Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2020/C 107/40)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetés	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS
1 0	EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS	15 638 900		15 638 900
	1. cím – Összesen	15 638 900		15 638 900
2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2 0	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	100 100		100 100
2 2	EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ	p.m.		p.m.
	2. cím – Összesen	100 100		100 100
5	EGYÉB BEVÉTELEK
5 0	INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 2	BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 4	EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
5 9	ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
6	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
6 0	FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	p.m.		p.m.
	6. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	15 739 000		15 739 000

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok	1. sz. költségvetés-módosítás	Új összeg
1	SZEMÉLYZET
1 1	AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK	6 262 900	–2 300	6 260 600
1 4	SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA	23 000	2 300	25 300
1 5	MOBILITÁS	74 000		74 000
1 6	SZOCIÁLPOLITIKA	p.m.		p.m.
1 8	FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE	p.m.		p.m.
1 9	NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK	p.m.		p.m.
	1. cím – Összesen	6 359 900		6 359 900
2	ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	650 800		650 800
2 1	INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA	562 000	14 500	576 500
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	18 000		18 000
2 3	FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK	69 200		69 200
2 4	POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK	100 000	–14 500	85 500
	2. cím – Összesen	1 400 000		1 400 000
3	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
3 0	KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK	7 874 200		7 874 200
3 1	OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA	104 900		104 900
	3. cím – Összesen	7 979 100		7 979 100
4	KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA
4 1	IPA II 2016 PROGRAM	p.m.		p.m.
4 2	IPA II 2018 PROGRAM			p.m.
	4. cím – Összesen	p.m.		p.m.
5	TARTALÉK
5 0	TARTALÉK	p.m.		p.m.
	5. cím – Összesen	p.m.		p.m.
	MINDÖSSZESEN	15 739 000		15 739 000

Létszámterv

Kategória és beosztás	2017		2018	2019
Kategória és beosztás	31.12.2017	Jóváhagyva	Jóváhagyva	Jóváhagyva
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
AD kategória összesen	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
AST kategória összesen	16	16	16	16
AST/SC6
AST/SC5
AST/SC4
AST/SC3
AST/SC2
AST/SC1
AST/SC kategória összesen
Összesen	39	40	40	40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

Szerződéses alkalmazottak	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
FG összesen	24	25	25
Helyi alkalmazottak	1	—	—
Kihelyezett nemzeti szakértők	—	—	—
Összesen	25	25	25