13.1.2017

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/1

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/01)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 2	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)	19 956 000		19 956 000
1 3	DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY	189 000		189 000
	1. cím – Összesen	20 145 000		20 145 000
4	EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL	754 412		754 412
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.		p.m.
4 9	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	305		305
	4. cím – Összesen	754 717		754 717
8	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.		p.m.
	8. cím – Összesen	p.m.		p.m.
9	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
9 0	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	1 132	1 132
	9. cím – Összesen	p.m.	1 132	1 132
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.		p.m.
	10. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	20 899 717	1 132	20 900 849

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok		2. sz. költségvetés-módosítás		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 080 500	13 080 500	– 136 297	– 136 297	12 944 203	12 944 203
1 3	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	115 900	115 900	–5 900	–5 900	110 000	110 000
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	306 000	306 000	–55 456	–55 456	250 544	250 544
1 5	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	17 000	17 000	–5 497	–5 497	11 503	11 503
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	8 400	8 400	–3 350	–3 350	5 050	5 050
	1. cím – Összesen	13 527 800	13 527 800	– 206 500	– 206 500	13 321 300	13 321 300
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	625 600	625 600	– 119 649	– 119 649	505 951	505 951
2 1	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK	768 150	768 150	74 695	74 695	842 845	842 845
2 2	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	56 100	56 100	46 871	46 871	102 971	102 971
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	74 570	74 570	–16 785	–16 785	57 785	57 785
2 4	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	26 200	26 200	–6 000	–6 000	20 200	20 200
2 5	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	40 000	40 000	140 000	140 000
	2. cím – Összesen	1 650 620	1 650 620	19 132	19 132	1 669 752	1 669 752
3	EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
3 0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	667 580	667 580	39 300	39 300	706 880	706 880
3 1	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 538 000	3 538 000	124 200	124 200	3 662 200	3 662 200
3 2	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	761 000	761 000	25 000	25 000	786 000	786 000
	3. cím – Összesen	4 966 580	4 966 580	188 500	188 500	5 155 080	5 155 080
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 2	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL	754 412	754 412			754 412	754 412
4 3	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL	305	305			305	305
	4. cím – Összesen	754 717	754 717			754 717	754 717
8	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	8. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	MINDÖSSZESEN	20 899 717	20 899 717	1 132	1 132	20 900 849	20 900 849

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2016	2017
2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	112 947	112 947	—
2016. évi előirányzatok	706 880	593 933	112 947
Összesen	819 827	706 880	112 947

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2016	2017
2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 380 615	1 380 615	—
2016. évi előirányzatok	3 662 200	2 281 585	1 380 615
Összesen	5 042 815	3 662 200	1 380 615

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2016	2017
2016 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	149 674	149 674	—
2016. évi előirányzatok	786 000	636 326	149 674
Összesen	935 674	786 000	149 674

13.1.2017

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/6

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/02)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	14 794 000		14 794 000
1 2	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS	—		—
	1. cím – Összesen	14 794 000		14 794 000
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 1	NORVÉGIA RÉSZVÉTELE	389 962,64	3 177,99	393 140,63
2 2	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA	210 000		210 000
2 3	A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	—		—
	2. cím – Összesen	599 962,64	3 177,99	603 140,63
3	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
3 1	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	p.m.		p.m.
	3. cím – Összesen	p.m.		p.m.
4	EGYÉB BEVÉTELEK
4 1	INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL	p.m.	19 513,76	19 513,76
4 2	AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK	—	4 703,22	4 703,22
4 3	EGYÉB BEVÉTELEK	—		—
	4. cím – Összesen	p.m.	24 216,98	24 216,98
	MINDÖSSZESEN	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	9 321 198,92		9 321 198,92
1 2	NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK	—		—
	1. cím – Összesen	9 321 198,92		9 321 198,92
2	KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
2 1	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
	2. cím – Összesen	1 724 288,66	21 262,15	1 745 550,81
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
3 1	TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
	3. cím – Összesen	4 348 475,06	6 132,82	4 354 607,88
4	EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK
4 1	PROJEKTEK	—		—
	4. cím – Összesen	—		—
5	TARTALÉK
	MINDÖSSZESEN	15 393 962,64	27 394,97	15 421 357,61

13.1.2017

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/9

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/03)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	15 083 700		15 083 700
	1. cím – Összesen	15 083 700		15 083 700
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 0	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	160 100	–60 000	100 100
2 2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ	1 489 354		1 489 354
	2. cím – Összesen	1 649 454	–60 000	1 589 454
5	EGYÉB BEVÉTELEK
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 4	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	6. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	16 733 154	–60 000	16 673 154

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 645 100	–30 000	5 615 100
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	36 000		36 000
1 5	MOBILITÁS	24 000		24 000
1 6	SZOCIÁLPOLITIKA	p.m.		p.m.
1 8	FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE	p.m.		p.m.
1 9	NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK	p.m.		p.m.
	1. cím – Összesen	5 705 100	–30 000	5 675 100
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	603 900	11 000	614 900
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	542 800		542 800
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	36 150	–22 750	13 400
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	54 500	–11 000	43 500
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	142 600	–7 250	135 350
	2. cím – Összesen	1 379 950	–30 000	1 349 950
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 2	KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS	3 985 735		3 985 735
3 3	HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ	1 441 015		1 441 015
3 4	MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS	2 732 000		2 732 000
	3. cím – Összesen	8 158 750		8 158 750
4	KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA
4 7	AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA	941 295		941 295
4 8	ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ	138 059		138 059
4 9	ÚJ IPA II PROGRAM	410 000		410 000
	4. cím – Összesen	1 489 354		1 489 354
5	TARTALÉK
5 0	TARTALÉK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	16 733 154	–60 000	16 673 154

Létszámterv

Kategória és beosztás			2016
	2016	2016 – 2. sz. költségvetés-módosítás	2016
			Jóváhagyva
AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—
AD 14	1	—	1
AD 13	1	+ 1	2
AD 12	2	– 1	1
AD 11	1	—	1
AD 10	3	—	3
AD 9	1	—	1
AD 8	7	—	7
AD 7	5	—	5
AD 6	3	—	3
AD 5	—	—	—
AD kategória összesen	24	—	24
AST 11	—	—	—
AST 10	—	—	—
AST 9	1	—	1
AST 8	—	—	—
AST 7	1	—	1
AST 6	3	—	3
AST 5	4	+ 3	7
AST 4	4	– 2	2
AST 3	3	– 1	2
AST 2	1	—	1
AST 1	—	—	—
AST kategória összesen	17	—	17
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
AST/SC kategória összesen
ÖSSZESEN	41		41

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma 2016-ban

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2014	31.12.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
FG összesen	24	24	24
Helyi alkalmazottak	1	1	1
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	25	25	25

13.1.2017

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/14

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	49 082 170		49 082 170
	1. cím – Összesen	49 082 170		49 082 170
2	EGYÉB BEVÉTELEK
2 3	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.		p.m.
	2. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	49 082 170		49 082 170

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	31 778 000		31 778 000
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 658 000	–25 000	1 633 000
	1. cím – Összesen	33 436 000	–25 000	33 411 000
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	IKT-KIADÁSOK	3 490 000		3 490 000
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	619 000	–65 000	554 000
	2. cím – Összesen	10 301 170	15 000	10 316 170
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 345 000	10 000	5 355 000
	3. cím – Összesen	5 345 000	10 000	5 355 000
	MINDÖSSZESEN	49 082 170		49 082 170

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Részösszeg AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	29	29	28
Összesen	—	—	—	110	110	108

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
FG összesen	339	336	336
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	339	336	336

13.1.2017

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/19

A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/05)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	8 518 376	110 000	8 628 376
	1. cím – Összesen	8 518 376	110 000	8 628 376
2	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE
2 0	AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN	161 070		161 070
	2. cím – Összesen	161 070		161 070
	MINDÖSSZESEN	8 679 446	110 000	8 789 446

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 674 483	–40 000	4 634 483
1 2	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	281 700	2 000	283 700
	1. cím – Összesen	4 956 183	–38 000	4 918 183
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 008 500	–1 600	1 006 900
2 2	IKT-KIADÁSOK	200 000	12 000	212 000
2 3	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	202 853	–20 000	182 853
	2. cím – Összesen	1 411 353	–9 600	1 401 753
3	PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 311 910	157 600	2 469 510
	3. cím – Összesen	2 311 910	157 600	2 469 510
	MINDÖSSZESEN	8 679 446	110 000	8 789 446

13.1.2017

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/22

Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/06)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
9	BEVÉTELEK
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	253 935 000		253 935 000
9 1	EGYÉB BEVÉTELEK	100 000		100 000
9 4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	254 035 000		254 035 000
	MINDÖSSZESEN	254 035 000		254 035 000

KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	28 350 000	– 360 000	27 990 000
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	286 000		286 000
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	500 000		500 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	70 000		70 000
1 5	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	20 000		20 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	—		—
	1. cím – Összesen	30 636 000	– 270 000	30 366 000
2	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 355 000	– 101 000	5 254 000
2 1	DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	163 000	29 000	192 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	825 000	326 000	1 151 000
2 4	POSTAL KIADÁSOK	80 000	50 000	130 000
2 5	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	515 000	–9 000	506 000
2 6	INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG	674 000	–30 000	644 000
	2. cím – Összesen	14 502 000	270 000	14 772 000
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0	MŰVELETEK	119 795 000	– 818 000	118 977 000
3 1	KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	KÉPZÉS	5 000 000		5 000 000
3 3	KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	1 070 000		1 070 000
3 6	TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	40 000		40 000
3 7	VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS	66 557 000	–3 872 000	62 685 000
3 8	HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS	555 000		555 000
	3. cím – Összesen	208 897 000		208 897 000
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 1	KÜLSŐ KAPCSOLATOK	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	254 035 000		254 035 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015		2014
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
AD összesen	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	81	—	70	—	54
Összesen	—	275	—	227	—	152

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Összesen	106	91
Kihelyezett nemzeti szakértők	86	86
Összesen	192	177

13.1.2017

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/27

Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2017/C 12/07)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
9	BEVÉTELEK
9 0	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	253 935 000	–21 278 000	232 657 000
9 1	EGYÉB BEVÉTELEK	100 000		100 000
9 4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	254 035 000	–21 278 000	232 757 000
	MINDÖSSZESEN	254 035 000	–21 278 000	232 757 000

KÖLTSÉGEK

Cím Alcím	Megnevezés	2016. évi előirányzatok	2. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	27 990 000	–1 516 000	26 474 000
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	286 000		286 000
1 3	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	500 000		500 000
1 4	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	70 000		70 000
1 5	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	1 500 000		1 500 000
1 6	SZOCIÁLIS JÓLÉT	20 000		20 000
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	—		—
	1. cím – Összesen	30 366 000	–1 516 000	28 850 000
2	ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 254 000	10 000	5 264 000
2 1	DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	6 895 000	1 000	6 896 000
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	192 000	65 000	257 000
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 151 000	132 000	1 283 000
2 4	POSTAL KIADÁSOK	130 000		130 000
2 5	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	506 000	30 000	536 000
2 6	INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG	644 000		644 000
	2. cím – Összesen	14 772 000	238 000	15 010 000
3	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0	MŰVELETEK	118 977 000	3 000 000	121 977 000
3 1	KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR	14 695 000		14 695 000
3 2	KÉPZÉS	5 000 000		5 000 000
3 3	KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR	1 600 000		1 600 000
3 4	EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK	4 275 000		4 275 000
3 5	EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	1 070 000		1 070 000
3 6	TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	40 000	100 000	140 000
3 7	VISSZATÉRÉSI TÁMOGATÁS	62 685 000	–23 100 000	39 585 000
3 8	HARMADIK ORSZÁGOK ÉS UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS	555 000		555 000
	3. cím – Összesen	208 897 000	–20 000 000	188 897 000
4	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 1	KÜLSŐ KAPCSOLATOK	p.m.		p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	254 035 000	–21 278 000	232 757 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2016		2015		2014
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
AD összesen	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	81	—	70	—	54
Összesen	—	275	—	227	—	152

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Összesen	106	91
Kihelyezett nemzeti szakértők	86	86
Összesen	192	177

		ISSN 1977-0979
Az Európai Unió Hivatalos Lapja		C 12

Magyar nyelvű kiadás	Tájékoztatások és közlemények	60. évfolyam 2017. január 13.

Közleményszám	Tartalom	Oldal
	IV Tájékoztatások
2017/C 12/01	Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	1
2017/C 12/02	A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	6
2017/C 12/03	Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	9
2017/C 12/04	Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	14
2017/C 12/05	A Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	19
2017/C 12/06	Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	22
2017/C 12/07	Bevételeinek és kiadásainak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	27