A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)

(2023/C 38/07)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
1 0	AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41 438 800	44 152 100	41 506 218 ,—
1 1	AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	3 536 900	3 595 400	3 563 149 ,—
	1. cím – Összesen	44 975 700	47 747 500	45 069 367 ,—
2	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS
2 0	A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS	p.m.	p.m.	0 ,—
	2. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
3	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
3 0	INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS	697 800	659 500	632 642 ,—
	3. cím – Összesen	697 800	659 500	632 642 ,—
4	EGYÉB BEVÉTELEK
4 0	EGYÉB BEVÉTELEK	316 000	314 800	858 682 ,—
	4. cím – Összesen	316 000	314 800	858 682 ,—
5	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET
5 0	AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET	4 016 600	1 118 155	0 ,—
	5. cím – Összesen	4 016 600	1 118 155	0 ,—
6	VISSZATÉRÍTÉSEK
6 0	VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK	p.m.	p.m.	0 ,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	50 006 100	49 839 955	46 560 691 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2023. évi költségvetési év	2022. évi költségvetési év	2021. évi költségvetési év
1	ALKALMAZOTTAK
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	30 128 400	27 532 900	25 072 115 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK	80 400	51 200	500 ,—
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	740 500	730 300	578 533 ,—
1 5	MOBILITÁS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	48 300	44 100	42 550 ,—
1 7	FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK	2 500	2 500	226 ,—
1 9	NYUGDÍJAK	p.m.	p.m.	0 ,—
	1. cím – Összesen	31 000 100	28 361 000	25 693 924 ,—
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 885 300	2 667 700	3 015 365 ,—
2 1	ADATFELDOLGOZÁS	5 235 500	4 895 200	4 123 719 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	59 700	62 200	33 277 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	258 300	256 800	209 618 ,—
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	180 100	216 000	182 933 ,—
2 5	ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	22 000	12 000	0 ,—
2 6	A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE	57 500	57 500	25 132 ,—
2 7	INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS	100 000	100 000	0 ,—
	2. cím – Összesen	8 798 400	8 267 400	7 590 044 ,—
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	9 450 000	10 180 000	10 241 218 ,—
3 1	AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	757 600	721 100	718 353 ,—
3 2	AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS	p.m.	p.m.	56 669 ,—
	3. cím – Összesen	10 207 600	10 901 100	11 016 240 ,—
10	TARTALÉKOK
10 0	IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK	p.m.	2 310 455	0 ,—
	10. cím – Összesen	p.m.	2 310 455	0 ,—
	MINDÖSSZESEN	50 006 100	49 839 955	44 300 208 ,—

Létszámterv

Tisztviselői besorolások és fokozatok
	2023		2022
	Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott		Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott
	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek	Állandó álláshelyek	Ideiglenes álláshelyek
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	3	—	2	—
AD 12	13	7	13	6
AD 11	7	6	7	6
AD 10	8	7	8	6
AD 9	7	21	7	18
AD 8	6	24	6	23
AD 7	1	18	2	20
AD 6	—	8	—	12
AD 5	—	—	—	—
Részösszeg AD	46	92	46	92
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	—	1	—
AST 9	3	2	2	2
AST 8	—	1	1	1
AST 7	1	7	1	5
AST 6	—	10	—	9
AST 5	—	17	—	17
AST 4	—	10	—	10
AST 3	—	1	—	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Részösszeg AST	5	48	5	48
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	2	—	1
AST/SC 2	—	—	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Részösszeg AST/SC	—	2	—	2
Összesen	51	142	51	142
Mindösszesen	193		193

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak	2023	2022
FG IV	20	14
FG III	15	14
FG II	—	0
FG I	—	0
Összesen	35	28
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—
Összesen	35	28