ISSN 1977-0979 doi:10.3000/19770979.C_2012.397.hun |
||
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397 |
|
Magyar nyelvű kiadás |
Tájékoztatások és közlemények |
55. évfolyam |
Közleményszám |
Tartalom |
Oldal |
|
IV Tájékoztatások |
|
|
AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
|
2012/C 397/01 |
||
2012/C 397/02 |
||
2012/C 397/03 |
||
2012/C 397/04 |
||
2012/C 397/05 |
||
2012/C 397/06 |
||
2012/C 397/07 |
||
2012/C 397/08 |
||
2012/C 397/09 |
||
2012/C 397/10 |
||
2012/C 397/11 |
||
2012/C 397/12 |
||
2012/C 397/13 |
||
2012/C 397/14 |
||
2012/C 397/15 |
||
2012/C 397/16 |
||
2012/C 397/17 |
||
HU |
|
IV Tájékoztatások
AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/1 |
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/01)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
1 0. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA |
41 627 249 |
61 108 |
41 688 357 |
|
1. cím – Összesen |
41 627 249 |
61 108 |
41 688 357 |
2. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
2 0. |
INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
2 1. |
FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
2 2. |
HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL |
— |
|
— |
2 3. |
KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |
p.m. |
|
p.m. |
2 4. |
ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
p.m. |
|
p.m. |
2 5. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
— |
7 347 |
7 347 |
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
7 347 |
7 347 |
|
VÉGÖSSZEG |
41 627 249 |
68 455 |
41 695 704 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
SZEMÉLYZET |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
21 886 861 |
– 271 000 |
21 615 861 |
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
120 000 |
305 350 |
425 350 |
1 3. |
ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
950 000 |
|
950 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
800 000 |
|
800 000 |
1 6. |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
5 000 |
|
5 000 |
|
1. cím – Összesen |
23 761 861 |
34 350 |
23 796 211 |
2. |
||||
IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
||||
2 1. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 235 170 |
– 141 000 |
3 094 170 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
150 000 |
36 000 |
186 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
500 000 |
|
500 000 |
2 4. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
12 000 |
–5 000 |
7 000 |
2 5. |
AZ EGT IRÁNYÍTÁSA |
205 000 |
–10 000 |
195 000 |
2 6. |
AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE |
10 000 |
|
10 000 |
|
2. cím – Összesen |
4 112 170 |
– 120 000 |
3 992 170 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 3. |
FORRÁSOK |
11 682 940 |
200 760 |
11 883 700 |
3 4. |
STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK |
— |
|
— |
3 5. |
STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK |
2 070 278 |
–46 655 |
2 023 623 |
3 6. |
STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK |
— |
|
— |
|
3. cím – Összesen |
13 753 218 |
154 105 |
13 907 323 |
|
VÉGÖSSZEG |
41 627 249 |
68 455 |
41 695 704 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/5 |
Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/02)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
||||
1 0. |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1. |
KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2. |
EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3. |
DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY |
100 000 |
|
100 000 |
|
1. cím – Összesen |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4. |
||||
EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
4 3. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL |
2 805 |
|
2 805 |
4 9. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
133 010 |
|
133 010 |
|
4. cím – Összesen |
135 815 |
|
135 815 |
5. |
||||
MEDA-ETE |
||||
5 0. |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9. |
MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
248 467 |
|
248 467 |
|
5. cím – Összesen |
248 467 |
|
248 467 |
8. |
||||
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
8 0. |
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
p.m. |
|
p.m. |
|
8. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
9. |
||||
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
10. |
||||
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
||||
10 1. |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
p.m. |
|
p.m. |
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
EXPENDITURE
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
|||||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4. |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5. |
ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9. |
NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2. |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0. |
INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1. |
INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4. |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5. |
ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
2. cím – Összesen |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3. |
|||||||
EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 0. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1. |
KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2. |
TEVÉKENYSÉGEK |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
3. cím – Összesen |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4. |
|||||||
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
|||||||
4 1. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4. |
EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4. cím – Összesen |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5. |
|||||||
ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1. |
HUMÁNERŐFORRÁSOK |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2. |
UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3. |
EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4. |
KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5. |
KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6. |
PÉNZÜGYI AUDIT |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7. |
BIZTONSÁGI TARTALÉKOK |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5. cím – Összesen |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8. |
|||||||
AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
|||||||
8 0. |
AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
8. cím – Összesen |
— |
— |
|
|
— |
— |
9. |
|||||||
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
|||||||
9 9. |
NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9. cím – Összesen |
— |
— |
|
|
— |
— |
10. |
|||||||
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
|||||||
10 1. |
A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10. cím – Összesen |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
VÉGÖSSZEG |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Megjegyzések
A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2012 |
2013 |
||
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
134 397 |
134 397 |
— |
2012. évi előirányzatok |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Összesen |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Megjegyzések
A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2012 |
2013 |
||
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
2012. évi előirányzatok |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Összesen |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Megjegyzések
A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2012 |
2013 |
||
2012 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások |
136 203 |
136 203 |
— |
2012. évi előirányzatok |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Összesen |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2012 |
2011 |
Besorolási munkakörök 2010. december 31-én |
|||
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
AD összesen |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST összesen |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Összesen |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2010. december 31-én ténylegesen betöltve |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
FG összesen |
32 |
34 |
36 |
Helyi alkalmazottak |
2 |
2 |
2 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
2 |
2 |
2 |
Összesen |
33 |
38 |
36 |
Az Európai Képzési Alapítvány 2012. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/13 |
A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/03)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
1 1. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
1 2. |
AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS |
350 000 |
|
350 000 |
|
1. cím – Összesen |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
2. |
||||
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||||
2 1. |
NORVÉGIA RÉSZVÉTELE |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
2 2. |
ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
2. cím – Összesen |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
3. |
||||
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
||||
3 1. |
FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
1 2. |
NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
2. |
||||
KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
2 1. |
ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
2. cím – Összesen |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
3. |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
3 1. |
TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
3. cím – Összesen |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
4. |
||||
EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
||||
4 1. |
PROJEKTEK |
350 000 |
|
350 000 |
|
4. cím – Összesen |
350 000 |
|
350 000 |
5. |
||||
TARTALÉK |
||||
5 3. |
IPA 4 KIADÁSOK |
— |
|
— |
|
5. cím – Összesen |
— |
|
— |
|
VÉGÖSSZEG |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2011 |
2012 |
||||
31.12.2011 |
Engedélyezett álláshelyek |
Engedélyezett álláshelyek |
||||
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
Állandó |
Ideiglenes |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD összesen |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST összesen |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
Összesen |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
Összesen |
77 |
84 |
84 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
Szerződéses alkalmazottak |
2011 |
2012 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
10 |
11 |
FG II |
12 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
FG összesen |
25 |
27 |
Kihelyezett nemzeti szakértők |
1 |
1 |
Összesen |
26 |
28 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/19 |
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/04)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
2. |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
56 727 000 |
|
56 727 000 |
|
2. cím – Összesen |
56 727 000 |
|
56 727 000 |
3. |
||||
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
||||
3 0. |
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
1 350 000 |
124 000 |
1 474 000 |
|
3. cím – Összesen |
1 350 000 |
124 000 |
1 474 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
58 077 000 |
124 000 |
58 201 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
SZEMÉLYZET |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
28 655 000 |
– 180 008 |
28 474 992 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
150 000 |
|
150 000 |
1 5. |
KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
415 000 |
|
415 000 |
1 7. |
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
25 000 |
–8 000 |
17 000 |
1 8. |
BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS |
928 000 |
|
928 000 |
|
1. cím – Összesen |
31 173 000 |
– 188 008 |
30 984 992 |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 183 000 |
– 122 149 |
3 060 851 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
1 935 000 |
385 142 |
2 320 142 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
238 000 |
–38 100 |
199 900 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
269 000 |
38 100 |
307 100 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
293 000 |
–40 000 |
253 000 |
2 5. |
ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS |
725 000 |
–50 000 |
675 000 |
|
2. cím – Összesen |
6 643 000 |
172 993 |
6 815 993 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
20 261 000 |
139 015 |
20 400 015 |
|
3. cím – Összesen |
20 261 000 |
139 015 |
20 400 015 |
|
VÉGÖSSZEG |
58 077 000 |
124 000 |
58 201 000 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/23 |
Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/05)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
1 0. |
AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
39 925 000 |
–1 804 900 |
38 120 100 |
|
1. cím – Összesen |
39 925 000 |
–1 804 900 |
38 120 100 |
2. |
||||
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
3. |
||||
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
||||
3 0. |
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
2 258 100 |
198 500 |
2 456 600 |
|
3. cím – Összesen |
2 258 100 |
198 500 |
2 456 600 |
4. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
4 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
495 000 |
–42 000 |
453 000 |
|
4. cím – Összesen |
495 000 |
–42 000 |
453 000 |
5. |
||||
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK |
||||
5 0. |
AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET ÉS AZ ELŐZŐ ÉVEK TARTALÉKALAPJAIBÓL ÁTCSOPORTOSÍTOTT ÖSSZEGEK |
1 373 300 |
2 431 249 |
3 804 549 |
|
5. cím – Összesen |
1 373 300 |
2 431 249 |
3 804 549 |
6. |
||||
VISSZATÉRÍTÉSEK |
||||
6 0. |
VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE |
p.m. |
|
p.m. |
6 1. |
KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK |
|
|
|
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
44 051 400 |
782 849 |
44 834 249 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
25 112 900 |
– 750 000 |
24 362 900 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK |
70 000 |
|
70 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
339 300 |
72 000 |
411 300 |
1 5. |
MOBILITÁS |
p.m. |
|
p.m. |
1 6. |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
144 900 |
|
144 900 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
3 000 |
|
3 000 |
1 9. |
NYUGDÍJAK |
p.m. |
|
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
25 670 100 |
– 678 000 |
24 992 100 |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
2 207 900 |
– 158 600 |
2 049 300 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
2 591 000 |
56 400 |
2 647 400 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
88 100 |
5 500 |
93 600 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
213 100 |
6 300 |
219 400 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
342 900 |
|
342 900 |
2 5. |
ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
10 000 |
|
10 000 |
2 6. |
A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE |
92 000 |
16 000 |
108 000 |
2 7. |
KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK |
25 000 |
|
25 000 |
|
2. cím – Összesen |
5 570 000 |
–74 400 |
5 495 600 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
12 124 300 |
375 700 |
12 500 000 |
3 1. |
INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
687 000 |
20 475 |
707 475 |
|
3. cím – Összesen |
12 811 300 |
396 175 |
13 207 475 |
10. |
||||
TARTALÉKOK |
||||
10 0. |
IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |
p.m. |
1 139 074 |
1 139 074 |
|
10. cím – Összesen |
p.m. |
1 139 074 |
1 139 074 |
|
VÉGÖSSZEG |
44 051 400 |
782 849 |
44 834 249 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
Állandó állások |
Ideiglenes állások |
||||
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
1 |
— |
AD 12 |
8 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
AD 11 |
10 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
AD 10 |
8 |
10 |
9 |
5 |
4 |
5 |
AD 9 |
3 |
4 |
4 |
10 |
10 |
8 |
AD 8 |
3 |
2 |
2 |
9 |
9 |
6 |
AD 7 |
9 |
9 |
8 |
22 |
20 |
15 |
AD 6 |
4 |
3 |
1 |
16 |
19 |
23 |
AD 5 |
1 |
1 |
3 |
14 |
15 |
15 |
Összesen AD |
47 |
45 |
42 |
91 |
93 |
87 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 8 |
5 |
5 |
4 |
— |
— |
— |
AST 7 |
2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
3 |
AST 6 |
3 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
AST 5 |
1 |
— |
1 |
6 |
5 |
6 |
AST 4 |
5 |
4 |
3 |
13 |
17 |
11 |
AST 3 |
2 |
4 |
5 |
21 |
21 |
18 |
AST 2 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
7 |
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
17 |
Összesen AST |
18 |
18 |
19 |
59 |
69 |
67 |
Összesen |
65 |
63 |
61 |
150 |
162 |
154 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/27 |
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/06)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
2. |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
20 376 020 |
|
20 376 020 |
|
2. cím – Összesen |
20 376 020 |
|
20 376 020 |
3. |
||||
PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
||||
3 0. |
PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
4. |
||||
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
||||
4 0. |
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
9. |
||||
EGYÉB BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
270 887 |
270 887 |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
270 887 |
270 887 |
|
VÉGÖSSZEG |
20 376 020 |
270 887 |
20 646 907 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
9 355 000 |
|
9 355 000 |
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
141 000 |
|
141 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
420 000 |
|
420 000 |
1 4. |
JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK |
360 000 |
|
360 000 |
1 5. |
MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
150 000 |
|
150 000 |
1 6. |
SZOCIÁLIS JÓLÉT |
455 000 |
|
455 000 |
1 7. |
FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ |
6 000 |
|
6 000 |
1 9. |
TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
10 887 000 |
|
10 887 000 |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
838 000 |
244 000 |
1 082 000 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS |
668 000 |
|
668 000 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
64 000 |
|
64 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
118 000 |
|
118 000 |
2 4. |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
191 000 |
|
191 000 |
2 5. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
26 000 |
|
26 000 |
2 6. |
TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK |
33 020 |
|
33 020 |
2 9. |
TARTALÉKOK A 2. CÍMRE |
p.m. |
|
p.m. |
|
2. cím – Összesen |
1 938 020 |
244 000 |
2 182 020 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 1. |
MÉLTÓSÁG |
p.m. |
|
p.m. |
3 2. |
SZABADSÁGOK |
525 000 |
|
525 000 |
3 3. |
EGYENLŐSÉG |
2 327 000 |
26 887 |
2 353 887 |
3 4. |
SZOLIDARITÁS |
p.m. |
|
p.m. |
3 5. |
A POLGÁROK JOGAI |
p.m. |
|
p.m. |
3 6. |
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS |
2 250 000 |
|
2 250 000 |
3 7. |
HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
1 728 000 |
|
1 728 000 |
3 8. |
AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK |
455 000 |
|
455 000 |
3 9. |
TARTALÉKOK A 3. CÍMRE |
266 000 |
|
266 000 |
|
3. cím – Összesen |
7 551 000 |
26 887 |
7 577 887 |
|
VÉGÖSSZEG |
20 376 020 |
270 887 |
20 646 907 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/31 |
Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/07)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
2. |
|||||||
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
|||||||
2 0. |
A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
54 613 050 |
56 982 159 |
|
|
54 613 050 |
56 982 159 |
2 1. |
MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
648 614,17 |
648 614,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
1 799 394,72 |
1 799 394,72 |
|
2. cím – Összesen |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
|
VÉGÖSSZEG |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
|||||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
19 176 777,98 |
19 176 777,98 |
8 775 |
8 775 |
19 185 552,98 |
19 185 552,98 |
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
590 000 |
590 000 |
|
|
590 000 |
590 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
135 688,94 |
135 688,94 |
3 147,25 |
3 147,25 |
138 836,19 |
138 836,19 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
1 6. |
SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK |
406 000 |
406 000 |
1 200 |
1 200 |
407 200 |
407 200 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
40 000 |
40 000 |
|
|
40 000 |
40 000 |
|
1. cím – Összesen |
20 748 466,92 |
20 748 466,92 |
13 122,25 |
13 122,25 |
20 761 589,17 |
20 761 589,17 |
2. |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 307 622,26 |
3 307 622,26 |
93 598,15 |
93 598,15 |
3 401 220,41 |
3 401 220,41 |
2 1. |
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK |
487 699 |
487 699 |
|
|
487 699 |
487 699 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
88 000 |
88 000 |
|
|
88 000 |
88 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
228 735,99 |
228 735,99 |
|
|
228 735,99 |
228 735,99 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
245 000 |
245 000 |
|
|
245 000 |
245 000 |
2 5. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
120 000 |
120 000 |
889 |
889 |
120 889 |
120 889 |
|
2. cím – Összesen |
4 477 057,25 |
4 477 057,25 |
94 487,15 |
94 487,15 |
4 571 544,40 |
4 571 544,40 |
3. |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 0. |
MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET |
500 000 |
250 000 |
|
|
500 000 |
250 000 |
3 1. |
ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE |
4 171 677 |
5 036 334 |
752 000 |
752 000 |
4 923 677 |
5 788 334 |
3 2. |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL |
80 000 |
80 000 |
|
|
80 000 |
80 000 |
3 3. |
AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK |
836 000 |
895 500 |
140 850 |
140 850 |
976 850 |
1 036 350 |
3 4. |
FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
3 5. |
TANULMÁNYOK |
355 000 |
355 000 |
|
|
355 000 |
355 000 |
3 6. |
TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
785 000 |
785 000 |
321,15 |
321,15 |
785 321,15 |
785 321,15 |
3 7. |
TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS |
816 000 |
846 000 |
|
|
816 000 |
846 000 |
3 8. |
KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
20 532 463 |
21 045 463 |
|
|
20 532 463 |
21 045 463 |
3 9. |
NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) |
1 760 000 |
2 911 952 |
150 000 |
150 000 |
1 910 000 |
3 061 952 |
|
3. cím – Összesen |
30 036 140 |
32 405 249 |
1 043 171,15 |
1 043 171,15 |
31 079 311,15 |
33 448 420,15 |
|
VÉGÖSSZEG |
55 261 664,17 |
57 630 773,17 |
1 150 780,55 |
1 150 780,55 |
56 412 444,72 |
58 781 553,72 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/35 |
Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/08)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
1 0. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
8 335 802 |
– 391 985 |
7 943 817 |
|
1. cím – Összesen |
8 335 802 |
– 391 985 |
7 943 817 |
2. |
||||
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
2 0. |
HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
214 347 |
|
214 347 |
|
2. cím – Összesen |
214 347 |
|
214 347 |
3. |
||||
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
3 0. |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
4. |
||||
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
4 0. |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
8 550 149 |
– 391 985 |
8 158 164 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
SZEMÉLYZET |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
4 988 647 |
– 337 852 |
4 650 795 |
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
251 335 |
–57 000 |
194 335 |
1 3. |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS |
153 000 |
–40 000 |
113 000 |
1 4. |
IDEIGLENES TÁMOGATÁS |
139 062 |
235 500 |
374 562 |
|
1. cím – Összesen |
5 532 044 |
– 199 352 |
5 332 692 |
2. |
||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
249 000 |
–48 500 |
200 500 |
2 1. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
46 000 |
1 500 |
47 500 |
2 2. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
76 000 |
2 000 |
78 000 |
2 3. |
IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) |
180 000 |
44 000 |
224 000 |
|
2. cím – Összesen |
551 000 |
–1 000 |
550 000 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
3 0. |
ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK |
688 000 |
74 633 |
762 633 |
3 2. |
HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
239 256 |
51 360 |
290 616 |
3 3. |
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI |
p.m. |
|
p.m. |
3 4. |
BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG |
p.m. |
|
p.m. |
3 5. |
A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI |
p.m. |
|
p.m. |
3 6. |
FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
1 539 849 |
– 317 626 |
1 222 223 |
|
3. cím – Összesen |
2 467 105 |
– 191 633 |
2 275 472 |
|
VÉGÖSSZEG |
8 550 149 |
– 391 985 |
8 158 164 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/39 |
Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/09)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
9. |
||||
BEVÉTELEK |
||||
9 0. |
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
9 1. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
9 4. |
MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
19 150 000 |
|
19 150 000 |
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTEL |
114 000 |
|
114 000 |
1 3. |
ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK |
500 000 |
|
500 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
61 000 |
|
61 000 |
1 5. |
AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
725 000 |
|
725 000 |
1 6. |
SZOCIÁLIS JÓLÉT |
p.m. |
|
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
20 550 000 |
|
20 550 000 |
2. |
||||
ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 805 000 |
|
3 805 000 |
2 1. |
ADATFELDOLGOZÁS ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ |
4 117 000 |
|
4 117 000 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
80 000 |
|
80 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
720 000 |
|
720 000 |
2 4. |
POSTAI KIADÁSOK |
100 000 |
|
100 000 |
2 5. |
NEM OPERATÍV ÜLÉSEK |
600 000 |
|
600 000 |
2 6. |
INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG |
655 000 |
|
655 000 |
|
2. cím – Összesen |
10 077 000 |
|
10 077 000 |
3. |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
3 0. |
MŰVELETEK |
42 493 000 |
4 500 000 |
46 993 000 |
3 1. |
KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT |
2 450 000 |
|
2 450 000 |
3 2. |
KÉPZÉS |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
3 3. |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
2 340 000 |
|
2 340 000 |
3 4. |
EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5. |
EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
2 050 000 |
118 000 |
2 168 000 |
|
3. cím – Összesen |
54 333 000 |
4 618 000 |
58 951 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
84 960 000 |
4 618 000 |
89 578 000 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/43 |
Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/10)
Megjegyzések
A költségvetés-módosítás számai magukban foglalják a költségvetés-módosítás dátumáig teljesített átutalásokat. Az átutalások elemzési táblázata az Ügynökség weboldalán kerül közzétételre.
Bevételek 1 0. fejezet – a költségvetés-módosításban a díjakból és illetékekből származó bevételek a 1 0. és 1 9. („Tartalék”) fejezetek között oszlanak meg.
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
||||
1 0. |
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
17 207 800 |
9 090 200 |
26 298 000 |
1 9. |
TARTALÉK |
|
230 198 367 |
230 198 367 |
|
1. cím – Összesen |
17 207 800 |
239 288 567 |
256 496 367 |
2. |
||||
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
||||
2 0. |
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
4 684 040 |
|
4 684 040 |
|
2. cím – Összesen |
4 684 040 |
|
4 684 040 |
3. |
||||
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
||||
3 0. |
HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
4. |
||||
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
4 0. |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
p.m. |
|
p.m. |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
5. |
||||
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
5 0. |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
|
5. cím – Összesen |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
6. |
||||
HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
||||
6 0. |
HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
p.m. |
185 676 |
185 676 |
|
6. cím – Összesen |
p.m. |
185 676 |
185 676 |
9. |
||||
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
9 0. |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
p.m. |
|
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
23 636 840 |
239 474 243 |
263 111 083 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 2 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
SZEMÉLYZET |
|||||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
56 019 668 |
56 019 668 |
16 250 |
16 250 |
56 035 918 |
56 035 918 |
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
1 095 700 |
1 095 700 |
|
|
1 095 700 |
1 095 700 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
83 000 |
83 000 |
|
|
83 000 |
83 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT |
976 777 |
976 777 |
|
|
976 777 |
976 777 |
1 5. |
KÉPZÉS |
1 740 200 |
1 740 200 |
|
|
1 740 200 |
1 740 200 |
1 6. |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
1 497 100 |
1 497 100 |
|
|
1 497 100 |
1 497 100 |
1 7. |
SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
37 000 |
37 000 |
|
|
37 000 |
37 000 |
|
1. cím – Összesen |
61 449 445 |
61 449 445 |
16 250 |
16 250 |
61 465 695 |
61 465 695 |
2. |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
8 490 525 |
8 490 525 |
|
|
8 490 525 |
8 490 525 |
2 1. |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
5 568 695 |
5 568 695 |
|
|
5 568 695 |
5 568 695 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
337 324 |
337 324 |
|
|
337 324 |
337 324 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
929 556 |
929 556 |
|
|
929 556 |
929 556 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
|
|
|
|
|
|
2 5. |
ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
32 400 |
32 400 |
|
|
32 400 |
32 400 |
|
2. cím – Összesen |
15 358 500 |
15 358 500 |
|
|
15 358 500 |
15 358 500 |
3. |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
|||||||
3 0. |
REACH |
27 072 760 |
27 072 760 |
|
|
27 072 760 |
27 072 760 |
3 1. |
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS |
|
|
|
|
|
|
3 2. |
KOMMUNIKÁCIÓ |
|
|
|
|
|
|
3 3. |
BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM |
|
|
|
|
|
|
3 4. |
IT-TÁMOGATÁS A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE |
|
|
|
|
|
|
3 5. |
A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK |
|
|
|
|
|
|
3 6. |
FELLEBBEZÉSI TESTÜLET |
|
|
|
|
|
|
3 7. |
TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL |
|
|
|
|
|
|
3 8. |
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK |
210 000 |
622 440 |
|
|
210 000 |
622 440 |
3 9. |
MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK |
p.m. |
p.m. |
169 426 |
169 426 |
169 426 |
169 426 |
|
3. cím – Összesen |
27 282 760 |
27 695 200 |
169 426 |
169 426 |
27 452 186 |
27 864 626 |
4. |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
|||||||
4 0. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
1 225 610 |
1 225 610 |
|
|
1 225 610 |
1 225 610 |
4 8. |
NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK |
10 900 |
10 900 |
|
|
10 900 |
10 900 |
4 9. |
KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
4. cím – Összesen |
1 736 510 |
1 736 510 |
|
|
1 736 510 |
1 736 510 |
5. |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
|||||||
5 0. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
1 110 386 |
1 110 386 |
|
5. cím – Összesen |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
1 110 386 |
1 110 386 |
9. |
|||||||
EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
|||||||
9 0. |
EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH |
146 485 167 |
146 485 167 |
9 090 200 |
9 090 200 |
155 575 367 |
155 575 367 |
|
9. cím – Összesen |
146 485 167 |
146 485 167 |
9 090 200 |
9 090 200 |
155 575 367 |
155 575 367 |
|
VÉGÖSSZEG |
253 422 768 |
253 835 208 |
9 275 876 |
9 275 876 |
262 698 644 |
263 111 084 |
létszámterv
Besorolás és fokozat |
Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
||
2012 |
|||
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
2 |
— |
— |
AD 13 |
11 |
— |
— |
AD 12 |
23 |
1 |
— |
AD 11 |
25 |
1 |
— |
AD 10 |
30 |
1 |
— |
AD 9 |
42 |
1 |
— |
AD 8 |
39 |
3 |
1 |
AD 7 |
47 |
2 |
— |
AD 6 |
63 |
2 |
— |
AD 5 |
28 |
— |
— |
AD összesen |
311 |
11 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
— |
AST 9 |
5 |
— |
— |
AST 8 |
7 |
— |
— |
AST 7 |
14 |
— |
1 |
AST 6 |
20 |
— |
— |
AST 5 |
27 |
— |
— |
AST 4 |
28 |
— |
— |
AST 3 |
21 |
— |
1 |
AST 2 |
17 |
— |
— |
AST 1 |
5 |
— |
— |
AST összesen |
145 |
— |
2 |
Összesen |
456 |
11 |
3 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/49 |
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/11)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
2. |
||||
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
||||
2 0. |
TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
|
2. cím – Összesen |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
|
VÉGÖSSZEG |
7 741 800 |
|
7 741 800 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
SZEMÉLYI KIADÁSOK |
||||
1 1. |
BÉREK |
2 725 000 |
–31 000 |
2 694 000 |
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
20 000 |
23 000 |
43 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK |
45 000 |
|
45 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA |
30 000 |
8 000 |
38 000 |
1 5. |
KÉPZÉS |
55 000 |
|
55 000 |
1 6. |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
70 000 |
|
70 000 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
15 000 |
|
15 000 |
|
1. cím – Összesen |
2 960 000 |
0,— |
2 960 000 |
2. |
||||
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
IRODAÉPÜLETEK |
492 800 |
49 500 |
542 300 |
2 1. |
INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA |
130 000 |
70 000 |
200 000 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
110 000 |
|
110 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
40 000 |
|
40 000 |
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
2 5. |
ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
250 000 |
–90 000 |
160 000 |
2 6. |
FOLYÓ KÖLTSÉGEK |
45 000 |
|
45 000 |
2 7. |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
40 000 |
|
40 000 |
2 8. |
TANULMÁNYOK |
20 000 |
–20 000 |
— |
|
2. cím – Összesen |
1 187 800 |
0,— |
1 187 800 |
3. |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
3 0. |
FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK |
200 000 |
|
200 000 |
3 1. |
AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI |
— |
|
— |
3 2. |
ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
1 260 000 |
|
1 260 000 |
3 3. |
MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
1 060 000 |
|
1 060 000 |
3 4. |
FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT |
534 000 |
|
534 000 |
3 5. |
FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ |
540 000 |
|
540 000 |
|
3. cím – Összesen |
3 594 000 |
|
3 594 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
7 741 800 |
0,— |
7 741 800 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/53 |
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/12)
BEVÉTELEK (1)
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
9. |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
9 2. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
9 9. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
|
p.m. |
|
9. cím – Összesen |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
39 000 000 |
– 314 000 |
38 686 000 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
||||
1 1. |
BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK |
22 346 150 |
150 000 |
22 496 150 |
1 2. |
A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
101 000 |
|
101 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSI ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
470 000 |
–4 000 |
466 000 |
1 4. |
SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK |
762 000 |
–95 117 |
666 883 |
1 6. |
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: EGYÉB KIADÁSOK |
384 000 |
– 103 000 |
281 000 |
1 7. |
REPREZENTÁCIÓS ÉS FOGADÁSI KÖLTSÉGEK |
23 000 |
|
23 000 |
|
1. cím – Összesen |
24 086 150 |
–52 117 |
24 034 033 |
2. |
||||
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||
2 0. |
IRODAHELYISÉGEK |
5 487 000 |
–12 913 |
5 474 087 |
2 1. |
INFORMATIKA |
6 499 000 |
–36 000 |
6 463 000 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
121 500 |
–40 084 |
81 416 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
98 750 |
–24 295 |
74 455 |
2 4. |
TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK |
746 100 |
–1 091 |
745 009 |
2 5. |
ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
16 500 |
|
16 500 |
2 6. |
TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
1 687 000 |
– 147 500 |
1 539 500 |
2 7. |
FEJEZETKONSZOLIDÁLT INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
272 000 |
|
272 000 |
|
2. cím – Összesen |
14 927 850 |
– 261 883 |
14 665 967 |
|
VÉGÖSSZEG |
39 014 000 |
– 314 000 |
38 700 000 |
(1) A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán érhető el: http://erc.europa.eu/
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/57 |
Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. és 2. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/13)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
2. |
||||
BEVÉTELEK |
||||
2 0. |
BEVÉTELEK |
83 311 640 |
|
83 311 640 |
|
2. cím – Összesen |
83 311 640 |
|
83 311 640 |
3. |
||||
2009, 2010-RŐL ÉS 2011-RŐL ÁTHOZOTT (A KÖLTSÉGVETÉSBE ÚJRA FELVETT) ÖSSZEGEK |
||||
3 0. |
2009, 2010-RŐL ÉS 2011-RŐL ÁTHOZOTT (A KÖLTSÉGVETÉSBE ÚJRA FELVETT) ÖSSZEGEK |
11 437 138 |
236 780 |
11 673 918 |
|
3. cím – Összesen |
11 437 138 |
236 780 |
11 673 918 |
|
VÉGÖSSZEG |
94 748 778 |
236 780 |
94 985 558 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
1. és 2. sz. költségvetés-módosítás |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
SZEMÉLYZET |
|||||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
2 238 000 |
2 238 000 |
|
|
2 238 000 |
2 238 000 |
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
1 4. |
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER) |
42 000 |
42 000 |
|
|
42 000 |
42 000 |
1 7. |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
15 000 |
15 000 |
|
|
15 000 |
15 000 |
|
1. cím – Összesen |
2 450 000 |
2 450 000 |
|
|
2 450 000 |
2 450 000 |
2. |
|||||||
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
|||||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
308 500 |
308 500 |
|
|
308 500 |
308 500 |
2 1. |
ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
165 000 |
165 000 |
|
|
165 000 |
165 000 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
17 000 |
17 000 |
|
|
17 000 |
17 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
41 000 |
41 000 |
|
|
41 000 |
41 000 |
2 4. |
TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK |
15 612 |
15 612 |
|
|
15 612 |
15 612 |
2 5. |
HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
44 500 |
44 500 |
|
|
44 500 |
44 500 |
2 6. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
2 7. |
TANULMÁNYOK |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
2 8. |
SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTEKEZLETEK |
627 000 |
627 000 |
|
|
627 000 |
627 000 |
|
2. cím – Összesen |
1 973 612 |
1 973 612 |
|
|
1 973 612 |
1 973 612 |
3. |
|||||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
|||||||
3 0. |
AZ FCH KÖZÖS VÁLLALKOZÁS KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA |
90 325 166 |
63 003 726 |
236 780 |
–3 524 324 |
90 561 946 |
59 479 402 |
|
3. cím – Összesen |
90 325 166 |
63 003 726 |
236 780 |
–3 524 324 |
90 561 946 |
59 479 402 |
|
VÉGÖSSZEG |
94 748 778 |
67 427 338 |
236 780 |
–3 524 324 |
94 985 558 |
63 903 014 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/61 |
Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/14)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
1 0. |
TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
56 246 787 |
–15 580 358 ,71 |
40 666 428 ,29 |
|
1. cím – Összesen |
56 246 787 |
–15 580 358 ,71 |
40 666 428 ,29 |
2. |
||||
AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
2. cím – Összesen |
1 200 000 |
|
1 200 000 |
|
VÉGÖSSZEG |
57 446 787 |
–15 580 358 ,71 |
41 866 428 ,29 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
1. |
||||
ALKALMAZOTTAK |
||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
1 276 680 |
|
1 276 680 |
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK |
5 062 |
–3 000 |
2 062 |
1 4. |
SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK |
5 062 |
3 000 |
8 062 |
1 7. |
KIKÜLDETÉSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
60 746 |
|
60 746 |
|
1. cím – Összesen |
1 347 550 |
0,— |
1 347 550 |
2. |
||||
EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
||||
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
263 233 |
|
263 233 |
2 1. |
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
80 995 |
20 000 |
100 995 |
2 2. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
4 050 |
|
4 050 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
6 075 |
7 000 |
13 075 |
2 4. |
TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK |
9 112 |
|
9 112 |
2 6. |
ÉRTÉKELÉSEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATOK |
303 730 |
|
303 730 |
2 7. |
INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK |
50 622 |
–27 000 |
23 622 |
2 8. |
KIADÓI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK |
232 860 |
|
232 860 |
2 9. |
AUDITÁLÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK |
30 373 |
|
30 373 |
|
2. cím – Összesen |
981 050 |
0,— |
981 050 |
3. |
||||
OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
||||
3 1. |
KIVÁLASZTOTT KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK |
55 118 187 |
–15 580 358 ,71 |
39 537 828 ,29 |
|
3. cím – Összesen |
55 118 187 |
–15 580 358 ,71 |
39 537 828 ,29 |
|
VÉGÖSSZEG |
57 446 787 |
–15 580 358 ,71 |
41 866 428 ,29 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/65 |
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/15)
BVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
2. |
||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
||||
2 0. |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
79 324 000 |
|
79 324 000 |
|
2. cím – Összesen |
79 324 000 |
|
79 324 000 |
3. |
||||
HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
||||
3 0. |
HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL |
2 062 424 |
|
2 062 424 |
|
3. cím – Összesen |
2 062 424 |
|
2 062 424 |
4. |
||||
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
||||
4 1. |
A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
4. cím – Összesen |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
5. |
||||
AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
||||
5 2. |
BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK |
— |
22 013 |
22 013 |
5 7. |
EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK |
— |
1 635 |
1 635 |
|
5. cím – Összesen |
— |
23 648 |
23 648 |
6. |
||||
TÖBBLET, EGYENLEGEK |
||||
6 0. |
TÖBBLET, EGYENLEGEK |
— |
5 039 771 |
5 039 771 |
|
6. cím – Összesen |
— |
5 039 771 |
5 039 771 |
|
VÉGÖSSZEG |
82 946 424 |
5 063 419 |
88 009 843 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
ALKALMAZOTTAK |
|||||||
1 1. |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
3 295 814 |
3 295 814 |
– 410 000 |
– 410 000 |
2 885 814 |
2 885 814 |
1 2. |
MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
242 263 |
242 263 |
– 150 000 |
– 150 000 |
92 263 |
92 263 |
1 3. |
KÜLDETÉSEK |
281 321 |
281 321 |
|
|
281 321 |
281 321 |
1 4. |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
67 200 |
67 200 |
–25 200 |
–25 200 |
42 000 |
42 000 |
1 5. |
KÉPZÉS |
103 500 |
103 500 |
|
|
103 500 |
103 500 |
1 6. |
KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS |
443 520 |
443 520 |
39 480 |
39 480 |
483 000 |
483 000 |
1 7. |
REPREZENTÁCIÓ |
5 400 |
5 400 |
|
|
5 400 |
5 400 |
|
1. cím – Összesen |
4 439 018 |
4 439 018 |
– 545 720 |
– 545 720 |
3 893 298 |
3 893 298 |
2. |
|||||||
INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 0. |
ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
247 190 |
247 190 |
–90 190 |
–90 190 |
157 000 |
157 000 |
2 1. |
INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-TECHNOLÓGIA |
512 310 |
512 310 |
– 202 310 |
– 202 310 |
310 000 |
310 000 |
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
341 000 |
341 000 |
– 250 000 |
– 250 000 |
91 000 |
91 000 |
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
317 700 |
317 700 |
55 000 |
55 000 |
372 700 |
372 700 |
2 4. |
KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK |
31 100 |
31 100 |
–22 100 |
–22 100 |
9 000 |
9 000 |
2 5. |
TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
281 500 |
281 500 |
|
|
281 500 |
281 500 |
|
2. cím – Összesen |
1 730 800 |
1 730 800 |
– 509 600 |
– 509 600 |
1 221 200 |
1 221 200 |
3. |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 0. |
TÁMOGATÁSOK |
81 718 473 |
63 503 400 |
6 959 239 |
7 386 071 |
88 677 712 |
70 889 471 |
3 1. |
TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK |
870 100 |
920 260 |
–94 000 |
– 340 260 |
776 100 |
580 000 |
3 2. |
KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS |
1 375 000 |
1 347 012 |
– 693 000 |
– 890 012 |
682 000 |
457 000 |
3 3. |
STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK |
105 000 |
86 860 |
–53 500 |
–37 060 |
51 500 |
49 800 |
|
3. cím – Összesen |
84 068 573 |
65 857 532 |
6 118 739 |
6 118 739 |
90 187 312 |
71 976 271 |
|
VÉGÖSSZEG |
90 238 391 |
72 027 350 |
5 063 419 |
5 063 419 |
95 301 810 |
77 090 769 |
Létszámterv
Besorolási fokozat és besorolási osztály |
Állandó álláshelyek |
Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
||||
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
3 |
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD összesen |
— |
— |
— |
23 |
21 |
16 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
3 |
3 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST összesen |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
Mindösszesen |
— |
— |
— |
28 |
28 |
23 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/69 |
A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan
(2012/C 397/16)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012-ös pénzügyi év |
2011-es pénzügyi év |
2010-es pénzügyi év |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
|||||||
1 1. |
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
1 067 900 000,— |
364 058 818,11 |
361 519 760,— |
190 435 799,— |
343 340 000,— |
146 217 454,13 |
1 2. |
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
35 900 000,— |
35 900 000,— |
30 542 904,— |
30 542 904,— |
|
1. cím – Összesen |
1 116 945 342,88 |
413 104 160,99 |
397 419 760,— |
226 335 799,— |
373 882 904,— |
176 760 358,13 |
2. |
|||||||
ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
|||||||
2 1. |
ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 400 000 |
2 945 880 |
|
2. cím – Összesen |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 835 000 |
3 835 000 |
3 400 000 |
2 945 880 |
3. |
|||||||
AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
|||||||
3 1. |
AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
66 500 000 |
8 000 000 |
|
3. cím – Összesen |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
66 500 000 |
8 000 000 |
4. |
|||||||
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
|||||||
4 1. |
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 2. |
TOVÁBBI BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
4 3. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
5. |
|||||||
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
|||||||
5 1. |
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
VÉGÖSSZEG |
1 362 045 342,88 |
503 004 160,99 |
491 954 760,— |
263 570 799,— |
443 782 904,— |
187 706 238,13 |
KIADÁSOK
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
2011. évi előirányzatok |
2010. évi teljesítés |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
|||||||
1 1. |
LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
24 000 000 |
24 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
16 534 068,48 |
16 534 068,48 |
1 2. |
KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) |
6 150 000 |
6 150 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 188 224,27 |
4 188 224,27 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 850 000,— |
1 850 000,— |
1 4. |
A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
907 386,64 |
907 386,64 |
1 5. |
REPREZENTÁCIÓ |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
15 000,— |
15 000,— |
1 6. |
KÉPZÉS |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
440 920,— |
440 920,— |
1 7. |
AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
1 100 000 |
1 100 000 |
770 000 |
770 000 |
508 364,88 |
508 364,88 |
1 8. |
GYAKORNOKOK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
15 000,— |
15 000,— |
|
1. cím – Összesen |
34 520 000 |
34 520 000 |
30 640 000 |
30 640 000 |
24 458 964,27 |
24 458 964,27 |
2. |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 1. |
ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
786 000,— |
786 000,— |
2 2. |
INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 156 935,70 |
3 156 935,70 |
2 3. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
700 000 |
700 000 |
680 000 |
680 000 |
265 000,— |
265 000,— |
2 4. |
RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS |
330 000 |
330 000 |
240 000 |
240 000 |
147 000,— |
147 000,— |
2 5. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
1 000 000 |
1 000 000 |
870 000 |
870 000 |
1 093 004,30 |
1 093 004,30 |
2 6. |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
400 000 |
400 000 |
540 000 |
540 000 |
281 000,— |
281 000,— |
2 7. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
300 000 |
300 000 |
280 000 |
280 000 |
355 000,— |
355 000,— |
|
2. cím – Összesen |
6 980 000 |
6 980 000 |
7 710 000 |
7 710 000 |
6 083 940,— |
6 083 940,— |
3. |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 1. |
ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE |
1 064 163 443 |
342 004 161 |
341 738 540 |
171 420 799 |
334 833 999,57 |
140 810 909,84 |
3 2. |
ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO |
7 755 900 |
22 000 000 |
17 905 220 |
12 000 000 |
3 750 000,— |
4 026 786,86 |
3 3. |
TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉS HEZ ÉS DEMO |
2 826 000 |
8 000 000 |
669 000 |
6 900 000 |
6 166 000,— |
266 284,— |
3 4. |
EGYÉB KIADÁSOK |
4 600 000 |
3 500 000 |
2 592 000 |
1 500 000 |
1 256 545,— |
644 935,48 |
3 5. |
ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT |
241 200 000 |
86 000 000 |
90 700 000 |
33 400 000 |
172 288 001,97 |
16 266 162,82 |
3 6. |
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT |
p.m. |
p.m. |
|
|
0,— |
0,— |
|
3. cím – Összesen |
1 320 545 343 |
461 504 161 |
453 604 760 |
225 220 799 |
518 294 546,54 |
162 015 079,— |
|
VÉGÖSSZEG |
1 362 045 343 |
503 004 161 |
491 954 760 |
263 570 799 |
548 837 450,81 |
192 557 983,27 |
Létszámterv
Besorolás és fokozat |
2012 |
2011 |
2010 |
|||
Állandó pozíciók |
Ideiglenes állások |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes állások |
Állandó pozíciók |
Ideiglenes állások |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
1 |
AD 12 |
15 |
10 |
17 |
8 |
15 |
8 |
AD 11 |
5 |
7 |
5 |
— |
7 |
— |
AD 10 |
6 |
26 |
5 |
27 |
4 |
20 |
AD 9 |
5 |
26 |
7 |
21 |
10 |
28 |
AD 8 |
3 |
15 |
4 |
— |
4 |
— |
AD 7 |
1 |
45 |
— |
43 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
40 |
2 |
50 |
2 |
67 |
AD 5 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
AD összesen |
44 |
174 |
44 |
154 |
44 |
149 |
AST 11 |
4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
AST 9 |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
AST 8 |
1 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
1 |
— |
— |
— |
1 |
— |
AST 5 |
4 |
4 |
4 |
— |
3 |
2 |
AST 4 |
1 |
11 |
1 |
11 |
2 |
3 |
AST 3 |
2 |
11 |
3 |
12 |
3 |
18 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST összesen |
18 |
26 |
18 |
23 |
18 |
23 |
Összesen |
62 |
200 |
62 |
177 |
62 |
172 |
Mindösszesen |
262 |
239 |
234 |
21.12.2012 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 397/75 |
A Fúziósenergia-fejlesztési Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás
(2012/C 397/17)
BEVÉTELEK
Cím Alcím |
Megnevezés |
Költségvetés 2012 |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
|||||||
1 1. |
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ |
1 067 900 000 |
364 058 818,11 |
|
–31 920 470 |
1 067 900 000 |
332 138 348,11 |
1 2. |
AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ |
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
|
|
49 045 342,88 |
49 045 342,88 |
|
1. cím – Összesen |
1 116 945 342,88 |
413 104 160,99 |
|
–31 920 470 |
1 116 945 342,88 |
381 183 690,99 |
2. |
|||||||
ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
|||||||
2 1. |
ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
3 900 000 |
3 900 000 |
|
2. cím – Összesen |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
3 900 000 |
3 900 000 |
3. |
|||||||
AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
|||||||
3 1. |
AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
|
3. cím – Összesen |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
4. |
|||||||
KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
|||||||
4 1. |
BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 2. |
TOVÁBBI BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 3. |
EGYÉB BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
|
4. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
977 500 |
5. |
|||||||
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
|||||||
5 1. |
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5. cím – Összesen |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
VÉGÖSSZEG |
1 362 045 342,88 |
503 004 160,99 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 363 022 842,88 |
472 061 190,99 |
KIADÁS
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
A(z) 1 számú költségvetés módosítása |
Új összeg |
|||
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
1. |
|||||||
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
|||||||
1 1. |
LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
|
24 000 000 |
24 000 000 |
1 2. |
KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) |
6 150 000 |
6 150 000 |
|
|
6 150 000 |
6 150 000 |
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
|
1 700 000 |
1 700 000 |
1 4. |
A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
900 000 |
900 000 |
|
|
900 000 |
900 000 |
1 5. |
REPREZENTÁCIÓ |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
1 6. |
KÉPZÉS |
650 000 |
650 000 |
|
|
650 000 |
650 000 |
1 7. |
AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
1 100 000 |
1 100 000 |
1 8. |
GYAKORNOKOK |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1. cím – Összesen |
34 520 000 |
34 520 000 |
|
|
34 520 000 |
34 520 000 |
2. |
|||||||
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
2 1. |
ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
|
1 050 000 |
1 050 000 |
2 2. |
INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
|
3 200 000 |
3 200 000 |
2 3. |
INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
2 4. |
RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS |
330 000 |
330 000 |
|
|
330 000 |
330 000 |
2 5. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
2 6. |
POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
2 7. |
HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
2. cím – Összesen |
6 980 000 |
6 980 000 |
|
|
6 980 000 |
6 980 000 |
3. |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
3 1. |
ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE |
1 064 163 443 |
342 004 161 |
477 400 |
–30 942 970 |
1 064 640 843 |
311 061 191 |
3 2. |
ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO |
7 755 900 |
22 000 000 |
500 100 |
|
8 256 000 |
22 000 000 |
3 3. |
TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉS HEZ ÉS DEMO |
2 826 000 |
8 000 000 |
|
|
2 826 000 |
8 000 000 |
3 4. |
EGYÉB KIADÁSOK |
4 600 000 |
3 500 000 |
|
|
4 600 000 |
3 500 000 |
3 5. |
ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT |
241 200 000 |
86 000 000 |
|
|
241 200 000 |
86 000 000 |
3 6. |
SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3. cím – Összesen |
1 320 545 343 |
461 504 161 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 321 522 843 |
430 561 191 |
|
VÉGÖSSZEG |
1 362 045 343 |
503 004 161 |
977 500 |
–30 942 970 |
1 363 022 843 |
472 061 191 |