ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.264.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 264

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam
2010. szeptember 29.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2010/C 264/01

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2010/C 264/02

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

5

2010/C 264/03

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

11

2010/C 264/04

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

15

2010/C 264/05

Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

19

2010/C 264/06

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

23

2010/C 264/07

A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

27

2010/C 264/08

Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan

29

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

HU

 


IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

29.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 264/1


Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2010/C 264/01)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2010

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

40 383 594

195 760

40 579 354

 

1. cím – Összesen

40 383 594

195 760

40 579 354

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK  (1)

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

16 549

16 549

 

2. cím – Összesen

9 946 499

16 549

9 963 048

 

VÉGÖSSZEG

50 330 093

212 309

50 542 402

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY  (2)  (3)  (4)  (5)

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

23 110 014

217 310

23 327 324

 

1. cím – Összesen

25 531 074

217 310

25 748 384

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK  (6)  (7)

 

2. cím – Összesen

3 920 579

 

3 920 579

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK  (8)  (9)

3 3.

FORRÁSOK

13 645 000

185 000

13 830 000

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK

7 233 440

– 190 000

7 043 440

 

3. cím – Összesen

20 878 440

–5 000

20 873 440

 

VÉGÖSSZEG

50 330 093

212 310

50 542 403


(1)  2010:

GISC: 2 999 999,

ENPI: 5 746 500,

IPA: 1 200 000.

2010:

GISC: 30 000,

ENPI: 140 000.

(2)  2010:

GISC: 1 952 000,

ENPI: 1 525 000.

(3)  2010:

GISC: 64 000,

ENPI: 40 000.

(4)  2010:

GISC: 180 000,

ENPI: 200 000,

IPA: 30 060.

(5)  2010: ENPI: 23 000.

(6)  2010: GISC: 90 000.

(7)  2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8)  2010:

GISC: 230 000,

ENPI: 170 000,

IPA: 435 000.

(9)  2010:

GISC: 400 000,

ENPI: 3 648 500,

IPA: 734 940.


29.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 264/5


Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2010/C 264/02)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2010

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

56 450 000

–47 726

56 402 274

 

2. cím – Összesen

56 450 000

–47 726

56 402 274

3.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 450 000

–32 374

1 417 626

 

3. cím – Összesen

1 450 000

–32 374

1 417 626

 

VÉGÖSSZEG

57 900 000

–80 100

57 819 900

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 305 000

–80 100

24 224 900

 

1. cím – Összesen

27 430 000

–80 100

27 349 900

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

 

2. cím – Összesen

6 735 000

 

6 735 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

 

3. cím – Összesen

23 735 000

 

23 735 000

 

VÉGÖSSZEG

57 900 000

–80 100

57 819 900

Létszámterv

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

4

3

2

AD 11

6

5

3

AD 10

13

12

9

AD 9

10

9

9

AD 8

43

33

19

AD 7

3

5

11

AD 6

14

14

14

AD 5

40

32

16

AD összesen

136

116

86

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

2

1

1

AST 7

5

2

2

AST 6

9

8

4

AST 5

17

7

7

AST 4

22

22

12

AST 3

1

5

AST 2

4

2

3

AST 1

3

12

10

AST összesen

64

54

44

Összesen

200

170

130

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

FG IV

50

42

FG III

27

23

FG II

20

18

FG I

3

2

FG összesen

100

85

Kihelyezett nemzeti szakértők

15

15

Összesen

115

100


29.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 264/11


Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2010/C 264/03)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2010

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

66 500 000

3 759 000

70 259 000

 

1. cím – Összesen

66 500 000

3 759 000

70 259 000

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

33 497 000

700 000

34 197 000

 

2. cím – Összesen

33 497 000

700 000

34 197 000

3.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI

 

3. cím – Összesen

1 650 000

 

1 650 000

4.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA

 

4. cím – Összesen

673 000

 

673 000

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

 

5. cím – Összesen

600 000

 

600 000

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

 

6. cím – Összesen

p.m.

 

p.m.

7.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

23 582 952

3 552 181

27 135 133

 

7. cím – Összesen

23 582 952

3 552 181

27 135 133

 

VÉGÖSSZEG

126 502 952

8 011 181

134 514 133

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

52 302 000

– 160 000

52 142 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 017 000

– 227 000

1 790 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

2 021 000

227 000

2 248 000

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

80 000

34 000

114 000

 

1. cím – Összesen

56 556 000

– 126 000

56 430 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 486 000

–35 000

7 451 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

229 000

–17 000

212 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

939 000

145 000

1 084 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

978 000

–93 000

885 000

 

2. cím – Összesen

14 082 000

0

14 082 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

17 073 000

7 622 000

24 695 000

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

1 490 000

– 129 000

1 361 000

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

327 000

1 100 000

1 427 000

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 221 000

– 590 000

5 631 000

3 9.

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

570 000

95 000

665 000

 

3. cím – Összesen

31 609 000

8 098 000

39 707 000

4.

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

 

4. cím – Összesen

673 000

 

673 000

5.

EGYÉB KIADÁSOK

5 0.

CÉLTARTALÉKOK

23 582 952

39 181

23 622 133

 

5. cím – Összesen

23 582 952

39 181

23 622 133

 

VÉGÖSSZEG

126 502 952

8 011 181

134 514 133


29.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 264/15


Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2010/C 264/04)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2010

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

49 524 497

– 550 000

48 974 497

 

1. cím – Összesen

49 524 497

– 550 000

48 974 497

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

 

2. cím – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

VÉGÖSSZEG

49 524 497

– 550 000

48 974 497

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

27 193 000

– 364 000

26 829 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

800 000

–80 000

720 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

635 000

26 000

661 000

 

1. cím – Összesen

29 273 000

– 418 000

28 855 000

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 546 000

186 000

5 732 000

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

3 807 000

54 000

3 861 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

349 000

11 000

360 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

278 000

–3 000

275 000

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

841 000

–5 000

836 000

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

9 430 497

– 375 000

9 055 497

 

2. cím – Összesen

20 251 497

– 132 000

20 119 497

 

VÉGÖSSZEG

49 524 497

– 550 000

48 974 497

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak

2010

2009

FG IV

77

77

FG III + FG II + FG I

247

224

FG összesen

324

301

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

Összesen

324

301


29.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 264/19


Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2010/C 264/05)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2010

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

7 110 000

– 250 134

6 859 866

 

1. cím – Összesen

7 110 000

– 250 134

6 859 866

2.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0.

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN

144 000

–5 066

138 934

 

2. cím – Összesen

144 000

–5 066

138 934

 

VÉGÖSSZEG

7 254 000

– 255 200

6 998 800

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

1 1.

AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

3 571 000

– 300 000

3 271 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

57 000

15 000

72 000

1 3.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

190 500

12 000

202 500

1 4.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

218 500

74 500

293 000

 

1. cím – Összesen

4 037 000

– 198 500

3 838 500

2.

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

630 000

–14 000

616 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

26 000

500

26 500

2 4.

POSTAKÖLTSÉGEK

7 000

– 500

6 500

 

2. cím – Összesen

1 163 000

–14 000

1 149 000

3.

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 1.

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

844 000

– 220 700

623 300

3 2.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

550 000

–45 000

505 000

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

660 000

223 000

883 000

 

3. cím – Összesen

2 054 000

–42 700

2 011 300

 

VÉGÖSSZEG

7 254 000

– 255 200

6 998 800


29.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 264/23


Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2010/C 264/06)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2010

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

87 917 000

373 843

88 290 843

 

9. cím – Összesen

87 917 000

373 843

88 290 843

 

VÉGÖSSZEG

87 917 000

373 843

88 290 843

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

 

1. cím – Összesen

20 085 000

 

20 085 000

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

 

2. cím – Összesen

10 894 000

 

10 894 000

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

42 738 000

373 843

43 111 843

 

3. cím – Összesen

56 938 000

373 843

57 311 843

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

 

4. cím – Összesen

p.m.

 

p.m.

 

VÉGÖSSZEG

87 917 000

373 843

88 290 843


29.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 264/27


A Transzeurópai Hálózatok Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2010. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2010/C 264/07)

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

6 407 000

– 236 000

6 171 000

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

230 000

17 000

247 000

 

1. cím – Összesen

6 824 500

– 219 000

6 605 500

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

1 659 000

211 500

1 870 500

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

490 000

–59 000

431 000

2 2.

JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

50 000

16 000

66 000

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

50 000

–9 000

41 000

 

2. cím – Összesen

2 337 500

159 500

2 497 000

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

130 000

7 000

137 000

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

477 000

52 500

529 500

 

3. cím – Összesen

632 000

59 500

691 500

 

VÉGÖSSZEG

9 794 000

0

9 794 000


29.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 264/29


Az Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Kezdeményezést Megvalósító Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2010/C 264/08)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010-es pénzügyi év

2009-es pénzügyi év

2008-as pénzügyi év

1.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

1 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

24 809 840

81 920 000

 

 

1. cím – Összesen

24 809 840

81 920 000

 

2.

AZ EFPIA-TÓL (GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE) KAPOTT TÁMOGATÁS

2 0.

AZ EFPIA-TÓL (GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGE) KAPOTT TÁMOGATÁS

4 200 000

4 200 000

 

 

2. cím – Összesen

4 200 000

4 200 000

 

 

VÉGÖSSZEG

29 009 840

86 120 000

 

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2010. évi előirányzatok

2009. évi előirányzatok

2008. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 908 636

1 350 000

 

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK

40 504

70 000

 

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

101 260

50 000

 

1 4.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)

60 756

20 000

 

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 252

10 000

 

 

1. cím – Összesen

4 131 408

1 500 000

 

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

911 340

250 000

 

2 1.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

384 788

100 000

 

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

101 260

20 000

 

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

101 260

20 000

 

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

81 008

30 000

 

2 5.

HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

364 536

30 000

 

2 6.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKKLA KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

1 296 128

600 000

 

2 7.

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK

506 300

650 000

 

2 8.

TANULMÁNYOK

20 000

p.m.

 

2 9.

SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

607 560

p.m.

 

 

2. cím – Összesen

4 374 180

1 700 000

 

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 1.

AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA

98 644 744

78 643 200

 

 

3. cím – Összesen

98 644 744

78 643 200

 

 

VÉGÖSSZEG

107 150 332

81 843 200

 

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2008

2009

2010

 

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

AD 15

AD 14

1

AD 13

AD 12

4

AD 11

AD 10

AD 9

4

3

AD 8

9

2

AD 7

AD 6

AD 5

AD összesen

18

5

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

4

1

AST 2

AST 1

AST összesen

5

1

Összesen

23

6

Mindösszesen

29

Szerződéses alkalmazottak becsült létszáma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

Szerződéses alkalmazottak

2010

FG IV

2

FG III

2

FG II

1

FG I

FG összesen

5

Kihelyezett nemzeti szakértők

Összesen

5