AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/1

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/01)

Megjegyzések

A részletes leírását a költségvetés megtalálható a honlapon a Cedefop.

Kiegészítő módosító költségvetést 1/2013, 19.12.2013 beleértve – lásd 3 2-esbevételi és 3 1-eskiadási alcím.

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	17 433 900	17 433 900	16 933 900,—
	1. cím – Összesen	17 433 900	17 433 900	16 933 900,—
2.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
2 0.	INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
2 1.	BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
2 2.	FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK	p.m.	4 000	16 078,—
2 3.	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)	15 000	6 000	0,—
2 4.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
2 5.	BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	15 000	10 000	16 078,—
3.
HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)
3 0.	IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	13 947	13 947	13 947,—
3 1.	NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	509 070	467 228	434 104,—
3 2.	EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	p.m.	600 000	1 320 000,—
3 3.	KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	523 017	1 081 175	1 768 051,—
	VÉGÖSSZEG	17 971 917	18 525 075	18 718 029,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK	10 385 000	10 385 000	10 282 000	10 282 000	10 037 124,—	10 037 124,—
1 2.	A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	175 000	175 000	438 000	438 000	283 158,—	283 158,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	69 000,—	69 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	156 000	156 000	155 000	155 000	177 035,—	177 035,—
1 5.	KÉPZÉS	144 000	144 000	150 000	150 000	131 763,—	131 763,—
1 6.	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	141 000	141 000	141 000	141 000	117 825,—	117 825,—
1 7.	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	19 000	19 000	19 000	19 000	21 000,—	21 000,—
1 8.	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKBAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	229 790,—	229 790,—
	1. cím – Összesen	11 120 000	11 120 000	11 285 000	11 285 000	11 066 695,—	11 066 695,—
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	618 000	618 000	587 000	587 000	627 204,—	627 204,—
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	493 000	493 000	467 000	467 000	588 102,—	588 102,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	82 000	82 000	121 000	121 000	204 517,—	204 517,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	135 000	135 000	125 000	125 000	124 381,—	124 381,—
2 4.	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	216 000	216 000	174 000	174 000	195 108,—	195 108,—
2 5.	ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK	6 000	6 000	12 000	12 000	5 343,—	5 343,—
2 8.	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	74 460,—	74 460,—
	2. cím – Összesen	1 550 000	1 550 000	1 486 000	1 486 000	1 819 115,—	1 819 115,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK	200 000	200 000	395 725	395 725	350 488,—	922 272,—
3 1.	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN	p.m.	p.m.	600 000	600 000	1 463 801,—	1 582 633,—
3 2.	KUTATÁS ÉS SZAKPOLITIKAI ELEMZÉS	2 471 000	2 471 000	2 359 500	2 359 500	2 265 229,—	1 778 342,—
3 3.	FOKOZOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS A VET-BEN ÉS AZ LLL-BEN	1 900 000	1 900 000	1 855 000	1 855 000	1 965 344,—	1 696 829,—
3 5.	TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS	730 917	730 917	543 850	543 850	573 634,—	407 013,—
	3. cím – Összesen	5 301 917	5 301 917	5 754 075	5 754 075	6 618 496,—	6 387 089,—
	VÉGÖSSZEG	17 971 917	17 971 917	18 525 075	18 525 075	19 504 306,—	19 272 899,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2013				2014
	2012.12.31-én betöltött álláshelyek		Jóváhagyva		Jóváhagyva
	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	4	6	3	6	3
AD 11	1	7	1	8		9
AD 10		9		9		8
AD 9		2		4		4
AD 8		2		3		5
AD 7		7		7		6
AD 6		7		5		5
AD 5		1		1
AD összesen	7	42	7	44	6	44
AST 11
AST 10	3	1	2	1	1	2
AST 9		1		1		2
AST 8	2		2	2	2	2
AST 7		7	1	6	1	6
AST 6	4		4	3	4	3
AST 5	4	10	5	5	4	6
AST 4	1	11	1	11		10
AST 3		3		4		4
AST 2		2		1		1
AST 1
AST összesen	14	35	15	34	12	36
Összesen	21	77	22	78	18	80

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/7

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/02)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	20 371 000	20 476 400	20 988 736,—
	1. cím – Összesen	20 371 000	20 476 400	20 988 736,—
5.
EGYÉB BEVÉTELEK
5 0.	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—	—	0,—
5 2.	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	12 000	—	0,—
5 4.	ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK	p.m.	85 000	21 760,—
5 9.	AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	2 000	700	223 790,—
	5. cím – Összesen	14 000	85 700	245 550,—
6.
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	172 000	62 200	57 443,—
	6. cím – Összesen	172 000	62 200	57 443,—
	VÉGÖSSZEG	20 557 000	20 624 300	21 291 729,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 229 000	11 059 900	10 688 649,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	430 000	416 800	411 854,—
1 4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	125 000	127 450	123 822,—
	1. cím – Összesen	11 784 000	11 604 150	11 224 325,—
2.
ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK	765 000	902 250	905 208,—
2 1.	BÉRLET	23 000	21 100	20 592,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	639 000	856 350	770 814,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	29 000	24 150	17 297,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	77 000	72 500	69 207,—
	2. cím – Összesen	1 533 000	1 876 350	1 783 118,—
3.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	7 240 000	7 143 800	7 892 713,—
	3. cím – Összesen	7 240 000	7 143 800	7 892 713,—
	VÉGÖSSZEG	20 557 000	20 624 300	20 900 156,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2014		2013		2012
Besorolás és fokozat	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó álláshelyek	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
AD 16
AD 15
AD 14		2		1		2
AD 13		4		3		2
AD 12	2	5	1	3	1	5
AD 11	1	5	2	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	2	4
AD 9	1	3		3		3
AD 8	1	6	1	4	1	5
AD 7	1	6	2	5	2	7
AD 6	1	6	1	6	1	4
AD 5		2		8		5
AD összesen	8	43	8	42	8	42
AST 11
AST 10		2		2		2
AST 9		5		5		4
AST 8		6		5		4
AST 7		8		7		7
AST 6	2	4	2	6	1	8
AST 5	3	6	3	5	2	4
AST 4	2	3	4	5	4	6
AST 3	1	2		3	2	4
AST 2		1		1		1
AST 1	2	1	2	1	2
AST összesen	10	38	11	40	11	40
Összesen	10	81	19	82	19	82
Mindösszesen	99		101		101

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
FG összesen	14	14
Kihelyezett nemzeti szakértők	0	0
Összesen	14	14

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/13

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/03)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
1 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA	41 682 444	41 740 722	41 668 357,—
	1. cím – Összesen	41 682 444	41 740 722	41 668 357,—
2.
EGYÉB BEVÉTELEK
2 0.	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
2 1.	FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
2 2.	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)	572 174	7 530 000
2 3.	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.	p.m.	0,—
2 4.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
2 5.	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	7 347,—
	2. cím – Összesen	572 174	7 530 000	7 347,—
	VÉGÖSSZEG	42 254 618	49 270 722	41 675 704,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2)	21 811 444	23 446 707	22 533 970,—
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3)	220 000	291 056	545 302,—
1 3.	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4)	869 200	993 794	974 061,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5)	800 000	723 392	652 175,—
1 6.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	5 000	5 000	4 429,—
	1. cím – Összesen	23 705 644	25 459 949	24 709 937,—
2.
IGAZGATÁSI KIADÁSOK
2 1.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6)	3 215 000	3 387 312	3 277 292,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (7)	270 000	279 869	214 688,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (8)	500 000	494 545	498 793,—
2 4.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000	4 431,—
2 5.	AZ EGT IRÁNYÍTÁSA	230 000	177 131	183 768,—
2 6.	AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE	10 000	7 819	5 399,—
	2. cím – Összesen	4 237 000	4 358 676	4 184 371,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 3.	FORRÁSOK (9)	12 999 000	12 148 350	12 007 037,—
3 4.	STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10)	1 312 974
3 5.	STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (11)		12 362 386	4 540 163,—
	3. cím – Összesen	14 311 974	24 510 736	16 547 200,—
	VÉGÖSSZEG	42 254 618	54 329 361	45 441 508,—

Létszámterv

Állandó álláshelyek
Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint	2012	2013	2014
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD összesen	1	1	1
AST 11
AST 10	1
AST 9	1	2	2
AST 8	1	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST összesen	3	3	3
Összesen	4	4	4

Létszámterv

Határozott munkaszerződéses pozíciók
Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint	2012	2013	2014
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	2
AD 12	9	9	10
AD 11	11	11	10
AD 10	9	9	10
AD 9	8	8	8
AD 8	8	8	8
AD 7	8	8	8
AD 6	6	8	6
AD 5
AD összesen	64	66	65
AST 11	1	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	2	3	3
AST 8	8	10	10
AST 7	6	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	10	5	8
AST 3	9	5	7
AST 2	4	5	2
AST 1	5	4	0
AST összesen	68	68	66
Összesen	136	138	135

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2012	2013	2014
FG IV	26 GISC 4 ENPI 3GIO 2	29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2	31 ENPI 5 GIO 3
FG III	6 GISC 2 GIO 2	5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2	8 GIO 3
FG II	17 GIO 1	18 GIO 1	18 1 ENPI
FG I
FG összesen	63	69	69
Kihelyezett nemzeti szakértők	27	25	20
Összesen	90	93	89

(1)

—	2014: InSEIS: 572 174.

—	2013: GIO1: 7 530 000.

(2) 2012:

—	GIO: 307 547,

—	ENPI: 341 406,

—	GISC: 544 741.

2013:

—	GIO: 663 616,

—	ENPI: 523 694,

—	GISC: 388 973.

2014:

—	InSEIS: 98 000,

(3) 2012:

—	GIO: 17 120

—	ENPI: 8 647

—	GISC: 5 792

2013:

—	GIO: 17 122

—	ENPI: 4 306

—

GISC: 628

(4) 2012:

—	GIO: 14 710

—

IPA: 327,

—	ENPI: 34 995,

—	GISC: 65 152

—	IPA2: 5 510

2013:

—	GIO1: 61 657

—	ENPI: 78 821,

—	GISC: 71 150

—	IPA2: 16 765

2014:

—	InSEIS: 19 200

(5) 2012:

—	GIO: 1 143,

—	IPA2: 175,

—	ENPI: 5 181.

2013:

—	GIO: 20 107,

—	IPA2: 5 825,

—	ENPI: 12 909.

(6) 2012:

—	GIO80 376,

—	GISC: 38 513.

2013:

—	GIO: 19 873,

—	GISC: 4 594.

(7) 2013:

—	IPA2: 12 000.

—	GISC: 29 930.

(8) 2012:

—	IPA2: 5 800.

—	GISC: 17 043,

—	ENPI: 49 534.

2012:

—

GIO: 400,

—	IPA2: 3 956,

—

GISC: 8,

—	ENPI: 40 044.

(9) 2012:

—	ENPI: 143 535,

—	GISC: 12 762,

—	IPA2: 181 566,

—	IPA: 29 565,

—	GIO: 41 209.

2013:

—	ENPI: 177 726,

—	GISC: 147 350,

—	IPA2: 218 968.

—	GIO: 158 791

2014:

—	InSEIS: 102 000,

(10) 2014:

—	InSEIS: 352 974

(11) 2012:

—	ENPI: 887 515,

—	GISC: 76 290,

—	IPA2: 78 810,

—	IPA: 259 706,

—	GIO: 1 216 991.

2013:

—	ENPI: 1 290 846

—	GISC: 283 600,

—	IPA2: 412 416,

—	GIO: 8 153 109.

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/19

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/04)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
1 0.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA)	p.m.	p.m.	0,—
1 1.	KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA)	p.m.	p.m.	0,—
1 2.	EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)	20 018 500	20 026 500	20 044 530,—
1 3.	DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY	125 000	117 000	100 000,—
	1. cím – Összesen	20 143 500	20 143 500	20 144 530,—
4.
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL	p.m.	1 844 522	0,—
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	1 081	2 805,—
4 9.	EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA	p.m.	52 070	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	1 897 673	2 805,—
8.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	p.m.	0,—
	8. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
10.
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	p.m.	p.m.	0,—
	10. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	20 143 500	22 041 173	20 147 335,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	13 106 000	13 106 000	12 886 400	12 886 400	12 594 423,—	12 594 423,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	110 000	110 000	104 000	104 000	150 899,—	150 899,—
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	220 000	220 000	288 300	288 300	222 668,—	222 668,—
1 5.	ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT	p.m.	p.m.	—	—	39 345,—	39 345,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	12 000	12 000	12 000	12 000	10 145,—	10 145,—
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK	—	—	—	—	0,—	0,—
	1. cím – Összesen	13 448 000	13 448 000	13 290 700	13 290 700	13 017 480,—	13 017 480,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	610 334	610 334	640 936	640 936	536 344,—	536 344,—
2 1.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA	761 616	761 616	821 671	821 671	821 729,—	821 729,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	105 600	105 600	106 600	106 600	37 621,—	37 621,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	103 450	103 450	81 950	81 950	87 691,—	87 691,—
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	31 000	31 000	38 000	38 000	25 100,—	25 100,—
2 5.	ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	100 000	100 000	87 604,—	87 604,—
	2. cím – Összesen	1 712 000	1 712 000	1 789 157	1 789 157	1 596 089,—	1 596 089,—
3.
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	872 100	872 100	993 000	1 039 243	1 019 063,—	950 248,—
3 1.	KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK	3 361 400	3 361 400	3 240 785	3 224 042	3 619 992,—	3 717 888,—
3 2.	TEVÉKENYSÉGEK	750 000	750 000	829 858	800 358	873 976,—	850 645,—
	3. cím – Összesen	4 983 500	4 983 500	5 063 643	5 063 643	5 513 031,—	5 518 781,—
4.
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK
4 1.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL	—	—	—	—
4 2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL	p.m.	p.m.	1 844 522	1 844 522
4 3.	EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL	p.m.	p.m.	53 151	53 151	83 754,—	83 754,—
4 4.	EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA	—	—	—	—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	1 897 673	1 897 673	83 754,—	83 754,—
8.
AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA
8 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA	—	—	—	—
	8. cím – Összesen	—	—	—	—
9.
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9.	NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK	—	—	—	—
	9. cím – Összesen	—	—	—	—
10.
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI
10 1.	A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI	—	—	—	—
	10. cím – Összesen	—	—	—	—
	VÉGÖSSZEG	20 143 500	20 143 500	22 041 173	22 041 173	20 210 354,—	20 216 104,—

3 0 Alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2014	2015
2014 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	182 000	182 000	—
2014. évi előirányzatok	872 100	690 100	182 000
Összesen	1 054 100	872 100	182 000

3 1 Alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2014	2015
2014 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	1 498 000	1 498 000	—
2014. évi előirányzatok	3 361 400	1 863 400	1 498 000
Összesen	4 859 400	3 361 400	1 498 000

3 2 Alcím

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

Kötelezettségvállalások		Kifizetések
Kötelezettségvállalások		2014	2015
2014 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások	161 000	161 000	—
2014. évi előirányzatok	750 000	589 000	161 000
Összesen	911 000	750 000	161 000

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2014		2013		Besorolási munkakörök 2012. december 31-én
Besorolás és fokozat	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	10	—	7
AD 11	—	8	—	8	—	11
AD 10	—	4	—	3	—	1
AD 9	—	12	—	12	—	12
AD 8	—	8	—	6	—	5
AD 7	—	14	—	15	—	20
AD 6	—		—	3	—
AD 5	—		—		—	3
AD összesen	—	61	—	62	—	60
AST 11	—		—		—
AST 10	—	3	—	7	—	1
AST 9	—	8	—	3	—	5
AST 8	—	6	—	5	—	5
AST 7	—	4	—	7	—	6
AST 6	—	4	—	1	—	3
AST 5	—	5	—	6	—	3
AST 4	—	2	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	4	—	6
AST 2	—		—		—	1
AST 1	—		—		—
AST összesen	—	33	—	34	—	33
Összesen	—	94	—	96	—	93

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2012. december 31-én ténylegesen betöltve	2013	2014
FG IV	4	4	7
FG III	18	20	21
FG II	10	10	10
FG I
FG összesen	32	35	38
Helyi alkalmazottak	2	2	2
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	1	0
Összesen	35	36	40

Az Európai Képzési Alapítvány 2014. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/27

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/05)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0.	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	236 156 000	199 810 000	174 247 820,—
	1. cím – Összesen	236 156 000	199 810 000	174 247 820,—
2.
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
2 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	39 230 000	39 230 000	38 831 827,—
	2. cím – Összesen	39 230 000	39 230 000	38 831 827,—
3.
HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN
3 0.	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN	1 084 000	1 098 000	753 116,—
	3. cím – Összesen	1 084 000	1 098 000	753 116,—
5.
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2.	ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	75 000	10 802 000	8 711 060,—
	5. cím – Összesen	75 000	10 802 000	8 711 060,—
6.
PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK
6 0.	PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK	20 524 000	520 000	128 193,—
	6. cím – Összesen	20 524 000	520 000	128 193,—
7.
A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA
7 0.	A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA	p.m.	p.m.	0,—
	7. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	100 000	100 000	855 402,—
	9. cím – Összesen	100 000	100 000	855 402,—
	VÉGÖSSZEG	297 169 000	251 560 000	223 527 418,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	99 945 000	78 331 000	69 457 309,—
1 3.	SZOLGÁLATI UTAK	605 000	465 000	575 048,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	758 000	641 000	556 715,—
1 5.	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	3 724 000	2 805 000	2 293 367,—
1 6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	320 000	306 000	235 668,—
1 7.	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	38 000	28 000	15 045,—
1 8.	AZ ALKALMAZOTTAK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA	2 395 000	2 255 000	2 118 302,—
	1. cím – Összesen	107 785 000	84 831 000	75 251 454,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	39 530 000	45 690 000	21 065 671,—
2 1.	VÁLLALATI ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	19 776 000	14 787 000	7 108 435,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 210 000	3 026 000	1 351 269,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 591 000	1 018 000	785 213,—
2 4.	POSTAI KÖLTSÉGEK	184 000	514 000	401 053,—
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK	136 000	125 000	105 130,—
	2. cím – Összesen	64 427 000	65 160 000	30 816 771,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	117 233 000	92 622 000	95 127 699,—
3 1.	AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI	7 724 000	8 947 000	17 662 219,—
	3. cím – Összesen	124 957 000	101 569 000	112 789 919,—
9.
EGYÉB KÖLTSÉGEK
9 0.	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	297 169 000	251 560 000	218 858 143,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—
AD 15	2	4	4
AD 14	2	6	6
AD 13	8	8	8
AD 12	32	38	42
AD 11	23	38	38
AD 10	23	36	36
AD 9	30	40	37
AD 8	40	47	49
AD 7	44	45	51
AD 6	73	42	39
AD 5	38	42	30
Összesen AD	315	346	340
AST 11	1	2	2
AST 10	1	5	5
AST 9	2	7	7
AST 8	8	13	15
AST 7	13	20	19
AST 6	12	33	36
AST 5	27	35	37
AST 4	46	51	55
AST 3	46	39	39
AST 2	38	40	34
AST 1	66	20	10
Összesen AST	260	265	259
Összesen	575	611	599

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2012	2013	2014
FG IV	40	51	46
FG III	10	13	12
FG II	56	61	72
FG I	—	—	—
FG összesen	106	125	130
Kihelyezett nemzeti szakértők	16	15	25
Összesen	122	140	155

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/33

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/06)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 1.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	14 794 000,—	15 550 000,—	15 550 920,—
1 2.	AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS	650 000,—	350 000,—	350 000,—
	1. cím – Összesen	15 444 000,—	15 900 000,—	15 900 920,—
2.
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 1.	NORVÉGIA RÉSZVÉTELE	389 962,64	408 171,84	416 087,12
2 2.	ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA	0,—	0,—	0,—
	2. cím – Összesen	389 962,64	408 171,84	416 087,12
3.
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
3 1.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	15 833 962,64	16 308 171,84	16 317 007,12

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	9 336 638,81	9 294 017,45	9 022 843,72
1 2.	NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	9 336 638,81	9 294 017,45	9 022 843,72
2.
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
2 1.	ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK	2 069 828,76	2 266 218,10	2 292 297,23
	2. cím – Összesen	2 069 828,76	2 266 218,10	2 292 297,23
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK
3 1.	TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	3 777 495,07	4 397 936,29	4 610 133,62
	3. cím – Összesen	3 777 495,07	4 397 936,29	4 610 133,62
4.
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK
4 1.	PROJEKTEK	650 000,—	350 000,—	350 000,—
	4. cím – Összesen	650 000,—	350 000,—	350 000,—
5.	TARTALÉK	—	—	0,—
	VÉGÖSSZEG	15 833 962,64	16 308 171,84	16 275 274,57

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2013				2014
	31.12.2013		Engedélyezett álláshelyek		Engedélyezett álláshelyek
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	1	2	1	2
AD 12	4	7	4	10	4	10
AD 11	1	3	3	10	3	10
AD 10	—	7	1	13	—	15
AD 9	1	1	—	7	—	7
AD 8	1	5	—	2	—	—
AD 7	—	10	—	—	—	—
AD 6	—	7	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	7	43	9	46	8	46
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	2
AST 9	—	2	1	5	1	8
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	1	3	1	1	—	—
AST 5	—	8	—	2	—	—
AST 4	1	4	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—	—	—
AST összesen	5	22	6	23	5	23
Összesen	12	65	15	69	13	69
Összesen	77		84		82

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2013	2014
FG IV	—	—
FG III	11	8
FG II	13	13
FG I	3	3
FG összesen	27	24
Kihelyezett nemzeti szakértők	1	1
Összesen	28	25

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/39

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/07)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	56 727 000	56 727 000	52 136 637,99
	2. cím – Összesen	56 727 000	56 727 000	52 136 637,99
3.
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS
3 0.	AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	1 588 000	1 588 000	1 386 242,60
	3. cím – Összesen	1 588 000	1 588 000	1 386 242,60
	VÉGÖSSZEG	58 315 000	58 315 000	53 522 880,59

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	29 045 000	28 997 500	26 306 436,99
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	1 000 000	1 000 000	983 446,21
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	115 000	150 000	100 199,12
1 5.	KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	450 000	450 000	315 112,83
1 7.	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	25 000	9 500	9 678,49
1 8.	BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS	900 000	928 000	853 186,32
	1. cím – Összesen	31 535 000	31 535 000	28 568 059,96
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 183 000	2 911 000	2 886 459,14
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	2 778 000	2 979 072	2 182 944,96
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	169 000	104 000	62 450,29
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	350 000	335 000	191 816,62
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	250 000	228 000	223 638,18
2 5.	ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS	330 000	530 100	159 938,71
	2. cím – Összesen	7 060 000	7 087 172	5 707 247,90
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	19 720 000	19 692 828	19 247 572,73
	3. cím – Összesen	19 720 000	19 692 828	19 247 572,73
	VÉGÖSSZEG	58 315 000	58 315 000	53 522 880,59

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó álláshelyek			Ideiglenes álláshelyek
Besorolás és fokozat	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	4	3
AD 13	—	—	—	4	3	2
AD 12	—	—	—	7	6	5
AD 11	—	—	—	12	10	9
AD 10	—	—	—	20	18	15
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	18	22
AD 7	—	—	—	18	16	12
AD 6	—	—	—	18	22	24
AD 5	—	—	—	4	10	17
AD összesen	—	—	—	133	135	136
AST 11	—	—	—	2	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	5	4	3
AST 7	—	—	—	9	7	6
AST 6	—	—	—	14	13	11
AST 5	—	—	—	19	20	20
AST 4	—	—	—	8	11	15
AST 3	—	—	—	2	2	2
AST 2	—	—	—	0	2	3
AST 1	—	—	—	0	1	2
AST összesen	—	—	—	61	63	64
Összesen	—	—	—	194	198	200

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013
FG IV	49	48
FG III	37	37
FG II	11	12
FG I	3	3
FG összesen	100	100
Kihelyezett nemzeti szakértők	5	5
Összesen	105	105

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/45

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/08)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
	1. cím – Összesen	14 519 521	15 071 880	14 047 222,—
2.
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 0.	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	160 100	180 000	200 000,—
2 2.	EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ	p.m.	2 208 740	1 000 000,—
	2. cím – Összesen	160 100	2 388 740	1 200 000,—
5.
EGYÉB BEVÉTELEK
5 0.	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
5 2.	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
5 4.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	2 575,11
5 9.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	2 575,11
6.
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	474,53
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	474,53
	VÉGÖSSZEG	14 679 621	17 460 620	15 250 271,64

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 558 200	5 432 000	5 064 170,40
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	34 000	34 000	23 207,84
1 5.	MOBILITÁS	14 000	28 000	13 102,17
1 6.	SZOCIÁLPOLITIKA	p.m.	p.m.	0,—
1 8.	FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE	p.m.	p.m.	0,—
1 9.	NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	5 606 200	5 494 000	5 100 480,41
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	671 750	1 167 236	953 699,10
2 1.	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	505 800	470 925	465 933,49
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	39 150	39 150	30 568,41
2 3.	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	31 300	60 064	20 158,19
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	132 475	123 000	153 260,89
	2. cím – Összesen	1 380 475	1 860 375	1 623 620,08
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 2.	KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS	3 650 560	3 504 816	4 322 739,97
3 3.	HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ	1 280 000	1 349 000	1 167 660,76
3 4.	MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS	2 762 386	3 043 689	2 018 755,86
	3. cím – Összesen	7 692 946	7 897 505	7 509 156,59
4.
KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA
4 5.	A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA-PROGRAM	—	—	24 670,28
4 6.	A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM	p.m.	558 740	221 717,77
4 7.	AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA	p.m.	1 650 000	0,—
4 8.	ENPI – EURÓPAI SZOMSZÉDSÁGI ÉS PARTNERSÉGI TÁMOGATÁSI ESZKÖZ	p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.	2 208 740	246 388,05
5.
TARTALÉK
5 0.	TARTALÉK	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	14 679 621	17 460 620	14 479 645,13

Létszámterv

Kategória és beosztás	2012		2013		2014
Kategória és beosztás	31.12.2012	Jóváhagyva	31.10.2013	Jóváhagyva	Jóváhagyva
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	2	1	2	1	1
AD 8	3	3	3	5	6
AD 7	6	6	5	5	5
AD 6	7	7	8	6	5
AD 5	—	—	—	—	—
AD kategória összesen	24	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	1	3	1	2
AST 4	6	5	5	6	8
AST 3	5	7	5	6	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	2	2	2	1	1
AST kategória összesen	18	20	18	20	19
Összesen	42	44	42	44	43

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2012	31.10.2013	2014
FG IV	1	2	1
FG III	11	11	13
FG II	12	11	10
FG I	—	—	—
FG összesen	24	24	24
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	24	24	24

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/51

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/09)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
BEVÉTELEK
1 0.	DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	11 812 000	12 460 000	12 634 982,50
	1. cím – Összesen	11 812 000	12 460 000	12 634 982,50
2.
TÁMOGATÁSOK
2 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
3.
TARTALÉK
3 0.	CÉLTARTALÉK	1 898 000	1 562 000	1 411 894,39
	3. cím – Összesen	1 898 000	1 562 000	1 411 894,39
5.
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	12 000	12 000	4 611,48
	5. cím – Összesen	12 000	12 000	4 611,48
6.
A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0.	A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 1.	BANKI KAMATOK	250 000	150 000	316 869,30
9 2.	ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK	p.m.	p.m.	0,—
9 3.	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	200 000	200 000	196 783,—
	9. cím – Összesen	450 000	350 000	513 652,30
	VÉGÖSSZEG	14 172 000	14 384 000	14 565 140,67

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 985 000	5 985 000	5 898 000	5 898 000	5 213 175,32	5 213 175,32
1 2.	KÉPZÉS	100 000	100 000	110 000	110 000	87 403,95	87 403,95
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	240 000	240 000	240 000	240 000	230 994,86	230 994,86
1 4.	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	20 000	20 000	92 000	92 000	7 331,24	7 331,24
1 5.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	15 000	15 000	17 000	17 000	11 740,09	11 740,09
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	10 000	10 000	6 388,64	6 388,64
	1. cím – Összesen	6 370 000	6 370 000	6 367 000	6 367 000	5 557 034,10	5 557 034,10
2.
ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK	400 000	400 000	300 000	300 000	200 340,70	200 340,70
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	350 000	350 000	350 000	350 000	314 603,40	314 603,40
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	70 000	70 000	70 000	70 000	27 299,74	27 299,74
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	100 000	100 000	87 857,78	87 857,78
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	100 000	100 000	84 167,32	84 167,32
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	330 000	330 000	330 000	330 000	196 330,94	196 330,94
2 6.	BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK	150 000	150 000	150 000	150 000	75 575,59	75 575,59
	2. cím – Összesen	1 500 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	986 175,47	986 175,47
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK	6 350 000	5 400 000	7 500 000	5 700 000	6 146 034,14	4 667 301,89
3 1.	A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2.	EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE	312 000	312 000	332 000	327 000	272 160,—	267 600,—
3 3.	FAJTANEVEK VIZSGÁLATA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4.	KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK	150 000	150 000	150 000	150 000	92 009,36	61 211,92
3 5.	MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS	400 000	150 000	400 000	150 000	218 616,—	85 231,—
3 6.	KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK	90 000	90 000	90 000	90 000	20 641,32	36 195,42
3 7.	TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM	200 000	200 000	200 000	200 000	81 579,64	80 602,09
	3. cím – Összesen	7 502 000	6 302 000	8 672 000	6 617 000	6 831 040,46	5 198 142,32
10.
EGYÉB KIADÁSOK
10 0.	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	—	—	—	—	0,—	0,—
10 1.	ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP	—	—	—	—	0,—	0,—
10 2.	A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS	—	—	—	—	0,—	0,—
10 3.	AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE	—	—	—	—	0,—	0,—
	10. cím – Összesen	—	—	—	—	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	15 372 000	14 172 000	16 439 000	14 384 000	13 374 250,03	11 741 351,89

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2013		2014
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű szerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	1	—	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	1	—	—
AD 10	—	—	—	—
AD 9	2 (1)	—	2	3
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—
Összesen	5 (2)	7	4	8
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	2
AST 9	5 (3)	5	4	5
AST 8	—	1	2	1
AST 7	2	1	—	—
AST 6	—	4	1	4
AST 5	1	6	—	6
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	2	—	6
AST 2	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—
Összesen	8	28	7	28
Összesítés	13 (4)	35	11	36

(1) Oklevelet igényel.

(2) Oklevelet igényel.

(3) Oklevelet igényel.

(4) Oklevelet igényel.

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/57

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/10)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0.	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	39 757 500	43 526 700	41 318 887,—
	1. cím – Összesen	39 757 500	43 526 700	41 318 887,—
2.
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
3.
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
3 0.	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	3 138 400	2 764 700	3 400 494,—
	3. cím – Összesen	3 138 400	2 764 700	3 400 494,—
4.
EGYÉB BEVÉTELEK
4 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	363 250	443 250	475 922,—
	4. cím – Összesen	363 250	443 250	475 922,—
5.
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET
5 0.	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET	5 043 650	5 456 917	2 973 349,—
	5. cím – Összesen	5 043 650	5 456 917	2 973 349,—
6.
VISSZATÉRÍTÉSEK
6 0.	VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE	p.m.	p.m.	0,—
6 1.	KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	p.m.	0,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	48 302 800	52 191 567	48 168 652,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	24 762 300	23 782 200	22 411 687,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK	107 400	117 000	105 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	279 500	428 600	435 468,—
1 5.	MOBILITÁS	p.m.	p.m.	0,—
1 6.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	92 000	147 000	142 900,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 000	2 000	2 500,—
1 9.	NYUGDÍJAK	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	25 243 200	24 476 800	23 097 555,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 549 100	2 627 900	1 815 245,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	2 600 000	3 490 100	2 217 235,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	110 500	223 900	61 217,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	250 400	301 600	184 344,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	231 800	290 300	199 638,—
2 5.	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	30 000	10 000	5 625,—
2 6.	A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE	140 800	108 000	94 495,—
2 7.	KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK	25 000	25 000	0,—
	2. cím – Összesen	5 937 600	7 076 800	4 577 799,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	14 703 000	14 801 000	13 932 944,—
3 1.	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	705 000	635 000	625 989,—
3 2.	AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS	937 000	—	0,—
	3. cím – Összesen	16 345 000	15 436 000	14 558 933,—
10.
TARTALÉKOK
10 0.	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	777 000	5 204 067	0,—
	10. cím – Összesen	777 000	5 204 067	0,—
	VÉGÖSSZEG	48 302 800	52 193 667	42 234 287,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	1	1	1	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	10	8	5	4	3	3
AD 11	9	9	10	8	9	8
AD 10	8	10	8	6	5	6
AD 9	3	2	2	11	10	6
AD 8	8	4	4	7	8	8
AD 7	2	7	8	24	23	20
AD 6	4	4	1	19	17	11
AD 5	—	0	3	12	17	27
Összesen AD	45	45	42	92	93	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	1	—	—	1	1	1
AST 8	4	5	5	—	—	—
AST 7	2	2	1	3	3	3
AST 6	2	2	3	2	2	2
AST 5	2	2	1	12	9	4
AST 4	3	3	4	14	12	11
AST 3	—	2	3	13	18	21
AST 2	—	—	—	7	6	4
AST 1	—	—	—	—	1	4
Összesen AST	14	16	17	52	52	50
Összesen	59	61	59	144	145	140

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/61

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/11)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	21 229 000	21 348 510	20 376 020,—
	2. cím – Összesen	21 229 000	21 348 510	20 376 020,—
3.
PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL
3 0.	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
4.
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK
4 0.	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	271 340	270 887,14
	9. cím – Összesen	p.m.	271 340	270 887,14
	VÉGÖSSZEG	21 229 000	21 619 850	20 646 907,14

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	10 557 000	9 871 000	9 180 098,80
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	45 000	52 000	79 306,79
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	270 000	400 000	467 722,32
1 4.	JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	368 000	363 000	351 278,05
1 5.	MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI	350 000	365 000	261 951,20
1 6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	592 000	420 000	381 566,17
1 7.	FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ	3 000	5 000	4 028,39
1 9.	TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE	p.m.	37 000	0,—
	1. cím – Összesen	12 185 000	11 513 000	10 725 951,72
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 096 000	1 308 000	1 280 113,63
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	819 000	811 000	768 665,07
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	42 000	37 000	9 220,43
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	74 000	98 000	100 109,51
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	157 000	153 000	105 754,25
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	26 000	26 000	16 828,83
2 6.	TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK	30 000	18 000	0,—
2 9.	TARTALÉKOK A 2. CÍMRE	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	2 244 000	2 451 000	2 280 691,72
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 2.	SZABADSÁGOK	470 000	1 415 000	533 732,01
3 3.	EGYENLŐSÉG	3 715 000	2 314 000	2 676 080,—
3 6.	IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS	400 000	1 090 000	2 264 916,68
3 7.	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	1 635 000	1 880 000	1 805 148,24
3 8.	AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK	475 000	462 340	529 513,96
3 9.	TARTALÉKOK A 3. CÍMRE	105 000	494 510	0,—
	3. cím – Összesen	6 800 000	7 655 850	7 809 390,89
	VÉGÖSSZEG	21 229 000	21 619 850	20 816 034,33

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	9	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Összes A*	—	—	—	48	50	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	8	9	9
AST 6	—	—	—	4	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	9 —	9 —	9 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —
Összes AST*	—	—	—	27	28	28
Összesen	—	—	—	75	78	75

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Összesen	29	29
Kihelyezett nemzeti szakértők	9	9
Összesen	38	38

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/67

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/12)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS
1 0.	EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
	1. cím – Összesen	77 523 000	74 008 590	74 629 040,—
2.
HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE
2 0.	HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
	2. cím – Összesen	2 296 000	1 983 000	1 857 050,—
3.
SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
3 0.	SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	3. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
4.
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
4 0.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
9 1.	EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	79 819 000	75 991 590	76 486 090,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	37 742 000	37 742 000	37 548 000	37 548 000	36 467 447,—	36 227 026,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	190 000	190 000	150 000	150 000	122 456,—	104 637,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 155 000	1 155 000	1 035 000	1 035 000	906 069,—	414 142,—
1 5.	TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE	912 000	912 000	900 000	900 000	937 372,—	893 151,—
1 6.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	1 513 000	1 513 000	161 000	161 000	125 819,—	112 282,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	15 000	15 000	4 624,—	2 909,—
	1. cím – Összesen	41 517 000	41 517 000	39 809 000	39 809 000	38 563 787,—	37 754 147,—
2.
A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 060 000	5 060 000	4 785 000	4 785 000	6 598 994,—	6 084 314,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	3 122 000	3 122 000	2 611 000	2 611 000	3 285 531,—	1 836 493,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	458 000	458 000	595 000	595 000	149 728,—	30 268,—
2 3.	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK	179 000	179 000	179 000	179 000	168 319,—	138 994,—
2 4.	POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS	417 000	417 000	510 000	510 000	616 716,—	399 021,—
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	318 000	318 000	240 000	240 000	121 122,—	89 195,—
	2. cím – Összesen	9 554 000	9 554 000	8 920 000	8 920 000	10 940 410,—	8 578 285,—
3.
A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0.	SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE	7 354 000	7 354 000	7 804 000	6 782 000	6 879 368,—	6 196 846,—
3 1.	KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS	8 820 000	8 820 000	8 800 000	7 946 000	8 728 467,—	7 978 938,—
3 2.	TUDOMÁNYOS STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ	3 162 000	3 162 000	3 482 590	2 826 590	2 364 318,—	1 704 430,—
3 3.	KÜLSŐ KAPCSOLATOK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 4.	KOMMUNIKÁCIÓ	1 100 000	1 100 000	900 000	900 000	900 345,—	609 517,—
3 5.	HORIZONTÁLIS MŰVELETEK	8 312 000	8 312 000	8 808 000	8 808 000	9 317 996,—	4 456 435,—
	3. cím – Összesen	28 748 000	28 748 000	29 794 590	27 262 590	28 190 494,—	20 946 166,—
	VÉGÖSSZEG	79 819 000	79 819 000	78 523 590	75 991 590	77 694 691,—	67 278 598,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2014		2013		2012
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		1
AD 12	1	14	1	14	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	15	1	12	1	9
AD 9	1	41	1	37	1	33
AD 8		49		47		44
AD 7	1	60	1	61	1	58
AD 6	1	23	1	23	1	27
AD 5		14		17		21
AD összesen	5	232	5	226	5	220
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		3		2		1
AST 7		4		5		5
AST 6		8		7		5
AST 5		27		25		22
AST 4		31		34		38
AST 3		25		25		24
AST 2		9		20		24
AST 1				2		11
AST összesen		107		120		130
Összesen	5	339	5	346	5	350
Összesen	344		351		355

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2013	2014
FG IV	60	60
FG III	4	6
FG II	45	43
FG I	1	1
FG összesen	110	110
Kihelyezett nemzeti szakértők	20	20
Összesen	130	130

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/73

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/13)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év		2013-es pénzügyi év		2012-as pénzügyi év
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
2.
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	52 110 475,—	52 369 145,—	57 400 496,—	53 617 108,—	54 613 050,—	56 982 159,—
2 1.	MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	300 000,—	300 000,—	3 007 286,33	3 007 286,33	1 917 554,93	1 917 554,93
	2. cím – Összesen	52 410 475,—	52 669 145,—	60 407 782,33	56 624 394,33	56 530 604,93	58 899 713,93

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	19 747 000,—	19 747 000,—	19 629 070,—	19 629 070,—	17 926 342,99	17 935 920,21
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	275 000,—	275 000,—	279 000,—	279 000,—	356 571,74	344 507,83
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	70 000,—	70 000,—	127 413,74	127 413,74	80 803,69	69 777,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA	300 000,—	300 000,—	330 000,—	330 000,—	326 024,53	384 710,14
1 6.	SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	445 000,—	445 000,—	425 000,—	425 000,—	822 200,—	788 879,13
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	20 000,—	20 000,—	40 000,—	40 000,—	22 106,84	10 087,07
	1. cím – Összesen	20 857 000,—	20 857 000,—	20 830 483,74	20 830 483,74	19 534 049,79	19 533 881,38
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 277 000,—	3 277 000,—	3 334 422,26	3 334 422,26	3 294 185,65	3 222 801,19
2 1.	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK	299 000,—	299 000,—	424 000,—	424 000,—	616 929,06	531 997,62
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	68 000,—	68 000,—	88 000,—	88 000,—	79 902,37	68 736,32
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	132 500,—	132 500,—	171 357,38	171 357,38	94 974,68	110 431,14
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	245 000,—	245 000,—	230 000,—	230 000,—	213 306,60	142 214,60
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	110 000,—	110 000,—	120 000,—	120 000,—	120 000,—	110 976,96
	2. cím – Összesen	4 131 500,—	4 131 500,—	4 367 779,64	4 367 779,64	4 419 298,36	4 187 157,83
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET	230 000,—	205 000,—	892 817,97	1 142 817,97	309 301,—	85 468,—
3 1.	ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE	3 498 425,—	3 315 795,—	4 741 449,84	4 500 593,84	4 255 669,22	5 350 895,57
3 2.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL	80 000,—	80 000,—	80 000,—	80 000,—	67 517,59	69 801,02
3 3.	AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK	495 000,—	472 500,—	1 705 666,98	1 763 666,98	673 650,86	614 174,53
3 4.	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	150 000,—	150 000,—	200 000,—	200 000,—	80 960,25	145 771,—
3 5.	TANULMÁNYOK	337 550,—	335 050,—	367 292,—	336 265,—	204 661,25	238 742,—
3 6.	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	650 000,—	655 000,—	789 308,43	799 308,43	716 523,50	618 965,34
3 7.	TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS	700 000,—	700 000,—	790 000,—	790 000,—	705 585,95	665 110,87
3 8.	KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK	19 675 000,—	19 926 063,—	23 623 763,27	19 256 254,27	19 964 491,69	19 044 466,58
3 9.	NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)	1 606 000,—	1 841 237,—	2 019 220,46	2 557 224,46	1 909 181,99	2 414 814,95
	3. cím – Összesen	27 421 975,—	27 680 645,—	35 209 518,95	31 426 130,95	28 887 543,30	29 248 209,86
	VÉGÖSSZEG	52 410 475,—	52 669 145,—	60 407 782,33	56 624 394,33	52 840 891,45	52 969 249,07

Létszámterv

Kategóriák és fokozatok	Álláshelyek
	2014		2013		2012
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	1	9
AD 11	—	11	—	11	—	11
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	25	—	25
AD 8	1	24	1	23	1	23
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	20	—	19	—	19
AD 5	—	4	—	9	—	9
AD besorolás összesen	4	142	4	142	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	5	—	3	—	3
AST 5	—	17	—	15	—	11
AST 4	—	19	—	20	—	20
AST 3	—	17	—	19	—	19
AST 2	—	3	—	7	—	9
AST 1	—	—	—	—	—	2
AST besorolás összesen	—	64	—	67	—	67
Mindösszesen	4	206	4	209	4	209
Összes alkalmazott	210		213		213

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/79

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/14)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0.	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
	1. cím – Összesen	88 333 000	83 770 000	74 176 508,—
2.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
	2. cím – Összesen	34 174 000	34 862 000	34 862 010,—
3.
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
3 0.	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
	3. cím – Összesen	1 749 000	1 718 000	1 860 009,—
4.
MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA
4 0.	MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
	4. cím – Összesen	5 325 000	5 797 000	2 923 629,—
5.
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
5 0.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	950 000	900 000	937 409,—
	5. cím – Összesen	950 000	900 000	937 409,—
6.
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	100 000	p.m.	64 104,—
	6. cím – Összesen	100 000	p.m.	64 104,—
7.
KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK
7 0.	KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK	18 428 000	24 197 273	0,—
	7. cím – Összesen	18 428 000	24 197 273	0,—
	VÉGÖSSZEG	149 059 000	151 244 273	114 823 669,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	73 936 000	65 473 000	59 231 984,—
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 258 000	1 459 000	1 590 615,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK	90 000	90 000	65 362,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	3 760 000	3 969 000	3 108 775,—
1 7.	FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK	156 000	295 000	268 392,—
	1. cím – Összesen	79 200 000	71 286 000	64 265 128,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	10 935 000	7 922 000	8 152 502,—
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	4 143 000	5 991 000	3 703 361,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	115 000	247 000	154 590,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	998 000	976 000	754 252,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	765 000	754 000	687 886,—
	2. cím – Összesen	16 956 000	15 890 000	13 452 591,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK	30 055 000	28 717 000	28 164 277,—
3 1.	S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK	320 000	448 000	273 659,—
3 2.	ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE	p.m.	p.m.	3 848 333,—
3 3.	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL	300 000	400 000	721 387,—
3 4.	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	340 000	661 000	448 322,—
3 5.	FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK	536 000	1 195 000	1 504 920,—
3 6.	SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	100 000	1 163 000	2 016 635,—
3 7.	KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 185 000	5 506 000	5 401 096,—
3 8.	MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS	536 000	638 000	220 209,—
3 9.	ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK	358 000	1 115 000	1 294 765,—
	3. cím – Összesen	37 730 000	39 843 000	43 893 603,—
4.
SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK
4 0.	MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
4 1.	KUTATÁSI PROGRAMOK	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	5 325 000	5 797 000	1 840 857,—
5.
EGYÉB KIADÁSOK
5 0.	CÉLTARTALÉKOK	9 848 000	18 428 273	0,—
	5. cím – Összesen	9 848 000	18 428 273	0,—
	VÉGÖSSZEG	149 059 000	151 244 273	123 452 179,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	1
AD 15	—	—	—	2	2	1
AD 14	—	—	—	14	14	11
AD 13	—	—	—	21	21	19
AD 12	—	—	—	37	37	35
AD 11	—	—	—	60	60	53
AD 10	—	—	—	84	84	72
AD 9	—	—	—	107	107	102
AD 8	—	—	—	100	100	91
AD 7	—	—	—	75	75	65
AD 6	—	—	—	46	46	45
AD 5	—	—	—	5	5	4
AD összesen	—	—	—	551	551	499
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	4	2	1
AST 7	—	—	—	11	8	6
AST 6	—	—	—	23	19	15
AST 5	—	—	—	32	34	31
AST 4	—	—	—	28	31	32
AST 3	—	—	—	18	23	27
AST 2	—	—	—	15	20	18
AST 1	—	—	—	2	4	5
AST összesen	—	—	—	134	141	135
Összesen	—	—	—	685	692	634

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/85

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/15)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
	1. cím – Összesen	8 821 654	8 816 185	7 943 816,70
2.
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA
2 0.	HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA	264 700	214 000	214 347,—
	2. cím – Összesen	264 700	214 000	214 347,—
3.
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
3 0.	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	640 000	0,—
	3. cím – Összesen	p.m.	640 000	0,—
4.
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
4 0.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	9 086 354	9 670 185	8 158 163,70

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 187 000	4 791 013	4 514 620,73
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	220 000	418 279	200 070,67
1 3.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS	105 000	81 191	95 094,20
1 4.	IDEIGLENES TÁMOGATÁS	435 226	452 558	422 879,44
	1. cím – Összesen	5 947 226	5 743 041	5 232 665,04
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	352 900	1 456 274	229 571,49
2 1.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	51 000	95 901	33 824,28
2 2.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	53 600	45 343	89 556,26
2 3.	IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)	417 500	431 243	338 716,30
	2. cím – Összesen	875 000	2 028 761	691 668,33
3.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0.	ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK	765 000	654 555	690 355,24
3 2.	HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	265 128	179 230	340 891,57
3 6.	FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	1 234 000	1 064 598	1 147 263,82
	3. cím – Összesen	2 264 128	1 898 383	2 178 510,63
	VÉGÖSSZEG	9 086 354	9 670 185	8 102 844,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2013		2014
	Jóváhagyva		Jóváhagyva
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD kategória összesen	—	31	—	32
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
AST kategória összesen	—	16	—	16
Összes alkalmazott	—	47	—	48

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/89

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre

(2014/C 90/16)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0.	SAJÁT BEVÉTELEK	—	5 000	5 000,—
	1. cím – Összesen	—	5 000	5 000,—
2.
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0.	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
	2. cím – Összesen	25 006 957	25 007 400	25 007 400,—
3.
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA
3 0.	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	688 043	846 399	786 000,—
	3. cím – Összesen	688 043	846 399	786 000,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	0,—
9 9.	AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL	—	—	0,—
	9. cím – Összesen	—	—	0,—
	VÉGÖSSZEG	25 695 000	25 858 799	25 798 400,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	16 265 000	14 890 000	15 245 202,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	120 000	120 000	141 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	285 000	300 000	272 808,—
1 5.	AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA	275 000	420 000	232 943,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	10 000	0,—
1 9.	NYUGDÍJAK	p.m.	p.m.	0,—
	1. cím – Összesen	16 950 000	15 740 000	15 891 953,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	1 440 000	1 440 000	1 191 245,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	620 000	520 000	396 832,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	220 000	170 000	107 459,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	185 000	185 000	164 796,—
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	200 000	200 000	185 615,—
2 5.	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	135 000	235 000	87 500,—
	2. cím – Összesen	2 800 000	2 750 000	2 133 447,—
3.
MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
3 0.	A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	3 125 000	3 655 000	3 971 789,—
3 1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 820 000	3 713 799	2 565 069,—
	3. cím – Összesen	5 945 000	7 368 799	6 536 858,—
9.
KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK
9 9.	ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	25 695 000	25 858 799	24 562 258,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	2	4
AD 10	—	—	—	12	13	11
AD 9	—	—	—	27	26	29
AD 8	—	—	—	17	22	21
AD 7	—	—	—	11	9	12
AD 6	—	—	—	27	30	24
AD 5	—	—	—	2	—	—
Részösszeg AD	—	—	—	101	103	102
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	2	2
AST 8	—	—	—	2	2	3
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	5	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	7
AST 3	—	—	—	8	8	8
AST 2	—	—	—	10	8	8
AST 1	—	—	—	7	6	—
Részösszeg AST	—	—	—	43	40	38
Összesen	—	—	—	144	143	140

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013
FG IV	5	2
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Összesen	15	12
Kihelyezett nemzeti szakértők	6	3
Összesen	21	15

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/95

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/17)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
9.
BEVÉTELEK
9 0.
ÉVES JÖVEDELEM
9 0 1.	Az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatás	32 449 671	32 358 660	32 298 563,—
9 0 2.	Egyéb	p.m.
9 0 3.	Támogatás „A közös nyomozócsoportok nagyobb mértékű igénybevétele” címmel	p.m.	p.m.	0,—
9 0 4.	Büntetőjogi jogérvényesülés programokban való részvétel (EPOC)	p.m.	p.m.	335 436,—
	9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—
	9. cím – Összesen	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	16 490 331	17 057 826	16 026 755,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK	86 840	83 340	67 161,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	123 000	114 000	104 322,—
1 5.	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	189 021
1 6.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	72 000	72 000	70 042,—
1 7.	REPREZENTÁCIÓVAL ÉS BELSŐ ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	3 800	6 000	4 775,—
	1. cím – Összesen	16 964 992	17 333 166	16 273 055,—
2.
INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 855 200	5 588 600	5 510 549,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	376 900	540 800	667 803,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	89 500	107 000	93 048,—
2 3.	FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK	129 000	74 000	48 150,—
2 4.	POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA	1 069 900	963 800	1 851 880,—
2 5.	AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE	907 200
	2. cím – Összesen	7 427 700	7 274 200	8 171 430,—
3.
ÜZEMI KÖLTSÉGEK
3 0.	ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	2 034 000	2 319 669	2 116 289,—
3 1.	ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK	1 814 401	1 797 000	1 561 003,—
3 2.	KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT ÉS KIADVÁNYOK	263 000	296 000	367 347,—
3 3.	ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	2 500 178	2 543 225	3 046 260,—
3 4.	ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK	150 000	150 000	84 061,—
3 5.	AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	464 000	464 000	523 762,—
3 6.	A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	46 400	46 400	47 380,—
3 7.	KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	705 000	55 000	54 667,—
3 8.	NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK	80 000	80 000	53 309,—
	3. cím – Összesen	8 056 979	7 751 294	7 854 078,—
4.
EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK
4 0.	EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK	—	—	335 436,—
4 1.	BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL	—	—
	4. cím – Összesen	—	—	335 436,—
	VÉGÖSSZEG	32 449 671	32 358 660	32 633 999,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Pozíciók
	2012		2013		2014
	A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott		A költségvetés által jóváhagyott
	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes	Állandó	Ideiglenes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	3	—	3	—	5
AD 8	—	16	—	17	—	15
AD 7	—	16	—	15	—	21
AD 6	—	30	—	30	—	23
AD 5	—	5	—	7	—	5
Részösszeg AD	—	79	—	81	—	77
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	2	—	5
AST 4	—	32	—	32	—	47
AST 3	—	56	—	54	—	48
AST 2	—	38	—	38	—	31
AST 1	—	5	—	5	—	0
Részösszeg AST	—	134	—	132	—	132
Általános összesített	—	213	—	213	—	209
Összes alkalmazott	213		213		209

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2012	2013	2014
FG IV	4	5	5
FG III	4	9	5
FG II	15	14	12
FG I	6	4	4
FG összesen	29	32	26
Kihelyezett nemzeti szakértők	18	35	35
Összesen	47	67	61

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/101

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/18)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 1.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
	1. cím – Összesen	50 452 097	51 272 698	49 654 976,—
2.
EGYÉB BEVÉTELEK
2 3.	KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE	p.m.	p.m.	65 468,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	65 468,—
	VÉGÖSSZEG	50 452 097	51 272 698	49 720 444,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	32 639 000	29 417 500	27 698 879,—
1 2.	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 487 000	1 328 000	1 330 814,—
	1. cím – Összesen	34 126 000	30 745 500	29 029 693,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1.	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 407 000	5 805 500	5 195 040,—
2 2.	IKT-KIADÁSOK	3 604 000	5 617 000	5 504 861,—
2 3.	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	301 000	247 500	371 072,—
	2. cím – Összesen	9 312 000	11 670 000	11 070 973,—
3.
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1.	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	3. cím – Összesen	7 014 097	8 857 198	9 224 580,—
	VÉGÖSSZEG	50 452 097	51 272 698	49 325 246,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Részösszeg AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2		1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Részösszeg AST	—	—	—	28	27	27
Összesen	—	—	—	108	105	103

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013	2012
FG IV	81	77	78
FG III + FG II + FG I	266	259	252
FG összesen	347	336	330
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	347	336	330

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/107

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/19)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA
2 0.	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA	27 476 150	16 404 040	16 374 037,—
	2. cím – Összesen	27 476 150	16 404 040	16 374 037,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	55 123	408 892,—
	9. cím – Összesen	p.m.	55 123	408 892,—
	VÉGÖSSZEG	27 476 150	16 459 163	16 782 929,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	16 331 000	10 492 000	9 657 225,—
1 2.	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 049 350	734 040	647 072,—
	1. cím – Összesen	17 380 350	11 226 040	10 304 297,—
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1.	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	3 086 000	2 229 400	2 584 223,—
2 2.	IKT-KIADÁSOK	1 533 000	915 000	806 807,—
2 3.	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	199 600	141 400	143 820,—
	2. cím – Összesen	4 818 600	3 285 800	3 534 850,—
3.
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1.	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 277 200	1 892 200	1 902 499,—
	3. cím – Összesen	5 277 200	1 892 200	1 902 499,—
	VÉGÖSSZEG	27 476 150	16 404 040	15 741 646,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó posztok		Szerződéses posztok
Besorolás és fokozat	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	1
AD 13	—	—	11	—
AD 12	—	—	8	—
AD 11	—	—	4	7
AD 10	—	—	10	3
AD 9	—	—	10	2
AD 8	—	—	6	8
AD 7	—	—	4	5
AD 6	—	—	4	4
AD 5	—	—	4	3
AD összesen	—	—	65	33
AST 11	—	—	1	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	1	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	1
AST 4	—	—	2	—
AST 3	—	—	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	12	4
Összesen	—	—	77	37

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013
FG IV	55	55
FG III	51	51
FG II	15	15
FG I	1	1
FG összesen	122	122
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—
Összesen	122	122

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/113

Az Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/20)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	7 070 000	7 070 000	6 718 067,—
	1. cím – Összesen	7 070 000	7 070 000	6 718 067,—
2.
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE
2 0.	AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN	177 000	165 200	149 638,—
	2. cím – Összesen	177 000	165 200	149 638,—
	VÉGÖSSZEG	7 247 000	7 235 200	6 867 705,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 888 000	3 948 300	3 709 213,—
1 2.	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	276 800	305 000	317 040,—
	1. cím – Összesen	4 164 800	4 253 300	4 026 253,—
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1.	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	685 000	665 000	634 340,—
2 2.	IKT-KIADÁSOK	166 000	323 000	319 613,—
2 3.	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	141 500	231 000	237 326,—
	2. cím – Összesen	992 500	1 219 000	1 191 279,—
3.
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1.	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 089 700	1 762 900	1 650 173,—
	3. cím – Összesen	2 089 700	1 762 900	1 650 173,—
	VÉGÖSSZEG	7 247 000	7 235 200	6 867 705,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások		Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	—
AD 12	—	—	1	—
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	1
AD 7	—	—	1	1
AD 6	—	—	3	1
AD 5	—	—	1	2
AD összesen	—	—	9	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	1
AST 4	—	—	1	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	2	3
Mindösszesen	—	—	12	12

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/117

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/21)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2.
INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
2 0.	INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI	25 369 057	13 973 518	20 770 653,—
	2. cím – Összesen	25 369 057	13 973 518	20 770 653,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	78 065,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	78 065,—
	VÉGÖSSZEG	25 369 057	13 973 518	20 848 718,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	SZEMÉLYI KIADÁSOK	10 325 797	10 325 797	6 945 492,42	6 945 492,42	4 446 122,—	4 446 122,—
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK	150 000	150 000	150 500	150 500	107 000,—	104 585,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 440 000	1 440 000	745 792,49	745 792,49	519 252,—	467 432,—
1 4.	KÉPZÉSI KIADÁSOK	180 000	180 000	123 000	123 000	72 206,—	56 318,—
1 7.	REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK	2 000	2 000	818,65	818,65	2 106,—	2 106,—
1 8.	TANDÍJAK	650 000	650 000	530 012,44	530 012,44	210 500,—	130 461,—
1 9.	ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	p.m.	p.m.	88 000	88 000	288 569,—	288 568,—
	1. cím – Összesen	12 747 797	12 747 797	8 583 616,—	8 583 616,—	5 645 755,—	5 495 592,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	3 000 000	3 000 000	1 179 079,92	1 179 079,92	831 505,—	637 582,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK	1 630 000	1 630 000	1 168 250,35	1 168 250,35	2 606 801,—	1 559 743,—
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	200 000	200 000	238 390,30	238 390,30	258 929,—	171 983,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	600 000	600 000	740 431,43	740 431,43	788 352,—	440 048,—
2 4.	POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	385 000	385 000	22 000	22 000	50 000,—	5 698,—
2 5.	ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	65 000	65 000	46 750	46 750	50 244,—	46 737,—
	2. cím – Összesen	5 880 000	5 880 000	3 394 902,—	3 394 902,—	4 585 831,—	2 861 791,—
3.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 1.	TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 341 260	5 341 260	1 380 000	1 245 000	1 155 363,—	1 749 610,—
3 2.	KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	0	0	—	—	0,—	0,—
3 3.	SAB	1 400 000	1 400 000	615 000	750 000	1 349 810,—	564 849,—
3 9.	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3. cím – Összesen	6 741 260	6 741 260	1 995 000	1 995 000	2 505 173,—	2 314 459,—
	VÉGÖSSZEG	25 369 057	25 369 057	13 973 518,—	13 973 518,—	12 736 759,—	10 671 842,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2014	2013
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	3	1
AD 11	3	3
AD 10	5	5
AD 9	10	9
AD 8	23	11
AD 7	37	30
AD 6	7	9
AD 5	2	3
AD összesen	91	72
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	1	1
AST 2	1	1
AST 1	—	—
AST összesen	5	5
Mindösszesen	96	77

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/121

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/22)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
1 0.	AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—
	1. cím – Összesen	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—
2.
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0.	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
5.
AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 0.	AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	8 305 000	8 450 640	7 751 944,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	4 445 000	4 059 950	3 415 905,—
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI	—	—	0,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	20 000	35 000	32 307,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	4 000	2 000	0,—
1 5.	IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET	—	—	0,—
1 6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	2 000	4 400	1 693,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500	2 750	3 619,—
1 8.	BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG	—	—	0,—
	1. cím – Összesen	4 473 500	4 104 100	3 453 524,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	155 310	173 500	138 171,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	206 000	266 040	281 751,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 600	11 000	5 664,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	21 000	52 500	28 293,—
2 4.	POSTAI DÍJAK	11 500	15 000	21 680,—
	2. cím – Összesen	399 410	518 040	475 559,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	TESTÜLETEK ÉS SZERVEK	255 000	265 500	133 289,—
3 1.	TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK	2 582 000	2 764 000	2 205 759,—
3 2.	TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK	444 990	504 200	1 184 423,—
3 3.	ÉRTÉKELÉS	—	—	38 024,—
3 5.	KIKÜLDETÉSEK	120 000	193 000	176 107,—
3 6.	FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ	—	—	0,—
3 7.	EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK	30 000	101 800	85 256,—
3 8.	PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK	—	—	0,—
	3. cím – Összesen	3 431 990	3 828 500	3 822 858,—
	VÉGÖSSZEG	8 304 900	8 450 640	7 751 941,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Végleges pozíciók			Ideiglenes pozíciók
Besorolás és fokozat	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	2	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	9	8	8
A összesen	—	—	—	14	15	15
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3 AST 2 AST 1	— — —	— — —	— — —	8 — —	7 — —	7 — —
AST összesen	—	—	—	12	11	11
Total	—	—	—	26	26	26

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/125

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/23)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
9.
BEVÉTELEK
9 0.	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—
9 1.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
9 4.	MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	89 197 000	93 950 000	76 310 597,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	20 043 000	20 020 000	19 247 175,—
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	150 000	167 000	79 395,—
1 3.	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	300 000	485 000	584 865,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	65 000	64 000	0,—
1 5.	AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	800 000	895 000	508 975,—
1 6.	SZOCIÁLIS JÓLÉT	10 000	10 000	1 596,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	—	—	0,—
	1. cím – Összesen	21 368 000	21 641 000	20 422 006,—
2.
ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 140 000	4 686 000	4 005 040,—
2 1.	DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ	4 040 000	2 350 000	1 251 548,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	375 000	164 100	60 206,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 690 000	814 550	716 754,—
2 4.	POSTAL KIADÁSOK	40 000	90 000	113 378,—
2 5.	NEM OPERATÍV ÜLÉSEK	615 000	653 450	427 871,—
2 6.	INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG	675 000	1 000 000	288 849,—
	2. cím – Összesen	12 575 000	9 758 100	6 863 646,—
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0.	MŰVELETEK	42 117 000	48 381 900	32 567 954,—
3 1.	KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT ÉS EUROSUR	6 030 000	4 265 000	1 356 111,—
3 2.	KÉPZÉS	4 050 000	4 760 000	2 711 108,—
3 3.	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 000 000	2 880 049	2 580 536,—
3 4.	EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK	1 000 000	1 100 000	593 650,—
3 5.	EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	457 000	1 163 951	297 296,—
3 6.	TÁMOGATÓ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	600 000	—	0,—
	3. cím – Összesen	55 254 000	62 550 900	40 106 655,—
	VÉGÖSSZEG	89 197 000	93 950 000	67 392 307,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2014		2013		2012 – 2012. 12. 31-én betöltött
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	10
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	5
AD 9	—	8	—	8	—	6
AD 8	—	43	—	43	—	39
AD 7	—	8	—	8	—	2
AD 6	—	6	—	6	—	6
AD 5	—	2	—	2	—	1
AD összesen	—	98	—	98	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	6
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	17	—	17	—	16
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	4	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	55	—	55	—	54
		–1
Összesen	—	152	—	153	—	137

szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013
FG IV	18	18
FG III	46	46
FG II	10	10
FG I	13	13
Összesen	87	87
Kihelyezett nemzeti szakértők	78	78
Összesen	165	165

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/131

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/24)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL
1 0.	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH	20 078 200	86 244 640	26 611 825,—
1 1.	BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK	4 200 000	150 000	0,—
1 9.	TARTALÉK	162 712 070	171 892 360	230 198 367,—
	1. cím – Összesen	186 990 270	258 287 000	256 810 192,—
2.
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
2 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
	2. cím – Összesen	6 361 418	7 632 000	4 684 040,—
3.
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN
3 0.	HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN	128 000	0	0,—
	3. cím – Összesen	128 000	0	0,—
4.
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 0.	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK	p.m.	0	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	0	0,—
5.
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
5 0.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
	5. cím – Összesen	1 750 000	3 425 000	3 912 675,—
6.
HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN
6 0.	HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN	p.m.	1 114 324	185 676,—
	6. cím – Összesen	p.m.	1 114 324	185 676,—
9.
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK
9 0.	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	0	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	0	0,—
	VÉGÖSSZEG	195 229 688	270 458 324	265 592 583,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	66 861 177	66 861 177	64 689 147	64 689 147	54 596 431,—	54 596 431,—
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	1 290 600	1 290 600	866 738	866 738	1 102 780,—	1 102 780,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	36 053,—	36 053,—
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT	2 351 273	2 351 273	620 261	620 261	420 704,—	420 704,—
1 5.	KÉPZÉS	1 728 975	1 728 975	1 436 880	1 436 880	914 210,—	914 210,—
1 6.	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	2 588 034	2 588 034	2 105 253	2 105 253	987 362,—	987 362,—
1 7.	SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	34 800	34 800	6 811	6 811	4 249,—	4 249,—
	1. cím – Összesen	74 904 859	74 904 859	69 775 090	69 775 090	58 061 789,—	58 061 789,—
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	8 392 725	8 392 725	7 732 413	7 732 413	7 754 711,—	7 754 711,—
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	6 492 950	6 492 950	5 437 130	5 437 130	2 911 616,—	2 911 616,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	393 005	393 005	433 502	433 502	206 869,—	206 869,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	318 535	318 535	381 435	381 435	485 002,—	485 002,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK
2 5.	ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	9 960	9 960	7 000	7 000	4 387,—	4 387,—
	2. cím – Összesen	15 607 175	15 607 175	13 991 480	13 991 480	11 362 585,—	11 362 585,—
3.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH
3 0.	REACH	25 420 400	25 420 400	19 688 700	19 688 700	10 858 307,—	10 858 307,—
3 1.	TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK	211 200	p.m.	—	—
3 2.	KOMMUNIKÁCIÓ
3 3.	BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM
3 4.	IT-TÁMOGATÁS A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE
3 5.	A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK
3 6.	FELLEBBEZÉSI TESTÜLET
3 7.	TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL
3 8.	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	500 075	400 000	169 500	520 330	300 191,—	300 191,—
3 9.	MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK	—	—	47 324	47 324	3 564,—	3 564,—
	3. cím – Összesen	26 131 675	25 820 400	19 905 524	20 256 354	11 162 062,—	11 162 062,—
4.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK
4 0.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK	1 709 885	1 709 885	2 573 005	2 573 005	350 371,—	350 371,—
4 8.	NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK	—	—	515	515	5 178,—	5 178,—
4 9.	KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK					877 081,—	877 081,—
	4. cím – Összesen	1 709 885	1 709 885	2 573 520	2 573 520	1 232 630,—	1 232 630,—
5.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
5 0.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
	5. cím – Összesen	537 099	537 099	1 149 810	1 149 810	118 374,—	118 374,—
9.
EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK
9 0.	EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	9. cím – Összesen	76 650 270	76 650 270	162 712 070	162 712 070	0,—	0,—
	VÉGÖSSZEG	195 540 963	195 229 688	270 107 496	270 458 324	81 937 440,—	81 937 440,—

létszámterv

Besorolás és fokozat	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
	2014
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	3	—	—
AD 13	13	1	—
AD 12	23	2	—
AD 11	28	3	—
AD 10	28	4	—
AD 9	45	7	—
AD 8	50	12	1
AD 7	42	6	—
AD 6	69	4	—
AD 5	11	—	—
AD összesen	313	39	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	7	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	13	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	25	2	—
AST 4	22	3	—
AST 3	17	3	3
AST 2	13	—	—
AST 1	5	—	—
AST összesen	128	9	5
Összesen	441	48	6

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/137

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/25)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA
1 0.	AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—
	1. cím – Összesen	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—
2.
HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA
2 0.	EFTA ORSZÁGOK TAGSÁGA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉGBEN
	2. cím – Összesen
	VÉGÖSSZEG	14 176 000	9 805 000	9 485 136,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK	10 051 000	6 402 030	6 350 909,—
1 2.	SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	697 000	393 100	348 433,—
	1. cím – Összesen	10 748 000	6 795 130	6 699 342,—
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1.	AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 094 000	1 706 200	1 228 118,—
2 2.	IKT	680 000	395 770	451 426,—
2 3.	INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	106 000	67 550	98 157,—
	2. cím – Összesen	2 880 000	2 169 520	1 777 701,—
3.
PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK
3 1.	PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK	548 000		1 006 375
	3. cím – Összesen	548 000		1 006 375
	VÉGÖSSZEG	14 176 000	9 805 000	9 483 418,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók		Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2014	2013	2014	2013
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	1
AD 13	—	—	8	—
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	3	2
AD 10	—	—	2	2
AD 9	—	—	3	4
AD 8	—	—	5	4
AD 7	—	—	8	7
AD 6	—	—	5	6
AD 5	—	—	1	—
AD összesen	—	—	42	28
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	1
AST 3	—	—	2	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST összesen	—	—	7	5
Összesen	—	—	49	33

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/141

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/26)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2.
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
2 0.	TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL	7 340 081	7 573 368	7 741 800,—
	2. cím – Összesen	7 340 081	7 573 368	7 741 800,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
SZEMÉLYI KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	2 757 500	2 783 050	2 524 422,40
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTEL	7 500	17 000	38 011,52
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	37 000	45 000	34 024,92
1 4.	SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	27 700	30 000	26 226,88
1 5.	KÉPZÉS	55 000	63 500	55 000,—
1 6.	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	118 000	105 950	70 000,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	9 300	15 000	11 076,15
	1. cím – Összesen	3 012 000	3 059 500	2 758 761,87
2.
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	536 000	504 899	513 389,02
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	123 000	167 900	192 582,42
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	30 000	94 901	106 965,39
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	14 000	29 100	49 661,96
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	—	—	45 740,64
2 5.	ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (KÜLSŐ)	210 000	163 000	123 476,68
2 6.	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK	20 000	20 000	34 646,12
2 7.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	20 000	30 000	14 254,46
2 8.	TANULMÁNYOK	—	20 000	0,—
	2. cím – Összesen	953 000	1 029 800	1 080 716,69
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	150 000	180 000	200 000,—
3 1.	KÜLDETÉSEK	100 000	114 350	0,—
3 2.	ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN	1 185 000	1 386 000	1 245 794,67
3 3.	NEMEK KÖZTTI EGYENLŐSÉG MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELFOGADTATÁSA A KÖZVÉLEMÉNNYEL	705 000	556 000	1 059 210,70
3 4.	FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT	577 000	806 901	533 744,52
3 5.	FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	388 081	393 318	519 693,07
3 6.	HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI	270 000	47 500	0,—
	3. cím – Összesen	3 375 081	3 484 069	3 558 442,96
	VÉGÖSSZEG	7 340 081	7 573 369	7 397 921,52

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	6	6	6
AD 7	—	—	—	4	4	4
AD 6	—	—	—	1	1	1
AD 5	—	—	—	7	8	8
Összesen AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	2
AST 5	—	—	—	3	3	3
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Összesen AST	—	—	—	7	7	7
Összesen	—	—	—	29	30	30

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/145

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/27)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA
2 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁSA A KUTATÁSI VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG (REA) RÉSZÉRE	52 162 600	46 764 740	46 348 974,91
	2. cím – Összesen	52 162 600	46 764 740	46 348 974,91
3.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA
3 0.	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET	—	—	0,—
	3. cím – Összesen	—	—	0,—
4.
MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL
4 0.	SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—	—	0,—
	4. cím – Összesen	—	—	0,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	—	—	187 836,35
	9. cím – Összesen	—	—	187 836,35
	VÉGÖSSZEG	52 162 600	46 764 740	46 536 811,26

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	31 708 000	30 099 000	25 787 773,10
1 2.	SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 836 350	1 617 350	880 083,86
	1. cím – Összesen	33 544 350	31 716 350	26 667 856,96
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1.	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	5 611 000	5 265 200	5 687 965,65
2 2.	IKT-KIADÁSOK	2 754 850	2 428 340	2 008 148,67
2 3.	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	320 350	205 980	209 790,04
	2. cím – Összesen	8 686 200	7 899 520	7 905 904,36
3.
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
3 1.	PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2 061 450	5 153 270	3 671 060,94
3 2.	KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	7 870 600	1 995 600	1 988 004,58
	3. cím – Összesen	9 932 050	7 148 870	5 659 065,52
	VÉGÖSSZEG	52 162 600	46 764 740	40 232 826,84

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
Besorolás és fokozat	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	4	1	1
AD 13	—	—	—	10	2	1
AD 12	—	—	—	6	2	1
AD 11	—	—	—	5	11	4
AD 10	—	—	—	6	7	11
AD 9	—	—	—	8	8	6
AD 8	—	—	—	20	20	12
AD 7	—	—	—	21	21	15
AD 6	—	—	—	27	28	26
AD 5	—	—	—	28	29	36
AD összesen	—	—	—	135	129	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	3	2	—
AST 5	—	—	—	2	3	2
AST 4	—	—	—	1	2	2
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	10	11	9
Összesen	—	—	—	145	140	122

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013	2012
FG IV	93	74	58
FG III	151	149	133
FG II	184	188	176
FG I	7	7	7
Összesen	435	418	374
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	435	418	374

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/151

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/28)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
1 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—
	1. cím – Összesen	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—
2.
A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
2 0.	A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	9 217 150	9 216 900	8 507 827,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	5 992 359	5 992 359	5 891 000	5 891 000	5 556 662,—	5 498 829,—
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	110 000	110 000	119 000	119 000	90 860,—	78 424,—
1 3.	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	100 000	100 000	137 000	137 000	86 500,—	83 419,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS	140 000	140 000	172 000	172 000	122 923,—	83 772,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 000	2 000	10 000	10 000	1 533,—	1 375,—
	1. cím – Összesen	6 344 359	6 344 359	6 329 000	6 329 000	5 858 478,—	5 745 819,—
2.
IGAZGATÁSI KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	342 000	342 000	330 000	330 000	332 323,—	248 598,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	272 000	272 000	271 900	271 900	406 745,—	260 378,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	32 000	32 000	25 000	25 000	91 203,—	31 861,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	22 000	22 000	20 000	20 000	24 945,—	19 946,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	61 000	61 000	75 000	75 000	55 417,—	43 613,—
2 5.	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	56 000	56 000	60 000	60 000	89 823,—	86 415,—
2 6.	KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)	320 000	320 000	308 100	308 100	254 550,—	134 661,—
2 7.	ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ	55 000	55 000	85 359	85 359	53 221,—	29 188,—
	2. cím – Összesen	1 160 000	1 160 000	1 175 359	1 175 359	1 308 227,—	854 660,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	KAPACITÁSÉPÍTÉS	937 791	937 791	937 541	937 541	757 305,—	267 769,—
3 1.	OPERATÍV KOORDINÁCIÓ	775 000	775 000	775 000	775 000	922 357,—	638 597,—
3 2.	ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 000 982,—
	3. cím – Összesen	1 712 791	1 712 791	1 712 541	1 712 541	1 679 662,—	1 907 348,—
	VÉGÖSSZEG	9 217 150	9 217 150	9 216 900	9 216 900	8 846 367,—	8 507 827,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2012		2013		2014
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		2		2
AD 5
AD összesen		21		22		22
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1
AST 1
AST összesen		33		32		31
Összesen		54		54		53

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/155

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan (1)

(2014/C 90/29)

Megjegyzések

A nomenklatúrát 2014-ben megváltoztatták és a 2013. évi költségvetés számadatait az új nomenklatúrának megfelelően tüntették fel az érthetőség érdekében.

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
9.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
9 2.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	37 500 000	40 092 000	38 700 000,—
9 9.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	43 367,47
	9. cím – Összesen	37 500 000	40 092 000	38 743 367,47

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK	25 566 400	24 803 860	22 363 833,—
1 2.	SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK	1 579 500	1 586 502	1 433 024,—
	1. cím – Összesen	27 145 900	26 390 362	23 796 857,—
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1.	ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	4 460 000	4 382 080	5 219 326,—
2 2.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA (IKT)	2 415 000	6 065 300	6 299 544,—
2 3.	INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	158 100	205 900	176 472,—
	2. cím – Összesen	7 033 100	10 653 280	11 695 342,—
3.
PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK
3 1.	PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK	3 321 000	3 048 358	2 919 698,—
	3. cím – Összesen	3 321 000	3 048 358	2 919 698,—
	VÉGÖSSZEG	37 500 000	40 092 000	38 411 897,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat
	2014		2013
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	9	—	3
AD 12	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	0	—	3
AD 9	—	20	—	11
AD 8	—	37	—	34
AD 7	—	17	—	32
AD 6	—	7	—	8
AD 5	—	2	—	1
Besorolás és fokozat összesen	—	100	—	100
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Besorolás és fokozat összesen	—	—	—	—
Összes alkalmazott	—	100	—	100

(1) A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán található: http://erc.europa.eu/

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/159

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/30)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
9.
BEVÉTELEK
9 0.	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	84 249 589	82 120 500	82 655 000,—
9 1.	A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.
9 2.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	400 000	493 497,—
	9. cím – Összesen	84 249 589	82 520 500	83 148 497,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	51 201 589	50 723 660	50 219 846,—
1 2.	ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK	p.m.	16 000	210 332,—
1 3.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	910 000	700 500	711 590,—
1 4.	KÉPZÉS	250 000	200 000	230 344,—
1 5.	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	1 909 000	1 099 000	1 198 382,—
1 6.	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	83 000	100 000	78 324,—
	1. cím – Összesen	54 353 589	52 839 160	52 648 818,—
2.
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 368 000	4 047 640	3 839 388,—
2 1.	ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	1 346 000	1 253 200	2 154 011,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	734 000	624 000	550 558,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	290 000	272 500	554 290,—
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	345 000	360 000	310 508,—
2 5.	HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK	1 118 000	1 195 000	1 235 030,—
	2. cím – Összesen	8 201 000	7 752 340	8 643 785,—
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0.	TEVÉKENYSÉGEK	4 831 000	4 001 500	3 171 182,—
3 1.	OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	12 464 000	12 154 500	13 892 636,—
3 2.	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 150 000	4 102 000	2 655 339,—
3 3.	KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)	2 000 000	1 431 000	1 710 000,—
3 4.	EPCC/COSI	150 000	160 000	323 678,—
3 5.	EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI	100 000	80 000	92 600,—
3 6.	TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK	p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	21 695 000	21 929 000	21 845 435,—
	VÉGÖSSZEG	84 249 589	82 520 500	83 138 038,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2012		2013		2014
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók	Állandó pozíciók	Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	23	—	23	—	22
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	72	—	72	—	72
AD 8	—	80	—	80	—	80
AD 7	—	127	—	127	—	127
AD 6	—	51	—	51	—	51
AD 5	—	37	—	37	—	31
AD összesen	—	397	—	397	—	391
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	2
AST 6	—	14	—	14	—	14
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	40	—	40	—	40
AST 3	—	1	—	1	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	60	—	60	—	59
Összesen	—	457	—	457	—	450
Mindösszesen	457		457		450

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2012	2013	2014
FG IV	10	14	19
FG III	84	77	76
FG II	2	7	16
FG I	2	0	0
Total FG	98	98	111
Kihelyezett nemzeti szakértők	40	40	40
Összesen	138	138	151

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/165

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/31)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év		2013-es pénzügyi év		2012-as pénzügyi év
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kifizetések
1.
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK
1 0.	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA	3 950 000	165 137 993	200 229 206	125 829 159	97 783 960,—
	1. cím – Összesen	3 950 000	165 137 993	200 229 206	125 829 159	97 783 960,—
2.
A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA
2 0.	A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA	3 950 000	3 950 000	4 200 000	4 200 000	4 067 578,—
	2. cím – Összesen	3 950 000	3 950 000	4 200 000	4 200 000	4 067 578,—
3.
AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK
3 0.	AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	3. cím – Összesen	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	VÉGÖSSZEG	8 780 903	169 821 250	255 715 919	130 558 622	112 526 741,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kifizetések
1.
SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	4 131 000	4 131 000	4 131 000	4 131 000	3 427 087,—
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK	10 000	10 000	20 000	20 000	14 561,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	160 000	160 000	160 000	160 000	105 262,—
1 4.	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)	220 000	220 000	200 000	200 000	125 991,—
1 7.	SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	20 000	20 000	30 000	30 000	4 489,—
	1. cím – Összesen	4 541 000	4 541 000	4 541 000	4 541 000	3 677 390,—
2.
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	450 000	450 000	455 000	455 000	393 937,—
2 1.	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	450 000	450 000	630 000	630 000	376 528,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	80 000	80 000	72 000	72 000	7 423,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	100 000	100 000	113 000	113 000	54 366,—
2 4.	TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK	59 000	59 000	70 000	70 000	23 927,—
2 5.	HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	140 000	140 000	150 000	150 000	88 766,—
2 6.	MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK	500 000	500 000	500 000	500 000	197 444,—
2 7.	KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK	500 000	500 000	500 000	500 000	276 206,—
2 8.	TANULMÁNYOK ÉS UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS	580 000	580 000	800 000	800 000	30 293,—
2 9.	SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK	500 000	500 000	569 000	569 000	533 488,—
	2. cím – Összesen	3 359 000	3 359 000	3 859 000	3 859 000	1 982 378,—
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0.	AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA	—	161 187 993	196 029 206	121 629 159	93 133 960,—
3 1.	ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS BANKI KAMATOK	880 903	733 257	51 286 713	529 463	10 675 203,—
	3. cím – Összesen	880 903	161 921 250	247 315 919	122 158 622	103 809 163,—
	VÉGÖSSZEG	8 780 903	169 821 250	255 715 919	130 558 622	109 468 931,—

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2012		2013		2014
Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	5	—	5	—	5
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	—	23	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	6	—	6	—	6
Összesen	—	29	—	29	—	29
Mindösszesen	—				29

Szerződéses alkalmazottak becsült létszáma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

Szerződéses alkalmazottak	2014
FG IV	2
FG III	4
FG II	1
FG I	—
FG összesen	7
Kihelyezett nemzeti szakértők	—
Összesen	7

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/171

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/32)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2.
BEVÉTELEK
2 0.	BEVÉTELEK	88 481 952	59 142 811	58 326 360,—
	2. cím – Összesen	88 481 952	59 142 811	58 326 360,—
3.
2009–2012-RŐL ÁTHOZOTT ÖSSZEGEK
3 0.	2009–2012-RŐL ÁTHOZOTT ÖSSZEGEK	—	8 574 191	7 017 506,—
	3. cím – Összesen	—	8 574 191	7 017 506,—
	VÉGÖSSZEG	88 481 952	67 717 002	65 343 866,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	2 436 000	2 436 000	2 178 059	2 178 059	2 158 235,—	2 158 235,—
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK	21 000	21 000	21 534	21 534	11 088,—	11 088,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	84 310,—	84 310,—
1 4.	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)	43 400	43 400	38 571	38 571	17 939,—	17 939,—
1 7.	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000	4 453	4 453	2 348,—	2 348,—
	1. cím – Összesen	2 605 400	2 605 400	2 342 617	2 342 617	2 273 920,—	2 273 920,—
2.
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	335 800	335 800	317 498	317 498	300 027,—	300 027,—
2 1.	ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	135 900	135 900	115 622	115 622	127 288,—	127 288,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	10 000	10 000	637	637	4 586,—	4 586,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	39 000	39 000	26 016	26 016	34 413,—	34 413,—
2 4.	TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK	15 900	15 900	13 461	13 461	13 811,—	13 811,—
2 5.	HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	40 000	40 000	33 937	33 937	34 396,—	34 396,—
2 6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK	650 000	650 000	587 504	587 504	527 776,—	527 776,—
2 7.	TANULMÁNYOK	20 000	20 000	12 758	12 758	47 204,—	47 204,—
2 8.	SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTEKEZLETEK	310 000	310 000	616 197	616 197	536 897,—	536 897,—
	2. cím – Összesen	1 556 600	1 556 600	1 723 630	1 723 630	1 626 398,—	1 626 398,—
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 0.	AZ FCH KÖZÖS VÁLLALKOZÁS KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA	p.m.	84 319 952	69 606 239	55 201 460
	3. cím – Összesen	p.m.	84 319 952	69 606 239	55 201 460
	VÉGÖSSZEG	4 162 000	88 481 952	73 672 486	59 267 707	3 900 318,—	3 900 318,—

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2012		2013		2014
Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	4	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	7	—	7	—	7
Összesen	—	18	—	18	—	18
Mindösszesen	18		18		18

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2012	2013	2014
FG IV	1	1	1
FG III	1	1	1
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
FG összesen	2	2	2
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	2	2	2

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/177

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/33)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
1 0.	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	—	233 998 269	141 191 138,—
	1. cím – Összesen	—	233 998 269	141 191 138,—
2.
(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0.	(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	3 273 000	3 215 500	2 364 332,—
	2. cím – Összesen	3 273 000	3 215 500	2 364 332,—
3.
BECSÜLT ÁTVITEL A 2013-AS/2014-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL
3 0.	BECSÜLT ÁTVITEL A 2013-AS/2014-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL	134 577 669	67 062 057	29 557 732,—
	3. cím – Összesen	134 577 669	67 062 057	29 557 732,—
5.
BANKI KAMATOK
5 0.	BANKI KAMATOK	200 000	1 767 270	0,—
	5. cím – Összesen	200 000	1 767 270	0,—
	VÉGÖSSZEG	138 050 669	306 043 096	173 113 202,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	2 585 000	2 460 000	2 276 992,—
1 2.	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK	890 000	726 000	330 000,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	250 000	210 000	190 000,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	38 000	38 000	34 200,—
1 5.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	p.m.	p.m.	p.m.
1 7.	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	5 000	8 400	620,—
	1. cím – Összesen	3 768 000	3 442 400	2 831 812,—
2.
ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	772 000	310 000	320 000,—
2 1.	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK	356 000	333 000	152 000,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	80 000	40 000	0,—
2 3.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK	55 000	46 000	26 000,—
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	45 000	37 600	35 000,—
2 5.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	350 000	310 000	263 253,—
2 7.	KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	290 000	495 400	132 500,—
2 8.	TANULMÁNYOK	430 000	726 600	422 298,—
2 9.	FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	400 000	690 000	537 256,—
	2. cím – Összesen	2 778 000	2 988 600	1 888 307,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	SMART FIXED WING AIRCRAFT	18 000 000	30 249 277	27 957 005,—
3 1.	GREEN REGIONAL AIRCRAFT	12 000 000	13 304 534	11 359 248,—
3 2.	GREEN ROTORCRAFT	19 976 315	26 374 585	11 284 525,—
3 3.	SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES	44 141 183	40 200 000	27 505 945,—
3 4.	SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS	1 000 000	36 220 000	22 890 560,—
3 5.	ECO-DESIGN	1 353 000	16 216 139	9 050 052,—
3 6.	TECHNOLOGY EVALUATOR	177 976	7 300 000	1 896 936,—
3 7.	AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK	—	74 141 896	56 448 812,—
	3. cím – Összesen	96 648 474	244 006 431	168 393 083,—
4.
A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV
4 0.	A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV	34 856 195	55 605 667	0,—
	4. cím – Összesen	34 856 195	55 605 667	0,—
	VÉGÖSSZEG	138 050 669	306 043 098	173 113 202,—

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2012		2013		2014
Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	2	—	2
AD 9	—	7	—	8	—	8
AD 8	—	1	—	1	—	1
AD 7	—	2	—	4	—	4
AD 6	—	3	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	—	17	—	17	—	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—		—		—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	1	—	1	—	1
Összesen	—	18	—	18	—	18
Mindösszesen	18		18		18

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2013	2014
FG IV	1	1
FG III	2	2
FG II	3	3
FG I	—	—
FG összesen	6	6
Kirendelt nemzeti szakértők	—	—
Összesen	—	—

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/183

Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/34)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK
1 0.	TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK	624 000	31 043 708
	1. cím – Összesen	624 000	31 043 708
2.
AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0.	AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	1 600 000	1 600 000
	2. cím – Összesen	1 600 000	1 600 000
	VÉGÖSSZEG	2 224 000	32 643 708

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	1 326 000	1 302 500
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK	3 000	20 000
1 3.	KIKÜLDETÉSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	70 000	85 000
1 4.	SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	15 000	15 000
	1. cím – Összesen	1 414 000	1 422 500
2.
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	290 000	280 500
2 1.	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	100 000	90 000
2 2.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	5 000	5 000
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	15 000	12 000
2 4.	TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK	10 000	10 000
2 6.	ÉRTÉKELÉSEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATOK	150 000	250 000
2 7.	INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	10 000	10 000
2 8.	KIADÓI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK	200 000	210 000
2 9.	AUDITÁLÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK	30 000	10 000
	2. cím – Összesen	810 000	877 500
3.
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK
3 1.	KIVÁLASZTOTT KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK	—	30 343 708
	3. cím – Összesen	—	30 343 708
	VÉGÖSSZEG	2 224 000	32 643 708

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2012		2013		2014
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	—	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
AD összesen	—	8	—	8	—	8
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	—	—	—
Összesen	—	—	—	—	—	—
Mindösszesen	8		8		8

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2013	2014
FG IV	—	—
FG III	4	4
FG II	3	3
FG I	—	—
FG összesen	7	7
Kirendelt nemzeti szakértők	1	—
Összesen	8	7

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/189

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/35)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0.	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	12 883 200	9 197 327	8 565 088,—
	1. cím – Összesen	12 883 200	9 197 327	8 565 088,—
2.
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	8 699 572	8 811 712	5 761 040,—
	2. cím – Összesen	8 699 572	8 811 712	5 761 040,—
	VÉGÖSSZEG	21 582 772	18 009 039	14 326 128,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 125 772	8 752 333	6 808 853,—
1 3.	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	149 000	351 180	516 120,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	133 000	136 970	46 081,—
1 6.	KÉPZÉS	427 000	322 179	273 554,—
1 7.	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	10 000	16 048	16 617,—
	1. cím – Összesen	11 844 772	9 578 710	7 661 225,—
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 003 000	1 233 067	1 421 619,—
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	352 000	650 369	435 487,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	450 000	371 173	162 556,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	234 500	158 652	242 952,—
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	188 000	165 211	184 520,—
2 5.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	186 000	1 253 195	220 463,—
2 6.	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	365 500	382 244	452 114,—
	2. cím – Összesen	3 779 000	4 213 911	3 119 711,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1.	KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK	2 295 000	496 485	479 571,—
3 2.	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA	3 664 000	3 866 516	2 928 027,—
	3. cím – Összesen	5 959 000	4 363 001	3 407 598,—
9.
A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
9 0.	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK	—	—	1 954,95
	9. cím – Összesen	—	—	1 954,95
	VÉGÖSSZEG	21 582 772	18 155 622	14 190 487,95

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2014		2013		2012
Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	2
AD 12	—	5	—	5	—	4
AD 11	—	7	—	7	—	7
AD 10	—	8	—	8	—	8
AD 9	—	8	—	7	—	8
AD 8	—	11	—	10	—	6
AD 7	—	12	—	10	—	8
AD 6	—	8	—	7	—	5
AD 5	—	8	—	8	—	7
AD összesen	—	72	—	67	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	1	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	3	—	—
AST 3	—	3	—	3	—	2
AST 2	—	2	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	15	—	13	—	12
Összesen	—	87	—	80	—	69
Mindösszesen	87		80		69

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013
FG IV	11	4
FG III	6	4
FG II	18	14
FG I	—	—
FG összesen	35	22
Kirendelt nemzeti szakértők	21	12
Összesen	56	34

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/195

Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/36)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0.	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	19 603 014	15 147 927	11 045 491,—
	1. cím – Összesen	19 603 014	15 147 927	11 045 491,—
2.
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA
2 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA	13 439 945	10 386 944	7 561 538,—
	2. cím – Összesen	13 439 945	10 386 944	7 561 538,—
4.
A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0.	A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	556 904	432 489	296 513,—
	4. cím – Összesen	556 904	432 489	296 513,—
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK		—	295 651,—
	9. cím – Összesen		—	295 651,—
	VÉGÖSSZEG	33 599 863	25 967 360	19 199 193,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	17 854 922	13 913 008	8 383 389,—
1 2.	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	904 500	1 029 200	527 421,—
1 3.	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	65 000	43 500	35 720,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	75 000	59 200	30 478,—
1 6.	KÉPZÉS	220 000	200 000	164 312,—
1 7.	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	32 500	32 500	18 391,—
	1. cím – Összesen	19 151 922	15 277 408	9 159 711,—
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 893 300	3 024 000	1 857 276,—
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	819 670	609 000	806 521,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	345 000	549 500	281 195,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	369 000	317 550	224 317,—
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	305 000	210 000	181 155,—
2 5.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	200 000	400 000	78 341,—
2 6.	TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI	460 000	498 800	244 627,—
	2. cím – Összesen	7 391 970	5 608 850	3 673 432,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1.	KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA – NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK	1 785 971	1 485 000	1 429 221,—
3 2.	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA	4 160 000	2 454 300	4 007 167,—
3 3.	IT MEGOLDÁSOK ÉRTÉKELÉSE	1 110 000	1 141 802	110 811,—
	3. cím – Összesen	7 055 971	5 081 102	5 547 199,—
	VÉGÖSSZEG	33 599 863	25 967 360	18 380 342,—

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2014		2013		2012
Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	2
AD 12	—	6	—	6	—	4
AD 11	—	10	—	10	—	6
AD 10	—	10	—	10	—	7
AD 9	—	14	—	13	—	8
AD 8	—	19	—	16	—	10
AD 7	—	16	—	12	—	6
AD 6	—	12	—	7	—	7
AD 5	—	10	—	5	—	5
AD összesen	—	102	—	84	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—		—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—		—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	3	—	2
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	3	—	2
AST 1	—	0	—	0	—	1
AST összesen	—	9	—	9	—	11
Összesen	—	111	—	93	—	68
Mindösszesen	111		93		68

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013
FG IV	12	12
FG III	3	3
FG II	—	—
FG I	—	—
FG összesen	15	15
Kirendelt nemzeti szakértők	26	15
Összesen	41	30

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/201

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/37)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
	2. cím – Összesen	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—
3.
AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA
3 0.	AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	—	0,—
	3. cím – Összesen	p.m.	—	0,—
4.
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1)
4 0.	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1)	p.m.	—	0,—
	4. cím – Összesen	p.m.	—	0,—
5.
IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK
5 0.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK	p.m.	p.m.	0,—
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	4 162 874	3 556 000	3 190 000,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	1 978 600	1 486 309	1 256 498,—
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	142 000	156 400	116 951,—
1 3.	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	220 000	224 700	169 048,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	30 000	7 000	7 426,—
1 5.	SZAKKÉPZÉS	70 000	80 000	78 998,—
1 6.	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	100 000	370 000	60 755,—
1 7.	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	20 000	9 000	11 970,—
	1. cím – Összesen	2 560 600	2 333 409	1 701 646,—
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	77 000	54 700	30 881,—
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK	280 000	126 800	105 591,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	23 000	19 500	0,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	40 300	54 800	20 164,—
2 4.	TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK	77 500	36 800	35 840,—
2 5.	ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI	10 000	1 000	189 453,—
	2. cím – Összesen	507 800	293 600	381 929,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA	552 000	489 291	431 303,—
3 1.	HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS)	542 474	439 700	33 429,—
	3. cím – Összesen	1 094 474	928 991	464 732,—
	VÉGÖSSZEG	4 162 874	3 556 000	2 548 307,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2014		2013		2012
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	3	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	5	—	5	—	5
AD összesen	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	4	—	4	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	1	—	1
AST összesen	—	5	—	5	—	5
Összesen	—	16	—	16	—	16
Mindösszesen	16		16		16

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013	2012
FG IV	—	—	—
FG III	2	2	2
FG II	2	2	2
FG I	—	—	—
FG összesen	4	4	4
Kirendelt nemzeti szakértők	8	8	8
Összesen	8	8	8

(1) A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/207

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/38)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
1.
A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI
1 0.	A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI	15 122 387	12 536 600	8 526 865,—
	1. cím – Összesen	15 122 387	12 536 600	8 526 865,—
2.
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
2 0.	AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI	11 071 823	8 696 897	6 136 171,—
	2. cím – Összesen	11 071 823	8 696 897	6 136 171,—
3.
A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK
3 0.	A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK	6 580 000	6 582 252	2 586 327,—
	3. cím – Összesen	6 580 000	6 582 252	2 586 327,—
4.
MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI
4 0.	MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI	429 613	373 000	227 521,—
	4. cím – Összesen	429 613	373 000	227 521,—
	VÉGÖSSZEG	33 203 823	28 188 749	17 476 884,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	16 844 500	12 132 000	8 024 945,—
1 2.	A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	250 000	300 000	176 792,—
1 3.	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK		815 000	599 651,—
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	303 323	295 000	188 311,—
1 6.	KÉPZÉS	400 000	340 000	288 385,—
1 7.	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK		15 000	13 492,—
	1. cím – Összesen	17 797 823	13 897 000	9 291 576,—
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	4 260 000	3 626 000	2 741 099,—
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	1 400 000	1 723 335	829 078,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	100 000	150 000	314 185,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	675 000	425 000	496 136,—
2 4.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS		317 414	292 219,—
2 5.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK		963 000	527 782,—
2 6.	ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI		416 000	193 393,—
2 7.	REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK	20 000
	2. cím – Összesen	6 455 000	7 620 749	5 393 892,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1.	KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK	400 000	400 000	182 861,—
3 2.	INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA	4 750 000	5 350 000	2 564 761,—
3 3.	CRA HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK	360 000	400 000	43 795,—
3 4.	TANULMÁNYOK ÉS JOGI TANÁCSADÁS	200 000	221 000
3 5.	ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ	300 000	300 000
3 6.	KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK	1 100 000
3 7.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	790 000
3 8.	ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI	280 000
3 9.	SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN	771 000
	3. cím – Összesen	8 951 000	6 671 000	2 791 417,—
9.
A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK
9 0.	A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK	p.m.	p.m.	0,—
	9. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0,—
	VÉGÖSSZEG	33 203 823	28 188 749	17 476 885,—

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat	2014		2013		2012
Tisztségcsoport és besorolási fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók	Állandó pozíciók	Ideiglenes alkalmazotti pozíciók
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	1
AD 12	—	3	—	3	—	4
AD 11	—	5	—	5	—	4
AD 10	—	6	—	6	—	4
AD 9	—	14	—	12	—	5
AD 8	—	27	—	24	—	11
AD 7	—	27	—	24	—	11
AD 6	—	20	—	18	—	11
AD 5	—	14	—	12	—	9
AD összesen	—	118	—	106	—	63
AST 11	—	—	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	—	—	1
AST 9	—	1	—	1	—	2
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	1
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	2	—	2	—	—
AST 4	—	6	—	6	—	1
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	3	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	2
AST összesen	—	15	—	15	—	12
Összesen	—	133	—	121	—	75
Mindösszesen	133		121		75

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014
FG IV	15
FG III	4
FG II	12
FG I	—
FG összesen	31
Kirendelt nemzeti szakértők	21
Összesen	52

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/213

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/39)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
9.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
9 0.	AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	10 188 000	10 358 795	6 789 155,—
9 1.	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA	—	—	0,—
9 2.	CÍMZETT BEVÉTELEK	692 000	1 571 425	0,—
	9. cím – Összesen	10 880 000	11 930 220	0,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok	2013. évi előirányzatok	2012. évi teljesítés
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	6 356 370	4 946 299	4 137 029,—
1 2.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	153 644	105 000	199 307,—
1 3.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	41 161	23 500	13 968,—
1 4.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	21 200	20 000	16 287,—
	1. cím – Összesen	6 572 375	5 094 799	4 366 591,—
2.
AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
2 0.	AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI	863 400	693 610	26 592,—
2 1.	ADATFELDOLGOZÁS	345 500	1 788 896	1 503 574,—
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	215 000	159 500	149 499,—
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	823 925	495 203	314 681,—
2 4.	INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA	177 000	261 800	104 931,—
	2. cím – Összesen	2 424 825	3 399 009	2 099 277,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	25 000	20 000	12 000,—
3 1.	OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK	356 200	240 000	145 739,—
3 2.	ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP	304 600	157 875	145 548,—
3 3.	FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK	90 000	24 537	15 000,—
3 4.	SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	7 000	5 000	5 000,—
3 5.	ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK	1 100 000	2 989 000
	3. cím – Összesen	1 882 800	3 436 412	323 287,—
	VÉGÖSSZEG	10 880 000	11 930 220	6 789 155,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók			Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók
	EU-költségvetés által jóváhagyott			EU-költségvetés által jóváhagyott
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	6	6	6
AD 7	—	—	—	6	6	4
AD 6	—	—	—	7	7	2
AD 5	—	—	—	13	8	11
AD összesen	—	—	—	34	34	30
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	—
AST 3	—	—	—	13	13	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	15	15	13
Összesen	—	—	—	54	49	43

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2014	2013	2012
FG IV	5	1	1
FG II	1	1	1
FG II (rövid távú)	5	5	2
Összesen	11	7	4
Kirendelt nemzeti szakértők	12	16	12
Összesen	23	23	16

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/219

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/40)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	169 807 303	90 916 518	66 956 981,48
	2. cím – Összesen	169 807 303	90 916 518	66 956 981,48
3.
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)
3 0.	HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL	5 145 161	2 545 663	1 740 881,52
	3. cím – Összesen	5 145 161	2 545 663	1 740 881,52
4.
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 1.	A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA	p.m.	1 560 000	1 560 000,—
	4. cím – Összesen	p.m.	1 560 000	1 560 000,—
5.
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2.	BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK	p.m.	24 406	22 013,24
5 7.	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	—	1 635,—
	5. cím – Összesen	p.m.	24 406	23 648,24
6.
TÖBBLET, EGYENLEGEK
6 0.	TÖBBLET, EGYENLEGEK	p.m.	1 563 494	0,—
	6. cím – Összesen	p.m.	1 563 494	0,—
7.
AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK
7 0.	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE	p.m.	2 149 992	6 441 580,84
7 1.	AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE	p.m.	—	0,—
	7. cím – Összesen	p.m.	2 149 992	6 441 580,84
	VÉGÖSSZEG	174 952 464	98 760 073	76 723 092,08

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	3 125 000	3 125 000	3 328 000	3 328 000	2 180 394,80	2 178 894,80
1 2.	MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	56 600	56 600	222 000	222 000	104 273,28	96 406,74
1 3.	KÜLDETÉSEK	357 000	357 000	320 000	320 000	281 321,—	206 668,20
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	91 050	91 050	76 435	76 435	32 500,—	25 261,88
1 5.	KÉPZÉS	100 400	100 400	100 400	100 400	81 921,98	31 326,25
1 6.	KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS	215 000	215 000	200 000	200 000	199 502,—	36 965,38
1 7.	REPREZENTÁCIÓ	2 000	2 000	1 500	1 500	1 592,12	592,12
	1. cím – Összesen	3 947 050	3 947 050	4 248 335	4 248 335	2 881 505,18	2 576 115,37
2.
INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	114 600	114 600	47 200	47 200	65 802,48	26 909,06
2 1.	INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-TECHNOLÓGIA	465 000	465 000	295 500	295 500	209 878,61	134 912,16
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	212 200	212 200	29 500	29 500	70 929,58	39 158,18
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	294 500	294 500	273 300	273 300	295 817,97	195 626,25
2 4.	KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK	73 000	73 000	13 000	13 000	6 367,18	0,—
2 5.	TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	388 000	388 000	273 000	273 000	244 924,23	160 524,35
	2. cím – Összesen	1 547 300	1 547 300	931 500	931 500	893 720,05	557 130,—
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	TÁMOGATÁSOK	232 547 601	165 686 614	133 938 905	91 693 328	89 818 473,—	66 937 109,60
3 1.	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK	2 605 000	2 008 500	1 519 000	931 910	366 142,72	185 418,50
3 2.	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS	1 400 000	1 700 000	1 460 000	801 000	482 838,66	337 821,05
3 3.	STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK	135 000	63 000	100 000	154 000	73 029,66	50 843,56
	3. cím – Összesen	236 687 601	169 458 114	137 017 905	93 580 238	90 740 484,04	67 511 192,71
	VÉGÖSSZEG	242 181 951	174 952 464	142 197 740	98 760 073	94 515 709,27	70 644 438,08

Létszámterv

Besorolási fokozat és besorolási osztály	Állandó álláshelyek			Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek
Besorolási fokozat és besorolási osztály	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	4	2	3
AD 8	—	—	—	9	6	5
AD 7	—	—	—	3	—	1
AD 6	—	—	—	15	12	10
AD 5	—	—	—	1	1	1
AD összesen	—	—	—	34	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—		—
AST 4	—	—	—	3	2	2
AST 3	—	—	—	2	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	—	—	—	5	5	5
Mindösszesen	—	—	—	39	27	28

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/225

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/41)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év		2013-es pénzügyi év		2012-as pénzügyi év
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
1 1.
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ
1 1 0.	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ	679 790 382,68	527 738 253,68	865 510 000	205 612 495,—	1 067 900 000,—	222 239 530,—
1 1 1.	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL	0,—	8 439,33		49 675 084,88	0,—	19 898 818,11
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	679 790 382,68	527 746 693,01	865 510 000	255 287 579,88	1 067 900 000,—	242 138 348,11
1 2.
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ
1 2 0.	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ	41 127 422,32	41 127 422,32	39 390 000,—	39 390 000,—	39 000 000,—	39 000 000,—
1 2 1.	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL	1 872 577,68	1 872 577,68	2 458 177,38	2 458 177,38	10 045 342,88	10 045 342,88
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	43 000 000,—	43 000 000,—	41 848 177,38	41 848 177,38	49 045 342,88	49 045 342,88
	1. cím – Összesen	722 790 382,68	570 746 693,01	907 358 177,38	297 135 757,26	1 116 945 342,88	291 183 690,99
2.
ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK
2 1.	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
	2. cím – Összesen	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
3.
AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK
3 1.	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
	3. cím – Összesen	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
4.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
4 1.	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
	4. cím – Összesen	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
5.
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK
5 1.	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	VÉGÖSSZEG	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 263 061 885,90	379 461 676,78

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	23 880 000,—	23 880 000,—	23 780 200,—	23 780 200,—	21 650 000,—	21 395 523,83
1 2.	KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)	7 477 000,—	7 477 000,—	7 457 000,—	7 457 000,—	6 425 000,—	5 918 694,41
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 411 857,21
1 4.	A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	744 000,—	744 000,—	730 000,—	730 000,—	905 599,43	713 311,—
1 5.	REPREZENTÁCIÓ	15 000,—	15 000,—	16 000,—	16 000,—	14 000,—	7 478,76
1 6.	KÉPZÉS	803 000,—	803 000,—	788 000,—	788 000,—	685 950,—	350 223,67
1 7.	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	1 217 000,—	1 217 000,—	1 193 800,—	1 193 800,—	1 288 933,51	937 188,37
1 8.	GYAKORNOKOK	48 000,—	48 000,—	48 000,—	48 000,—	32 130,98	32 130,98
	1. cím – Összesen	35 884 000,—	35 884 000,—	35 713 000,—	35 713 000,—	32 701 613,92	30 766 408,23
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1.	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	1 178 000,—	1 178 000,—	1 175 000,—	1 175 000,—	1 117 469,95	472 002,17
2 2.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA	3 000 000,—	3 000 000,—	2 980 000,—	2 980 000,—	4 439 190,03	1 873 978,34
2 3.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	476 000,—	476 000,—	467 000,—	467 000,—	701 828,10	317 843,37
2 4.	RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS	300 000,—	300 000,—	130 000,—	130 000,—	295 818,90	35 331,40
2 5.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 326 000,—	1 326 000,—	1 300 000,—	1 300 000,—	1 247 597,52	656 605,78
2 6.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	372 000,—	372 000,—	365 000,—	365 000,—	368 000,—	141 423,12
2 7.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	464 000,—	464 000,—	445 000,—	445 000,—	414 728,57	319 193,79
	2. cím – Összesen	7 116 000,—	7 116 000,—	6 862 000,—	6 862 000,—	8 584 633,07	3 816 377,97
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1.	ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE	650 098 382,68	506 486 693,01	852 982 058,65	235 817 886,53	1 076 561 001,12	234 089 854,69
3 2.	ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO	18 022 000,—	12 000 000,—	9 446 368,—	10 500 000,—	1 045 362,—	3 415 089,22
3 3.	TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉS HEZ ÉS DEMO	11 870 000,—	10 760 000,—	4 122 180,—	9 530 000,—	1 183 664,69	3 054 311,44
3 4.	EGYÉB KIADÁSOK	4 200 000,—	2 900 000,—	2 619 700,—	3 100 000,—	1 567 014,32	1 117 881,19
3 5.	ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	180 546 199,44	80 182 102,26
3 6.	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	3. cím – Összesen	854 190 382,68	655 146 693,01	974 170 306,65	388 947 886,53	1 260 903 241,57	321 859 238,80
	VÉGÖSSZEG	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 302 189 488,56	356 442 025,—

Létszámterv

Besorolás és fokozat	2014		2013		2012
Besorolás és fokozat	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások	Állandó pozíciók	Ideiglenes állások
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	11	3	9	2	9	2
AD 12	18	9	18	10	15	10
AD 11	3	12	5	12	5	7
AD 10	7	28	6	32	6	26
AD 9	3	12	4	15	5	26
AD 8	2	18	1	16	3	15
AD 7	—	65	1	65	1	45
AD 6	—	24	—	19	—	40
AD 5	—	2	—	2	—	2
AD összesen	44	174	44	174	44	174
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	3	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	4	—	3	—
AST 8	—	—	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	1	—
AST 5	6	7	5	4	4	4
AST 4	—	18	—	17	1	11
AST 3	1	1	2	5	2	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST összesen	18	26	18	26	18	26
Összesen	62	200	62	200	62	200
Mindösszesen	262		262		262

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/231

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan

(2014/C 90/42)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2014-ös pénzügyi év	2013-es pénzügyi év	2012-as pénzügyi év
2.
BEVÉTELEK
2 0.	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK	14 656 000	10 500 000	2 360 169,38
	2. cím – Összesen	14 656 000	10 500 000	2 360 169,38

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2014. évi előirányzatok		2013. évi előirányzatok		2012. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	5 322 000	5 322 000	3 982 000	3 982 000	699 843,13	699 843,13
1 2.	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	151 000	151 000	370 000	370 000	99 394,73	85 727,56
1 3.	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	250 000	250 000	310 509	310 509	179 545,33	36 005,03
1 4.	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	167 000	167 000	35 000	35 000	2 620,—	0,—
1 5.	ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK	70 000	70 000	100 000	100 000	22 249,10	8 259,75
1 6.	KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK	178 000	178 000	241 491	241 491	171 823,89	105 864,29
1 7.	FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,—	539,26
	1. cím – Összesen	6 143 000	6 143 000	5 044 000	5 044 000	1 180 476,18	936 239,02
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	665 000	665 000	398 100	398 100	887 583,26	21 824,87
2 1.	INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA	528 000	528 000	684 400	684 400	180 583,29	32 962,99
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	86 000	86 000	79 500	79 500	60 000,—	20 619,21
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS	1 067 000	1 067 000	720 000	720 000	334 211,71	10 602,79
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	140 000	140 000	74 000	74 000	16 525,35	16 525,35
	2. cím – Összesen	2 486 000	2 486 000	1 956 000	1 956 000	1 478 903,61	102 535,21
3.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 1.	TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ	380 000	380 000	720 000	612 221,89	219 260,49	19 771,47
3 2.	TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ	3 450 000	3 450 000	2 699 736,50	2 113 673,59	1 220 239,69	251 925,15
3 3.	TÁMOGATÁS A NAGY NYOMÁSNAK KITETT TAGÁLLAMOKNAK	2 047 000	2 047 000	1 430 263,50	745 165,03	683 301,70	416 720,03
3 4.	EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL	150 000	150 000	150 000	28 939,49	62 685,87	16 762,02
	3. cím – Összesen	6 027 000	6 027 000	5 000 000,—	3 500 000,—	2 185 487,75	705 178,67
	VÉGÖSSZEG	14 656 000	14 656 000	12 000 000,—	10 500 000,—	4 844 867,54	1 743 952,90

Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat	Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek
Besorolási osztály és besorolási fokozat	2014	2013
AD 16	0	0
AD 15	0	0
AD 14	1	1
AD 13	0	0
AD 12	0	0
AD 11	1	0
AD 10	4	2
AD 9	4	6
AD 8	8	5
AD 7	9	9
AD 6	3	2
AD 5	7	7
AD összesen	37	32
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	0
AST 7	0	0
AST 6	0	0
AST 5	0	0
AST 4	2	1
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
AST összesen	14	13
CA GFIV	8	6
CA GFIII	8	8
CA GFII	3	1
CA GF1	2	2
CA	21	17
SNE	14	15
Összesen	86	77

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/235

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2014/C 90/43)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2013	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	20 571 000	–94 600	20 476 400
	1. cím – Összesen	20 571 000	–94 600	20 476 400
5.
EGYÉB BEVÉTELEK
5 0.	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—		—
5 2.	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	—		—
5 4.	ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK	p.m.	85 000	85 000
5 9.	AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.	700	700
	5. cím – Összesen	p.m.	85 700	85 700
6.
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0.	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	160 000	–97 800	62 200
	6. cím – Összesen	160 000	–97 800	62 200
	VÉGÖSSZEG	20 731 000	– 106 700	20 624 300

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
SZEMÉLYZET
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	11 275 000	– 215 100	11 059 900
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	475 000	–58 200	416 800
1 4.	EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA	162 000	–34 550	127 450
	1. cím – Összesen	11 912 000	– 307 850	11 604 150
2.
ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
2 0.	ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK	708 000	194 250	902 250
2 1.	BÉRLET	22 000	– 900	21 100
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	664 000	192 350	856 350
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK	31 000	–6 850	24 150
2 4.	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	85 000	–12 500	72 500
	2. cím – Összesen	1 510 000	366 350	1 876 350
3.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
3 0.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	7 309 000	– 165 200	7 143 800
	3. cím – Összesen	7 309 000	– 165 200	7 143 800
	VÉGÖSSZEG	20 731 000	– 106 700	20 624 300

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/239

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2014/C 90/44)

Létszámterv

Besorolás és fokozat	Állandó állások			Ideiglenes állások
Besorolás és fokozat	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	9	11	11
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	15	15	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	5	5
AD 6	—	—	—	2	3	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Összes A*	—	—	—	47	50	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	8	9	9
AST 6	—	—	—	6	4	4
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	9 —	9 —	9 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —
Összes AST*	—	—	—	28	28	28
Összesen	—	—	—	75	78	75

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/241

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2014/C 90/45)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2013	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA
2 0.	EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ	9 805 000		9 805 000
	2. cím – Összesen	9 805 000		9 805 000
9.
EGYÉB BEVÉTELEK
9 0.	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	9. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	VÉGÖSSZEG	9 805 000		9 805 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzatok	A(z) 1 számú költségvetés módosítása	Új összeg
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	6 750 000	– 213 710	6 536 290
1 2.	A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	36 000	–11 500	24 500
1 3.	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	130 000	–8 500	121 500
1 4.	SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK	169 000	–39 900	129 100
1 7.	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK	5 000	–2 500	2 500
	1. cím – Összesen	7 090 000	– 276 110	6 813 890
2.
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	IRODAHELYISÉGEK	1 655 000	59 840	1 714 840
2 1.	INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA	512 000	177 520	689 520
2 2.	JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	28 000	5 400	33 400
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	24 000	–1 750	22 250
2 4.	TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK	6 000	–1 100	4 900
	2. cím – Összesen	2 225 000	239 910	2 464 910
3.
MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK
3 1.	SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK	5 000	–2 500	2 500
3 2.	TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK	90 000	6 000	96 000
3 3.	EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK	395 000	32 700	427 700
	3. cím – Összesen	490 000	36 200	526 200
	VÉGÖSSZEG	9 805 000	0	9 805 000

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/245

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 5. sz. költségvetés-módosítás

(2014/C 90/46)

BVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2013	A(z) 5 számú költségvetés módosítása	Új összeg
2.
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
2 0.	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	90 916 518		90 916 518
	2. cím – Összesen	90 916 518		90 916 518
3.
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)
3 0.	HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL	2 545 663		2 545 663
	3. cím – Összesen	2 545 663		2 545 663
4.
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 1.	A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA	1 560 000		1 560 000
	4. cím – Összesen	1 560 000		1 560 000
5.
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
5 2.	BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK	24 406		24 406
5 7.	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	24 406		24 406
6.
TÖBBLET, EGYENLEGEK
6 0.	TÖBBLET, EGYENLEGEK	2 805 811,32	907 674,43	3 713 485,75
	6. cím – Összesen	2 805 811,32	907 674,43	3 713 485,75
	VÉGÖSSZEG	97 852 398,32	907 674,43	98 760 072,75

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzatok		A(z) 5 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
ALKALMAZOTTAK
1 1.	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	3 328 000	3 328 000			3 328 000	3 328 000
1 2.	MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	222 000	222 000			222 000	222 000
1 3.	KÜLDETÉSEK	320 000	320 000			320 000	320 000
1 4.	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	76 435	76 435			76 435	76 435
1 5.	KÉPZÉS	100 400	100 400			100 400	100 400
1 6.	KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS	200 000	200 000			200 000	200 000
1 7.	REPREZENTÁCIÓ	1 500	1 500			1 500	1 500
	1. cím – Összesen	4 248 335	4 248 335			4 248 335	4 248 335
2.
INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0.	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	47 200	47 200			47 200	47 200
2 1.	INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-TECHNOLÓGIA	295 500	295 500			295 500	295 500
2 2.	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	29 500	29 500			29 500	29 500
2 3.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	273 300	273 300			273 300	273 300
2 4.	KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK	13 000	13 000			13 000	13 000
2 5.	TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	273 000	273 000			273 000	273 000
	2. cím – Összesen	931 500	931 500			931 500	931 500
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0.	TÁMOGATÁSOK	133 031 230,32	90 785 653,32	907 674,43	907 674,43	133 938 904,75	91 693 327,75
3 1.	TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK	1 519 000	931 910			1 519 000	931 910
3 2.	KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS	1 460 000	801 000			1 460 000	801 000
3 3.	STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK	100 000	154 000			100 000	154 000
	3. cím – Összesen	136 110 230,32	92 672 563,32	907 674,43	907 674,43	137 017 904,75	93 580 237,75
	VÉGÖSSZEG	141 290 065,32	97 852 398,32	907 674,43	907 674,43	142 197 739,75	98 760 072,75

28.3.2014

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 90/249

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2014/C 90/47)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	Költségvetés 2013		A(z) 2 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
1 1.
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ
1 1 0.	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ	865 510 000	494 812 495		– 289 200 000	865 510 000	205 612 495
1 1 1.	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK MŰKÖDÉSBELI KIADÁSAIBÓL		475 084,88		49 200 000		49 675 084,88
	1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN	865 510 000	495 287 579,88		– 240 000 000	865 510 000	255 287 579,88
1 2.
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ
1 2 0.	AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ	39 390 000	39 390 000			39 390 000	39 390 000
1 2 1.	ÚJBÓL FELHASZNÁLÁSRA KERÜLŐ ÖSSZEGEK AZ ELŐZŐ ÉVEK ADMINISZTRATÍV KIADÁSAIBÓL	2 454 030,72	2 454 030,72	4 146,66	4 146,66	2 458 177,38	2 458 177,38
	1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN	41 844 030,72	41 844 030,72	4 146,66	4 146,66	41 848 177,38	41 848 177,38
	1. cím – Összesen	907 354 030,72	537 131 610,60	4 146,66	– 239 995 853,34	907 358 177,38	297 135 757,26
2.
ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK
2 1.	ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000
	2. cím – Összesen	4 300 000	4 300 000			4 300 000	4 300 000
3.
AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK
3 1.	AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
	3. cím – Összesen	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
4.
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
4 1.	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	37 576,52	37 576,52	49 552,75	49 552,75	87 129,27	87 129,27
	4. cím – Összesen	37 576,52	37 576,52	49 552,75	49 552,75	87 129,27	87 129,27
5.
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK
5 1.	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	VÉGÖSSZEG	1 016 691 607,24	671 469 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	1 016 745 306,65	431 522 886,53

KIADÁS

Cím Alcím	Megnevezés	2013. évi előirányzatok		A(z) 2 számú költségvetés módosítása		Új összeg
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1.
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1.	LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	23 780 200	23 780 200			23 780 200	23 780 200
1 2.	KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)	7 238 000	7 238 000	219 000	219 000	7 457 000	7 457 000
1 3.	KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000
1 4.	A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK	680 000	680 000	50 000	50 000	730 000	730 000
1 5.	REPREZENTÁCIÓ	20 000	20 000	–4 000	–4 000	16 000	16 000
1 6.	KÉPZÉS	735 000	735 000	53 000	53 000	788 000	788 000
1 7.	AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	1 221 800	1 221 800	–28 000	–28 000	1 193 800	1 193 800
1 8.	GYAKORNOKOK	70 000	70 000	–22 000	–22 000	48 000	48 000
	1. cím – Összesen	35 445 000	35 445 000	268 000	268 000	35 713 000	35 713 000
2.
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 1.	ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	1 205 000	1 205 000	–30 000	–30 000	1 175 000	1 175 000
2 2.	INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA	2 985 000	2 985 000	–5 000	–5 000	2 980 000	2 980 000
2 3.	INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	530 000	530 000	–63 000	–63 000	467 000	467 000
2 4.	RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS	205 000	205 000	–75 000	–75 000	130 000	130 000
2 5.	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	1 355 000	1 355 000	–55 000	–55 000	1 300 000	1 300 000
2 6.	POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS	390 000	390 000	–25 000	–25 000	365 000	365 000
2 7.	HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI	460 000	460 000	–15 000	–15 000	445 000	445 000
	2. cím – Összesen	7 130 000	7 130 000	– 268 000	– 268 000	6 862 000	6 862 000
3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 1.	ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE	846 277 447,24	475 764 187,12	6 704 611,41	– 239 946 300,59	852 982 058,65	235 817 886,53
3 2.	ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO	14 727 280	10 500 000	–5 280 912		9 446 368	10 500 000
3 3.	TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉS HEZ ÉS DEMO	4 122 180	9 530 000			4 122 180	9 530 000
3 4.	EGYÉB KIADÁSOK	3 989 700	3 100 000	–1 370 000		2 619 700	3 100 000
3 5.	ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	105 000 000	130 000 000			105 000 000	130 000 000
3 6.	SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	974 116 607,24	628 894 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	974 170 306,65	388 947 886,53
	VÉGÖSSZEG	1 016 691 607,24	671 469 187,12	53 699,41	– 239 946 300,59	1 016 745 306,65	431 522 886,53

		ISSN 1977-0979 doi:10.3000/19770979.C_2014.090.hun
Az Európai Unió Hivatalos Lapja		C 90

Magyar nyelvű kiadás	Tájékoztatások és közlemények	57. évfolyam 2014. március 28.

	Helyesbítések
2014/C 090/48	Helyesbítés a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosításhoz (HL C 58., 2014.2.28.)	255

Közleményszám	Tartalom	Oldal
	IV Tájékoztatások
	AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK
2014/C 090/01	Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	1

2014/C 090/02	Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	7

2014/C 090/03	Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	13

2014/C 090/04	Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	19

2014/C 090/05	Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	27

2014/C 090/06	A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	33

2014/C 090/07	Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	39

2014/C 090/08	Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	45

2014/C 090/09	A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	51

2014/C 090/10	Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	57

2014/C 090/11	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	61

2014/C 090/12	Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	67

2014/C 090/13	Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	73

2014/C 090/14	Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	79

2014/C 090/15	Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	85

2014/C 090/16	Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre	89

2014/C 090/17	Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	95

2014/C 090/18	Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	101

2014/C 090/19	A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	107

2014/C 090/20	Az Fogyasztó-, Egészség- és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	113

2014/C 090/21	Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	117

2014/C 090/22	Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	121

2014/C 090/23	Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	125

2014/C 090/24	Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	131

2014/C 090/25	Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	137

2014/C 090/26	A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	141

2014/C 090/27	A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	145

2014/C 090/28	Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	151

2014/C 090/29	Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	155

2014/C 090/30	Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	159

2014/C 090/31	Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	165

2014/C 090/32	Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	171

2014/C 090/33	A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	177

2014/C 090/34	Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	183

2014/C 090/35	Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	189

2014/C 090/36	Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	195

2014/C 090/37	Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	201

2014/C 090/38	Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	207

2014/C 090/39	Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	213

2014/C 090/40	Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	219

2014/C 090/41	A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	225

2014/C 090/42	Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan	231

2014/C 090/43	Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	235

2014/C 090/44	Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2014. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	239

2014/C 090/45	A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás	241

2014/C 090/46	Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 5. sz. költségvetés-módosítás	245

2014/C 090/47	A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás	249