000	2 478,72	2 478,72
	1. cím – Összesen	44 679 093	44 679 093	43 622 254	43 622 254	41 973 797,20	41 403 321,38
2	A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 148 500	5 148 500	5 314 044,25	5 314 044,25	4 957 077,70	4 408 963,91
2 1	ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	3 670 977	3 670 977	3 408 612	3 408 612	3 076 924,99	2 533 350,23
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	529 000	529 000	167 659	167 659	94 174,19	67 330,23
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK	159 500	159 500	263 000	263 000	175 216,62	113 091,12
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	304 563	304 563	366 100	366 100	303 027,22	185 352,01
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	80 000	80 000	100 000	100 000	78 219,80	55 199,66
	2. cím – Összesen	9 892 540	9 892 540	9 619 415,25	9 619 415,25	8 684 640,52	7 363 287,16
3	A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0	SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE	3 110 200	3 110 200	3 137 034	3 137 034	4 391 632,92	4 273 933,98
3 1	KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS	2 629 350	2 629 350	2 698 461	2 698 461	3 573 854,75	3 496 650,15
3 2	EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS	7 704 985	7 644 585	7 722 000	8 548 492	9 917 811,56	11 370 413,30
3 4	KOMMUNIKÁCIÓ	1 437 000	1 437 000	1 238 000	1 238 000	969 423,27	698 054,05
3 5	HORIZONTÁLIS MŰVELETEK	10 500 274	10 560 674	11 146 650	11 207 050	9 696 989,43	5 658 554,95
	3. cím – Összesen	25 381 809	25 381 809	25 942 145	26 829 037	28 549 711,93	25 497 606,43
	MINDÖSSZESEN	79 953 442	79 953 442	79 183 814,25	80 070 706,25	79 208 149,65	74 264 214,97

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2019		2018		2017
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
AD összesen	5	215	5	221	5	222
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1
AST összesen		100		93		96
Összesen	5	315	5	314	5	318
Összesen	320		319		323

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
FG összesen	125	131
Kihelyezett nemzeti szakértők	15	16
Összesen	140	146

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/57

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/12)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év		2018. évi költségvetési év		2017. évi költségvetési év
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	80 511 842	79 265 391	81 556 244	76 796 914	64 261 058,24	56 879 182,78
2 1	MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	390 000	390 000	25 220 988,65	25 220 488,65	22 015 596,09	22 015 596,09
	2. cím – Összesen	80 901 842	79 655 391	106 777 232,65	102 017 402,65	86 276 654,33	78 894 778,87
	MINDÖSSZESEN	80 901 842	79 655 391	106 777 232,65	102 017 402,65	86 276 654,33	78 894 778,87

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	24 670 261	24 670 261	22 268 800	22 268 800	20 697 202,87	20 641 414,10
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	330 000	330 000	305 000	305 000	314 085,09	243 931,17
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	90 000	90 000	79 409,72	79 409,72	97 260,32	82 926,73
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	35 000	35 000	22 000	22 000	26 477,30	11 437 ,—
1 5	KÉPZÉS	230 000	230 000	260 000	260 000	213 564,37	162 617,18
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	670 000	670 000	580 000	580 000	1 008 500 ,—	997 504,54
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	22 000	22 000	30 000	30 000	11 783,50	5 482,35
	1. cím – Összesen	26 047 261	26 047 261	23 545 209,72	23 545 209,72	22 368 873,45	22 145 313,07
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 429 481	3 429 481	3 415 355	3 415 355	3 185 723,86	2 951 625,78
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	451 000	451 000	487 057,26	487 057,26	564 797,11	353 122 ,—
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	28 000	28 000	35 000	35 000	39 260,05	25 585,37
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	101 500	101 500	131 340,37	131 340,37	55 730,21	39 974,06
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	80 000	80 000	156 500	156 500	79 308,26	45 065,22
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	125 000	125 000	125 000	125 000	109 836,65	93 436,25
	2. cím – Összesen	4 214 981	4 214 981	4 350 252,63	4 350 252,63	4 034 656,14	3 508 808,68
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK	4 394 131	5 566 899	4 352 221	5 151 693	5 437 830,32	5 266 796,22
3 2	INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	145 000	145 000	170 000	170 000	140 174,21	114 960,73
3 3	MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK	1 255 060	1 080 000	1 228 100	1 228 100	1 121 396,34	952 267,45
3 5	TANULMÁNYOK	423 070	452 910	462 840	696 256	591 069,50	297 654,35
3 6	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	664 000	558 000	615 000	615 000	635 000 ,—	501 141,82
3 7	NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)	1 576 000	1 575 000	1 584 231,05	1 664 731,05	1 499 636,13	1 504 541,32
3 9	EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN	17 132 339	16 182 340	21 002 000	13 021 000	5 437 924,41	1 021 209,55
	3. cím – Összesen	25 589 600	25 560 149	29 414 392,05	22 546 780,05	14 863 030,91	9 658 571,44
4	KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK
4 1	SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT	17 610 084	15 138 193,96	17 174 539,17	19 186 552,17	17 748 896,83	15 740 467,93
4 2	CLEANSEANET	6 689 916	7 901 306,04	7 436 885,18	7 543 574,18	4 160 709,94	3 772 009,35
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS	750 000	793 500	329 500	319 080	337 367,57	409 876,75
	4. cím – Összesen	25 050 000	23 833 000	24 940 924,35	27 049 206,35	22 246 974,34	19 922 354,03
5	PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK
5 1	TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT	p.m.	p.m.	752 000	752 000	0 ,—	0 ,—
5 2	SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK	p.m.	p.m.	1 675 279,10	1 674 779,10	2 041 033,77	710 038,10
5 3	FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK	p.m.	p.m.	13 912 674,80	13 912 674,80	13 052 654,29	8 704 980,96
5 4	CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	343 829,40	240 983,63
5 5	KOPERNIKUSZ	p.m.	p.m.	7 454 000	7 454 000	11 083 809,74	6 109 236,18
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	514 198 ,—	254 640 ,—
5 7	THETIS MODULOK	p.m.	p.m.	282 500	282 500	324 653,89	85 403,89
5 9	PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	219 179,83	219 179,83
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	24 526 453,90	24 525 953,90	27 579 358,92	16 324 462,59
	MINDÖSSZESEN	80 901 842	79 655 391	106 777 232,65	102 017 402,65	91 092 893,76	71 559 509,81

Létszámterv

Kategóriák és fokozatok	Álláshelyek
	2019		2018		2017
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	16	1	19	1	19
AD 9	—	33	—	28	—	28
AD 8	—	27	—	31	—	29
AD 7	—	24	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	8	—	12
AD 5	—	5	—	7	—	5
AD besorolás összesen	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	6	—	4	—	4
AST 6	—	17	—	19	—	15
AST 5	—	20	—	20	—	20
AST 4	—	12	—	12	—	16
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST besorolás összesen	—	60	—	60	—	60
Mindösszesen	3	209	3	209	3	209
Összes alkalmazott	212		212		212

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/62

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/13)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
	1. cím – Összesen	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	37 643 000	36 915 000	34 870 000 ,—
	2. cím – Összesen	37 643 000	36 915 000	34 870 000 ,—
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
	3. cím – Összesen	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
4	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI	p.m.	p.m.	9 228 914,14
4 2	ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ	p.m.	p.m.	2 000 000 ,—
4 3	AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	100 000 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	11 328 914,14
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	800 000	600 000	760 119,12
	5. cím – Összesen	800 000	600 000	760 119,12
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	265 000	450 000	150 000 ,—
	6. cím – Összesen	265 000	450 000	150 000 ,—
7	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK
7 0	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK	54 941 000	54 941 000	0 ,—
	7. cím – Összesen	54 941 000	54 941 000	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	198 929 000	197 871 000	152 784 019,22

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	93 035 000	90 284 000	86 131 628,37
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 110 000	930 000	610 286,61
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	5 508 000	5 069 000	4 645 334,06
1 7	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	102 000	82 000	68 691,46
	1. cím – Összesen	99 755 000	96 365 000	91 455 940,50
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	9 805 000	9 703 000	9 144 841,79
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	7 601 000	6 313 000	5 787 839,16
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	337 000	435 000	472 267,39
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	931 000	982 000	978 605,54
2 4	POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK	172 000	189 000	172 865,26
	2. cím – Összesen	18 846 000	17 622 000	16 556 419,14
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK	31 904 000	31 769 400	23 965 431,27
3 1	STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	229 000	229 000	173 965,59
3 2	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	934 000	1 400 000	1 517 762,74
3 3	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL	415 000	301 600	404 444,80
3 4	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	1 104 000	952 000	436 484,69
3 5	FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK	58 000	66 000	39 841,83
3 6	SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	1 299 000	1 797 000	1 201 636,06
3 7	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	6 892 000	6 991 000	5 799 932,65
3 8	MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS	970 000	886 000	655 560,25
3 9	ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK	1 347 000	2 440 000	671 662,31
	3. cím – Összesen	45 152 000	46 832 000	34 866 722,19
4	SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK
4 0	MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL	p.m.	p.m.	7 610 463,55
4 1	KUTATÁSI PROGRAMOK	p.m.	p.m.	23 457,96
4 2	ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ	p.m.	p.m.	3 179,86
4 3	AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ENYHÍTÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS	—	—	100 000 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	7 737 101,37
5	EGYÉB KIADÁSOK
5 0	CÉLTARTALÉKOK	35 176 000	37 052 000	0 ,—
	5. cím – Összesen	35 176 000	37 052 000	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	198 929 000	197 871 000	150 616 183,20

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	29	26	5
AD 13	—	—	—	36	33	7
AD 12	—	—	—	68	57	22
AD 11	—	—	—	86	81	46
AD 10	—	—	—	108	103	69
AD 9	—	—	—	115	119	104
AD 8	—	—	—	78	81	145
AD 7	—	—	—	30	47	83
AD 6	—	—	—	11	15	47
AD 5	—	—	—	—		23
AD összesen	—	—	—	562	563	552
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	4	4
AST 7	—	—	—	12	13	1
AST 6	—	—	—	29	27	8
AST 5	—	—	—	30	33	30
AST 4	—	—	—	24	21	36
AST 3	—	—	—	16	14	25
AST 2	—	—	—	2	4	18
AST 1	—	—	—	—		3
AST összesen	—	—	—	118	117	121
Összesen	—	—	—	680	680	673

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/67

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/14)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	15 910 000	10 529 000	10 322 000 ,—
	1. cím – Összesen	15 910 000	10 529 000	10 322 000 ,—
2	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	382 952	248 626	252 977 ,—
	2. cím – Összesen	382 952	248 626	252 977 ,—
3	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
3 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	640 000	685 661	571 391 ,—
	3. cím – Összesen	640 000	685 661	571 391 ,—
4	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
4 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	10 500	33 987 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	10 500	33 987 ,—
	MINDÖSSZESEN	16 932 952	11 473 787	11 180 355 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	6 794 000	5 710 957	4 674 964 ,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	971 948	396 311	175 196 ,—
1 3	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS	325 000	65 648	169 989 ,—
1 4	IDEIGLENES TÁMOGATÁS	1 387 000	972 157	1 378 044 ,—
	1. cím – Összesen	9 477 948	7 145 073	6 398 193 ,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 100 000	935 312	873 502 ,—
2 1	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	58 000	31 938	25 435 ,—
2 2	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	104 000	76 354	83 027 ,—
2 3	IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)	1 235 000	472 432	623 715 ,—
	2. cím – Összesen	2 497 000	1 516 036	1 605 679 ,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0	ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	1 043 324	758 449	943 055 ,—
3 2	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	614 680	352 178	569 390 ,—
3 6	FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	3 300 000	1 702 051	1 664 038 ,—
	3. cím – Összesen	4 958 004	2 812 678	3 176 483 ,—
	MINDÖSSZESEN	16 932 952	11 473 787	11 180 355 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2018		2019
	Jóváhagyva		Jóváhagyva
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	6
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	12
AD 8	—	15	—	19
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD kategória összesen	—	34	—	43
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	3
AST 6	—	5	—	7
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST kategória összesen	—	13	—	16
Összes alkalmazott	—	47	—	59

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/71

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/15)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0	SAJÁT BEVÉTELEK	—	—	0 ,—
	1. cím – Összesen	—	—	0 ,—
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	26 500 000	28 135 398
	2. cím – Összesen	26 500 000	28 135 398
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	639 347	657 845
	3. cím – Összesen	639 347	657 845
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	0 ,—
9 9	AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL	—	—	0 ,—
	9. cím – Összesen	—	—	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	27 139 347	28 793 243	0 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	18 444 000	18 444 000	18 115 000	18 115 000	17 844 180 ,—	17 844 180 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	140 000	140 000	140 000	140 000	93 000 ,—	93 000 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	225 047	225 047	370 000	370 000	240 403 ,—	240 403 ,—
1 5	AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA	200 000	200 000	160 000	160 000	149 000 ,—	149 000 ,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	5 000	5 000	2 880 ,—	2 880 ,—
1 9	NYUGDÍJAK
	1. cím – Összesen	19 014 047	19 014 047	18 790 000	18 790 000	18 329 463 ,—	18 329 463 ,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 320 000	1 320 000	1 350 000	1 350 000	1 387 482 ,—	1 387 482 ,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	700 000	700 000	700 000	700 000	952 281 ,—	952 281 ,—
2 2	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	190 000	190 000	295 000	295 000	104 289 ,—	104 289 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	115 000	115 000	220 000	220 000	122 716 ,—	122 716 ,—
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	185 000	185 000	185 000	185 000	149 157 ,—	149 157 ,—
2 5	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	p.m.		p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	2. cím – Összesen	2 510 000	2 510 000	2 750 000	2 750 000	2 715 925 ,—	2 715 925 ,—
3	MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
3 0	A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	4 290 000	4 290 000	5 153 000	5 153 000	7 772 711 ,—	7 772 711 ,—
3 1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 325 300	1 325 300	1 640 243	1 640 243	1 913 900 ,—	1 913 900 ,—
	3. cím – Összesen	5 615 300	5 615 300	6 793 243	6 793 243	9 686 611 ,—	9 686 611 ,—
4	A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK
4 0	4RP TEVÉKENYSÉGEK
4 1	AZ ÜGYNÖKSÉG EGYÉB FELADATAI
	4. cím – Összesen
9	KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9	ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL
	9. cím – Összesen
	MINDÖSSZESEN	27 139 247	27 139 247	28 333 243	28 333 243	30 731 999 ,—	30 731 999 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AD	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	35	37	37
Összesen	—	—	—	128	148	148

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Összesen	38	40
Kihelyezett nemzeti szakértők	4	4
Összesen	42	44

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/77

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/16)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
9	BEVÉTELEK
9 0	ÉVES JÖVEDELEM
9 0 1	Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás	37 996 237	38 364 737	47 879 237 ,—
9 0 2	Egyéb	p.m.	29 741	1 453 368 ,—
9 0 3	Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel	p.m.	p.m.	0 ,—
9 0 4	Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC)	p.m.	p.m.	0 ,—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	37 996 237	38 394 478	49 332 605 ,—
	9. cím – Összesen	37 996 237	38 394 478	49 332 605 ,—
	MINDÖSSZESEN	37 996 237	38 394 478	49 332 605 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	BÉREK ÉS JUTTATÁSOK	20 095 811	20 095 811	19 832 310	19 832 310	18 845 982 ,—	18 845 982 ,—
1 2	A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	85 984	85 984	60 930	60 930	140 099 ,—	140 099 ,—
1 3	ADMINISZTRATÍV KÜLDETÉSEK	59 000	59 000	55 000	55 000	45 870 ,—	45 870 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	168 555	168 555	164 565	164 565	125 924 ,—	125 924 ,—
1 5	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	156 953	156 953	363 500	363 500	365 697 ,—	365 697 ,—
1 6	KÖZJÓLÉT	28 679	28 679	40 000	40 000	36 699 ,—	36 699 ,—
1 7	FOGADÁSOK, ESEMÉNYEK ÉS ELŐADÁS	—	—	5 500	5 500	5 751 ,—	5 751 ,—
1 8	KÉPZÉS ÉS FEJLESZTÉS A SZEMÉLYZET SZÁMÁRA	355 000	355 000	355 000	355 000	188 785 ,—	188 785 ,—
	1. cím – Összesen	20 949 982	20 949 982	20 876 805	20 876 805	19 754 807 ,—	19 754 807 ,—
2	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	6 040 850	6 040 850	5 132 136	5 132 136	8 619 331 ,—	8 619 331 ,—
2 1	INFORMÁCIÓKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK	1 272 742	1 272 742	1 405 417	1 405 417	1 266 161 ,—	1 266 161 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	82 025	82 025	112 500	112 500	66 196 ,—	66 196 ,—
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK	56 000	56 000	63 700	63 700	51 050 ,—	51 050 ,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	87 900	87 900	122 425	122 425	92 534 ,—	92 534 ,—
2 5	EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	—	—	60 000	60 000	12 122 144 ,—	12 122 144 ,—
	2. cím – Összesen	7 539 517	7 539 517	6 896 178	6 896 178	22 217 416 ,—	22 217 416 ,—
3	ÜZEMI KÖLTSÉGEK
3 0	ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEI	2 623 258	2 623 258	2 771 750	2 771 750	2 214 327 ,—	2 214 327 ,—
3 1	ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK	1 806 796	1 806 796	1 802 737	1 802 737	1 418 251 ,—	1 418 251 ,—
3 2	KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK	153 528	153 528	386 000	386 000	171 652 ,—	171 652 ,—
3 3	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KIADÁSOK	2 946 298	2 946 298	3 678 867	3 678 867	2 616 796 ,—	2 616 796 ,—
3 4	DOKUMENTUMOK FORDÍTÁSA	110 500	110 500	133 000	133 000	122 885 ,—	122 885 ,—
3 5	EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EIH) PROJEKTEK, TALÁLKOZÓK ÉS EGYEBEK KÖLTSÉGEI	433 465	433 465	460 000	460 000	379 429 ,—	379 429 ,—
3 6	A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	20 400	20 400	30 400	30 400	19 360 ,—	19 360 ,—
3 7	KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	1 491 678	1 351 678	1 500 000	1 258 000	545 388 ,—	545 388 ,—
3 8	NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	60 815	60 815	71 000	71 000	57 440 ,—	57 440 ,—
	3. cím – Összesen	9 646 738	9 506 738	10 833 754	10 591 754	7 545 528 ,—	7 545 528 ,—
	MINDÖSSZESEN	38 136 237	37 996 237	38 606 737	38 364 737	49 517 751 ,—	49 517 751 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Pozíciók
	2017		2018		2019
	A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	5
AD 10	—	6	—	8	—	12
AD 9	—	10	—	13	—	22
AD 8	—	26	—	30	—	21
AD 7	—	30	—	32	—	32
AD 6	—	12	—	5	—	4
AD 5	—	4	—	3	—	3
AD — Total	—	93	—	96	—	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	5
AST 5	—	24	—	34	—	52
AST 4	—	54	—	51	—	48
AST 3	—	22	—	17	—	—
AST 2	—	11	—	6	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	115	—	113	—	107
Általános összesített	—	208	—	209	—	208
Összes alkalmazott	208		209		208

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2017	2018	2019
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
FG összesen	24,5	29	16
Kihelyezett nemzeti szakértők	21	21	21
Összesen	45,5	50	37

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/83

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/17)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	51 482 330	49 688 623	49 717 720 ,—
	1. cím – Összesen	51 482 330	49 688 623	49 717 720 ,—
2	EGYÉB BEVÉTELEK
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.	p.m.	45 875 ,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	45 875 ,—
	MINDÖSSZESEN	51 482 330	49 688 623	49 763 595 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	35 110 000	34 062 561	32 785 910 ,—
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 860 000	1 865 000	1 756 273 ,—
	1. cím – Összesen	36 970 000	35 927 561	34 542 183 ,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	4 950 000	4 925 000	5 583 720 ,—
2 2	IKT-KIADÁSOK	2 900 000	2 747 189	3 038 699 ,—
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	411 000	420 250	506 182 ,—
	2. cím – Összesen	8 261 000	8 092 439	9 128 601 ,—
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 251 330	5 668 623	5 290 551 ,—
	3. cím – Összesen	6 251 330	5 668 623	5 290 551 ,—
	MINDÖSSZESEN	51 482 330	49 688 623	48 961 335 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	8	7	5
AD 13	—	—	—	8	7	8
AD 12	—	—	—	9	6	5
AD 11	—	—	—	12	12	12
AD 10	—	—	—	16	15	11
AD 9	—	—	—	7	12	14
AD 8	—	—	—	7	9	8
AD 7	—	—	—	6	6	8
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	3	2	3
Részösszeg AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	3
AST 6	—	—	—	10	6	5
AST 5	—	—	—	7	11	9
AST 4	—	—	—	2	4	5
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	27	28	29
Összesen	—	—	—	108	109	110

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018	2017
FG IV	109	108	105
FG III + FG II + FG I	239	245	251
FG összesen	348	353	356
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	348	353	356

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/88

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/18)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—
	2. cím – Összesen	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	35 960 000	32 460 700	1 519 ,—
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	2 212 670	1 906 000	105 246 ,—
	1. cím – Összesen	38 172 670	34 366 700	106 765 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 042 500	4 227 300	156 767 ,—
2 2	IKT-KIADÁSOK	2 356 000	1 766 000	63 678 ,—
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	285 000	340 000	23 263 ,—
	2. cím – Összesen	7 683 500	6 333 300	243 708 ,—
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 844 495	3 062 703	647 085 ,—
	3. cím – Összesen	2 844 495	3 062 703	647 085 ,—
	MINDÖSSZESEN	48 700 665	43 762 703	997 558 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó posztok		Szerződéses posztok
Besorolás és fokozat	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	5
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	4	6
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	8	6
AD 9	—	—	16	16
AD 8	—	—	6	7
AD 7	—	—	7	9
AD 6	—	—	19	11
AD 5	—	—	27	27
AD összesen	—	—	105	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	10	5
AST 4	—	—	4	6
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	15	15
Összesen	—	—	120	115

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018
FG IV	193	173
FG III	137	132
FG II	37	40
FG I	2	2
FG összesen	369	347
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—
Összesen	369	347

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/93

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/19)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
2	INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
2 0	INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI	35 061 733	32 230 582	28 467 648 ,—
	2. cím – Összesen	35 061 733	32 230 582	28 467 648 ,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK (1)	p.m.	p.m.	0 ,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	35 061 733	32 230 582	28 467 648 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET
1 1	SZEMÉLYI KIADÁSOK	16 648 369	16 648 369	14 706 582	14 706 582	13 915 869,44	13 915 869,44
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK	176 000	176 000	176 000	176 000	117 860 ,—	73 556,39
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 401 500	1 401 500	1 312 000	1 312 000	1 295 740 ,—	1 101 197,92
1 4	KÉPZÉSI KIADÁSOK	200 000	200 000	200 000	200 000	110 000 ,—	67 229,16
1 5	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	900 000	900 000	850 000	850 000	266 500 ,—	202 027,06
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK	300 000	300 000	300 000	300 000	295 000 ,—	181 073,72
1 7	REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK	2 000	2 000	2 000	2 000	1 144,76	1 144,76
1 8	TANDÍJAK	1 496 000	1 496 000	1 200 000	1 200 000	1 353 375,69	1 226 910,20
1 9	ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	1. cím – Összesen	21 123 869	21 123 869	18 746 582	18 746 582	17 355 489,89	16 769 008,65
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 323 000	3 323 000	3 000 000	3 000 000	2 453 499,80	1 695 893,81
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK	1 560 064	1 560 064	1 500 000	1 500 000	1 162 124 ,—	431 682,17
2 2	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	73 500	73 500	30 000	30 000	998,92	998,92
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 116 000	1 116 000	863 000	863 000	889 460,53	465 391,99
2 4	POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	305 300	305 300	270 000	270 000	254 361 ,—	100 226,48
2 5	ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	60 000	60 000	60 000	60 000	52 000 ,—	45 948,39
2 6	A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	350 000	350 000	350 000	350 000	395 000 ,—	268 674,03
	2. cím – Összesen	6 787 864	6 787 864	6 073 000	6 073 000	5 207 444,25	3 008 815,79
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 1	TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 300 000	6 300 000	6 361 000	6 361 000	5 208 776,11	4 219 015,04
3 2	KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
3 3	SAB	850 000	850 000	1 050 000	1 050 000	695 937,75	542 881,92
3 9	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	3. cím – Összesen	7 150 000	7 150 000	7 411 000	7 411 000	5 904 713,86	4 761 896,96
	MINDÖSSZESEN	35 061 733	35 061 733	32 230 582	32 230 582	28 467 648 ,—	24 539 721,40

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	3
AD 12	7	6
AD 11	8	7
AD 10	19	14
AD 9	23	13
AD 8	48	32
AD 7	28	35
AD 6	6	8
AD 5	4	4
AD összesen	148	123
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	2
AST 5	1	1
AST 4	1	1
AST 3	—	1
AST 2	—	—
AST 1	—	—
AST összesen	4	5
Mindösszesen	152	128

(1) 2019: EUR 1 210 180 103.

2018: EUR 771 880 417.

(2) 2019: EUR 845 405 100 (Kötelezettségvállalások)/EUR 1 210 180 103 (Kifizetések).

2018: EUR 1 173 219 279 (Kötelezettségvállalások)/EUR 771 880 417 (Kifizetések).

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/98

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/20)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
1 0	AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	9 308 000	10 416 720	8 885 720 ,—
	1. cím – Összesen	9 308 000	10 416 720	8 885 720 ,—
2	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	p.m.	0 ,—	0 ,—
	2. cím – Összesen	p.m.	0 ,—	0 ,—
3	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK
3 0	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK	100 000	55 446	0 ,—
	3. cím – Összesen	100 000	55 446	0 ,—
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT
4 0	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1)	p.m.	14 348	1 206 794 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	14 348	1 206 794 ,—
5	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK
5 1	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ	p.m.	1 946 037	0 ,—
5 2	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMHOZ	p.m.	1 217 051	0 ,—
5 3	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKAI KÉPZÉSHEZ	p.m.	0 ,—	0 ,—
	5. cím – Összesen	p.m.	3 163 088	0 ,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	0 ,—	0 ,—
	9. cím – Összesen	p.m.	0 ,—	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	9 408 000	13 649 602	10 092 514 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	SZEMÉLYZET
1 1	FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK	3 491 400	3 036 524	2 616 476 ,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	18 000	59 764	62 721 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	35 000	32 500	38 190 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	476 200	451 500	349 325 ,—
1 5	KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA	40 000	19 753	42 073 ,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	165 600	314 159	460 335 ,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	3 000	1 800	3 898 ,—
1 8	SZOCIÁLIS JÓLÉT	4 000	7 000	7 480 ,—
	1. cím – Összesen	4 233 200	3 923 000	3 580 498 ,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	47 000	22 096	24 170 ,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	309 800	528 115	388 438 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	10 700	5 118	32 751 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	30 500	37 076	28 334 ,—
2 4	POSTAI DÍJAK	5 000	4 000	3 888 ,—
	2. cím – Összesen	403 000	596 405	477 581 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	TESTÜLETEK ÉS SZERVEK	180 000	128 474	163 559 ,—
3 1	TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK	3 590 200	4 127 169	3 448 113 ,—
3 2	EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK	519 000	1 098 452	886 710 ,—
3 3	ÉRTÉKELÉS	p.m.	—	0 ,—
3 5	KIKÜLDETÉSEK	150 000	238 000	207 776 ,—
3 7	EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	232 600	305 220	121 483 ,—
	3. cím – Összesen	4 671 800	5 897 315	4 827 641 ,—
4	CT MENA PROJEKT
4 1	A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	—	13 539	702 678 ,—
4 2	UTAZÁS	—	—	311 108 ,—
4 3	FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK	—	532	3 034 ,—
4 4	HELYI IRODA	—	277	5 457 ,—
4 5	EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK	—	—	184 517 ,—
4 6	EGYÉB	—	—	0 ,—
4 7	KÖZVETETT KÖLTSÉGEK	—	—	0 ,—
4 8	VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA	—	—	0 ,—
4 9	ADÓK	—	—	0 ,—
	4. cím – Összesen	—	14 348	1 206 794 ,—
5	EGYÉB PROJEKTEK
5 1	AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG	p.m.	1 946 037	0 ,—
5 2	NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM	p.m.	1 217 051	0 ,—
5 3	DIGITÁLIS KRIMINALISZTIKAI KÉPZÉS	p.m.	—	0 ,—
	5. cím – Összesen	p.m.	3 163 088	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	9 308 000	13 594 156	10 092 514 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Végleges pozíciók			Ideiglenes pozíciók
Besorolás és fokozat	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	__	__	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	2
AD 11	—	—	—	—	2	1
AD 10	—	—	—	4	2	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	6	7	7
AD 5	—	—	—	4	6	7
A összesen	—	—	—	19	21	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	6	6
AST 3	—	—	—	6	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	11	11	10
Total	—	—	—	30	32	32

(1) 2018. Teljes rendelkezésre álló költségvetés, amelyből 2018-ben befolyt: 0.

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/103

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/21)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
9	BEVÉTELEK
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	333 331 000	288 663 520	186 355 601 ,—
9 1	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	0 ,—
9 4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	9. cím – Összesen	333 331 000	288 663 520	186 355 601 ,—
	MINDÖSSZESEN	333 331 000	288 663 520	186 355 601 ,—

KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	60 720 000	41 091 000	29 470 789 ,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	680 000	511 000	142 612 ,—
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	640 000	567 000	432 623 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	110 000	48 000	2 492 ,—
1 5	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	1 970 000	2 152 000	1 127 275 ,—
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	520 000	—	4 768 ,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	—	—	10 773 703 ,—
	1. cím – Összesen	64 640 000	44 369 000	41 954 262 ,—
2	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	10 030 000	13 112 121	4 841 478 ,—
2 1	DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	13 670 000	11 887 279	2 869 621 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	835 000	931 573	262 049 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 890 000	1 595 607	753 062 ,—
2 4	POSTAL KIADÁSOK	190 000	250 000	127 724 ,—
2 5	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	1 235 000	1 227 985	482 495 ,—
2 6	MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS	1 105 000	638 993	371 418 ,—
	2. cím – Összesen	28 955 000	29 643 558	9 707 847 ,—
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0	OPERATÍV VÁLASZLÉPÉSEK	119 595 000	128 100 000	88 779 307 ,—
3 1	HELYZETISMERET ÉS FELÜGYELET	16 410 000	15 975 999	6 853 723 ,—
3 2	KÉPZÉS	12 000 000	8 845 499	4 735 313 ,—
3 3	KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ	2 300 000	2 290 000	953 891 ,—
3 4	EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK	14 550 000	10 559 265	6 086 421 ,—
3 5	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	9 279 000	—	525 807 ,—
3 6	ALAPJOGI HIVATAL	505 000	374 119	21 496 ,—
3 7	VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS	63 042 000	47 853 080	37 098 143 ,—
3 8	NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS	1 305 000	653 000	413 094 ,—
3 9	ETIAS	750 000	—	0 ,—
	3. cím – Összesen	239 736 000	214 650 962	145 467 195 ,—
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 1	AD-HOC TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0 ,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	333 331 000	288 663 520	197 129 304 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2019		2018		2017
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	7	—	6	—	5
AD 12	—	18	—	17	—	15
AD 11	—	28	—	17	—	11
AD 10	—	12	—	12	—	10
AD 9	—	23	—	23	—	20
AD 8	—	142	—	110	—	85
AD 7	—	88	—	72	—	65
AD 6	—	42	—	37	—	34
AD 5	—	15	—	15	—	14
AD összesen	—	377	—	311	—	261
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	16	—	16
AST 5	—	27	—	27	—	27
AST 4	—	45	—	45	—	28
AST 3	—	3	—	3	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	107	—	107	—	91
Összesen	—	484	—	418	—	352

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018
FG IV	93	75
FG III	100	93
FG II	7	10
FG I	17	20
Összesen	217	198
Kihelyezett nemzeti szakértők	194	171
Összesen	411	369

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/108

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/22)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH	37 541 450	80 303 406	33 377 004 ,—
1 1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK	7 247 559	5 925 000	7 612 146 ,—
1 9	TARTALÉK	—	—	8 839 383 ,—
	1. cím – Összesen	44 789 009	86 228 406	49 828 533 ,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	69 565 624	30 489 320	60 920 188 ,—
	2. cím – Összesen	69 565 624	30 489 320	60 920 188 ,—
3	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN	1 689 338	663 469	1 767 954 ,—
	3. cím – Összesen	1 689 338	663 469	1 767 954 ,—
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	543 830 ,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	543 830 ,—
6	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN
6 0	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN	1 050 000	1 600 000	0 ,—
	6. cím – Összesen	1 050 000	1 600 000	0 ,—
9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
9 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	117 093 971	118 981 195	113 060 505 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	69 235 200	69 235 200	69 375 700	69 375 700	63 243 188 ,—	63 243 188 ,—
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	581 321	581 321	655 457	655 457	472 767 ,—	472 767 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	44 000	44 000	53 084	53 084	47 881 ,—	47 881 ,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	1 883 478	1 883 478	1 850 124	1 850 124	1 743 647 ,—	1 743 647 ,—
1 5	KÉPZÉS	951 801	951 801	934 786	934 786	889 890 ,—	889 890 ,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	3 194 086	3 194 086	1 955 700	1 955 700	2 034 392 ,—	2 034 392 ,—
	1. cím – Összesen	75 889 886	75 889 886	74 824 851	74 824 851	68 431 765 ,—	68 431 765 ,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	8 335 861	8 335 861	7 470 100	7 470 100	7 696 839 ,—	7 696 839 ,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	7 683 629	7 683 629	7 307 142	7 307 142	6 333 526 ,—	6 333 526 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 789 443	1 789 443	1 621 985	1 621 985	247 348 ,—	247 348 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	607 307	607 307	367 901	367 901	335 954 ,—	335 954 ,—
2 5	ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000	11 074	11 074	17 641 ,—	17 641 ,—
	2. cím – Összesen	18 428 240	18 428 240	16 778 202	16 778 202	14 631 308 ,—	14 631 308 ,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH
3 0	REACH	17 338 833	17 338 833	22 318 750	22 318 750	20 290 605 ,—	20 290 605 ,—
3 1	TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK	2 122 000	859 421	535 912	794 018	811 869 ,—	182 739 ,—
3 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	600 000	665 000	650 000	612 380	294 780 ,—	1 074 798 ,—
	3. cím – Összesen	20 060 833	18 863 254	23 504 662	23 725 148	21 397 254 ,—	21 548 142 ,—
4	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK
4 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739 ,—	2 952 739 ,—
4 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
4 9	KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	4. cím – Összesen	2 392 717	2 392 717	1 802 214	1 802 214	2 952 739 ,—	2 952 739 ,—
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK
5 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143 ,—	406 143 ,—
	5. cím – Összesen	469 874	469 874	250 780	250 780	406 143 ,—	406 143 ,—
6	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK
6 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146 ,—	851 146 ,—
	6. cím – Összesen	1 050 000	1 050 000	1 600 000	1 600 000	851 146 ,—	851 146 ,—
9	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK
9 0	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	—	—	0 ,—	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	118 291 550	117 093 971	118 760 709	118 981 195	108 670 355 ,—	108 821 243 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
	2018			2019
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	61	4	—
AD 6	21	6	—	19	6	—
AD 5	5	—	—	5	1	—
AD összesen	303	38	1	303	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	10	1	2
AST 6	18	—	—	19	1	—
AST 5	31	3	—	32	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
AST összesen	101	9	6	101	9	6
Összesen	404	47	7	404	50	7

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2018			2019
Szerződéses alkalmazottak	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Összesen	110	15	1	102	15	2
Kihelyezett nemzeti szakértők	5	2		13	2	—
Összesen	115	17	1	115	17	2

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/114

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/23)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA
1 0	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA	28 470 293	26 348 212	22 866 928 ,—
	1. cím – Összesen	28 470 293	26 348 212	22 866 928 ,—
2	HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA
2 0	HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA	351 207	321 788	0 ,—
	2. cím – Összesen	351 207	321 788	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	28 821 500	26 670 000	22 866 928 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK	21 771 500	19 910 000	17 749 431 ,—
1 2	SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	1 452 000	1 281 000	810 354 ,—
	1. cím – Összesen	23 223 500	21 191 000	18 559 785 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	3 139 000	3 090 000	2 914 892 ,—
2 2	IKT	903 000	1 018 000	651 833 ,—
2 3	INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	173 000	194 000	181 688 ,—
	2. cím – Összesen	4 215 000	4 302 000	3 748 413 ,—
3	PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK
3 1	PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK	1 383 000	1 177 000	558 730 ,—
	3. cím – Összesen	1 383 000	1 177 000	558 730 ,—
	MINDÖSSZESEN	28 821 500	26 670 000	22 866 928 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók		Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	7	7
AD 8	—	—	10	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	2
AD összesen	—	—	61	62
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	1
AST 5	—	—	3	2
AST 4	—	—	3	4
AST 3	—	—	1	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	10	10
Összesen	—	—	71	72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018
FG IV	127	120
FG III	72	69
FG II	32	32
FG I	—	—
FG összesen	231	221

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/119

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/24)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
2	TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
2 0	TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	7 937 000	7 781 000	7 819 445,56
	2. cím – Összesen	7 937 000	7 781 000	7 819 445,56
	MINDÖSSZESEN	7 937 000	7 781 000	7 819 445,56

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYI KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	3 041 000	3 041 000	2 976 151,84	2 976 151,84	2 935 940,35	2 935 940,35
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	32 000	32 000	29 206,54	29 206,54	31 491,52	31 491,52
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	38 500	38 500	38 000	38 000	30 593,30	30 593,30
1 4	SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	104 000	104 000	80 028,03	80 028,03	47 525,46	47 525,46
1 5	KÉPZÉS	73 000	73 000	69 684	69 684	92 904,96	92 904,96
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	177 000	177 000	148 000	148 000	169 891,07	169 891,07
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	8 500	8 500	24 233	24 233	7 727,76	7 727,76
	1. cím – Összesen	3 474 000	3 474 000	3 365 303,41	3 365 303,41	3 316 074,42	3 316 074,42
2	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	553 100	553 100	528 339,52	528 339,52	513 701,01	513 701,01
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	240 000	240 000	275 207,18	275 207,18	197 057,98	197 057,98
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	9 000	9 000	8 000	8 000	10 408 ,—	10 408 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	321 820	321 820	72 293	72 293	104 048,71	104 048,71
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
2 5	ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ)	222 080	222 080	140 965,46	140 965,46	167 628,78	167 628,78
2 6	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	29 377,84	29 377,84	0 ,—	0 ,—
2 7	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000 ,—	4 000 ,—
2 8	TANULMÁNYOK	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	2. cím – Összesen	1 356 000	1 356 000	1 058 183	1 058 183	996 844,48	996 844,48
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	120 000	120 000	166 500	166 500	313 900 ,—	313 900 ,—
3 1	KÜLDETÉSEK	140 000	140 000	118 000	118 000	152 843,46	152 843,46
3 2	KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK	1 265 000	1 265 000	1 271 500	1 271 500	1 313 887,65	1 313 887,65
3 3	TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK	471 000	471 000	370 000	370 000	495 531,29	495 531,29
3 4	A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE	376 000	376 000	674 657,30	674 657,30	417 351,44	417 351,44
3 5	ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	735 000	735 000	756 857,29	756 857,29	649 691,67	649 691,67
3 6	HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI	—	—	—	—	163 321,15	163 321,15
	3. cím – Összesen	3 107 000	3 107 000	3 357 514,59	3 357 514,59	3 506 526,66	3 506 526,66
4	NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK
4 0	NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	4. cím – Összesen	—	—	—	—	0 ,—	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	7 937 000	7 937 000	7 781 001	7 781 001	7 819 445,56	7 819 445,56

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	1	1
AD 12	—	—	—	1	1	1
AD 11	—	—	—	2	—	—
AD 10	—	—	—	4	2	1
AD 9	—	—	—	3	3	3
AD 8	—	—	—	4	3	3
AD 7	—	—	—	3	6	5
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	0	0	2
Összesen AD	—	—	—	21	21	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	2	3	—
AST 5	—	—	—	—	1	4
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Összesen AST	—	—	—	6	6	6
Összesen	—	—	—	27	27	27

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/124

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/25)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
2	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA	75 802 085	69 575 840	66 803 229,92
	2. cím – Összesen	75 802 085	69 575 840	66 803 229,92
3	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET
3 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET	—	—	0 ,—
	3. cím – Összesen	—	—	0 ,—
4	MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
4 0	SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—	—	0 ,—
	4. cím – Összesen	—	—	0 ,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	117 305,41
	9. cím – Összesen	—	—	117 305,41
	MINDÖSSZESEN	75 802 085	69 575 840	66 920 535,33

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	54 085 430	49 586 685	45 238 539,75
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	2 740 425	2 626 120	2 249 765,59
	1. cím – Összesen	56 825 855	52 212 805	47 488 305,34
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	7 564 105	6 655 255	5 802 307,75
2 2	IKT-KIADÁSOK	3 566 330	2 790 830	2 070 032,40
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	475 010	474 270	278 244,75
	2. cím – Összesen	11 605 445	9 920 355	8 150 584,90
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 586 695	1 555 630	868 853,29
3 2	KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 784 090	5 887 050	6 802 215,52
	3. cím – Összesen	7 370 785	7 442 680	7 671 068,81
	MINDÖSSZESEN	75 802 085	69 575 840	63 309 959,05

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	9	8	6
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	11	12	3
AD 11	—	—	—	13	11	5
AD 10	—	—	—	14	16	9
AD 9	—	—	—	36	25	28
AD 8	—	—	—	29	28	28
AD 7	—	—	—	24	32	25
AD 6	—	—	—	27	28	28
AD 5	—	—	—	—	—	12
AD összesen	—	—	—	174	171	153
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	4	3	1
AST 8	—	—	—	3	3	—
AST 7	—	—	—	1	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	4
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	8	8	10
Összesen	—	—	—	182	179	163

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018	2017
FG IV	247	239	188
FG III	224	228	183
FG II	123	112	153
FG I	3	3	6
Összesen	597	582	530
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	597	582	530

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/129

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/26)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	27 160 690	25 689 007	23 216 981 ,—
	1. cím – Összesen	27 160 690	25 689 007	23 216 981 ,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	19 887 600	16 165 601	14 543 000 ,—
	2. cím – Összesen	19 887 600	16 165 601	14 543 000 ,—
4	A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0	A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	771 611	729 801	659 573 ,—
	4. cím – Összesen	771 611	729 801	659 573 ,—
6	MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	91 186 ,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	91 186 ,—
	MINDÖSSZESEN	47 819 901	42 584 409	38 510 740 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	26 949 200	24 398 000	22 783 242 ,—
1 2	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	4 397 200	1 478 700	739 703 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	144 000	172 309	67 012 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 396 300	804 000	668 376 ,—
1 5	KÉPZÉS	319 200	263 000	193 461 ,—
1 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	1 117 700	61 000	89 534 ,—
	1. cím – Összesen	34 323 600	27 177 009	24 541 328 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 692 800	4 080 500	3 349 767 ,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	3 291 700	3 087 500	1 750 392 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	—	—	0 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	196 100	265 700	161 527 ,—
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	231 000	243 800	165 960 ,—
2 5	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	469 000	489 900	542 464 ,—
2 6	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	—	—	0 ,—
	2. cím – Összesen	7 880 600	8 167 400	5 970 110 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK	3 022 300	2 820 000	2 944 236 ,—
3 2	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA	3 599 400	4 420 000	3 389 482 ,—
	3. cím – Összesen	6 621 700	7 240 000	6 333 718 ,—
	MINDÖSSZESEN	48 825 900	42 584 409	36 845 156 ,—

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2019		2018		2017
Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	12	—	11	—	12
AD 10	—	12	—	11	—	11
AD 9	—	22	—	18	—	15
AD 8	—	26	—	29	—	20
AD 7	—	22	—	27	—	21
AD 6	—	22	—	23	—	16
AD 5	—	12	—	7	—	15
AD összesen	—	144	—	139	—	123
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	3	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	0	—	3
AST 3	—	1	—	0	—	2
AST 2	—	1	—	0	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	0
AST összesen	—	11	—	6	—	11
Összesen	—	155	—	145	—	134
Mindösszesen	155		145		134

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018	2017
FG IV	36	27	20
FG III	13	15	13
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG összesen	49	42	33
Kirendelt nemzeti szakértők	17	16	17
Összesen	66	58	50

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/134

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/27)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	19 659 349	18 425 189	16 938 947 ,—
	1. cím – Összesen	19 659 349	18 425 189	16 938 947 ,—
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	12 377 000	11 768 296	11 019 552 ,—
	2. cím – Összesen	12 377 000	11 768 296	11 019 552 ,—
3	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK
3 0	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK	11 873 276	11 411 958	11 831 781 ,—
	3. cím – Összesen	11 873 276	11 411 958	11 831 781 ,—
4	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	558 504	523 443	481 220 ,—
	4. cím – Összesen	558 504	523 443	481 220 ,—
6	ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK
6 0	ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK	0 ,—	0 ,—	159 300 ,—
	6. cím – Összesen	0 ,—	0 ,—	159 300 ,—
7	NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ
7 0	NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ	2 078 744	2 167 976	1 645 919 ,—
	7. cím – Összesen	2 078 744	2 167 976	1 645 919 ,—
	MINDÖSSZESEN	46 546 873	44 296 862	42 076 719 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	24 724 373	24 240 384	22 396 215 ,—
1 2	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	380 000	380 200	285 030 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	537 000	546 662	496 036 ,—
1 6	KÉPZÉS	350 000	357 200	312 295 ,—
	1. cím – Összesen	25 991 373	25 524 446	23 489 576 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	7 425 000	6 009 217	5 951 194 ,—
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	300 000	290 958	333 740 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	774 500	858 567	491 557 ,—
2 7	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	5 000	6 507	5 000 ,—
	2. cím – Összesen	8 504 500	7 165 249	6 781 491 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS	35 000	35 365	78 765 ,—
3 2	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK	7 650 000	6 898 589	7 686 443 ,—
3 4	JOGI TANÁCSADÁS	200 000	283 521	49 457 ,—
3 5	ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ	450 000	346 117	457 858 ,—
3 6	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	515 000	526 755	560 000 ,—
3 7	KOMMUNIKÁCIÓ	444 000	647 518	760 701 ,—
3 8	ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI	381 000	369 509	340 073 ,—
3 9	SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN	86 000	113 880	167 228 ,—
	3. cím – Összesen	9 761 000	9 221 254	10 100 525 ,—
4	ÁTRUHÁZOTT FELADATOK
4 0	EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ	300 000	595 913	203 621 ,—
4 1	ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK	1 990 000	1 790 000	1 500 070 ,—
	4. cím – Összesen	2 290 000	2 385 913	1 703 691 ,—
9	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
9 0	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	46 546 873	44 296 862	42 075 283 ,—

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2019		2018		2017
Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	33	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	33	—	26	—	26
AD 6	—	8	—	14	—	14
AD 5	—	9	—	15	—	13
AD összesen	—	152	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	11	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Összesen	—	163	—	156	—	150
Mindösszesen	163		156		150

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019
FG IV	49
FG III	25
FG II	—
FG I	—
FG összesen	72
Kirendelt nemzeti szakértők	14
Összesen	86

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/139

Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/28)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
9	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
9 0	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	15 853 496	13 033 117	12 350 027,90
9 1	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	—	—	0 ,—
9 2	CÍMZETT BEVÉTELEK	293 657	528 883	752 000 ,—
	9. cím – Összesen	16 147 153	13 562 000	13 102 027,90
	MINDÖSSZESEN	16 147 153	13 562 000	13 102 027,90

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	9 204 874	8 553 185	7 597 094,29
1 2	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	100 000	118 000	112 546,43
1 3	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	52 005	30 000	56 626 ,—
1 4	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	40 500	40 000	35 610,62
	1. cím – Összesen	9 397 379	8 741 185	7 801 877,34
2	AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0	AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI	1 123 434	1 027 010	1 035 846,82
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	385 000	455 000	317 463,44
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	312 000	321 000	301 769,18
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	676 836	663 405	955 967,02
2 4	INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA	164 000	192 000	213 528,33
	2. cím – Összesen	2 661 270	2 658 415	2 824 574,79
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	7 000	9 500	9 442,91
3 1	OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK	190 000	214 000	242 897,99
3 2	ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP	158 500	220 900	125 507,05
3 3	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	226 004	91 000	77 200 ,—
3 4	SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	7 000	7 000	4 500 ,—
3 5	ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK	3 500 000	1 620 000	2 016 027,82
	3. cím – Összesen	4 088 504	2 162 400	2 475 575,77
	MINDÖSSZESEN	16 147 153	13 562 000	13 102 027,90

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
	EU-költségvetés által jóváhagyott			EU-költségvetés által jóváhagyott
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	3	4	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	6	5	4
AD 8	—	—	—	10	11	11
AD 7	—	—	—	7	8	10
AD 6	—	—	—	12	10	7
AD 5	—	—	—	9	11	11
AD összesen	—	—	—	55	55	53
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	12	12	15
Összesen	—	—	—	67	67	68

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018	2017
FG IV	22	14	13
FG III	5	4	0
FG II		1	6
Összesen	27	19	19
Kirendelt nemzeti szakértők	4	4	4
Összesen	31	23	23

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/144

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/29)

BVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	396 015 932	312 886 716	288 072 391,98
	2. cím – Összesen	396 015 932	312 886 716	288 072 391,98
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)
3 0	HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL	9 425 179,18	7 290 260	7 667 780 ,—
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	28 000 000	25 000 000	7 571 321 ,—
	3. cím – Összesen	37 425 179,18	32 290 260	15 239 101 ,—
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 1	A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA	—	—
	4. cím – Összesen	—	—
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK	p.m.	p.m.	0 ,—
5 7	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK	780,66	780,66	0 ,—
5 9	AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	1 112,14	20 558,11	12 172,25
	5. cím – Összesen	1 892,80	21 338,77	12 172,25
6	TÖBBLET, EGYENLEGEK
6 0	TÖBBLET, EGYENLEGEK	p.m.	4 211 409,52	6 147 275,69
	6. cím – Összesen	p.m.	4 211 409,52	6 147 275,69
7	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
7 0	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE	95 744,05	95 744,05	1 058 890,90
7 1	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE	p.m.	—	0 ,—
	7. cím – Összesen	95 744,05	95 744,05	1 058 890,90
9	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK
9 0	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK	1 617 794,42	—	0 ,—
	9. cím – Összesen	1 617 794,42	—	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	435 156 542,45	349 505 468,34	310 529 831,82

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	4 575 000	4 575 000	4 648 000	4 648 000	3 761 840,65	3 761 840,65
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	30 000	30 000	36 000	36 000	30 000 ,—	24 887,51
1 3	KÜLDETÉSEK	230 000	230 000	295 000	295 000	245 000 ,—	213 918,32
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	125 000	125 000	113 300	113 300	94 084,58	93 388,37
1 5	KÉPZÉS	80 000	80 000	90 000	90 000	49 926,50	33 423,58
1 6	KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS	596 000	596 000	804 300	804 300	355 991,96	241 212,51
1 7	REPREZENTÁCIÓ	3 000	3 000	3 900	3 900	322,13	322,13
	1. cím – Összesen	5 639 000	5 639 000	5 990 500	5 990 500	4 537 165,82	4 368 993,07
2	INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	153 300	153 300	238 900	238 900	89 541,12	57 611,19
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK	434 350	434 350	426 700	426 700	183 157,92	137 698,61
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	14 400	14 400	32 450	32 450	20 199,01	1 547,95
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	353 000	353 000	421 350	421 350	244 690,67	199 450,31
2 4	KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK	11 000	11 000	2 000	2 000	650 ,—	0 ,—
2 5	TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	183 000	183 000	253 000	253 000	172 324,79	62 237,01
	2. cím – Összesen	1 149 050	1 149 050	1 374 400	1 374 400	710 563,51	458 545,07
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	TÁMOGATÁSOK	483 808 895,85	422 210 992,46	417 204 608,11	335 315 553,92	279 154 770,64	294 162 870,99
3 1	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK	3 532 000	3 762 000	3 094 203	2 785 260	2 125 083,35	1 856 170,96
3 2	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS	2 295 000	2 257 000	1 347 700	2 251 960	1 744 539,93	688 188,45
3 3	STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK	139 000	139 000	72 000	170 000	218 251,79	311 577,03
	3. cím – Összesen	489 774 895,85	428 368 992,46	421 718 511,11	340 522 773,92	283 242 645,71	297 018 807,43
4	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK
4 0	TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK	27 514 196,51	—	28 973 320,43	1 617 794,42	0 ,—	0 ,—
	4. cím – Összesen	27 514 196,51	—	28 973 320,43	1 617 794,42	0 ,—	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	524 077 142,36	435 157 042,46	458 056 731,54	349 505 468,34	288 490 375,04	301 846 345,57

Létszámterv

Besorolási fokozat és besorolási osztály	Állandó álláshelyek			Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek
Besorolási fokozat és besorolási osztály	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	1	—
AD 11	—	—	—			1
AD 10	—	—	—	7	3	—
AD 9	—	—	—	7	9	8
AD 8	—	—	—	10	9	6
AD 7	—	—	—	9	9	8
AD 6	—	—	—	5	7	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	—	—	—	40	39	34
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	1	1
AST 4	—	—	—	1	3	2
AST 3	—	—	—	2	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	5	5	4
Mindösszesen	—	—	—	45	44	38

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/149

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/30)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év		2018. évi költségvetési év		2017. évi költségvetési év
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
1 1	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ
1 1 0	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ	348 608 200,00	564 500 568,00	333 028 782,00	605 222 443,00	266 512 997,00	667 940 000,00
1 1 1	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL	140 019 168,00	16 273 060,23	120 006 781,00	4 698 321,00	96 000 000,00	20 708,14
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	488 627 368,00	580 773 628,23	453 035 563,00	609 920 764,00	362 512 997,00	667 960 708,14
1 2	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ
1 2 0	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ	49 517 000	49 517 000	48 806 981	48 806 981	48 671 440,00	48 671 440,00
1 2 1	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL	963 132,40	963 132,40	1 183 099,32	1 183 099,32	1 052 559,60	1 052 559,60
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	50 480 132,40	50 480 132,40	49 990 080,32	49 990 080,32	49 723 999,60	49 723 999,60
	1. cím – Összesen	539 107 500,40	631 253 760,63	503 025 643,32	659 910 844,32	412 236 996,60	717 684 707,74
2	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK
2 1	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK	5 600 000	5 600 000	4 920 000	4 920 000	4 860 000,00	4 937 000,00
	2. cím – Összesen	5 600 000	5 600 000	4 920 000	4 920 000	4 860 000,00	4 937 000,00
3	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK
3 1	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	145 000 000,00	125 000 000,00
	3. cím – Összesen	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	145 000 000,00	125 000 000,00
4	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
4 1	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	869 211,77	869 211,77
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	869 211,77	869 211,77
5	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK
5 1	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	714 815,39	11 184 575,01
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	714 815,39	11 184 575,01
	MINDÖSSZESEN	674 707 500,40	781 853 760,63	649 947 117,51	794 832 318,51	563 681 023,76	859 675 494,52

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	32 952 832,40	32 952 832,40	30 074 504,51	30 074 504,51	29 773 636,27	29 773 636,27
1 2	KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)	11 022 500	11 022 500	10 744 000	10 744 000	9 988 681,47	9 988 681,47
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	450 000	450 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000 ,—	3 000 000 ,—
1 4	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	853 000	853 000	1 137 000	1 137 000	890 829,91	890 829,91
1 5	REPREZENTÁCIÓ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000 ,—	10 000 ,—
1 6	KÉPZÉS	663 000	663 000	831 000	831 000	640 803,03	640 803,03
1 7	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	2 422 000	2 422 000	2 300 000	2 300 000	2 275 000 ,—	2 275 000 ,—
1 8	GYAKORNOKOK	151 000	151 000	148 000	148 000	143 000 ,—	143 000 ,—
	1. cím – Összesen	48 524 332,40	48 524 332,40	46 644 504,51	46 644 504,51	46 721 950,68	46 721 950,68
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	1 428 000	1 428 000	1 489 000	1 489 000	1 340 000 ,—	1 340 000 ,—
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK	3 570 400	3 570 400	3 500 000	3 500 000	2 840 478,11	2 840 478,11
2 3	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	261 000	261 000	856 050	856 050	268 750 ,—	268 750 ,—
2 4	RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS	306 000	306 000	299 000	299 000	413 763,90	413 763,90
2 5	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 244 000	1 244 000	1 384 000	1 384 000	1 104 121,60	1 104 121,60
2 6	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	391 000	391 000	425 000	425 000	377 000 ,—	377 000 ,—
2 7	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	355 400	355 400	314 000	314 000	365 000 ,—	365 000 ,—
2 8	HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA			p.m.	p.m.
	2. cím – Összesen	7 555 800	7 555 800	8 267 050	8 267 050	6 709 113,61	6 709 113,61
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE	468 541 368	563 673 628,23	435 802 874	586 420 764	342 048 307,63	635 401 538,87
3 2	ITER TECHNOLÓGIA	3 304 000	4 200 000	6 996 792	9 000 000	6 582 279,88	10 437 716,66
3 3	TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO	11 800 000	7 400 000	4 177 304	6 500 000	10 997 850,25	5 389 757,79
3 4	EGYÉB KIADÁSOK	4 982 000	5 000 000	6 058 593	8 000 000	4 606 641,01	2 895 596,95
3 5	ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	130 000 000	145 000 000	142 000 000	130 000 000	169 054 433,13	124 509 013,91
3 6	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 450 233,84	4 670 979,73
	3. cím – Összesen	618 627 368	725 273 628,23	595 035 563	739 920 764	534 739 745,74	783 304 603,91
	MINDÖSSZESEN	674 707 500,40	781 353 760,63	649 947 117,51	794 832 318,51	588 170 810,03	836 735 668,20

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2019		2018		2017
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	1
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
AD összesen	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	11	27	12	28	12	27
Összesen	51	232	51	232	51	232
Mindösszesen	283		283		283

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
FG összesen	178	181
Kirendelt nemzeti szakértők	3	3
Összesen	181	184

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/156

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/31)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
2	BEVÉTELEK
2 0	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK	96 686 000	91 971 000	75 376 000 ,—
	2. cím – Összesen	96 686 000	91 971 000	75 376 000 ,—
3	HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA
3 0	HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	5 732 517	3 833 174 ,—
	3. cím – Összesen	p.m.	5 732 517	3 833 174 ,—
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	—	399 882 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	—	399 882 ,—
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	8	7 012 ,—
	5. cím – Összesen	p.m.	8	7 012 ,—
	MINDÖSSZESEN	96 686 000	97 703 525	79 616 068 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	31 278 300	31 278 300	15 463 482	15 463 482	12 627 725 ,—	12 627 725 ,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	750 000	750 000	480 000	480 000	466 900 ,—	410 357 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	512 000	512 000	530 000	530 000	312 170 ,—	230 471 ,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 786 000	1 786 000	1 073 000	1 073 000	746 363 ,—	478 385 ,—
1 5	ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK	493 000	493 000	375 000	375 000	131 904 ,—	102 681 ,—
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	2 380 000	2 380 000	2 405 500	2 405 500	1 830 849 ,—	1 227 759 ,—
1 7	REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK	10 000	10 000	10 000	10 000	1 705 ,—	1 705 ,—
	1. cím – Összesen	37 209 300	37 209 300	20 336 982	20 336 982	16 117 616 ,—	15 079 083 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 977 500	4 977 500	5 562 219	5 562 219	3 242 108 ,—	1 632 161 ,—
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA	3 174 500	3 174 500	4 092 071	4 092 071	3 637 284 ,—	2 257 523 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS	3 821 200	3 821 200	2 530 209	2 530 209	1 938 639 ,—	1 436 965 ,—
	2. cím – Összesen	11 973 200	11 973 200	12 184 499	12 184 499	8 818 031 ,—	5 326 649 ,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 1	INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS	2 880 000	2 880 000	2 111 292	1 886 497	1 727 164 ,—	1 445 702 ,—
3 2	TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ	6 015 000	6 015 000	5 411 520	6 022 520	6 477 973 ,—	5 413 829 ,—
3 3	OPERATÍV TÁMOGATÁST	38 373 500	38 373 500	57 353 222	56 938 017	49 530 134 ,—	43 030 598 ,—
3 4	EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL	235 000	235 000	306 000	335 000	381 872 ,—	330 920 ,—
	3. cím – Összesen	47 503 500	47 503 500	65 182 034	65 182 034	58 117 143 ,—	50 221 049 ,—
4	EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK
4 1	EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK	p.m.	p.m.	380 091	380 091	2 451 451 ,—	2 181 147 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	380 091	380 091	2 451 451 ,—	2 181 147 ,—
	MINDÖSSZESEN	96 686 000	96 686 000	98 083 606	98 083 606	85 504 241 ,—	72 807 928 ,—

Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat	Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek
Besorolási osztály és besorolási fokozat	2019	2018
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	2	1
AD 12	4	4
AD 11	2	1
AD 10	15	11
AD 9	15	8
AD 8	41	30
AD 7	57	44
AD 6	19	16
AD 5	23	19
AD összesen	179	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	10	5
AST 4	40	30
AST 3	45	35
AST 2	8	5
AST 1	2	4
AST összesen	105	79
CA GFIV	49	33
CA GFIII	36	35
CA GFII	10	3
CA GF1	0	1
CA	95	72
SNE	11	11
Összesen	390	297

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/161

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/32)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
2	BEVÉTELEK
2 0	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK	204 113 500	93 638 436	67 734 200 ,—
	2. cím – Összesen	204 113 500	93 638 436	67 734 200 ,—
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)
3 0	EFTA	p.m.	3 530 919	2 421 985 ,—
	3. cím – Összesen	p.m.	3 530 919	2 421 985 ,—
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 0	A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE
	4. cím – Összesen
6	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
6 0	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	124 488 ,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	124 488 ,—
	MINDÖSSZESEN	204 113 500	97 169 355	70 280 673 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	24 394 314	24 394 314	16 102 725	16 102 725	14 216 682 ,—	14 216 682 ,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 130 900	1 130 900	321 100	321 100	113 395 ,—	113 395 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	443 700	443 700	433 777	433 777	466 000 ,—	466 000 ,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 652 526	1 652 526	851 598	851 598	761 073 ,—	761 073 ,—
1 5	KÉPZÉS	917 560	917 560	492 800	492 800	562 927 ,—	562 927 ,—
	1. cím – Összesen	28 539 000	28 539 000	18 202 000	18 202 000	16 120 077 ,—	16 120 077 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 557 000	2 557 000	862 500	862 500	976 457 ,—	936 343 ,—
2 1	VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	2 010 000	2 010 000	1 859 000	1 859 000	1 769 542 ,—	1 769 542 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	248 000	248 000	945 500	945 500	95 272 ,—	95 272 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS	827 000	827 000	724 150	724 150	982 038 ,—	979 994 ,—
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK	39 000	39 000	27 500	27 500	32 886 ,—	32 886 ,—
2 5	IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK	649 000	649 000	255 700	255 700	266 066 ,—	266 066 ,—
2 6	TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA	1 696 000	1 696 000	1 312 500	1 312 500	1 291 628 ,—	1 291 628 ,—
2 7	KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	3 442 000	3 442 000	3 708 700	3 708 700	3 673 789 ,—	3 673 789 ,—
2 8	VÁLLALATI BIZTONSÁG	2 716 000	2 716 000	2 010 000	2 010 000	609 826 ,—	609 826 ,—
	2. cím – Összesen	14 184 000	14 184 000	11 705 550	11 705 550	9 697 503 ,—	9 655 345 ,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)
3 0	INFRASTRUKTÚRA	37 626 000	49 838 000	17 830 258	10 532 886	9 147 109 ,—	7 037 092 ,—
3 1	ALKALMAZÁSOK	211 547 000	107 106 500	151 054 919	50 828 919	117 254 245 ,—	33 700 631 ,—
3 8	MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK	4 796 000	4 446 000	6 864 500	5 900 000	3 783 542 ,—	3 849 952 ,—
3 9	A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	253 969 000	161 390 500	175 749 677	67 261 805	130 184 896 ,—	44 587 675 ,—
	MINDÖSSZESEN	296 692 000	204 113 500	205 657 227	97 169 355	156 002 476 ,—	70 363 097 ,—

Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat	Állandó pozíciók			Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek
Besorolási osztály és besorolási fokozat	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
AD összesen	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—		—	—
AST 1	—	—	—		—	—
AST összesen	—	—	—	43	42	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC összesen	—	—	—	—	—	—
Mindösszesen	—	—	—	172	136	131

Külső alkalmazottak

Szerződéses alkalmazottak	Jóváhagyva 2018-ra	2018. 12. 31-ig felvett	2019. évi becslés
IV. tisztségcsoport	40	25	59,5
III. tisztségcsoport	1	6	26,5
II. tisztségcsoport	—	—	2
I. tisztségcsoport	—	—	—
Összesen	41	31	88
Kihelyezett nemzeti szakértők	Jóváhagyva 2018-ra	2018. 12. 31-ig felvett	2019. évi becslés
Összesen	9	9	11

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/166

Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2019. pénzügyi évre

(2019/C 120/33)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0	HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI	118 886 000	104 136 000
	1. cím – Összesen	118 886 000	104 136 000
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	—	—	0 ,—
	2. cím – Összesen	—	—	0 ,—
3	EGYÉB BEVÉTELEK
3 0	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	—	—	0 ,—
	3. cím – Összesen	—	—	0 ,—
4	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP
4 0	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP	7 766 791 125	6 805 602 338
4 9	A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím – Összesen	7 766 791 125	6 805 602 338	0 ,—
9	TARTALÉK
9 0	TARTALÉK	—	—	30 371 897,59
	9. cím – Összesen	—	—	30 371 897,59
	MINDÖSSZESEN	7 885 677 125	6 909 738 338	30 371 897,59

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	42 537 000	38 094 150
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	1 360 000	1 804 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	40 000	40 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	816 000	1 060 000
1 5	KÉPZÉS	840 000	557 000
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	1 374 000	1 405 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	15 000	15 000
	1. cím – Összesen	46 982 000	42 975 150
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 377 000	5 282 000
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	6 532 100	5 446 850
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 455 600	868 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	552 300	674 000
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	990 000	510 000
	2. cím – Összesen	14 907 000	12 780 850
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI	14 672 000	21 805 000
3 2	AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI	42 325 000	26 575 000
	3. cím – Összesen	56 997 000	48 380 000
4	EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP
4 0	AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL	7 766 791 125	6 805 602 338
4 9	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	—	—
	4. cím – Összesen	7 766 791 125	6 805 602 338
9	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL
9 0	KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL		—	30 371 897,59
	9. cím – Összesen		—	30 371 897,59
	MINDÖSSZESEN	7 885 677 125	6 909 738 338	30 371 897,59

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2019		2018		2017
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	3	—	—
AD 12	—	6	—	9	—	8
AD 11	—	10	—	8	—	6
AD 10	—	12	—	16	—	12
AD 9	—	60	—	35	—	20
AD 8	—	70	—	67	—	70
AD 7	—	56	—	50	—	32
AD 6	—	65	—	60	—	90
AD 5	—	30	—	30	—	40
AD összesen	—	315	—	278	—	278
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	3	—	2
AST 6	—	7	—	3	—	2
AST 5	—	10	—	8	—	4
AST 4	—	16	—	13	—	6
AST 3	—	14	—	17	—	32
AST 2	—	6	—	2	—	2
AST 1	—	2	—	2	—	4
AST összesen	—	59	—	48	—	52
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	2	—	2	—	—
AST/SC3	—	12	—	12	—	10
AST/SC2	—	7	—	3	—	5
AST/ASC1	—	5	—	7	—	5
AST/SC összesen	—	26	—	24	—	20
Összesen	—	400	—	350	—	350
Összesen	—	400	—	350	—	350

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2017	2018	2019
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG összesen	—	—	—
Kirendelt nemzeti szakértők	25	35	35
Összesen	25	35	35

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/171

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/34)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
1	A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0	A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	251 750 320	243 755 329	232 186 531 ,—
	1. cím – Összesen	251 750 320	243 755 329	232 186 531 ,—
3	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK
3 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK	184 243 729	159 120 283	0 ,—
	3. cím – Összesen	184 243 729	159 120 283	0 ,—
4	UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK
4 0	UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
5	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
5 0	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	—	—	0 ,—
	5. cím – Összesen	—	—	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	435 994 049	402 875 612	232 186 531 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	2018. évi előirányzatok	2017. évi teljesítés
1	A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	109 176 625	108 323 662	97 382 732 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 376 800	1 237 680	1 282 658 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	352 165	417 893	301 250 ,—
1 5	GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE	1 245 857	1 116 188	992 200 ,—
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	7 982 706	8 804 724	4 661 266 ,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	27 100	28 000	25 747 ,—
	1. cím – Összesen	120 161 253	119 928 147	104 645 853 ,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	12 362 853	12 801 141	21 313 732 ,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	29 427 709	31 935 965	31 533 999 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 218 552	2 657 599	3 461 963 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	8 017 997	8 796 340	7 885 442 ,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	1 545 710	1 550 000	1 541 018 ,—
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK	4 096 296	4 127 373	3 820 365 ,—
2 6	TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK	3 703 196	5 107 657	5 773 013 ,—
	2. cím – Összesen	62 372 313	66 976 075	75 329 532 ,—
3	A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK
3 2	MEGFIGYELŐKÖZPONT	6 844 192	7 005 938	7 305 396 ,—
3 3	UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS	29 619 492	28 505 389	25 577 439 ,—
3 4	KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA	967 950	1 339 300	1 370 962 ,—
3 5	AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK	18 681 998	19 184 757	18 883 182 ,—
	3. cím – Összesen	56 113 632	56 035 384	53 136 979 ,—
4	UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK
4 0	UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
5	ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ
5 0	ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ	—	—	0 ,—
	5. cím – Összesen	—	—	0 ,—
10	EGYÉB KIADÁSOK
10 1	TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE	172 610 050	159 936 005	0 ,—
10 2	A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG	—	—	0 ,—
10 3	ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP	24 736 801	p.m.	0 ,—
	10. cím – Összesen	197 346 851	159 936 005	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	435 994 049	402 875 611	233 112 364 ,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	17	32	27	8	25	24
AD 13	26	32	34	9	10	8
AD 12	26	25	26	20	23	20
AD 11	11	8	9	14	22	26
AD 10	11	9	7	11	9	9
AD 9	19	11	11	14	11	11
AD 8	20	9	6	15	7	8
AD 7	33	32	13	18	2	3
AD 6	47	43	66	20	5	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	210	201	199	133	118	113
AST 11	9	40	35	2	9	8
AST 10	20	25	27	3	8	7
AST 9	57	64	55	9	28	26
AST 8	46	59	59	9	21	19
AST 7	66	62	57	10	32	25
AST 6	62	66	79	25	46	52
AST 5	32	22	25	28	39	49
AST 4	42	19	11	35	7	9
AST 3	50	24	35	42	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	384	381	383	163	190	195
Összesen	594	582	582	296	308	308

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2019	2018	2017
IV. tisztségcsoport	95,4	92,2	69,2
III. tisztségcsoport	112,5	115,97	72,7
II. tisztségcsoport	7	13	19
I. tisztségcsoport	5	5	5
Tisztségcsoportok összesen	219,9	226,2	165,9
Kirendelt nemzeti szakértők	60	70	70
Összesen	279,9	296,2	235,9

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/177

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/35)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	20 371 000	190 000	20 561 000
	1. cím – Összesen	20 371 000	190 000	20 561 000
5	EGYÉB BEVÉTELEK
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—	23 275	23 275
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	15 000	–11 958	3 042
5 4	ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 9	AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	28 000	–27 000	1 000
	5. cím – Összesen	43 000	–15 683	27 317
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	157 000	–35 317	121 683
	6. cím – Összesen	157 000	–35 317	121 683
	MINDÖSSZESEN	20 571 000	139 000	20 710 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	12 921 500	– 274 599	12 646 901
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	285 000	20 000	305 000
1 4	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	193 500	32 724	226 224
	1. cím – Összesen	13 400 000	– 221 875	13 178 125
2	ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK	664 000	–34 028	629 972
2 1	BÉRLET	23 000	– 603	22 397
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	733 000	114 734	847 734
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	20 000	–2 800	17 200
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	60 000	–5 400	54 600
	2. cím – Összesen	1 500 000	71 903	1 571 903
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	5 671 000	338 972	6 009 972
	3. cím – Összesen	5 671 000	338 972	6 009 972
	MINDÖSSZESEN	20 571 000	189 000	20 760 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2018		2017		2016
Besorolás és fokozat	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	4	1	4	1	4
AD 12	1	7	2	7	2	8
AD 11	1	5		5		5
AD 10		4	2	4	2	4
AD 9		5	1	3	1	3
AD 8	1	7	1	6	1	5
AD 7		6		7	1	5
AD 6		3		4		5
AD 5		1		1		1
Total AD	5	44	7	43	8	42
AST 11		1
AST 10		1		2		2
AST 9		5		5		7
AST 8		7		8		8
AST 7	2	8	2	8	1	10
AST 6	3	2	3	1	3
AST 5	1	7	1	8	2	8
AST 4		2	1	1	1
AST 3		1		1
AST 2		1	1		1	1
AST 1		1		1		1
AST összesen	6	36	8	35	8	37
Összesen	11	80	15	15	16	79
Mindösszesen	91		93		95

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2018	2017
FG IV	6	3
FG III	3	4
FG II	2	5
FG I	2	2
FG összesen	13	14
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	1
Összesen	14	15

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/182

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/36)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 2	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)	20 056 297		20 056 297
1 3	EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK	87 703		87 703
	1. cím – Összesen	20 144 000		20 144 000
4	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL	—		—
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.		p.m.
4 9	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
8	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.		p.m.
	8. cím – Összesen	p.m.		p.m.
9	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	18	18
	9. cím – Összesen	p.m.	18	18
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.		p.m.
	10. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	20 144 000	18	20 144 018

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 275 200	13 275 200	– 228 876	– 228 876	13 046 324	13 046 324
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	100 000	100 000	26 500	26 500	126 500	126 500
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	251 000	251 000	–15 000	–15 000	236 000	236 000
1 5	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	36 000	36 000	–2 106	–2 106	33 894	33 894
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4 000	4 000	–3 000	–3 000	1 000	1 000
	1. cím – Összesen	13 666 200	13 666 200	– 222 482	– 222 482	13 443 718	13 443 718
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	924 100	924 100	–19 152	–19 152	904 948	904 948
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK	800 650	800 650	25 842	25 842	826 492	826 492
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	9 000	9 000	9 000	9 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	63 000	63 000	–10 540	–10 540	52 460	52 460
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	20 200	20 200	–5 150	–5 150	15 050	15 050
2 5	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	30 000	30 000	130 000	130 000
	2. cím – Összesen	1 907 950	1 907 950	30 000	30 000	1 937 950	1 937 950
3	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	441 000	441 000	43 000	43 000	484 000	484 000
3 1	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 468 850	3 468 850	125 094	125 094	3 593 944	3 593 944
3 2	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	660 000	660 000	24 406	24 406	684 406	684 406
	3. cím – Összesen	4 569 850	4 569 850	192 500	192 500	4 762 350	4 762 350
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL	—	—			—	—
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL	—	—			—	—
	4. cím – Összesen	—	—			—	—
8	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	—	—			—	—
	8. cím – Összesen	—	—			—	—
9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	—	—			—	—
	9. cím – Összesen	—	—			—	—
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	—	—			—	—
	10. cím – Összesen	—	—			—	—
	MINDÖSSZESEN	20 144 000	20 144 000	18	18	20 144 018	20 144 018

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2018	2019
2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	301 000	301 000	—
2018. évi előirányzatok	484 000	183 000	301 000
Összesen	785 000	484 000	301 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2018	2019
2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 050 000	1 050 000	—
2018. évi előirányzatok	3 593 944	2 543 944	1 050 000
Összesen	4 643 944	3 593 944	1 050 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2018	2019
2018 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	89 000	89 000	—
2018. évi előirányzatok	684 406	595 406	89 000
Összesen	773 406	684 406	89 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2018		2017		Besorolási munkakörök 2016. december 31-én
Besorolás és fokozat	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—	—
AD 12	—	14	—	12	—	8
AD 11	—	8	—	9	—	9
AD 10	—	6	—	5	—	7
AD 9	—	12	—	13	—	11
AD 8	—	9	—	13	—	10
AD 7	—	2	—	1	—	9
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
AD összesen	—	56	—	57	—	58
AST 11	—	3	—	2	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	1
AST 9	—	8	—	10	—	8
AST 8	—	6	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	2
AST 5	—	1	—	1	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	30	—	31	—	31
Összesen	—	86	—	88	—	89

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016. december 31-én ténylegesen betöltve	2017	2018
FG IV	9	9	10
FG III	21	24,5	25
FG II	10	7	6
FG I	—	—	—
FG összesen	40	40,5	41
Helyi alkalmazottak	1	1	1
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	1	1
Összesen	42	42,5	43

Az Európai Képzési Alapítvány 2018. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf. europa.eu), az „About” menü alatt, a „Public access to documents” részben.

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/189

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/37)

Létszámterv

Kategória és beosztás	2018	1. sz. költségvetés-módosítás	2018
Kategória és beosztás	Jóváhagyva	Jóváhagyva	Jóváhagyva
AD 16	—		—
AD 15	—		—
AD 14	2		2
AD 13	1		1
AD 12	2		2
AD 11	1		1
AD 10	3		3
AD 9	3	+1	4
AD 8	7	–1	6
AD 7	5		5
AD 6	—		—
AD 5	—		—
AD kategória összesen	24	0	24
AST 11	—		—
AST 10	—		—
AST 9	1		1
AST 8	—		—
AST 7	1		1
AST 6	3		3
AST 5	7		7
AST 4	1		1
AST 3	3		3
AST 2	—		—
AST 1	—		—
AST kategória összesen	16		16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
AST/SC kategória összesen
Összesen	40	0	40

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/191

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/38)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	15 325 600		15 325 600
	1. cím – Összesen	15 325 600		15 325 600
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 0	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	160 100	–60 000	100 100
2 2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ	p.m.		p.m.
	2. cím – Összesen	160 100	–60 000	100 100
5	EGYÉB BEVÉTELEK
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 4	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	6. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	15 485 700	–60 000	15 425 700

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 947 500	–30 000	5 917 500
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	22 000		22 000
1 5	MOBILITÁS	52 100		52 100
1 6	SZOCIÁLPOLITIKA	p.m.		p.m.
1 8	FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE	p.m.		p.m.
1 9	NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK	p.m.		p.m.
	1. cím – Összesen	6 021 600	–30 000	5 991 600
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	630 510	–18 808	611 702
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	546 000		546 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	29 000	4 462	33 462
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	72 800	4 346	77 146
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	97 000		97 000
	2. cím – Összesen	1 375 310	–10 000	1 365 310
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	7 973 690	–99 000	7 874 690
3 1	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA	115 100	79 000	194 100
	3. cím – Összesen	8 088 790	–20 000	8 068 790
4	KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA
4 1	IPA II 2016 PROGRAM	p.m.		p.m.
4 9	ÚJ IPA II PROGRAM	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
5	TARTALÉK
5 0	TARTALÉK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	15 485 700	–60 000	15 425 700

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/194

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/39)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés	3. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	22 350 000	45 000	22 395 000
	2. cím – Összesen	22 350 000	45 000	22 395 000
3	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL
3 0	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL	p.m.		p.m.
	3. cím – Összesen	p.m.		p.m.
4	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK
4 0	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK	214 286		214 286
	4. cím – Összesen	214 286		214 286
5	IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK
5 0	IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	244 000		244 000
	9. cím – Összesen	244 000		244 000
	MINDÖSSZESEN	22 808 286	45 000	22 853 286

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok	3. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 460 000		11 460 000
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	87 000		87 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	90 000		90 000
1 4	JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	385 000		385 000
1 5	MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	525 000		525 000
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	935 000		935 000
1 7	FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ	3 000		3 000
1 9	TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE	p.m.		p.m.
	1. cím – Összesen	13 485 000		13 485 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 429 000		1 429 000
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	822 000		822 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	32 000		32 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	57 000		57 000
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	127 000		127 000
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	11 000		11 000
2 6	TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK	23 000		23 000
2 9	TARTALÉKOK A 2. CÍMRE	p.m.		p.m.
	2. cím – Összesen	2 501 000		2 501 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 2	SZABADSÁGOK	581 000	45 000	626 000
3 3	EGYENLŐSÉG	1 765 000		1 765 000
3 6	IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS	197 000		197 000
3 7	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	3 690 000		3 690 000
3 8	AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK	375 000		375 000
3 9	TARTALÉKOK A 3. CÍMRE	p.m.		p.m.
	3. cím – Összesen	6 608 000	45 000	6 653 000
4	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
4 0	EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK	214 286		214 286
	4. cím – Összesen	214 286		214 286
	MINDÖSSZESEN	22 808 286	45 000	22 853 286

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/197

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/40)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés	4. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	22 395 000		22 395 000
	2. cím – Összesen	22 395 000		22 395 000
3	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL
3 0	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL	p.m.		p.m.
	3. cím – Összesen	p.m.		p.m.
4	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK
4 0	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK	214 286	107 143	321 429
	4. cím – Összesen	214 286	107 143	321 429
5	IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK
5 0	IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
9	EGYÉB BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	244 000		244 000
	9. cím – Összesen	244 000		244 000
	MINDÖSSZESEN	22 853 286	107 143	22 960 429

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok		4. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 460 000	11 460 000			11 460 000	11 460 000
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	87 000	87 000			87 000	87 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	90 000	90 000			90 000	90 000
1 4	JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	385 000	385 000			385 000	385 000
1 5	MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	525 000	525 000			525 000	525 000
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	935 000	935 000			935 000	935 000
1 7	FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ	3 000	3 000			3 000	3 000
1 9	TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	1. cím – Összesen	13 485 000	13 485 000			13 485 000	13 485 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 429 000	1 429 000			1 429 000	1 429 000
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	822 000	822 000			822 000	822 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	32 000	32 000			32 000	32 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	57 000	57 000			57 000	57 000
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	127 000	127 000			127 000	127 000
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	11 000	11 000			11 000	11 000
2 6	TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK	23 000	23 000			23 000	23 000
2 9	TARTALÉKOK A 2. CÍMRE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	2. cím – Összesen	2 501 000	2 501 000			2 501 000	2 501 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 2	SZABADSÁGOK	626 000	626 000			626 000	626 000
3 3	EGYENLŐSÉG	1 765 000	1 765 000			1 765 000	1 765 000
3 6	IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS	197 000	197 000			197 000	197 000
3 7	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	3 690 000	3 690 000			3 690 000	3 690 000
3 8	AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK	375 000	375 000			375 000	375 000
3 9	TARTALÉKOK A 3. CÍMRE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	6 653 000	6 653 000			6 653 000	6 653 000
4	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
4 0	EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK	214 286	214 286	107 143	107 143	321 429	321 429
	4. cím – Összesen	214 286	214 286	107 143	107 143	321 429	321 429
	MINDÖSSZESEN	22 853 286	22 853 286	107 143	107 143	22 960 429	22 960 429

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/201

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/41)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	81 556 244,00	76 796 914,00			81 556 244,00	76 796 914,00
2 1	MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	8 481 754,97	8 481 754,97	16 739 233,68	16 738 733,68	25 220 988,65	25 220 488,65
	2. cím – Összesen	90 037 998,97	85 278 668,97	16 739 233,68	16 738 733,68	106 777 232,65	102 017 402,65
	MINDÖSSZESEN	90 037 998,97	85 278 668,97	16 739 233,68	16 738 733,68	106 777 232,65	102 017 402,65

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	22 268 800	22 268 800			22 268 800	22 268 800
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	305 000	305 000			305 000	305 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	77 170,15	77 170,15	2 239,57	2 239,57	79 409,72	79 409,72
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	22 000	22 000			22 000	22 000
1 5	KÉPZÉS	260 000	260 000			260 000	260 000
1 6	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	580 000	580 000			580 000	580 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	30 000	30 000			30 000	30 000
	1. cím – Összesen	23 542 970,15	23 542 970,15	2 239,57	2 239,57	23 545 209,72	23 545 209,72
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 409 355	3 409 355	6 000	6 000	3 415 355	3 415 355
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	471 057,26	471 057,26	16 000	16 000	487 057,26	487 057,26
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	35 000	35 000			35 000	35 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	130 500	130 500	840,37	840,37	131 340,37	131 340,37
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	156 500	156 500			156 500	156 500
2 5	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	125 000	125 000			125 000	125 000
	2. cím – Összesen	4 327 412,26	4 327 412,26	22 840,37	22 840,37	4 350 252,63	4 350 252,63
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK	4 352 221	5 151 693			4 352 221	5 151 693
3 2	INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	170 000	170 000			170 000	170 000
3 3	MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK	1 228 100	1 228 100			1 228 100	1 228 100
3 5	TANULMÁNYOK	462 840	696 256			462 840	696 256
3 6	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	615 000	615 000			615 000	615 000
3 7	NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)	1 576 500	1 657 000	7 731 ,05	7 731 ,05	1 584 231 ,05	1 664 731 ,05
3 9	EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN	21 002 000	13 021 000			21 002 000	13 021 000
	3. cím – Összesen	29 406 661	22 539 049	7 731 ,05	7 731 ,05	29 414 392 ,05	22 546 780 ,05
4	KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK
4 1	SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT	16 939 782	18 951 795	234 757,17	234 757,17	17 174 539,17	19 186 552,17
4 2	CLEANSEANET	7 405 718	7 512 407	31 167,18	31 167,18	7 436 885,18	7 543 574,18
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS	329 500	319 080			329 500	319 080
	4. cím – Összesen	24 675 000	26 783 282	265 924,35	265 924,35	24 940 924,35	27 049 206,35
5	PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK
5 1	TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT	p.m.	p.m.	752 000	752 000	752 000	752 000
5 2	SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK	1 735 780,76	1 735 780,76	–60 501,66	–61 001,66	1 675 279,10	1 674 779,10
5 3	FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK	2 937 674,80	2 937 674,80	10 975 000	10 975 000	13 912 674,80	13 912 674,80
5 4	CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	KOPERNIKUSZ	2 840 000	2 840 000	4 614 000	4 614 000	7 454 000	7 454 000
5 6	EQUASIS	350 000	350 000	100 000	100 000	450 000	450 000
5 7	THETIS MODULOK	222 500	222 500	60 000	60 000	282 500	282 500
5 9	PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5. cím – Összesen	8 085 955,56	8 085 955,56	16 440 498,34	16 439 998,34	24 526 453,90	24 525 953,90
	MINDÖSSZESEN	90 037 998,97	85 278 668,97	16 739 223,68	16 738 733,68	106 777 232,65	102 017 402,65

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/205

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/42)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	10 529 000		10 529 000
	1. cím – Összesen	10 529 000		10 529 000
2	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	280 000	–31 374	248 626
	2. cím – Összesen	280 000	–31 374	248 626
3	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
3 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	640 000	45 662	685 662
	3. cím – Összesen	640 000	45 662	685 662
4	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
4 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	10 500	10 500
	4. cím – Összesen	p.m.	10 500	10 500
	MINDÖSSZESEN	11 449 000	24 788	11 473 788

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 186 400	524 557	5 710 957
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	261 100	135 211	396 311
1 3	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS	190 000	– 124 352	65 648
1 4	IDEIGLENES TÁMOGATÁS	749 000	223 157	972 157
	1. cím – Összesen	6 386 500	758 573	7 145 073
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 000 500	–65 188	935 312
2 1	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	60 000	–28 062	31 938
2 2	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	62 000	14 354	76 354
2 3	IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)	565 000	–92 568	472 432
	2. cím – Összesen	1 687 500	– 171 464	1 516 036
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0	ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	715 000	43 449	758 449
3 2	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	660 000	– 307 822	352 178
3 6	FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	2 000 000	– 297 948	1 702 052
	3. cím – Összesen	3 375 000	– 562 321	2 812 679
	MINDÖSSZESEN	11 449 000	24 788	11 473 788

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2017		2018
	Jóváhagyva		Jóváhagyva
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	10
AD 8	—	15	—	15
AD 7	—	0	—	0
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	0	—	—
AD kategória összesen	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	0	—	0
AST 2	—	0	—	0
AST 1	—	—	—	—
AST kategória összesen	—	14	—	13
Összes alkalmazott	—	48	—	47

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/209

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/43)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH	79 403 406	900 000	80 303 406
1 1	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK	7 195 000	–1 270 000	5 925 000
1 9	TARTALÉK	—		—
	1. cím – Összesen	86 598 406	– 370 000	86 228 406
2	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
2 0	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	29 739 320	750 000	30 489 320
	2. cím – Összesen	29 739 320	750 000	30 489 320
3	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN
3 0	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN	663 469		663 469
	3. cím – Összesen	663 469		663 469
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 0	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
5	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
5 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
6	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN
6 0	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN	1 600 000		1 600 000
	6. cím – Összesen	1 600 000		1 600 000
9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
9 0	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	118 601 195	380 000	118 981 195

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	69 643 900	69 643 900	– 268 200	– 268 200	69 375 700	69 375 700
1 2	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	573 657	573 657	81 800	81 800	655 457	655 457
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	53 084	53 084			53 084	53 084
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	1 850 724	1 850 724	– 600	– 600	1 850 124	1 850 124
1 5	KÉPZÉS	941 986	941 986	–7 200	–7 200	934 786	934 786
1 6	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	1 975 700	1 975 700	–20 000	–20 000	1 955 700	1 955 700
1 7	SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	4 251	4 251			4 251	4 251
	1. cím – Összesen	75 043 302	75 043 302	– 214 200	– 214 200	74 829 102	74 829 102
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	7 545 483	7 545 483	–67 455	–67 455	7 478 028	7 478 028
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	7 214 389	7 214 389	92 753	92 753	7 307 142	7 307 142
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 702 682	1 702 682	13 029	13 029	1 715 711	1 715 711
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	306 574	306 574	–40 327	–40 327	266 247	266 247
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
2 5	ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	6 823	6 823			6 823	6 823
	2. cím – Összesen	16 775 951	16 775 951	–2 000	–2 000	16 773 951	16 773 951
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH
3 0	REACH	21 404 750	21 404 750	914 000	914 000	22 318 750	22 318 750
3 1	TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK	549 912	808 018	–14 000	–14 000	535 912	794 018
3 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	650 000	612 380			650 000	612 380
3 9	MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000
	3. cím – Összesen	24 204 662	24 425 148	900 000	900 000	25 104 662	25 325 148
4	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK
4 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK	2 124 214	2 124 214	– 322 000	– 322 000	1 802 214	1 802 214
4 8	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	4. cím – Összesen	2 124 214	2 124 214	– 322 000	– 322 000	1 802 214	1 802 214
5	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
5 0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS	232 580	232 580	18 200	18 200	250 780	250 780
	5. cím – Összesen	232 580	232 580	18 200	18 200	250 780	250 780
9	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK
9 0	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH	—	—			—	—
	9. cím – Összesen	—	—			—	—
	MINDÖSSZESEN	118 380 709	118 601 195	380 000	380 000	118 760 709	118 981 195

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/213

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/44)

BVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
2	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	336 818 365	–23 931 649	312 886 716
	2. cím – Összesen	336 818 365	–23 931 649	312 886 716
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)
3 0	HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL	7 817 071,41	– 526 811,41	7 290 260
3 1	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	25 000 000		25 000 000
	3. cím – Összesen	32 817 071,41	– 526 811,41	32 290 260
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 1	A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA	—		—
	4. cím – Összesen	—		—
5	AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK	p.m.		p.m.
5 7	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	780,66	780,66
5 9	AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	20 558,11	20 558,11
	5. cím – Összesen	p.m.	21 338,77	21 338,77
6	TÖBBLET, EGYENLEGEK
6 0	TÖBBLET, EGYENLEGEK	4 211 409,52		4 211 409,52
	6. cím – Összesen	4 211 409,52		4 211 409,52
7	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
7 0	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE	p.m.	95 744,05	95 744,05
7 1	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE	p.m.		p.m.
	7. cím – Összesen	p.m.	95 744,05	95 744,05
9	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK
9 0	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	373 846 845,93	–24 341 377,59	349 505 468,34

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	4 648 000	4 648 000			4 648 000	4 648 000
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	KÜLDETÉSEK	260 000	260 000	35 000	35 000	295 000	295 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	133 600	133 600	–20 300	–20 300	113 300	113 300
1 5	KÉPZÉS	85 000	85 000	5 000	5 000	90 000	90 000
1 6	KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS	724 000	724 000	80 300	80 300	804 300	804 300
1 7	REPREZENTÁCIÓ	3 900	3 900			3 900	3 900
	1. cím – Összesen	5 890 500	5 890 500	100 000	100 000	5 990 500	5 990 500
2	INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	255 200	255 200	–16 300	–16 300	238 900	238 900
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK	458 100	458 100	–31 400	–31 400	426 700	426 700
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	39 800	39 800	–7 350	–7 350	32 450	32 450
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	640 350	640 350	– 219 000	– 219 000	421 350	421 350
2 4	KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK	4 000	4 000	–2 000	–2 000	2 000	2 000
2 5	TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	350 980	350 980	–97 980	–97 980	253 000	253 000
	2. cím – Összesen	1 748 430	1 748 430	– 374 030	– 374 030	1 374 400	1 374 400
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	TÁMOGATÁSOK	416 007 945,29	358 993 201,51	1 196 662,82	–23 677 647,59	417 204 608,11	335 315 553,92
3 1	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK	2 861 903	2 899 760	232 300	– 114 500	3 094 203	2 785 260
3 2	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS	2 318 000	2 436 160	– 970 000	– 184 200	1 348 000	2 251 960
3 3	STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK	139 550	261 000	–67 550	–91 000	72 000	170 000
	3. cím – Összesen	421 327 398,29	364 590 121,51	391 412,82	–24 067 347,59	421 718 811,11	340 522 773,92
4	TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK
4 0	TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK	28 973 320,43	1 617 794,42			28 973 320,43	1 617 794,42
	4. cím – Összesen	28 973 320,43	1 617 794,42			28 973 320,43	1 617 794,42
	MINDÖSSZESEN	457 939 648,72	373 846 845,93	117 382,82	–24 341 377,59	458 057 031,54	349 505 468,34

29.3.2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 120/217

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2019/C 120/45)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi költségvetés		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
1 1	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ
1 1 0	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ	333 028 782,00	605 222 443,00	—	—	333 028 782,00	605 222 443,00
1 1 1	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL	93 706 781,00	4 698 321,00	26 300 000,00	—	120 006 781,00	4 698 321,00
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	426 735 563,00	609 920 764,00	26 300 000,00	—	453 035 563,00	609 920 764,00
1 2	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ
1 2 0	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ	48 016 981,00	48 016 981,00	790 000,00	790 000,00	48 806 981,00	48 806 981,00
1 2 1	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL	1 183 099,32	1 183 099,32	—	—	1 183 099,32	1 183 099,32
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	49 200 080,32	49 200 080,32	790 000,00	790 000,00	49 990 080,32	49 990 080,32
	1. cím – Összesen	475 935 643,32	659 120 844,32	27 090 000,00	790 000,00	503 025 643,32	659 910 844,32
2	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK
2 1	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK	4 920 000,00	4 920 000,00	—	—	4 920 000,00	4 920 000,00
	2. cím – Összesen	4 920 000,00	4 920 000,00	—	—	4 920 000,00	4 920 000,00
3	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK
3 1	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	142 000 000,00	130 000 000,00	—	—	142 000 000,00	130 000 000,00
	3. cím – Összesen	142 000 000,00	130 000 000,00	—	—	142 000 000,00	130 000 000,00
4	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
4 1	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	1 474,19	1 474,19
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	1 474,19	1 474,19	1 474,19	1 474,19
5	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK
5 1	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	622 855 643,32	794 040 844,32	27 091 474,19	791 474,19	649 947 117,51	794 832 318,51

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	29 283 030,32	29 283 030,32	791 474,19	791 474,19	30 074 504,51	30 074 504,51
1 2	KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)	10 744 000	10 744 000			10 744 000	10 744 000
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000
1 4	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	1 137 000	1 137 000			1 137 000	1 137 000
1 5	REPREZENTÁCIÓ	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	KÉPZÉS	831 000	831 000			831 000	831 000
1 7	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000
1 8	GYAKORNOKOK	148 000	148 000			148 000	148 000
	1. cím – Összesen	45 853 030,32	45 853 030,32	791 474,19	791 474,19	46 644 504,51	46 644 504,51
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	1 489 000	1 489 000			1 489 000	1 489 000
2 2	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK	3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2 3	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	856 050	856 050			856 050	856 050
2 4	RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS	299 000	299 000			299 000	299 000
2 5	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 384 000	1 384 000			1 384 000	1 384 000
2 6	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	425 000	425 000			425 000	425 000
2 7	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	314 000	314 000			314 000	314 000
2 8	HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	2. cím – Összesen	8 267 050	8 267 050	p.m.	p.m.	8 267 050	8 267 050
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1	ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE	406 712 651,32	586 420 764	29 090 223		435 802 874	586 420 764
3 2	ITER TECHNOLÓGIA	7 300 000	9 000 000	– 303 208		6 996 792	9 000 000
3 3	TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO	6 696 970,36	6 500 000	–2 519 666,36		4 177 304	6 500 000
3 4	EGYÉB KIADÁSOK	6 025 941,32	8 000 000	32 652		6 058 593	8 000 000
3 5	ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	142 000 000	130 000 000			142 000 000	130 000 000
3 6	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	568 735 563	739 920 764	26 300 000,64	p.m.	595 035 563	739 920 764
	MINDÖSSZESEN	622 855 643,32	794 040 844,32	27 091 474,83	791 474,19	649 947 117,51	794 832 318,51

		ISSN 1977-0979
Az Európai Unió Hivatalos Lapja		C 120

Magyar nyelvű kiadás	Tájékoztatások és közlemények	62. évfolyam 2019. március 29.

Tartalom		Oldal
	IV Tájékoztatások
2019/C 120/01	Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	1
2019/C 120/02	Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	6
2019/C 120/03	Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	11
2019/C 120/04	Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	15
2019/C 120/05	Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	20
2019/C 120/06	A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	27
2019/C 120/07	Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	32
2019/C 120/08	Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	37
2019/C 120/09	Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	42
2019/C 120/10	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	47
2019/C 120/11	Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	52
2019/C 120/12	Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	57
2019/C 120/13	Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	62
2019/C 120/14	Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	67
2019/C 120/15	Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	71
2019/C 120/16	Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	77
2019/C 120/17	Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	83
2019/C 120/18	A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	88
2019/C 120/19	Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	93
2019/C 120/20	Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	98
2019/C 120/21	Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	103
2019/C 120/22	Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	108
2019/C 120/23	Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	114
2019/C 120/24	A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	119
2019/C 120/25	A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	124
2019/C 120/26	Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	129
2019/C 120/27	Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	134
2019/C 120/28	Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	139
2019/C 120/29	Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	144
2019/C 120/30	Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	149
2019/C 120/31	Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	156
2019/C 120/32	A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	161
2019/C 120/33	Az Egységes Szanálási Testület bevételi és kiadási kimutatása a 2019. pénzügyi évre	166
2019/C 120/34	Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan	171
2019/C 120/35	Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	177
2019/C 120/36	Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	182
2019/C 120/37	Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	189
2019/C 120/38	Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	191
2019/C 120/39	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás	194
2019/C 120/40	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás	197
2019/C 120/41	Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	201
2019/C 120/42	Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	205
2019/C 120/43	Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	209
2019/C 120/44	Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	213
2019/C 120/45	Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2018. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	217