30.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 113/149

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2016. pénzügyi évre vonatkozóan

(2016/C 113/31)

BEVÉTELEK

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

2014. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

 

1. cím – Összesen

13 301 111

11 968 727

12 848 737,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

 

2. cím – Összesen

8 461 389

8 114 000

8 565 825,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

60 720

0,—

 

9. cím – Összesen

—

60 720

0,—

 

MINDÖSSZESEN

21 762 500

20 143 447

21 414 562,—

KIADÁSOK

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi előirányzatok

2015. évi előirányzatok

2014. évi teljesítés

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 638 875

11 953 000

10 395 452,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

95 000

105 000

173 912,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

220 100

152 000

87 796,—

1 6

KÉPZÉS

295 000

210 000

304 825,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

10 000

10 000

9 452,—

 

1. cím – Összesen

14 258 975

12 430 000

10 971 437,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 423 300

2 172 000

1 847 900,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

310 000

271 000

282 817,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

150 000

107 000

712 788,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

169 000

187 000

105 861,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

170 000

181 500

171 242,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

115 000

141 292

99 040,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

290 000

260 000

251 411,—

 

2. cím – Összesen

3 627 300

3 319 792

3 471 059,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

177 000

190 000

252 494,—

3 2

M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE

3 041 225

3 548 432

5 800 844,—

3 3

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

658 000

724 476

918 728,—

 

3. cím – Összesen

3 876 225

4 462 908

6 972 066,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

—

—

0,—

 

9. cím – Összesen

—

—

0,—

 

MINDÖSSZESEN

21 762 500

20 212 700

21 414 562,—

Létszámterv

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2016

2015

2014

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

6

—

5

—

5

AD 11

—

9

—

7

—

7

AD 10

—

10

—

8

—

8

AD 9

—

10

—

9

—

9

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

12

—

12

—

12

AD 6

—

10

—

9

—

8

AD 5

—

5

—

10

—

8

AD összesen

—

79

—

76

—

73

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

 

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

2

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

4

—

4

AST 5

—

2

—

2

—

1

AST 4

—

2

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

2

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

14

—

14

—

14

Összesen

—

93

—

90

—

87

Mindösszesen

93

90

87

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

Szerződéses alkalmazottak

2016

2015

FG IV

11

11

FG III

6

6

FG II

18

18

FG I

—

—

FG összesen

35

35

Kirendelt nemzeti szakértők

27

21

Összesen

62

56