A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2019. pénzügyi évre vonatkozóan

(2019/C 120/32)

BEVÉTELEK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi költségvetési év	2018. évi költségvetési év	2017. évi költségvetési év
2	BEVÉTELEK
2 0	UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK	204 113 500	93 638 436	67 734 200 ,—
	2. cím – Összesen	204 113 500	93 638 436	67 734 200 ,—
3	HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)
3 0	EFTA	p.m.	3 530 919	2 421 985 ,—
	3. cím – Összesen	p.m.	3 530 919	2 421 985 ,—
4	EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
4 0	A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE
	4. cím – Összesen
6	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK
6 0	KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK	p.m.	p.m.	124 488 ,—
	6. cím – Összesen	p.m.	p.m.	124 488 ,—
	MINDÖSSZESEN	204 113 500	97 169 355	70 280 673 ,—

KIADÁSOK

Cím Alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzatok		2018. évi előirányzatok		2017. évi teljesítés
Cím Alcím	Megnevezés	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések	Kötelezettségvállalások	Kifizetések
1	ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
1 1	BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK	24 394 314	24 394 314	16 102 725	16 102 725	14 216 682 ,—	14 216 682 ,—
1 2	MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1 130 900	1 130 900	321 100	321 100	113 395 ,—	113 395 ,—
1 3	KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI	443 700	443 700	433 777	433 777	466 000 ,—	466 000 ,—
1 4	SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA	1 652 526	1 652 526	851 598	851 598	761 073 ,—	761 073 ,—
1 5	KÉPZÉS	917 560	917 560	492 800	492 800	562 927 ,—	562 927 ,—
	1. cím – Összesen	28 539 000	28 539 000	18 202 000	18 202 000	16 120 077 ,—	16 120 077 ,—
2	INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK
2 0	ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	2 557 000	2 557 000	862 500	862 500	976 457 ,—	936 343 ,—
2 1	VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA	2 010 000	2 010 000	1 859 000	1 859 000	1 769 542 ,—	1 769 542 ,—
2 2	INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	248 000	248 000	945 500	945 500	95 272 ,—	95 272 ,—
2 3	FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS	827 000	827 000	724 150	724 150	982 038 ,—	979 994 ,—
2 4	POSTAI KÖLTSÉGEK	39 000	39 000	27 500	27 500	32 886 ,—	32 886 ,—
2 5	IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK	649 000	649 000	255 700	255 700	266 066 ,—	266 066 ,—
2 6	TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA	1 696 000	1 696 000	1 312 500	1 312 500	1 291 628 ,—	1 291 628 ,—
2 7	KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK	3 442 000	3 442 000	3 708 700	3 708 700	3 673 789 ,—	3 673 789 ,—
2 8	VÁLLALATI BIZTONSÁG	2 716 000	2 716 000	2 010 000	2 010 000	609 826 ,—	609 826 ,—
	2. cím – Összesen	14 184 000	14 184 000	11 705 550	11 705 550	9 697 503 ,—	9 655 345 ,—
3	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)
3 0	INFRASTRUKTÚRA	37 626 000	49 838 000	17 830 258	10 532 886	9 147 109 ,—	7 037 092 ,—
3 1	ALKALMAZÁSOK	211 547 000	107 106 500	151 054 919	50 828 919	117 254 245 ,—	33 700 631 ,—
3 8	MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK	4 796 000	4 446 000	6 864 500	5 900 000	3 783 542 ,—	3 849 952 ,—
3 9	A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	3. cím – Összesen	253 969 000	161 390 500	175 749 677	67 261 805	130 184 896 ,—	44 587 675 ,—
	MINDÖSSZESEN	296 692 000	204 113 500	205 657 227	97 169 355	156 002 476 ,—	70 363 097 ,—

Létszámterv

Besorolási osztály és besorolási fokozat	Állandó pozíciók			Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek
Besorolási osztály és besorolási fokozat	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
AD összesen	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—		—	—
AST 1	—	—	—		—	—
AST összesen	—	—	—	43	42	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC összesen	—	—	—	—	—	—
Mindösszesen	—	—	—	172	136	131

Külső alkalmazottak

Szerződéses alkalmazottak	Jóváhagyva 2018-ra	2018. 12. 31-ig felvett	2019. évi becslés
IV. tisztségcsoport	40	25	59,5
III. tisztségcsoport	1	6	26,5
II. tisztségcsoport	—	—	2
I. tisztségcsoport	—	—	—
Összesen	41	31	88
Kihelyezett nemzeti szakértők	Jóváhagyva 2018-ra	2018. 12. 31-ig felvett	2019. évi becslés
Összesen	9	9	11