ISSN 1977-0979 |
||
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416 |
|
Magyar nyelvű kiadás |
Tájékoztatások és közlemények |
58. évfolyam |
Közleményszám |
Tartalom |
Oldal |
|
IV Tájékoztatások |
|
2015/C 416/01 |
||
2015/C 416/02 |
||
2015/C 416/03 |
||
2015/C 416/04 |
||
2015/C 416/05 |
||
2015/C 416/06 |
||
2015/C 416/07 |
||
2015/C 416/08 |
||
2015/C 416/09 |
||
2015/C 416/10 |
||
2015/C 416/11 |
||
2015/C 416/12 |
||
2015/C 416/13 |
||
2015/C 416/14 |
||
2015/C 416/15 |
||
2015/C 416/16 |
||
2015/C 416/17 |
||
2015/C 416/18 |
||
2015/C 416/19 |
Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.
HU |
|
IV Tájékoztatások
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/1 |
Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/01)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
1 0 |
A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
250 801 000 |
4 450 000 |
255 251 000 |
|
1. cím – Összesen |
250 801 000 |
4 450 000 |
255 251 000 |
2 |
||||
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
2 0 |
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
33 015 000 |
|
33 015 000 |
|
2. cím – Összesen |
33 015 000 |
|
33 015 000 |
3 |
||||
HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
||||
3 0 |
HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
936 000 |
|
936 000 |
|
3. cím – Összesen |
936 000 |
|
936 000 |
5 |
||||
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
5 2 |
ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
78 000 |
|
78 000 |
|
5. cím – Összesen |
78 000 |
|
78 000 |
6 |
||||
PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK |
||||
6 0 |
PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK |
16 787 000 |
980 000 |
17 767 000 |
|
6. cím – Összesen |
16 787 000 |
980 000 |
17 767 000 |
7 |
||||
A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
||||
7 0 |
A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
p.m. |
|
p.m. |
|
7. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
500 000 |
550 000 |
1 050 000 |
|
9. cím – Összesen |
500 000 |
550 000 |
1 050 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
302 117 000 |
5 980 000 |
308 097 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
SZEMÉLYZET |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
86 415 000 |
5 000 000 |
91 415 000 |
1 3 |
SZOLGÁLATI UTAK |
636 000 |
|
636 000 |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
765 000 |
|
765 000 |
1 5 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
7 494 000 |
|
7 494 000 |
1 6 |
SZOCIÁLIS JÓLÉT |
345 000 |
|
345 000 |
1 7 |
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
80 000 |
|
80 000 |
1 8 |
AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA |
2 321 000 |
|
2 321 000 |
|
1. cím – Összesen |
98 056 000 |
5 000 000 |
103 056 000 |
2 |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0 |
INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
33 099 000 |
980 000 |
34 079 000 |
2 1 |
VÁLLALATI ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ |
20 861 000 |
|
20 861 000 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
2 178 000 |
|
2 178 000 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
1 380 000 |
|
1 380 000 |
2 4 |
POSTAI KÖLTSÉGEK |
153 000 |
|
153 000 |
2 5 |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
107 000 |
|
107 000 |
|
2. cím – Összesen |
57 778 000 |
980 000 |
58 758 000 |
3 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
139 144 000 |
|
139 144 000 |
3 1 |
AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI |
7 139 000 |
|
7 139 000 |
|
3. cím – Összesen |
146 283 000 |
|
146 283 000 |
9 |
||||
EGYÉB KÖLTSÉGEK |
||||
9 0 |
IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
MINDÖSSZESEN |
302 117 000 |
5 980 000 |
308 097 000 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
Ideiglenes állások |
||
2013 |
2014 |
2015 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
AD 13 |
7 |
8 |
9 |
AD 12 |
36 |
42 |
42 |
AD 11 |
36 |
38 |
37 |
AD 10 |
33 |
36 |
40 |
AD 9 |
36 |
37 |
36 |
AD 8 |
46 |
49 |
52 |
AD 7 |
44 |
51 |
52 |
AD 6 |
41 |
39 |
36 |
AD 5 |
33 |
30 |
26 |
Összesen AD |
322 |
340 |
340 |
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
AST 8 |
13 |
15 |
16 |
AST 7 |
20 |
19 |
19 |
AST 6 |
31 |
36 |
39 |
AST 5 |
34 |
37 |
42 |
AST 4 |
50 |
55 |
49 |
AST 3 |
39 |
39 |
43 |
AST 2 |
40 |
34 |
37 |
AST 1 |
20 |
10 |
0 |
Összesen AST |
261 |
259 |
259 |
Összesen |
583 |
599 |
599 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
31.12.2013 |
2014 |
2015 |
FG IV |
37 |
46 |
54 |
FG III |
10 |
12 |
15 |
FG II |
52 |
72 |
77 |
FG I |
— |
— |
— |
FG összesen |
99 |
130 |
146 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
16,5 |
25 |
34 |
Összesen |
115,5 |
155 |
180 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/6 |
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/02)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
1 1 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
14 794 000 |
|
14 794 000 |
1 2 |
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS |
600 000 |
|
600 000 |
|
1. cím – Összesen |
15 394 000 |
|
15 394 000 |
2 |
||||
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
2 1 |
NORVÉGIA RÉSZVÉTELE |
389 962,64 |
4 042,86 |
394 005,50 |
2 2 |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
150 000 |
|
150 000 |
2 3 |
A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
|
2. cím – Összesen |
3 039 962,64 |
4 042,86 |
3 044 005,50 |
3 |
||||
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
3 1 |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
4 1 |
INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL |
p.m. |
19 278,58 |
19 278,58 |
4 2 |
AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK |
p.m. |
20 944,90 |
20 944,90 |
4 3 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
41 614 |
41 614 |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
81 837,48 |
81 837,48 |
|
MINDÖSSZESEN |
18 433 962,64 |
85 880,34 |
18 519 842,98 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
9 196 364,66 |
–90 000 |
9 106 364,66 |
1 2 |
NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
9 196 364,66 |
–90 000 |
9 106 364,66 |
2 |
||||
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
2 1 |
ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |
4 749 974,72 |
175 880,34 |
4 925 855,06 |
|
2. cím – Összesen |
4 749 974,72 |
175 880,34 |
4 925 855,06 |
3 |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
3 1 |
TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK |
3 887 623,26 |
|
3 887 623,26 |
|
3. cím – Összesen |
3 887 623,26 |
|
3 887 623,26 |
4 |
||||
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
4 1 |
PROJEKTEK |
600 000 |
|
600 000 |
|
4. cím – Összesen |
600 000 |
|
600 000 |
5 |
TARTALÉK |
|
|
|
|
MINDÖSSZESEN |
18 433 962,64 |
85 880,34 |
18 519 842,98 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/9 |
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/03)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
2 |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
2 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
2. cím – Összesen |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
3 |
||||
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
||||
3 0 |
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
3. cím – Összesen |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
MINDÖSSZESEN |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
SZEMÉLYZET |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
30 522 125 |
–11 218 |
30 510 907 |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK |
700 000 |
|
700 000 |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
130 000 |
|
130 000 |
1 5 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
450 000 |
–50 000 |
400 000 |
1 7 |
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
15 000 |
–2 182 |
12 818 |
1 8 |
BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS |
840 000 |
63 400 |
903 400 |
|
1. cím – Összesen |
32 657 125 |
|
32 657 125 |
2 |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0 |
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 183 000 |
83 061 |
3 266 061 |
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁS |
2 947 000 |
81 939 |
3 028 939 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
129 000 |
–50 000 |
79 000 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
350 000 |
–95 000 |
255 000 |
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
245 000 |
–20 000 |
225 000 |
2 5 |
ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS |
453 825 |
|
453 825 |
|
2. cím – Összesen |
7 307 825 |
|
7 307 825 |
3 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
3. cím – Összesen |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/12 |
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/04)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
1 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
15 110 660 |
|
15 110 660 |
|
1. cím – Összesen |
15 110 660 |
|
15 110 660 |
2 |
||||
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
2 0 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
2 2 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ |
1 641 766 |
|
1 641 766 |
|
2. cím – Összesen |
1 801 866 |
–60 000 |
1 741 866 |
5 |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
5 0 |
INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
5 2 |
BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
5 4 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
5 9 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
6 |
||||
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
6 0 |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
MINDÖSSZESEN |
16 912 526 |
–60 000 |
16 852 526 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
SZEMÉLYZET |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
5 558 200 |
– 115 000 |
5 443 200 |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
33 000 |
|
33 000 |
1 5 |
MOBILITÁS |
15 000 |
|
15 000 |
1 6 |
SZOCIÁLPOLITIKA |
p.m. |
|
p.m. |
1 8 |
FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE |
p.m. |
|
p.m. |
1 9 |
NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK |
p.m. |
|
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
5 606 200 |
– 115 000 |
5 491 200 |
2 |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
637 805 |
–29 300 |
608 505 |
2 1 |
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
505 800 |
135 000 |
640 800 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
39 150 |
–10 700 |
28 450 |
2 3 |
FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK |
54 500 |
–20 000 |
34 500 |
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
134 500 |
–20 000 |
114 500 |
|
2. cím – Összesen |
1 371 755 |
55 000 |
1 426 755 |
3 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 2 |
KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS |
3 722 000 |
179 500 |
3 901 500 |
3 3 |
HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ |
1 570 805 |
|
1 570 805 |
3 4 |
MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS |
3 000 000 |
– 179 500 |
2 820 500 |
|
3. cím – Összesen |
8 292 805 |
|
8 292 805 |
4 |
||||
KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
||||
4 7 |
AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA |
1 343 841 |
|
1 343 841 |
4 8 |
ENPI — EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ |
297 925 |
|
297 925 |
4 9 |
ÚJ IPA II PROGRAM |
p.m. |
|
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
1 641 766 |
|
1 641 766 |
5 |
||||
TARTALÉK |
||||
5 0 |
TARTALÉK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
MINDÖSSZESEN |
16 912 526 |
–60 000 |
16 852 526 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/15 |
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/05)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
||||
1 0 |
EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
75 945 921 |
600 000 |
76 545 921 |
|
1. cím – Összesen |
75 945 921 |
600 000 |
76 545 921 |
2 |
||||
HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
||||
2 0 |
HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
2 202 400 |
|
2 202 400 |
|
2. cím – Összesen |
2 202 400 |
|
2 202 400 |
3 |
||||
SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
3 0 |
SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
4 0 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
90 000 |
83 347,07 |
173 347,07 |
|
4. cím – Összesen |
90 000 |
83 347,07 |
173 347,07 |
9 |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
9 1 |
EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
MINDÖSSZESEN |
78 238 321 |
683 347,07 |
78 921 668,07 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1 |
|||||||
SZEMÉLYZET |
|||||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
38 258 000 |
38 258 000 |
|
|
38 258 000 |
38 258 000 |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
1 198 000 |
1 198 000 |
|
|
1 198 000 |
1 198 000 |
1 5 |
TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE |
912 000 |
912 000 |
|
|
912 000 |
912 000 |
1 6 |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
1 096 000 |
1 096 000 |
|
|
1 096 000 |
1 096 000 |
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1. cím – Összesen |
41 669 000 |
41 669 000 |
|
|
41 669 000 |
41 669 000 |
2 |
|||||||
A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0 |
INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
5 801 000 |
5 801 000 |
83 347,07 |
83 347,07 |
5 884 347,07 |
5 884 347,07 |
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
2 825 000 |
2 825 000 |
|
|
2 825 000 |
2 825 000 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
107 000 |
107 000 |
|
|
107 000 |
107 000 |
2 3 |
FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
269 000 |
269 000 |
|
|
269 000 |
269 000 |
2 4 |
POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS |
441 000 |
441 000 |
|
|
441 000 |
441 000 |
2 5 |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
2. cím – Összesen |
9 553 000 |
9 553 000 |
83 347,07 |
83 347,07 |
9 636 347,07 |
9 636 347,07 |
3 |
|||||||
A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||
3 0 |
SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE |
6 245 000 |
6 542 435 |
|
|
6 245 000 |
6 542 435 |
3 1 |
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS |
7 646 000 |
6 320 117 |
|
|
7 646 000 |
6 320 117 |
3 2 |
TUDOMÁNYOS STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ |
3 913 000 |
3 397 848 |
715 921 |
715 921 |
4 628 921 |
4 113 769 |
3 3 |
KÜLSŐ KAPCSOLATOK |
1 680 000 |
1 680 000 |
|
|
1 680 000 |
1 680 000 |
3 4 |
KOMMUNIKÁCIÓ |
972 000 |
972 000 |
|
|
972 000 |
972 000 |
3 5 |
HORIZONTÁLIS MŰVELETEK |
7 898 000 |
7 898 000 |
|
|
7 898 000 |
7 898 000 |
|
3. cím – Összesen |
28 354 000 |
26 810 400 |
715 921 |
715 921 |
29 069 921 |
27 526 321 |
|
MINDÖSSZESEN |
79 576 000 |
78 032 400 |
799 268,07 |
799 268,07 |
80 375 268,07 |
78 831 668,07 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/19 |
Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/06)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
3. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2 |
|||||||
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
|||||||
2 0 |
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
54 167 205 |
52 678 256 |
|
|
54 167 205 |
52 678 256 |
2 1 |
MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
3 769 970,85 |
3 769 970,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
8 665 676,82 |
8 665 676,82 |
|
2. cím – Összesen |
57 937 175,85 |
56 448 226,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
|
MINDÖSSZESEN |
57 937 175,85 |
56 448 226,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
3. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1 |
|||||||
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
|||||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
19 766 700 |
19 766 700 |
5 200 |
5 200 |
19 771 900 |
19 771 900 |
1 2 |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
275 000 |
275 000 |
|
|
275 000 |
275 000 |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
78 594,76 |
78 594,76 |
4 229,80 |
4 229,80 |
82 824,56 |
82 824,56 |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA |
325 000 |
325 000 |
|
|
325 000 |
325 000 |
1 6 |
SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK |
465 000 |
465 000 |
|
|
465 000 |
465 000 |
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
1. cím – Összesen |
20 940 294,76 |
20 940 294,76 |
9 429,80 |
9 429,80 |
20 949 724,56 |
20 949 724,56 |
2 |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 318 372,29 |
3 318 372,29 |
|
|
3 318 372,29 |
3 318 372,29 |
2 1 |
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK |
390 000 |
390 000 |
95,11 |
95,11 |
390 095,11 |
390 095,11 |
2 2 |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
68 000 |
68 000 |
|
|
68 000 |
68 000 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
132 500 |
132 500 |
|
|
132 500 |
132 500 |
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
157 033,50 |
157 033,50 |
|
|
157 033,50 |
157 033,50 |
2 5 |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
2. cím – Összesen |
4 175 905,79 |
4 175 905,79 |
95,11 |
95,11 |
4 176 000,90 |
4 176 000,90 |
3 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 0 |
PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
2 664 091,50 |
2 664 091,50 |
4 878 062,61 |
4 878 062,61 |
7 542 154,11 |
7 542 154,11 |
3 1 |
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK |
4 683 341 |
4 332 855 |
1 589,51 |
1 589,51 |
4 684 930,51 |
4 334 444,51 |
3 2 |
INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ |
234 637 |
249 637 |
–4 637 |
–4 637 |
230 000 |
245 000 |
3 3 |
MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK |
1 311 100 |
1 301 100 |
|
|
1 311 100 |
1 301 100 |
3 4 |
FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 5 |
TANULMÁNYOK |
443 210 |
760 750 |
|
|
443 210 |
760 750 |
3 6 |
TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
665 000 |
665 000 |
|
|
665 000 |
665 000 |
3 7 |
TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 8 |
KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
21 252 595,80 |
19 806 592,80 |
11 165,94 |
11 165,94 |
21 263 761,74 |
19 817 758,74 |
3 9 |
NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) |
1 567 000 |
1 552 000 |
|
|
1 567 000 |
1 552 000 |
|
3. cím – Összesen |
32 820 975,30 |
31 332 026,30 |
4 886 181,06 |
4 886 181,06 |
37 707 156,36 |
36 218 207,36 |
|
MINDÖSSZESEN |
57 937 175,85 |
56 448 226,85 |
4 895 705,97 |
4 895 705,97 |
62 832 881,82 |
61 343 932,82 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/23 |
Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/07)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
1 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
1. cím – Összesen |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
2 |
||||
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
2 0 |
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
270 288 |
|
270 288 |
|
2. cím – Összesen |
270 288 |
|
270 288 |
3 |
||||
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
3 0 |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
3. cím – Összesen |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
4 0 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
4. cím – Összesen |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
MINDÖSSZESEN |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
SZEMÉLYZET |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
5 175 795 |
– 644 152 |
4 531 643 |
1 2 |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
258 000 |
105 085 |
363 085 |
1 3 |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS |
145 000 |
|
145 000 |
1 4 |
IDEIGLENES TÁMOGATÁS |
461 000 |
382 735 |
843 735 |
|
1. cím – Összesen |
6 039 795 |
– 156 332 |
5 883 463 |
2 |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2 0 |
ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
972 800 |
–21 632 |
951 168 |
2 1 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
62 000 |
–31 634 |
30 366 |
2 2 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
50 000 |
7 300 |
57 300 |
2 3 |
IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) |
412 800 |
–40 820 |
371 980 |
|
2. cím – Összesen |
1 497 600 |
–86 786 |
1 410 814 |
3 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
3 0 |
ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK |
660 849 |
224 092 |
884 941 |
3 2 |
HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
367 705 |
42 206 |
409 911 |
3 6 |
FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
1 530 000 |
–54 855 |
1 475 145 |
|
3. cím – Összesen |
2 558 554 |
211 443 |
2 769 997 |
|
MINDÖSSZESEN |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/26 |
Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/08)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
9 |
||||
BEVÉTELEK |
||||
9 0 |
||||
ÉVES JÖVEDELEM |
||||
9 0 1 |
Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
9 0 2 |
Egyéb |
p.m. |
|
p.m. |
9 0 3 |
Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel |
p.m. |
|
p.m. |
9 0 4 |
Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC) |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
|
9. cím – Összesen |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
|
MINDÖSSZESEN |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
16 423 924 |
824 351 |
17 248 275 |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK |
75 000 |
|
75 000 |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
112 000 |
|
112 000 |
1 5 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
283 500 |
|
283 500 |
1 6 |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
72 500 |
|
72 500 |
1 7 |
REPREZENTÁCIÓVAL ÉS BELSŐ ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
10 000 |
|
10 000 |
|
1. cím – Összesen |
16 976 924 |
824 351 |
17 801 275 |
2 |
||||
INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
||||
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
4 824 000 |
|
4 824 000 |
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁS |
237 683 |
|
237 683 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
65 500 |
|
65 500 |
2 3 |
FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
113 000 |
|
113 000 |
2 4 |
POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA |
1 127 428 |
|
1 127 428 |
2 5 |
AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE |
1 250 001 |
|
1 250 001 |
|
2. cím – Összesen |
7 617 612 |
|
7 617 612 |
3 |
||||
ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0 |
ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
2 131 000 |
|
2 131 000 |
3 1 |
ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK |
1 802 000 |
|
1 802 000 |
3 2 |
KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK |
268 000 |
|
268 000 |
3 3 |
ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
2 902 564 |
|
2 902 564 |
3 4 |
ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK |
150 500 |
|
150 500 |
3 5 |
AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
464 000 |
|
464 000 |
3 6 |
A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
46 400 |
|
46 400 |
3 7 |
KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK |
555 000 |
|
555 000 |
3 8 |
NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK |
80 000 |
|
80 000 |
|
3. cím – Összesen |
8 399 464 |
|
8 399 464 |
4 |
||||
EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
||||
4 0 |
EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
— |
|
— |
4 1 |
BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL |
— |
|
— |
|
4. cím – Összesen |
— |
|
— |
|
MINDÖSSZESEN |
32 994 000 |
824 351 |
33 818 351 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/30 |
Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/09)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
1 1 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
|
1. cím – Összesen |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
2 |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
2 3 |
KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |
p.m. |
|
p.m. |
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
MINDÖSSZESEN |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
SZEMÉLYZET |
||||
1 1 |
DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK |
30 662 000 |
– 505 000 |
30 157 000 |
1 2 |
SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK |
1 555 000 |
63 000 |
1 618 000 |
|
1. cím – Összesen |
32 217 000 |
– 442 000 |
31 775 000 |
2 |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 1 |
ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
7 322 000 |
–2 166 000 |
5 156 000 |
2 2 |
IKT-KIADÁSOK |
3 380 000 |
100 000 |
3 480 000 |
2 3 |
INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
592 000 |
– 285 000 |
307 000 |
|
2. cím – Összesen |
11 294 000 |
–2 351 000 |
8 943 000 |
3 |
||||
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
3 1 |
PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
6 279 000 |
– 137 000 |
6 142 000 |
|
3. cím – Összesen |
6 279 000 |
– 137 000 |
6 142 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
4 |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
5 |
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
15 |
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
15 |
14 |
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
11 |
18 |
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
9 |
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
Részösszeg AD |
— |
— |
— |
81 |
80 |
78 |
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
4 |
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
9 |
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Részösszeg AST |
— |
— |
— |
29 |
28 |
27 |
Összesen |
— |
— |
— |
110 |
108 |
105 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2015 |
2014 |
2013 |
FG IV |
80 |
78 |
77 |
FG III + FG II + FG I |
255 |
258 |
259 |
FG összesen |
335 |
336 |
336 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
— |
— |
— |
Összesen |
335 |
336 |
336 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/35 |
Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/10)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
2 |
||||
INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
||||
2 0 |
INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
26 840 000 |
|
26 840 000 |
|
2. cím – Összesen |
26 840 000 |
|
26 840 000 |
9 |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
MINDÖSSZESEN |
26 840 000 |
|
26 840 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1 |
|||||||
SZEMÉLYZET |
|||||||
1 1 |
SZEMÉLYI KIADÁSOK |
10 688 114 |
10 688 114 |
– 269 721 |
– 269 721 |
10 418 393 |
10 418 393 |
1 2 |
MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK |
120 000 |
120 000 |
–40 000 |
–40 000 |
80 000 |
80 000 |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
1 440 000 |
1 440 000 |
– 200 000 |
– 200 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 4 |
KÉPZÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 5 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK |
60 000 |
60 000 |
–30 000 |
–30 000 |
30 000 |
30 000 |
1 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK |
600 000 |
600 000 |
|
|
600 000 |
600 000 |
1 7 |
REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
1 8 |
TANDÍJAK |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
1 9 |
ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
13 860 114 |
13 860 114 |
– 539 721 |
– 539 721 |
13 320 393 |
13 320 393 |
2 |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0 |
INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 100 000 |
3 100 000 |
–11 000 |
–11 000 |
3 089 000 |
3 089 000 |
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
1 200 000 |
1 200 000 |
2 2 |
INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
220 000 |
220 000 |
|
|
220 000 |
220 000 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
900 000 |
900 000 |
|
|
900 000 |
900 000 |
2 4 |
POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
275 000 |
275 000 |
11 000 |
11 000 |
286 000 |
286 000 |
2 5 |
ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
65 000 |
65 000 |
|
|
65 000 |
65 000 |
|
2. cím – Összesen |
5 760 000 |
5 760 000 |
|
|
5 760 000 |
5 760 000 |
3 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||
3 1 |
TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
6 586 300 |
6 586 300 |
539 721 |
–3 959 459 |
7 126 021 |
2 626 841 |
3 2 |
KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK |
— |
— |
|
|
— |
— |
3 3 |
SAB |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
– 322 188 |
1 400 000 |
1 077 812 |
3 9 |
MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
3. cím – Összesen |
7 986 300 |
7 986 300 |
539 721 |
–4 281 647 |
8 526 021 |
3 704 653 |
|
MINDÖSSZESEN |
27 606 414 |
27 606 414 |
|
–4 821 368 |
27 606 414 |
22 785 046 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/38 |
Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/11)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
||||
1 0 |
AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
8 471 000 |
|
8 471 000 |
|
1. cím – Összesen |
8 471 000 |
|
8 471 000 |
2 |
||||
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
2 0 |
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
p.m. |
|
p.m. |
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
4 |
||||
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK |
||||
4 0 |
CT MENA PROJEKT |
|
300 000 |
300 000 |
|
4. cím – Összesen |
|
300 000 |
300 000 |
5 |
||||
AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
5 0 |
AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
MINDÖSSZESEN |
8 471 000 |
300 000 |
8 771 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
SZEMÉLYZET |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
3 191 600 |
|
3 191 600 |
1 2 |
A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI |
— |
|
— |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
30 000 |
|
30 000 |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
321 400 |
|
321 400 |
1 5 |
IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET |
— |
|
— |
1 6 |
SZOCIÁLIS JÓLÉT |
2 000 |
|
2 000 |
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
2 500 |
|
2 500 |
1 8 |
BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG |
— |
|
— |
|
1. cím – Összesen |
3 547 500 |
|
3 547 500 |
2 |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0 |
INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
45 000 |
|
45 000 |
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
330 000 |
|
330 000 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
12 300 |
|
12 300 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
95 700 |
|
95 700 |
2 4 |
POSTAI DÍJAK |
11 500 |
|
11 500 |
|
2. cím – Összesen |
494 500 |
|
494 500 |
3 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0 |
TESTÜLETEK ÉS SZERVEK |
311 000 |
|
311 000 |
3 1 |
TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK |
3 159 000 |
|
3 159 000 |
3 2 |
TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK |
629 000 |
|
629 000 |
3 3 |
ÉRTÉKELÉS |
100 000 |
|
100 000 |
3 5 |
KIKÜLDETÉSEK |
150 000 |
|
150 000 |
3 6 |
FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ |
— |
|
— |
3 7 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
80 000 |
|
80 000 |
3 8 |
PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK |
— |
|
— |
|
3. cím – Összesen |
4 429 000 |
|
4 429 000 |
4 |
||||
CT MENA PROJEKT |
||||
4 1 |
A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
|
300 000 |
300 000 |
|
4. cím – Összesen |
|
300 000 |
300 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
8 471 000 |
300 000 |
8 771 000 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/41 |
Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/12)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
3. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
9 |
||||
BEVÉTELEK |
||||
9 0 |
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
142 506 000 |
694 000 |
143 200 000 |
9 1 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK |
— |
|
— |
|
9. cím – Összesen |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
KÖLTSÉGEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
3. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
20 528 000 |
694 000 |
21 222 000 |
1 2 |
MUNKAERŐ-FELVÉTEL |
108 000 |
|
108 000 |
1 3 |
ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK |
304 000 |
70 000 |
374 000 |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
40 000 |
|
40 000 |
1 5 |
AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
1 020 000 |
|
1 020 000 |
1 6 |
SZOCIÁLIS JÓLÉT |
4 000 |
|
4 000 |
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
— |
|
— |
|
1. cím – Összesen |
22 004 000 |
764 000 |
22 768 000 |
2 |
||||
ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
4 053 000 |
–1 086 000 |
2 967 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ |
3 830 000 |
430 000 |
4 260 000 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
200 000 |
6 000 |
206 000 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
1 047 000 |
– 206 000 |
841 000 |
2 4 |
POSTAL KIADÁSOK |
60 000 |
|
60 000 |
2 5 |
NEM OPERATÍV ÜLÉSEK |
624 000 |
– 120 000 |
504 000 |
2 6 |
INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG |
556 000 |
–90 000 |
466 000 |
|
2. cím – Összesen |
10 370 000 |
–1 066 000 |
9 304 000 |
3 |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
3 0 |
MŰVELETEK |
90 325 000 |
1 684 000 |
92 009 000 |
3 1 |
KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR |
11 810 000 |
– 505 000 |
11 305 000 |
3 2 |
KÉPZÉS |
4 400 000 |
–80 000 |
4 320 000 |
3 3 |
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS EUROSUR |
850 000 |
80 000 |
930 000 |
3 4 |
EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
3 5 |
EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
932 000 |
–75 000 |
857 000 |
3 6 |
TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
515 000 |
– 108 000 |
407 000 |
|
3. cím – Összesen |
110 232 000 |
996 000 |
111 228 000 |
4 |
||||
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
||||
4 1 |
KÜLSŐ KAPCSOLATOK |
— |
|
— |
|
4. cím – Összesen |
— |
|
— |
|
MINDÖSSZESEN |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2015 |
2014 |
2013 |
|||
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott munkaszerződéses pozíciók |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
55 |
— |
43 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
29 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
21 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
2 |
— |
2 |
AD összesen |
— |
157 |
— |
98 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
14 |
AST 5 |
— |
20 |
— |
17 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
14 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST összesen |
— |
70 |
— |
54 |
— |
55 |
Összesen |
— |
227 |
— |
152 |
— |
153 |
Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2015 |
2014 |
FG IV |
20 |
18 |
FG III |
48 |
46 |
FG II |
10 |
10 |
FG I |
13 |
13 |
Összesen |
91 |
87 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
86 |
78 |
Összesen |
177 |
165 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/46 |
Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/13)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
||||
1 0 |
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH |
20 257 069 |
|
20 257 069 |
1 1 |
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK |
2 243 574 |
2 769 426 |
5 013 000 |
1 9 |
TARTALÉK |
87 189 692 |
|
87 189 692 |
|
1. cím – Összesen |
109 690 335 |
2 769 426 |
112 459 761 |
2 |
||||
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
2 0 |
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK |
7 011 000 |
–1 977 000 |
5 034 000 |
|
2. cím – Összesen |
7 011 000 |
–1 977 000 |
5 034 000 |
3 |
||||
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
||||
3 0 |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
307 791 |
|
307 791 |
|
3. cím – Összesen |
307 791 |
|
307 791 |
4 |
||||
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
4 0 |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
p.m. |
|
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
5 |
||||
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
5 0 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
370 000 |
354 627 |
724 627 |
|
5. cím – Összesen |
370 000 |
354 627 |
724 627 |
6 |
||||
HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
||||
6 0 |
HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
300 000 |
|
300 000 |
|
6. cím – Összesen |
300 000 |
|
300 000 |
9 |
||||
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
9 0 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
MINDÖSSZESEN |
117 679 126 |
1 147 053 |
118 826 179 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1 |
|||||||
SZEMÉLYZET |
|||||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
60 253 820 |
60 253 820 |
– 116 000 |
– 116 000 |
60 137 820 |
60 137 820 |
1 2 |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
798 200 |
798 200 |
|
|
798 200 |
798 200 |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
61 020 |
61 020 |
|
|
61 020 |
61 020 |
1 4 |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT |
2 257 000 |
2 257 000 |
–29 000 |
–29 000 |
2 228 000 |
2 228 000 |
1 5 |
KÉPZÉS |
1 358 840 |
1 358 840 |
|
|
1 358 840 |
1 358 840 |
1 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
2 525 900 |
2 525 900 |
–45 000 |
–45 000 |
2 480 900 |
2 480 900 |
1 7 |
SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
1. cím – Összesen |
67 274 780 |
67 274 780 |
– 190 000 |
– 190 000 |
67 084 780 |
67 084 780 |
2 |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
8 016 820 |
8 016 820 |
|
|
8 016 820 |
8 016 820 |
2 1 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
6 884 077 |
6 884 077 |
750 424 |
750 424 |
7 634 501 |
7 634 501 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
857 840 |
857 840 |
|
|
857 840 |
857 840 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
416 503 |
416 503 |
|
|
416 503 |
416 503 |
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
— |
— |
|
|
— |
— |
2 5 |
ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
8 810 |
8 810 |
|
|
8 810 |
8 810 |
|
2. cím – Összesen |
16 184 050 |
16 184 050 |
750 424 |
750 424 |
16 934 474 |
16 934 474 |
3 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
24 480 700 |
24 480 700 |
– 833 000 |
– 833 000 |
23 647 700 |
23 647 700 |
3 1 |
TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK |
105 600 |
102 500 |
|
104 500 |
105 600 |
207 000 |
3 8 |
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK |
120 000 |
362 000 |
|
–21 000 |
120 000 |
341 000 |
3 9 |
MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
3. cím – Összesen |
25 006 300 |
25 245 200 |
– 833 000 |
– 749 500 |
24 173 300 |
24 495 700 |
4 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
|||||||
4 0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
1 260 995 |
1 260 995 |
996 162 |
996 162 |
2 257 157 |
2 257 157 |
4 8 |
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 9 |
KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
1 260 995 |
1 260 995 |
996 162 |
996 162 |
2 257 157 |
2 257 157 |
5 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
|||||||
5 0 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
|
5. cím – Összesen |
449 130 |
449 130 |
|
|
449 130 |
449 130 |
9 |
|||||||
EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
|||||||
9 0 |
EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH |
7 264 972 |
7 264 972 |
339 967 |
339 967 |
7 604 939 |
7 604 939 |
|
9. cím – Összesen |
7 264 972 |
7 264 972 |
339 967 |
339 967 |
7 604 939 |
7 604 939 |
|
MINDÖSSZESEN |
117 440 227 |
117 679 127 |
1 063 553 |
1 147 053 |
118 503 780 |
118 826 180 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/51 |
Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/14)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
1 0 |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
19 777 921 |
–1 540 396 |
18 237 525 |
|
1. cím – Összesen |
19 777 921 |
–1 540 396 |
18 237 525 |
2 |
||||
HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
||||
2 0 |
EFTA-ORSZÁGOK TAGSÁGA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN |
138 475 |
|
138 475 |
|
2. cím – Összesen |
138 475 |
|
138 475 |
|
MINDÖSSZESEN |
19 916 396 |
–1 540 396 |
18 376 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1 |
BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK |
13 972 000 |
– 837 000 |
13 135 000 |
1 2 |
SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
– 182 000 |
818 000 |
|
1. cím – Összesen |
14 972 000 |
–1 019 000 |
13 953 000 |
2 |
||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 1 |
AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
2 369 000 |
–72 000 |
2 297 000 |
2 2 |
IKT |
830 000 |
24 000 |
854 000 |
2 3 |
INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
383 000 |
– 137 000 |
246 000 |
|
2. cím – Összesen |
3 582 000 |
– 185 000 |
3 397 000 |
3 |
||||
PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
||||
3 1 |
PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
1 362 000 |
– 336 000 |
1 026 000 |
|
3. cím – Összesen |
1 362 000 |
– 336 000 |
1 026 000 |
|
MINDÖSSZESEN |
19 916 000 |
–1 540 000 |
18 376 000 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/54 |
A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/15)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
2 |
||||
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
2 0 |
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
|
2. cím – Összesen |
60 118 000 |
–5 661 938,20 |
54 456 061,80 |
3 |
||||
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
||||
3 0 |
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
— |
|
— |
|
3. cím – Összesen |
— |
|
— |
4 |
||||
MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
4 0 |
SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
— |
|
— |
|
4. cím – Összesen |
— |
|
— |
9 |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
9. cím – Összesen |
— |
134 358,20 |
134 358,20 |
|
MINDÖSSZESEN |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 421 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1 |
DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK |
40 065 100 |
–4 914 700 |
35 150 400 |
1 2 |
SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK |
1 966 400 |
255 625 |
2 222 025 |
|
1. cím – Összesen |
42 031 500 |
–4 659 075 |
37 372 425 |
2 |
||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 1 |
ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
5 713 500 |
233 520 |
5 947 020 |
2 2 |
IKT-KIADÁSOK |
2 989 100 |
–80 370 |
2 908 730 |
2 3 |
INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
523 900 |
– 163 765 |
360 135 |
|
2. cím – Összesen |
9 226 500 |
–10 615 |
9 215 885 |
3 |
||||
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
3 1 |
PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
2 098 500 |
– 198 585 |
1 899 915 |
3 2 |
KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
6 761 500 |
– 659 305 |
6 102 195 |
|
3. cím – Összesen |
8 860 000 |
– 857 890 |
8 002 110 |
|
MINDÖSSZESEN |
60 118 000 |
–5 527 580 |
54 590 420 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
1 |
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
1 |
AD 11 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
6 |
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
9 |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
8 |
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
15 |
AD 7 |
— |
— |
— |
24 |
21 |
20 |
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
27 |
28 |
AD 5 |
— |
— |
— |
34 |
28 |
38 |
AD összesen |
— |
— |
— |
147 |
135 |
127 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
1 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST összesen |
— |
— |
— |
10 |
10 |
11 |
Összesen |
— |
— |
— |
157 |
145 |
138 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2015 |
2014 |
2013 |
FG IV |
129 |
93 |
69 |
FG III |
172 |
151 |
143 |
FG II |
184 |
184 |
188 |
FG I |
7 |
7 |
7 |
Összesen |
492 |
435 |
407 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
— |
— |
— |
Összesen |
492 |
435 |
407 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/59 |
Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/16)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
9 |
||||
BEVÉTELEK |
||||
9 0 |
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
94 436 000 |
424 000 |
94 860 000 |
9 1 |
A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
p.m. |
|
p.m. |
9 2 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
66 894 |
66 894 |
|
9. cím – Összesen |
94 436 000 |
490 894 |
94 926 894 |
|
MINDÖSSZESEN |
94 436 000 |
490 894 |
94 926 894 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
53 711 500 |
391 000 |
54 102 500 |
1 2 |
ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK |
p.m. |
|
p.m. |
1 3 |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
963 000 |
|
963 000 |
1 4 |
KÉPZÉS |
200 000 |
|
200 000 |
1 5 |
AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
2 689 000 |
|
2 689 000 |
1 6 |
SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
73 000 |
|
73 000 |
|
1. cím – Összesen |
57 636 500 |
391 000 |
58 027 500 |
2 |
||||
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
5 045 500 |
66 894 |
5 112 394 |
2 1 |
ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
2 867 000 |
|
2 867 000 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
582 000 |
|
582 000 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
260 000 |
|
260 000 |
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
497 500 |
|
497 500 |
2 5 |
HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK |
1 013 000 |
|
1 013 000 |
|
2. cím – Összesen |
10 265 000 |
66 894 |
10 331 894 |
3 |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
3 0 |
TEVÉKENYSÉGEK |
4 863 300 |
33 000 |
4 896 300 |
3 1 |
OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
17 506 200 |
|
17 506 200 |
3 2 |
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
1 435 000 |
|
1 435 000 |
3 3 |
KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) |
2 500 000 |
|
2 500 000 |
3 4 |
EPCC |
140 000 |
|
140 000 |
3 5 |
EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI |
90 000 |
|
90 000 |
3 6 |
TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK |
p.m. |
|
p.m. |
3 7 |
KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
26 534 500 |
33 000 |
26 567 500 |
|
MINDÖSSZESEN |
94 436 000 |
490 894 |
94 926 894 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Állandó pozíciók |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
Állandó pozíciók |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
7 |
AD 11 |
— |
23 |
— |
22 |
— |
15 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
16 |
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
60 |
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
90 |
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
111 |
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
113 |
AD 5 |
— |
37 |
— |
31 |
— |
24 |
AD összesen |
— |
397 |
— |
391 |
— |
440 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
8 |
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
8 |
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
18 |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST összesen |
— |
60 |
— |
59 |
— |
43 |
Összesen |
— |
457 |
— |
450 |
— |
483 |
Mindösszesen |
457 |
450 |
483 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2013 |
2014 |
2015 |
FG IV |
14 |
19 |
24 |
FG III |
77 |
76 |
82 |
FG II |
7 |
16 |
19 |
FG I |
0 |
0 |
0 |
Total FG |
98 |
111 |
125 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
40 |
40 |
60 |
Összesen |
138 |
151 |
185 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/64 |
Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/17)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
1 0 |
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
11 833 500 |
135 227 |
11 968 727 |
|
1. cím – Összesen |
11 833 500 |
135 227 |
11 968 727 |
2 |
||||
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
2 0 |
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
8 114 000 |
92 206 |
8 206 206 |
|
2. cím – Összesen |
8 114 000 |
92 206 |
8 206 206 |
9 |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
— |
37 768 |
37 768 |
|
9. cím – Összesen |
— |
37 768 |
37 768 |
|
MINDÖSSZESEN |
19 947 500 |
265 201 |
20 212 701 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
11 953 000 |
|
11 953 000 |
1 3 |
KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK |
105 000 |
|
105 000 |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
152 000 |
|
152 000 |
1 6 |
KÉPZÉS |
210 000 |
|
210 000 |
1 7 |
REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK |
10 000 |
|
10 000 |
|
1. cím – Összesen |
12 430 000 |
|
12 430 000 |
2 |
||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
||||
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
2 172 000 |
|
2 172 000 |
2 1 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
271 000 |
|
271 000 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
107 000 |
|
107 000 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
200 000 |
–13 000 |
187 000 |
2 4 |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
181 500 |
|
181 500 |
2 5 |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
115 000 |
26 292 |
141 292 |
2 6 |
TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI |
260 000 |
|
260 000 |
|
2. cím – Összesen |
3 306 500 |
13 292 |
3 319 792 |
3 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 1 |
KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK |
190 000 |
|
190 000 |
3 2 |
M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE |
3 321 000 |
227 432 |
3 548 432 |
3 3 |
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
700 000 |
24 476 |
724 476 |
|
3. cím – Összesen |
4 211 000 |
251 908 |
4 462 908 |
9 |
||||
A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
9 0 |
A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
— |
|
— |
|
9. cím – Összesen |
— |
|
— |
|
MINDÖSSZESEN |
19 947 500 |
265 200 |
20 212 700 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/67 |
Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/18)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
1 0 |
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
14 153 059 |
|
14 153 059 |
|
1. cím – Összesen |
14 153 059 |
|
14 153 059 |
2 |
||||
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
2 0 |
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
9 703 423 |
|
9 703 423 |
|
2. cím – Összesen |
9 703 423 |
|
9 703 423 |
3 |
||||
A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
||||
3 0 |
A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
9 734 297 |
18 000 |
9 752 297 |
|
3. cím – Összesen |
9 734 297 |
18 000 |
9 752 297 |
4 |
||||
MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
||||
4 0 |
MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
402 076 |
|
402 076 |
|
4. cím – Összesen |
402 076 |
|
402 076 |
6 |
||||
ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
||||
6 0 |
ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
— |
20 748 |
20 748 |
|
6. cím – Összesen |
— |
20 748 |
20 748 |
7 |
||||
NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
||||
7 0 |
NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
2 708 547 |
|
2 708 547 |
|
7. cím – Összesen |
2 708 547 |
|
2 708 547 |
|
MINDÖSSZESEN |
36 701 402 |
38 748 |
36 740 150 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
1 |
||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
17 331 500 |
|
17 331 500 |
1 2 |
A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
327 000 |
|
327 000 |
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
335 000 |
|
335 000 |
1 6 |
KÉPZÉS |
300 000 |
|
300 000 |
|
1. cím – Összesen |
18 293 500 |
|
18 293 500 |
2 |
||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
||||
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
4 685 500 |
|
4 685 500 |
2 1 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
1 838 402 |
|
1 838 402 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
30 000 |
|
30 000 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
1 463 000 |
|
1 463 000 |
2 7 |
REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK |
14 500 |
|
14 500 |
|
2. cím – Összesen |
8 031 402 |
|
8 031 402 |
3 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 1 |
KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: KÉPZÉS ÉS RENDEZVÉNYEK |
130 000 |
|
130 000 |
3 2 |
INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK |
4 511 000 |
|
4 511 000 |
3 3 |
FELÜGYELET |
305 000 |
|
305 000 |
3 4 |
JOGI TANÁCSADÁS |
100 000 |
|
100 000 |
3 5 |
ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ |
422 700 |
38 748 |
461 448 |
3 6 |
KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK |
749 300 |
|
749 300 |
3 7 |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
482 000 |
|
482 000 |
3 8 |
ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI |
516 500 |
|
516 500 |
3 9 |
SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN |
60 000 |
|
60 000 |
|
3. cím – Összesen |
7 276 500 |
38 748 |
7 315 248 |
4 |
||||
ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
||||
4 0 |
EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ |
700 000 |
|
700 000 |
4 1 |
ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK |
2 400 000 |
|
2 400 000 |
|
4. cím – Összesen |
3 100 000 |
|
3 100 000 |
9 |
||||
A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
||||
9 0 |
A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
MINDÖSSZESEN |
36 701 402 |
38 748 |
36 740 150 |
15.12.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 416/71 |
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2015. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2015/C 416/19)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi költségvetés |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
2 |
||||
BEVÉTELEK |
||||
2 0 |
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK |
14 991 360 |
132 000 |
15 123 360 |
|
2. cím – Összesen |
14 991 360 |
132 000 |
15 123 360 |
3 |
||||
HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
3 0 |
HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
p.m. |
324 025 |
324 025 |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
324 025 |
324 025 |
4 |
||||
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
4 0 |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
5 |
||||
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
5 0 |
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
4 304 |
4 304 |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
4 304 |
4 304 |
|
MINDÖSSZESEN |
14 991 360 |
626 957 |
15 618 317 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2015. évi előirányzatok |
1. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1 |
|||||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
|||||||
1 1 |
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK |
5 121 360 |
5 121 360 |
|
|
5 121 360 |
5 121 360 |
1 2 |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
150 000 |
150 000 |
|
|
150 000 |
150 000 |
1 4 |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
1 5 |
ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
1 6 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
420 000 |
420 000 |
|
|
420 000 |
420 000 |
1 7 |
FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1. cím – Összesen |
6 176 360 |
6 176 360 |
|
|
6 176 360 |
6 176 360 |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0 |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
950 000 |
950 000 |
|
|
950 000 |
950 000 |
2 1 |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
400 000 |
400 000 |
68 304 |
68 304 |
468 304 |
468 304 |
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
106 000 |
106 000 |
|
|
106 000 |
106 000 |
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS |
1 049 000 |
1 049 000 |
68 000 |
68 000 |
1 117 000 |
1 117 000 |
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
132 000 |
132 000 |
|
|
132 000 |
132 000 |
|
2. cím – Összesen |
2 637 000 |
2 637 000 |
136 304 |
136 304 |
2 773 304 |
2 773 304 |
3 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||
3 1 |
TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ |
514 000 |
506 000 |
|
|
514 000 |
506 000 |
3 2 |
TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ |
3 152 000 |
3 229 000 |
|
50 000 |
3 152 000 |
3 279 000 |
3 3 |
TÁMOGATÁS A NAGY NYOMÁSNAK KITETT TAGÁLLAMOKNAK |
2 362 000 |
2 284 000 |
324 025 |
274 025 |
2 686 025 |
2 558 025 |
3 4 |
EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL |
150 000 |
159 000 |
|
|
150 000 |
159 000 |
|
3. cím – Összesen |
6 178 000 |
6 178 000 |
324 025 |
324 025 |
6 502 025 |
6 502 025 |
4 |
|||||||
AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN |
|||||||
4 1 |
AZ ENP-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EASO MUNKÁJÁBAN |
p.m. |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
166 628 |
|
MINDÖSSZESEN |
14 991 360 |
14 991 360 |
626 957 |
626 957 |
15 618 317 |
15 618 317 |
Létszámterv
Besorolási osztály és besorolási fokozat |
Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
|
2015 (1. sz. költségvetés-módosítás) |
2014 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
AD 11 |
1 |
1 |
AD 10 |
4 |
4 |
AD 9 |
4 |
4 |
AD 8 |
8 |
8 |
AD 7 |
13 |
9 |
AD 6 |
5 |
3 |
AD 5 |
9 |
7 |
AD összesen |
45 |
37 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
AST 4 |
2 |
2 |
AST 3 |
6 |
6 |
AST 2 |
1 |
1 |
AST 1 |
5 |
5 |
AST összesen |
14 |
14 |
CA GFIV |
10 |
8 |
CA GFIII |
9 |
8 |
CA GFII |
3 |
3 |
CA GF1 |
1 |
2 |
CA |
23 (1) |
21 (1) |
SNE |
12 |
14 |
Összesen |
94 |
86 |
(1) Ovaj broj ne uključuje tri ugovorna djelatnika koje je EASO posebno angažirao za potrebe provedbe 18-mjesečnog projekta sa zemljama EPS-a „Promicanje sudjelovanja Jordana u radu EASO-a te sudjelovanja Tunisa i Maroka u radu EASO-a i Frontexa” koji je započet tijekom 2014.