|
22.2.2013 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 52/49 |
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es. pénzügyi évre vonatkozóan
(2013/C 52/12)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012-ös pénzügyi év |
2011-es pénzügyi év |
2010-es pénzügyi év |
|
2. |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
2 0. |
UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK |
10 000 000 |
8 000 000 |
|
|
|
2. cím – Összesen |
10 000 000 |
8 000 000 |
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
10 000 000 |
8 000 000 |
|
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2012. évi előirányzatok |
2011. évi előirányzatok |
2010. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1. |
|||||||
|
ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
|||||||
|
1 1. |
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK |
2 116 000 |
2 116 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
|
1 2. |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
214 000 |
214 000 |
— |
— |
|
|
|
1 3. |
KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
520 000 |
520 000 |
510 000 |
510 000 |
|
|
|
1 4. |
SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
36 000 |
36 000 |
— |
— |
|
|
|
1 5. |
ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK |
70 000 |
70 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
1 6. |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
400 000 |
400 000 |
— |
— |
|
|
|
1 7. |
FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK |
5 000 |
5 000 |
— |
— |
|
|
|
|
1. cím – Összesen |
3 361 000 |
3 361 000 |
3 540 000 |
3 540 000 |
|
|
|
2. |
|||||||
|
INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||||||
|
2 0. |
ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 413 000 |
1 413 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
|
2 1. |
INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
540 000 |
540 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
2 2. |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
120 000 |
120 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
2 3. |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS |
714 000 |
714 000 |
— |
— |
|
|
|
2 4. |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
85 000 |
85 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
2 5. |
ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
600 000 |
600 000 |
|
|
|
2 6. |
A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK |
p.m. |
p.m. |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
2 7. |
TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
p.m. |
p.m. |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
2. cím – Összesen |
2 872 000 |
2 872 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
|
|
|
3. |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||
|
3 1. |
TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ |
550 000 |
190 000 |
2 435 000 |
1 200 000 |
|
|
|
3 2. |
TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ |
1 975 000 |
645 000 |
|
|
|
|
|
3 3. |
TÁMOGATÁS A NAGY NYOMÁSNAK KITETT TAGÁLLAMOKNAK |
1 172 000 |
375 000 |
|
|
|
|
|
3 4. |
EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL |
70 000 |
37 000 |
|
|
|
|
|
|
3. cím – Összesen |
3 767 000 |
1 247 000 |
2 435 000 |
1 200 000 |
|
|
|
|
VÉGÖSSZEG |
10 000 000 |
7 480 000 |
8 000 000 |
6 765 000 |
|
|
Létszámterv
|
Besorolási osztály és besorolási fokozat |
Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
|
|
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
|
AD 10 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
5 |
5 |
|
AD 8 |
0 |
0 |
|
AD 7 |
11 |
11 |
|
AD 6 |
0 |
0 |
|
AD 5 |
7 |
7 |
|
AD összesen |
25 |
25 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
|
AST 3 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
8 |
8 |
|
AST összesen |
13 |
13 |
|
Összesen |
38 |
38 |